篇1：公司行政部規章制度

一、管理職能

1、行政部詩司規章制度的綜合管理部門，其職責是：

（1）負責組織有關部門建立健全各種規章制度。

（2）負責公司各種規章制度的分類編號。

（3）負責主辦或會簽頒發及廢止有關規章制度或文件。

（4）負責協調各種規章制度之間的相互銜接關系，并在內容上不斷完善。

（5）負責編制規章制度年度修編計劃，并組織實施。

（6）有權代表公司解釋有關規章制度。

2、有關職能部室詩司本專業規章制度的歸口管理部門，其主要職責是：

（1）負責組織實施公司有關規章制度修編計劃。

（2）負責審核有關本專業的規章制度及會審、會簽其他部門有關規章制度。

（3）負責草擬頒發或廢止有關規章制度或文件。

（4）有權監督所屬部門及職工對規章制度的貫徹執行情況。

二、管理內容與要求

1、規程制度的制定或修編

（1）現場設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個生產工作人員有章可循。新增設備及重設備的改進等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，并組織有關人員學習考試，否則不應投入運行。

（2）規程制度修訂時，應廣泛搜集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專業技術標準的要求，符合生產現場實際。

（3）所有規程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產的發展，設備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。

（4）編寫或修編的規程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。

（5）現場規程制度應在每年1011月份，根據一年實際執行情況，由設備管理部及有關部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見，經行政部匯總上報由公司分管領導批準后執行，每三年進行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。

（6）編制或修編規程制度的依據：

a、電力工業技術管理法規、部頒典型規程及上級有關部門指示、通知等；

b、制造廠家的設備資料；

c、本公司及兄弟單位的先進經驗；

d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓；

e、推廣應用的新技術；

f、有關人員對規程制度的正確意見和建議；

g、規程制度在執行中對發現問題的解決辦法和措施。

2、管理制度的編制或修編

（1）管理制度（包括規定、辦法等）在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實際進行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。

（2）公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。

（3）為適應生產、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時修編。

（4）管理制度每年10月份進行一次審查，每23年進行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時修改和補充，原已有的制度，在執行中若發現不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經批準后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執行困難。

三、規章制度的審批與頒布

1、生產規程制度的審批與頒布

（1）各項規程制度的編寫或修訂應在廣泛征求群眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進行審核。

（2）將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。

（3）由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產技術的總工程師（或副總經理）批準。

2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經職能部門編修起草后，可采取組織有關部室會簽，集體討論，最后領導批準的辦法頒布執行。一般專業性的管理制度，可由有關部門或人員進行審核審定，由分管該項工作的領導批準頒布執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或專業人員會議進行討論審核，由公司分管領導審定，最后由總經理批準后頒布執行。

四、規章制度的印刷及發放

1、規程及管理制度必須經審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。

2、所有規程制度的發放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發放。

3、人員調離本公司時，應及時收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時，由行政部檔案室按有關規定辦理。

五、規章制度的貫徹執行

1、本公司執行的規章制度可分為四個級別，即國家頒布，部、省公司頒布，各級地方政府機關頒布，本公司自行頒布。凡是根據上級頒發而結合本公司實際編修的規章制度，執行中允許代替上級頒發的規章制度，但在執行中遇到問題與上級規定有時，以上級規定為準。

2、規章制度一經頒布，即為本公司的技術法規和管理法規，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的規章制度，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞“靈活變通”，不得借故不執行。

3、每個生產工作人員、業務管理人員、工程技術人員都應認真學習各種規章制度，定期參加各類人員的學習和考試，并達到合格。

六、檢查與考核

1、對違現場規程、制度的人和現象，每個工作人員都要提出意見，使其糾正。對堅持違章作業的人員，應停止其工作，并在經濟責任制考核中予以經濟處罰。

2、對違規章制度而影響辦事效率和效益的，要嚴格考核，接受教訓，制訂防范措施，做到“三不放過”。

3、對自覺執行規章制度，為安全生產等各項工作做出貢獻的部門和個人，要給予表揚和獎勵。

4、本公司所列管理事項應分解列入有關人員的工作范圍內，與經濟責任制掛鉤考核獎懲，實行逐級考核。本公司規章制度執行情況，由行政部按規定進行檢查考核。

七、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。

篇2：公司行政部規章制度

一、用工制度：

1、用工原則：充分體現“任人唯賢，唯才是用”。

2、用工標準：口齒清楚，身心健康，無異常體征體味，女身高1.55米以上，男身高1.65米以上，年齡16歲以上，初中以上文化程度，不受戶口限制。

3、員工入公司必須經過7天考察期，經考評合格后方可進入試崗期。

4、員工入公司必須提供身份證原件及復印件一張、照片兩張、健康證，女職工必須提供生育證明，外地職工必須自行辦理暫住證等詳細個人資料，交建檔費10元。

5、員工入公司必須按公司規定交服裝押金方可辦理入公司手續。

6、用工期一年，所有員工均要經過三個月的試崗期，期滿后經考評合格方可正式聘用。

二、用工程序：

1、在編制范圍內，由用人部門寫出用人報告，經總經理批準后，交行政部辦理；

2、由行政部組織報名、填表、初步審查；

3、用人部門考核并提出意見；

4、總經理考核后試用，行政部為招用人員辦理手續，并將資料存檔；

5、試用期滿經考核不合格者由上級主管領導提出，經行政部考核后解除勞動關系。

三、續約合同與解除合同：

1、合同期滿后經考評合格方可續訂合同；

2、合同期滿后如不再續用，自行解除勞動關系；

3、合同期內有以下行為者，按國家規定解除勞動關系：

（1）違法亂紀行為；

（2）患各類傳染疾病；

（3）不服從調配、工作消極怠工；

（4）工作中出現嚴重責任事故；

（5）私拿客人或公司物品；

（6）1月內，造成客人投訴2次；

（7）與客人吵架打架1次；

（8）上班時間，客人在場時，員工間吵架打架，雙方同時解除勞動關系；

（9）1月內曠工2次及以上；

（10）1月內被處理3次以上。

4、員工辭職必須提前半個月書面通知部門負責人及行政部，在此期間員工應嚴格按照有關管理規定堅守崗位，否則不予辦理結算。

5、解除合同手續：

（1）員工到行政部領表，按要求到各有關部門簽字；

（2）員工必須將工作交接清楚，將辦公用品、工牌、工作服等退還有關部門，經行政部簽字確認，總經理審批后方可到財務部辦理結算。

四、內部調動：

1、程序：

（1）本人提出書面申請（或部門經理申請、或總經理直接任命）；

（2）總經理審批；

（3）行政部出具調令并辦理有關轉移手續；

（4）辦理工作交接手續；

（5）到新部門報到。

2、申請調動人員，在批準前及手續辦理中，必須堅守工作崗位，不得以任何借口拒絕接受領導安排的工作，私自脫崗的員工一律按曠工處理。

五、勞動紀律管理制度：

1、工作時間：10：00—16：0016：30—凌晨1：00

中途及晚上值班由經理安排

2、遲到30分鐘內扣獎金，超過30分鐘計為曠工半天，曠工3次予以解聘，曠工1次扣除當月所有獎金，每位員工全年累計遲到12次、曠工3次、事假12天（次）者予以解聘。

3、休假、病、事假均須經上級領導批準，否則按曠工處理，病、事假扣除當天工資，一月事假超過2天，扣除當月獎金。

4、員工休息以輪換方式進行，重大節假日均不安排休息，按國家規定支付加班費。

5、設大堂經理值班制度，每天均有一人在營業和休息時間內值班，處理當日發生事情，未處理完的事情做好記錄，交下一班處理。

6、公司派往外地工作的服務員、廚師及管理人員（大堂經理以上包括大堂經理），在異地工作滿一年者，可享受一次帶薪探親假，時間7天（含往返）。

六、勞動工資及福利制度：

1、試用期3個月滿后，經考評進行定級（公司派駐外地的員工工資應上浮，上浮幅度由當地分店掌握執行）。員工間收入互相保密，不許泄露，泄露者降薪或開除。

2、實行每年定崗定級一次，定崗定級時，所有員工均需參加考評，實行崗位能上能下制。凡發生重大責任事故的，將視情況進行降級處理。若有重大貢獻者，可視業績提前獎勵晉升。

3、定崗定級工資制度和崗位補貼相結合，銷售掛勾獎勵和促銷獎勵分開，構成收入的四大結構，具體為：技能工資+崗位補貼+銷售獎+促銷獎。

4、廚房成本應控制在銷售額的50%以內，凡每降低10%，公司按降低額度的20%獎勵給廚房，由后臺提出分配方案報批后下發。損耗控制為前臺2%，后臺5%。

5、公司每月按下達的經營指標，完成任務的獎1%，分配比例為前臺50%，后臺50%；超額完成的，按完成額2%獎勵，前、后臺各得50%。其中前臺所得獎金額度的60%歸服務班組，40%歸吧臺、傳菜部、迎賓、門衛等。

6、公司免費提供所有員工三餐，原則上不安排住宿（特殊情況除外），未能安排住宿人員，工作滿全月，公司給予交通、住宿補貼50元人/月。

七、考核制度

1、考核時間：（1）轉正時；（2）年度考評時

2、考核成績劃分：100分

30%理化考評：包括企業精神、職業道德、服務技能理論、儀容儀表常識、衛生知識、消防常識等；

30%實作：服務技能

30%平時表現：包括勞動紀律、服務態度、服務能力、工作成績；

10%個人素質：包括談吐、應變能力等。

注：員工持中專文憑加5分，大專文憑加10分。

3、考試紀律：考試不得作弊，如發現取消考試資格。

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篇3：公司行政部規章制度

1.目的

為加強公司行政管理，規范公司辦公區域、車輛、固定資產、后勤及員工行為管理，保證公司財產、人員安全，為公司業務提供有力的行政及后勤保障，降低管理成本，不斷規范公司內部管理，維護企業良好形象，特制定本管理制度。

2.范圍

3.定義

行政管理制度是企業管理的必要組成部分，是公司對辦公區域、車輛、固定資產、后勤及員工行為管理的標準及指引，以確保公司有效運轉。

4.權責

4.4.1負責本制度的制定，并根據公司發展需要提出修改建議，逐步完善。

4.4.2負責執行本制度及監督公司所有員工對本制度的執行情況。

執行本制度，且部門負責人有責任和義務監督、引導部門員工遵守。

5.管理流程、內容及相關要求

5.1辦公區域環境衛生管理制度

5.1.1辦公區域的維護：每位員工應保證自己的辦公桌面物品整齊、整潔無雜物，不擺放與工作無關的個人物品；

5.1.2辦公室內擺放的文件柜、辦公桌、電腦等辦公設施，應規范、合理、整齊并隨時保持清潔；

5.1.3使用文件柜的員工應保持文件柜外觀干凈，內部文件資料擺放整齊，原則上頂部不擺放物品，但因臨時需要的可安全且整齊擺放，保持整體美觀；

5.1.4員工離開辦公桌，長時間不使用電腦時（如：中午休息時間、外出辦事等）應關閉電腦，顯示屏不允許使用屏保模式，以保證電腦的使用壽命及節約用電；

5.1.5員工按照值班表輪流將所在辦公區域的地面清掃，辦公擦拭、桌椅擺放整齊，并將垃圾桶的垃圾清理干凈，每周對辦公區域的門窗、打印設備及其他設備進行一次清潔；

5.1.6員工應注意保持地面、墻面及其他公共區域的環境衛生，不亂丟垃圾、不隨地吐痰、不亂張貼、不亂寫畫；

5.1.7廁所手紙丟入指定位置，不隨意丟至蹲坑或地面；

5.1.8.1行政部不定期對各部門的辦公環境衛生進行檢查，對發現的環境衛生問題在公司微信群進行通報，并責令限期整改。

5.1.8.2每月環境衛生檢查結果將與相關部門及當事人當月度績效考核掛鉤。

為合理調配和使用好公司公務用車，保證行車安全，根據公司實際情況，特制定本制度。

5.2.1.1公司車輛均由行政部統一安排，統一管理，統一調配。

5.2.1.2公司車輛只能用于公司業務工作，未經批準不得用于辦私事，嚴禁利用公務用車外出旅游或學習駕駛技術。

5.2.1.3非公務不得在節假日和下班后使用公司車輛，確因特殊情況需用車的，應事先填寫《用車申請表》(附表一)，經報主管領導審批同意后方可使用。

5.2.1.4每車應設置《車輛行駛記錄表》（附表二），使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符，由司機登記行車來住地點，用車人員簽名核實，每月交由公司統計行車情況。

5.2.1.5車輛油料管理實行定額用油、一車一卡、專卡專用的制度，不得轉借，車輛加油回執應按月交公司統一登記備查。

5.2.2.1所有車輛在行車時應帶齊所有交通部門備查的證件，駕駛員駕車必須自覺遵守交通規則及公司的有關規章制度，服從交通民警的指揮和檢查，維護交通秩序，謙虛謹慎，文明駕車，確保行車安全。

5.2.2.2駕駛員應愛惜公司車輛，保持車況良好，車容整潔，平時注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件。

5.2.2.3法定的節假日無出車任務時，車輛應按規定在指定地點停放，駕駛人員不得擅自私用，違者受罰。

5.2.2.4車輛的一切費用（修理費、油料費、路橋費、停車費、保險費等），必須先經公司辦公室統一登記，再按程序辦理報銷手續。

5.2.3.1凡因違章被公安機關處理的，一切費用由當事人自行負擔，不予報銷；因路邊違章停放而造成車身損壞，有關修理等費用由當事人自行負責。無證駕駛或未經許可將車借予他人使用的，發現情況即免職處理。

5.2.3.2車輛如在公務中遇不可抗拒的車禍發生，除向附近警察機關報案外，并須即刻與公司聯絡，公司主管領導除即刻前往處理外，并即通知保險公司辦理賠償手續。

5.2.4.1注明檢修內容及有關情況，經核準后方得送到定點修理廠進行檢修。

5.2.4.2車輛執行任務時發生故障，需要修理時，應請示行政部領導后方可維修。

5.2.4.3車輛維修費，由公司統一按季結算，登記入冊，年終統一公布。

5.2.5車輛油費補助標準

5.2.5.1補助范圍

公司經理級及以上人員、因崗位原因需出長期出外勤的人員。特殊崗位需車輛補助的向公司提出申請。

無車輛的油費補助按相應職位補貼標準的50%予以補貼。

行政部提供公司享受油補人員信息至財務部，財務部辦理相關手續，IC加油卡發放到個人，由個人自行保管；

財務部每月發放工資時根據各人享受補貼標準，劃撥相應金額至各人用油IC卡上，無車輛人員按相應系數折算現金隨工資發放；

為給員工創造干凈、舒適、輕松的的辦公環境，提高工作質量和工作效率，本著低碳辦公、杜絕浪費的原則，同時根據《國務院辦公廳關于嚴格執行公共建筑物空調溫度控制標準的通知》（國辦發〖2007〗42號）精神，特制訂本規定。

5.3.1.1夏季室外溫度高于32°C，室內氣溫高于30°C，可開空調制冷，制冷設置氣溫應不低于26°C；冬季氣溫低于10°C，可開空調取暖，取暖設置氣溫應不高于20°C。

5.3.1.2空調開啟時間：辦公室區域：8:00-17:30（需加班辦公室根據實際加班時間另行申請延長空調關閉時間，員工食堂：10:30-12:30，16:30-18:30，員工宿舍：據各宿舍入住人員就寢時間開啟。

5.3.2.1空調開啟前，應先關閉門窗，人離開房間時關閉空調，做到“人離機停”，嚴禁開窗使用空調或無人時開啟空調。

5.3.2.2雷雨天氣應盡量關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。

5.3.2.3不得隨意改變空調的風葉方向、不得隨意打開機殼、拆卸機件等；遇到空調使用異常應及時提交《維修申報單》到行政部，由行政部負責聯系專業人員維修處理。

5.3.3罰則

5.3.3.1全體人員離開辦公室半小時及以上室內空調未關閉的，責任辦公室每人每次扣款20元；全員下班后辦公室空調未關閉的，責任辦公室每人每次扣款50元；未達到空調使用條件或未到空調使用時間開啟空調的，責任辦公室每人每次扣款20元；使用空調期間打開門窗的，責任辦公室每人每次扣款50元；空調設定溫度不符合使用要求的，責任辦公室每人每次扣款20元，另根據空調設定溫度夏季每低出最低標準1°C或冬季每高于最高標準1°C時每人加罰20元/°C；扣款將直接從當月工資中扣除。

5.3.3.2因人為因素造成空調設備或遙控器損壞的，由損壞人全額承擔維修更換費用；若無法查明損壞責任人，則由設備所在辦公室全體人員均攤維修更換費用。

5.4員工宿舍管理制度

為給員工營造一個舒適、安靜、安全的'休息場所，特擬定本制度。

5.4.1公司宿舍僅提供給本公司員工住宿。員工親屬如需入住宿舍，需經公司領導批準，并報行政部備案。

5.4.2各宿舍指定室長負責管理宿舍的內務衛生，如宿舍設施有損壞時，需及時電話通知行政部。

5.4.3住宿員工入住前需簽訂《員工宿舍住宿人員承諾書》（附件2）。

5.4.4.1安排并督導值日人員打掃室內、陽臺及衛生間清潔衛生。

5.4.4.2安排并監督值日人員清洗房間地面，保持地面潔凈。

5.4.4.3負責落實住宿人員按行政部分配的床位住宿。

5.4.4.4監督其室員不得私自留宿非本宿舍人員。

5.4.4.5宿舍人員發生糾紛，室長盡力調解，調解無效的及時通知行政部。

5.4.4.6維護好本宿舍的安全，督導本宿舍人員節約用水、用電。

5.4.4.7住宿員工離職時，室長應收回其使用的公共物品。

依照公司統一分配的房間或床位、衣柜對號使用，禁止私自更換。

嚴格按照室長安排的《宿舍值日表》，打掃宿舍衛生，垃圾及時清理，保持地面干凈無積水，門窗無積塵等。

宿舍內公共活動區域嚴禁擺放鞋子及晾曬衣物，被子等物品。宿舍內鞋子須擺放整齊。日常生活用品及衣物一律放置于衣柜內或指定區域，行李箱擺放整齊。

住宿人員離職，須交回公共物品，由室長在離職單上簽字確認。

住宿人員外出不能按時回宿舍就寢時，應提前通知室長。

5.4.6行政部每周對宿舍衛生狀況進行檢查，對衛生狀況不達標的，通報批評并責令整改。

公司免費提供宿舍，給予住宿員工50元/月的水電費補貼，隨每月工資發放。

公司安排在外租房的，水電、物業費及其他費用由住宿人員自行承擔。

公共區域門鎖鑰匙、辦公區域門鎖鑰匙、車輛鑰匙、宿舍門鑰匙

由行政部在防范安全的前提下，按工作需要將鑰匙分為專管匙和個人分管匙。

專管鑰匙由行政部設立鑰匙柜，按不同功能貼上標簽，由當值人員負責管理。

個人分管匙由行政部在員工入職時按工作需要，視同工具一樣分配給工作需要的員工，在員工離職時清點歸還。

個人分管匙分管人必須隨身攜帶，不準任意亂放，以防丟失或被無關人員使用，當有關人員需使用鑰匙時，當班人要親自持鑰匙開門。

業務專用鑰匙由分管人員管理，有關人員需使用鑰匙時，須經主管領導批準。

所有鑰匙的領用與歸還地點為行政部，相關更換與回收工作由各行政部負責完成，并登記備案。

公共區域的鑰匙由行政部管理，有關人員需使用鑰匙時，須經主管領導批準。

所有鑰匙的使用者不得私配鑰匙，因特殊原因須配置或更換鑰匙時，需到行政部申報并注明原因，經行政部一級責任人批準方能配換。并由行政部負責將其它廢舊的鑰匙收回，并監管鑰匙的更換與發放，保存正確的記錄。

為了更好的方便員工生活，給廣大員工提供舒適的就餐環境和豐富可口的食物，合理膳食，保障員工的身體健康，使大家能以更好的狀態投入到工作中，為合理規范公司員工食堂管理，特制定本制度。

5.6.1行政部負責食堂的監督管理工作，定期收集員工有關飯菜質量、服務態度、衛生等問題的建議、意見及投訴。

5.6.2行政部對食堂各種原材料及飲食制品進行不定期稽核，并調整飯菜口味及品種，嚴格核算成本。

5.6.3行政部負責督促、檢查食堂的衛生防疫、防火防盜等工作。

5.6.4行政部負責落實食物驗收制度和成本核算，做到日清月結，賬務相符，定期清點。

5.6.5.1廚師負責菜品的制作與調配，每周公布菜譜，做到品種多樣、營養均衡。各種菜肴做到燒熟煮透，咸淡適口，色、香、味、形俱佳，注意菜品的特色，保持菜肴的營養成分，隔餐菜應回鍋燒透。

5.6.5.2廚師嚴格遵守炊事器具、工具的操作流程，禁止直接用菜勺品味；杜絕意外事故發生。

5.6.5.3廚房工作人員須做好食品安全防范工作。嚴禁采購、接受、使用過期、霉變、腐爛食材，防止意外事故發生。

5.6.5.4葷、素、生食品要揀清洗凈，盛器整潔，分類擺放，不觸地；生熟盛器、抹布、砧板分開；冷藏、冷凍食品（生、熟、半成品分開，魚/禽/肉/豆制品分開），擺放整齊，標志明顯；

5.6.5.5廚房工作人員下班前關好門窗，檢查各類電源開關、設備等運行情況。

5.6.5.6廚房工作人員應注意個人衛生，勤洗手、剪指甲、更換工作服。每年進行一次健康體檢，持健康證上崗；

5.6.5.7廚房工作人員負責廚房用具和食堂桌椅、地面、窗戶的清潔衛生。

5.6.5.8非廚房工作人員不得進入廚房工作區域。

5.6.6.4員工就餐必須遵守食堂管理制度，注意保持公共清潔衛生，愛護公共財物，做到殘留食物不亂扔、亂倒；

為加強公司固定資產的管理，掌握固定資產的構成與使用情況，確保公司財產不受損失，特制定本制度。

5.7.1.1行政部負責公司固定資產的管理、調配、維修，監督配合使用單位做好設備的使用和維護，確保設備完好提高利用率。

5.7.1.2行政部負責行政部負責固定資產的管理，搞好固定資產的分類，統一編號，建立固定資產檔案，登記賬卡，負責審批并辦理驗收、調撥、報廢、封存、啟用等事項。

5.7.1.3行政部根據固定資產使用情況，組織、編制固定資產維修計劃，按期編報固定資產更新計劃。

5.7.1.4財務部負責組織公司固定資產的盤點；

5.7.1.5招標采購部負責組織公司固定資產的采購；

5.7.1.6各部門負責固定資產使用和保管，建立固定資產明細臺帳，領用、調出、報廢必須經行政部及總經辦批準。未經批準，不得擅自調動、報廢、外借、變賣。

5.7.1.7對違反固定資產管理制度，擅自贈送、變賣、拆除固定資產的行為和破壞固定資產的現象，要嚴格追查責任，視情節給予處罰。

5.7.2.1公司固定資產盤點由財務部負責組織，行政部、招標采購部協助，各部門參與并配合。

5.7.2.2公司固定資產盤點周期：分為半年度、年度盤點。

5.7.2.3為保證固定資產的安全與完整，各部門必須對固定資產進行定期清查，以掌握固定資產的實有數量，查明有無丟失、毀損或未列入帳的固定資產，保證賬實相符。

5.7.2.4行政部定期不定期對固定資產的數量、使用情況進行清查。遇到下列情況，應對有關固定資產進行全部或部分的臨時清查：

5.7.2.5根據固定資產清查的范圍和任務，財務部、行政部、使用部門、技術人員和實物保管人員成立清查小組。

5.7.2.6對固定資產進行清查以前，財務部必須檢查有關固定資產增減變動的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會計事項，應當及時入賬，主動與行政部、招標采購部以及固定資產使用部門核對，做到清查前的賬目相符。

5.7.2.7固定資產使用部門在固定資產清查前，應將使用、保管的固定資產進行整理。對尚未點驗入庫和應當調撥出庫的固定資產，做好入庫和出庫手續，避免發生重點、漏點等差錯。

5.7.2.8固定資產清查應當逐一點清實物，包括查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修、報廢和轉讓等情況是否正常等等。發現沒有入賬的固定資產，應當查明原因，及時入賬。在清查中發現損毀情況，應當查明損毀的程度、原因和責任以后，在清查表內加以注明，并提出處理意見。對租賃、代管的固定資產，都應當進行清查，并分別填制清查表。

5.7.2.9對固定資產清查以后，根據清查的結果填制清查表單。清查表單經過審核無誤以后，由參與清查的人員和經管財產的人員共同簽名蓋章。清查表單一式三份，行政部、倉庫、財務部各存一份。

5.7.2.10對清查出的固定資產短缺和溢余核實后，經資產清查小組審核，報公司總經辦審批。財務部根據審查核實后的清查表和審批意見，按照會計制度的規定，做賬務的調整，使賬簿記錄與實際盤存的資料一致。

5.7.3.1各部門因工作需要購置固定資產的，必須提前向行政部提出申請，報總經辦批準后，由招標采購部負責購置。

5.7.3.2固定資產入庫前，由行政部及相關部門開箱檢查、驗收，并簽字確認。

5.7.3.3固定資產入庫時，要將固定資產的詳細信息登記，建立臺賬。

5.7.3.4固定資產領用部門提交領用申請，公司批準后，行政部統一調配。

5.7.4.1固定資產的調撥與轉移，必須通過行政部辦理資產轉移手續。調出、調入部門負責人及經辦人簽字后，由財務部辦理固定資產臺賬調整手續。

5.7.4.2公司對外的固定資產調撥和轉移實行有償價調撥方式，行政部根據固定資產的使用年限、折后價值、新舊程度按質論價。調出的固定資產價值不得低于折后價值。對外處理固定資產，由招標采購部提出處理價值，報總經辦批準方可處理，并辦理賬務手續。

5.7.4.3未經公司同意，各使用部門無權辦理固定資產轉移及處理。

5.7.5.1公司固定資產的報廢處理，使用部門向行政部提出固定資產報廢需求，并填寫《固定資產報廢單》，一式三份由招標采購部核定其凈值，行政部上報總經辦批復后，辦理報廢相關手續。

超過使用年限，主要結構陳舊、精度低劣、耗能高，且無法維修的。

絕緣老化，磁路失效，性能低劣且維修價格高于購買價值的。

因事故或其他自然災害，使固定資產遭受損壞無修復價值的。

經批準報廢的固定資產要及時作價處理，處理后的固定資產由行政部和使用部門一起辦理固定資產的注銷手續；對外處理報廢固定資產時，由行政部、招標采購部提出處理意見，總經辦批準后，變價收入上交財務部。

5.7.5.3凡停用三個月以上的固定資產由行政部封存、保管。

5.7.5.4閑置設備和封存設備啟封由行政部填寫啟封單，總經辦批準后方可使用。

固定資產保管人、使用人玩忽職守，違反固定資產管理制度，造成固定資產損失者，應予賠償。

造成重大固定資產安全事故的，相關責任人須承擔相應的處分及經濟賠償責任。

為加強安保隊伍的管理工作，使安保人員值勤執行任務有所依據，確保公司人員、財產、治安、消防安全，特制定本制度。

5.8.1.1安保人員須認真做好安保管理工作，自覺服從上級管理人員的工作安排，主動提供配合，做好交接班記錄。

5.8.1.2安保人員代表本公司執行相關規章制度，公司其它部門員工應配合安保人員工作。

5.8.1.3公司安保勤務應每日24小時執行不間斷，其各班各崗執勤時間，由安保隊長進行合理安排。

5.8.1.4執勤中應時刻提高警覺，遇有重大災變時，更應臨危不亂，果斷敏捷，作適當之處理，并立即報告上級。

5.8.1.5安保人員當值班期間發現可疑情況或發現糾紛事件應及時與相關管理者聯系。對糾紛事件，安保人員應穩定事態的發展，并對當事人雙方進行勸阻，以制止事態的擴大。

5.8.1.6安保人員對于正在發生的刑事案件或可疑情況應及時制止并對可疑人員進行查問，情況嚴重的可直接與公安機關部門聯系。

5.8.1.7貫徹執行公司關于內部安全保衛工作的方針、政策和有關規定，建立健全各項安保工作制度，對職責范圍內的保安工作全面負責。

5.8.1.8依據制度實施公司人員、財產、治安、消防安全管理工作。

5.8.2.1管制出入公司的車輛，一般接洽業務或參觀訪問等人員所乘車輛，以及其它廠商之營業、采購、檢查、安裝等人員所乘車輛，一律按指定位置依序停放，不按照規定者，安保應即時糾正。

5.8.2.2對于公司人員停放車輛一律要求一車一位，整齊排放。不得有占用多個車位、越位停車、占用車道等現象發生。

5.8.3.1物品放行應憑核準的出門證核對無誤始得放行。

5.8.3.2公司人員經保安查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，并以下列程序處理：記錄攜帶人所屬部門、姓名、時間、地點；由攜帶者親書理由，注明品名、數量、由何處取得等；情況嚴重時，不得讓當事人離公司，應速呈報處理。

公司內住宿人員攜帶個人物品出公司時，按下列所定處理：

攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者，應憑保安開具出門證放行。

協助行政部，管制員工上下班、遲到、早退、加班人員情況。

員工在上班時間因公或事(病)假離公司時，應查驗請假記錄或核對公出事實，始允其外出。各級人員公出或事(病)假由其直接上級核準。經理以上人員可自由出入。

輔導公司員工遵守各項規定，并制止不法行為的發生，維持公司庫區及辦公處所秩序。

外界來賓到公司接洽業務或參觀訪問，以及其它公司的營業、采購、檢查、安裝人員等應至門崗辦理進入公司的手續，發給訪客證，并聯絡有關部門接待。非經公司部門人員接待者，不得任其進入公司。凡來訪人員不可攜帶易燃、易爆、劇毒等物品進入公司。

無明確探訪對象的人員，所有推銷，收廢品等閑雜人員，在未明白來意之前，未經行政部允許，不得讓其進入公司。

內部員工在轄區內各項活動要嚴格遵守各項規章制度，安保人員在公司轄區范圍內有權監督員工的各種違章違紀現象并據實上報給予嚴肅處理。

合作單位派駐公司的工作人員，須憑胸卡、工作服或其他標識出入。

外來人員出入須記錄姓名、身份證號碼、電話、來訪對象等信息。

5.8.4.1白天：由安保隊長或其指定安保人員負責巡查，監督公司內部治安、消防及生產安全，發現違規行為及時制止并記錄上報有關領導按章處罰，最大限度地避免安全事故隱患。

5.8.4.2夜間：由值班安保人員負責巡查，監督公司內部治安、消防及生產安全，發現違規行為及時制止并記錄上報行政部，避免安全事故隱患；

5.8.4.3值班安保每日巡查安全保衛責任范圍至少三次，并做好巡查記錄，以確保公司安全。

5.8.4.4交換班時，應將執勤所需器械物品，注意事項交接清楚，并將執勤中所見重要事項或事故，以及巡邏時間等。

5.8.5.1認真執行消防法規，由安保隊長負責安排人員每月定期檢查督促各部門防火安全措施的落實，消除火險隱患。定期進行消防設備的檢測、保養、維修，及時排除消防設備故障，并向行政部報備。

5.8.5.2應熟記公司內各處之水、電、燃料、開關、門鎖及消防器材放置地點，以免臨急慌亂，對重要路口電燈、門窗、外墻等有缺損時，應立即上報行政部處理。

5.8.5.3密切注意、熟練操作消防控制器，及時處理火警、故障信號，做好記錄。

5.8.5.4通過監視器密切監視出入公司人員情況，發現可疑人員及時通知附近有關人員注意和處理，并記錄在案。

5.8.5.5當班人員不得無故私自離崗，針對天氣突發情況要關好門窗等。

5.8.6.1發現竊盜時，以收回失竊物為首要，并應立即呈請處理。

5.8.6.2安保人員應熟練安全裝備的使用，了解配置地點。緊急事件發生時應鎮靜，以最有效方法使災害減少至最低限度，視情況按下列程序處置：

判斷情況若尚可解決消除時，迅速采取行動，并報告上級。

夜間災害除急報有關負責人外，判斷情況報派出所110、消防單位119或救護單位120。

夜間或休假日近鄰發生災難時，應將所知及判斷是否波及本公司等情形，迅速通報有關負責人。

5.8.7安保人員崗位管理制度

5.8.7.1安保員工作時間規定

5.8.7.2安保工作崗位紀律

安保禁止在工作崗位上吸煙、電話閑談、大聲喧嘩、看書、看報等現象發生，違者均按相關規定進行處罰。

安保器械的保管由安全主管負責安排專人保管安保器械，嚴格遵照安保器械的領用和交接制度并做詳盡記錄。誰領用誰負責，如有人為毀損現象，照價賠償。如屬故意毀損，除照價賠償外，從重嚴肅處理。

執勤中應嚴守崗位，不得擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、玩手機、睡覺等違規行為。

任何不當值人員須將器械交回保管人員登記入庫，不得私自保留器械。

值班人員須著裝整潔大方，佩戴工作卡，上崗前整理好儀容。

執勤中應整肅服裝儀容，應急及防身器具等應隨身佩帶，或儲備齊全，以應不時之需。

平時應謹言慎行，執行職務時態度和藹嚴正，不亢不卑。

安保員在崗期間（站崗、坐崗）嚴禁玩手機、聽音樂、抽煙、嚼檳榔、閑聊等，當值安保員罰款100元、安保隊長罰款50元、安保副總罰款50元。當月內第二次違反的，當值安保員罰款200元、安保隊長罰款100元、安保副總罰款100元。屢教不改者予以辭退。

5.9

獎懲管理細則

為提高員工工作積極性，嚴明工作紀律，做到獎懲分明，增強工作效率，特制定本實施細則。

維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故發生，減少經濟損失；

工作質量優、效率高；任勞任怨，竭盡所能達成任務的；

通過發明創造、技術革新對提高公司經濟、效益做出顯著貢獻的；

對公司發展提出重大建議為公司采納并產生重大經濟效益的；

5.9.1.4有以下表現之一的給予“晉職/加薪”：

維護公司利益和榮譽，保護公共財產，防止事故發生與挽回經濟損失有功的；

5.9.1.5當年度連續三次獲得“表揚”的給予一次“嘉獎”獎勵；連續三次獲得“嘉獎”的給予一次“記功”獎勵；連續三次獲得“記功”的給予一次“晉職/加薪”。

攜帶物品出入公司區域而拒絕保安詢問檢查或管理人員查詢的；

違反勞動紀律、經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成工作任務的；

5.9.2.3有下列行為之一的給予“降職/降薪”：

嚴重違反公司規章制度，造成公司經濟損失或不良影響的；

組織、煽動怠工，或采取不正當手段要挾領導，嚴重擾亂公司秩序的；

5.9.2.5員工違反上述行為，觸犯法律的移交司法部門處理。

5.9.2.6其他違反《勞動合同法》條款的，按《勞動合同法》相關規定予以處理。

5.9.2.7員工對懲罰有異議的，允許其進行申訴。應于處分決定下達后七日內，進行申訴，申訴不影響處分執行。

員工違反懲罰制度，給公司造成經濟損失的，責任人除按懲罰規定承擔應負的行政處罰外，按以下規定賠償公司損失：

造成經濟損失5萬元以下(含5萬元)，責任人賠償20%；

造成經濟損失5萬元以上的，由行政部報公司總經辦決定應賠償的金額；

5.10差旅管理制度

為規范公司差旅管理，為員工出差提供良好的制度保障，特制定本管理制度。

5.10.1出差標準規定：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表1

5.10.2遠途出差如利用夜間（21時以后至6時以前）乘車，住宿費減半報銷.

5.10.3出差時的招待費用：確因工作需要招待客人時，各分公司、各部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過1500元以上的招待費必須先請示部門經理；超過3000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

5.10.4隨同公司高層管理人員出行的普通員工，食宿隨高層管理人員。

5.10.5如因工作需要費用超出標準，需在《出差審批單》上列明原因。

5.10.6出差人員返回企業后，5天內按規定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理與財務總監審批，予以報銷。

5.10.7業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理與財務總監審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予支付。

為了規范公司檔案管理工作，保證檔案的完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責，杜絕資料流失，特制定本制度。

5.11.1.1公司檔案管理實行二級管理。一級管理：公司行政部；二級管理：各部門。

5.11.1.2公司設存放檔案的檔案室，由行政部安排檔案管理員，負責所有檔案資料的統一收集管理，各部門負責本部門檔案資料的使用管理，定期轉交給檔案室.

5.11.1.3檔案管理員要嚴格執行公司檔案管理規定，認真細致地做好檔案保管以及利用工作，充分發揮檔案資料的作用。

5.11.1.4行政部對各部門檔案工作進行監督和指導，每年對各部門檔案工作進行一次檢查驗收。

5.11.1.5檔案室根據保存檔案數量，設置存放檔案的箱柜，并具備防火、防潮、防蟲等安全條件。

5.11.1.6公司工作人員調離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調動手續。

5.11.2.1凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料（公文、電報、傳真、圖表、電子版資料、書信、報刊、錄音、錄像等）均屬歸檔范圍。

5.11.2.2公司設立、變更的申請、審批、登記以及終止、解散后清算等方面的文件材料。

5.11.2.4資金借貸、業務往來方面的文件材料（含合同、重要報表、銀企聯系函件等）。

5.11.2.6公司制度體系、會議紀要、內部發文（包含總經理、董事長批示后的各項工作流程、公司決定等）。

5.11.2.7工程進度計劃控制文件（含各業務單位往來函件等）、工程初設、修改、竣工圖紙。

5.11.2.11公司重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等。

5.11.2.12員工電腦中與公司有關的電子版資料、文件等。

5.11.2.14其他有必要歸檔管理的資料。包括聲像形式記錄下來的對公司經營活動產生作用的各種資料，上級領導、名人、友人、協作單位提供和贈送的題詞、書畫、文獻資料、有紀念意義的各種工藝制品等。

5.11.3.1歸檔的文件資料，原則上必須是原件，原件用于報批不能歸檔或相關部門保留的，檔案室保存復印件。

5.11.3.2業務活動中涉及金融財稅方面的資料，由財務部保存原件；屬于人事方面的資料，由人力資源部保存原件；屬于工程建設方面的，由工程部保存原件。以上部門應將涉外事務的復印件報行政部備案。

5.11.3.3由公司對外簽訂的經濟合同，應保留三份原件，檔案室保存一份，財務部及合同執行（或簽訂）部門各保存一份。特殊情況只有一份原件時，由檔案室保存原件。

5.11.3.4在歸檔范圍內的其他資料，由經辦人整理后連同有關資料移交檔案室。部門需要使用的可復印或復制，歸檔范圍外的由各部門自行保管。

5.11.3.5凡屬歸檔范圍的文件資料，均由公司集中統一管理，任何個人不得擅自留存。

5.11.4.1檔案管理員應即時做好檔案歸檔分類保管；各部門應在每季度最后一天前將上季度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向公司檔案室提交備份。

5.11.4.2各部門應及時向檔案室移交檔案材料，如有些材料還需使用，也應先按立卷歸檔后再辦理借閱手續；各部門必須嚴格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應歸檔的備份文件材料。

5.11.4.3各部門向檔案室提交備份檔案時，要嚴格履行移交手續，按文件材料分類造冊，隨移交備份檔案提供兩聯清單，注明移交人，待檔案室管理員簽收后各留存一聯清單備查。

5.11.4.4歸檔案卷總要求：遵循文件材料的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同價值，便于保管和利用。具體應做到下述幾點：

歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整；

在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開；文電應全在一起立卷；

卷內文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；

卷內文件材料應按排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應統一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號；不裝訂的案卷，應在卷內每份文件材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號；

按各類檔案資料的保密級別、保存期限，案卷必須以規定的格式逐件填寫卷內文件目錄，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化；沒有題名應擬寫題名，有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫：沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關項內；卷內文件目錄放在卷目；

聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任者。

案卷封面，應按規定用藍黑色或黑色中性筆書寫，字跡工整、清晰。

5.11.5.1檔案屬于公司機密，未經許可不得外借、外傳。外單位人員未經公司領導批準不得借閱。

5.11.5.2借閱檔案資料，須經公司總經理批準。閱檔必須在公司指定的范圍內，不得攜帶外出。需要借出檔案的，須經董事長批準。

5.11.5.3借閱檔案，必須履行登記、簽收手續。

5.11.5.4借出檔案材料的時間不得超過一周，必要時可以續借。過期由檔案管理員催還。需要長期借出的，須經董事長批準。

5.11.5.5借出檔案時，應在借出的檔案位置上，放一代替卡，標明卷號、借閱時間、借閱單位或借閱人，以便查閱和催還。

5.11.5.6借閱檔案資料者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉借或復印、不得拆封、損污文件，歸還時保證檔案材料完整無損，否則，追究當事人責任。

5.11.5.7借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要及時追查，并報告主管部門及時處理。

5.11.5.8重要檔案、機密檔案不得借閱，必須借閱的要經分管副總經理同意，必須外借的，由總經理審批。

5.11.5.9二級檔案應根據資料的性質和部門需要，每三年移交一次，必須保留的盡量留復印件，其余資料交給辦公室統一保存。

5.11.6.1檔案室定期對所保存的檔案進行鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，

5.11.6.2檔案鑒定工作由行政部組織，有關部門參加，組成檔案鑒定小組，

5.11.6.3檔案材料鑒定小組審定，并經總經理批準后，方可銷毀。

5.11.6.4銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點進行監銷，監銷人要在銷毀記錄單上簽字。

5.11.7.1公司各部門凡違反本制度，無故延期或不交應歸檔的備份文件材料的，限期上交，經催交仍拖延不交的，除責令其文件部門負責人和單位領導寫出書面檢查外，各罰款100元-500元，并在公司內部予以內通報批評。

5.11.7.2公司所有員工凡泄露公司檔案秘密的，涂改、拆散或未經行政經理批準轉借、復印或攜帶檔案外出的，對其部門領導和當事人各罰款500元-1000元，并予以通報批評；如造成惡劣后果者，視情況嚴重程度追究其法律責任。

5.11.7.3凡違反本制度，不按借閱期限歸還的，限期歸還并責令其當事人寫出書面檢查；遺失檔案的，應立即報告，如因遺失檔案，泄露公司商業秘密，造成惡劣后果者，視情況嚴重程度追究其相關責任；不按規定存放電腦檔案，不按規定接受檢查者給予相應的紀律處分及罰款。

5.11.7.4檔案管理員丟失、違反檔案調閱流程或提供泄漏檔案機密，應根據情節輕重，給予紀律處分及相應罰款，直至依法追究法律責任。

篇4：公司行政部規章制度

一、車輛管理的工作內容

1、執行各種運輸任務，接送住店客人，完成酒店日常辦公用車的工作安排。

2、負責車輛的維修、保養工作。

3、進行用車登記，協調好客人和酒店各部門的關系，提高車輛的利用率，節約資源。

二、車輛運輸的組織管理

1、辦公室是車輛運輸工作的組織、管理、指揮中心。

2、總務協助總經辦主任做好車隊的各項具體工作，監督執行公司行政車輛使用管理的有關規章制度。

3、行政車隊設專職司機，要服從總經辦的統一調配。

三、各崗位職責

1、辦公室主任

◇保證車輛安全運行，確保酒店客人服務用車和酒店辦公用車，行使調度的職責。

◇負責審閱處理各種報表、報銷單據，嚴格把關；做好車輛燃料及配件的管理，增收節支。

◇監督、檢查服務質量，對出現的問題，立即采取糾正和預防措施，并督導、檢查改進情況。

◇掌握每日車輛的預訂及調配情況，進行有效控制。

◇協助處理車輛事故及保險理賠，并疏通、協調與各職能部門的關系。

2、總務

◇負責所有車輛的預訂工作，確認無誤后將詳細情況填寫到“車輛調度運行日志”上，并簽字確認。

◇負責養路費、隧道費等各項費用的交付。

◇負責辦理車輛的各項保險手續。

◇協助司機做好月檢、季檢、年審等檢驗工作。

◇負責核對駕駛員行車記錄。

◇隨時掌握各種車輛狀態，做到心中有數，保證派車及時、用車安全。

◇每月月底分別與加油站及駕駛員核對、結算油料。

◇做好相關的月報表。

3、駕駛員

◇檢查班前車輛狀況，做好出車準備。

◇定期對車輛進行清潔、維護和保養，及時發現問題并解決問題，保持車輛的良好狀態。

◇嚴格執行交通安全法規和有關條例，確保安全行車。

◇優質、高效地完成預訂用車和臨時用車任務，為客人、酒店和員工提供安全可靠的服務。

◇做好行車記錄。

◇做好各項表格的填制工作。

四、工作程序

駕駛員每天上班到總務處領取車輛鑰匙，做好車輛檢查并按預訂計劃出車，下班后必須搞好車容衛生，泊好車位，交回出車記錄、鑰匙。

客人預訂服務

◇接受預訂

商務中心接到客人預訂須詳細詢問客人用車要求，同時向客人

報價，客人無異議后商務中心應將房號、用車時間、用車種類、付款方式填寫在“客用車輛調度運行日志”上，并由總務簽字確認。

◇安排車輛

總務根據訂車情況，提前通知駕駛員做好出車準備。

◇收款

商務中心應及時根據收費標準向客人收取租車費用。如客人掛

帳，則須核對客人房卡，并盡快將賬單交前廳收銀處，不得積壓賬單。

◇非住店客人用車須按其用車要求，在用車前預付車費押金，避免跑單。

◇免費接送服務(由前廳部和銷售部確定屬于免費接送的客人范疇)

接到客人的免費接送通知，應由前廳部經理/大堂副理/市場銷售部經理開出“用車申請表”，由總務做好登記并安排司機出車。

后勤調度服務

◇接受用車預訂。

◇分配出車任務。

◇進行用車登記。

五、車輛的維修、保養與檢查程序

1、維修

◇駕駛員在每日車輛例檢時如發現問題須填寫“車輛日檢表”，并送相關維修單位進行檢修。

◇在駕車行使途中，若發現車輛出現故障不宜繼續行使時，應及時跟總務聯系，說明車輛出項故障的時間、地點、故障的表象及準確部位，由總務通知維修單位前往搶修。

2、保養

◇每日出車前須保證車輛清潔。

◇按行車公里數定期到相關單位做維修和保養。

◇做好保養記錄。

六、車輛油料的補充程序

1、加油證由總辦總務專人掌管.

2、車輛需加油時，由司機到總辦登記簽字，領取加油證。

3、司機持加油證到指定加油站補充油料。

4、總務記錄每輛車的加油量、行車距離以便計算車輛有效行駛的油耗量。

車輛出租價格

注:

1、以上價格包含司機代駕費和路橋費。

2、以上價格每程用車時間3小時起計，半天按4小時計，全天按9小時計。超時30分鐘以內按半小時計算，超時30分鐘以上按一小時計算。(如預計時間有變動，請提前1小時通知，否則以預定時間起算。)

3、市區3小時以內，按$2.50元/公里計。

4、酒店員工租車市區內按$1.50元/公里計。

篇5：公司行政部規章制度

1.負責及制定服務物業管理公司內部崗位人調配等人力資源工作。針對《人力資源控制程序》進行歸口管理。

2.負責物業管理公司《年度培訓計劃》的制定及監督實施，負責人員招聘。

3.對新員工上崗進行基礎教育，負責組織對培訓效果進行評估。

4.負責服務物業管理公司工程物品、辦公用品的采購工作及對供方評價工作。

5.負責物業管理所需的采購物品進行驗證，并按《行政人事部政策與程序》中的《庫存管理制度》進行保管、發放，控制不合格物品及標識管理。

6.組織有關人員對工程、客戶服務部、秩序維護部、外包服務分供方進行評價，確保采購的物品和委托服務符合性規定的要求。

7.負責對工作環境的管理。

8.負責服務備品、服務設備、設施和服務人員等進行標識管理，針對客戶服務部、工程部、秩序維護部所涉及的各種標識制作及訂購進行監控工作。

9、負責顧客財產控制，加強固定資產管理，提高固定資產利用率，監督固定資產使用過程，延長固定資產使用壽命，提高固定資產使用效率。

10.負責組織客戶要求的識別及組織合同評審。

11.物業管理公司部門經理、主管、主任、文員等其他與質量管理體系運行有關人員的崗位職責見各部門《崗位職責》。