第一篇：殯葬管理處2020年部門預(yù)算公開

殯葬管理處 2019 年部門預(yù)算公開 目 錄

第一部分 單位基本情況一、單位主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、單位人員構(gòu)成 第二部分 部門預(yù)算公開報(bào)表一、部門收支總體情況表 二、部門預(yù)算收入總體情況表三、部門預(yù)算支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算支出情況表 八、政府性基金預(yù)算支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 第三部分 部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于部門收支總體情況表說明 二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明 四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明 六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明 十、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說明 十二、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說明十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明 十四、關(guān)于部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位基本情況

一、單位主要職責(zé) 1.負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的殯葬法規(guī)和方針政策，以及地方殯葬法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)全市遺體冷藏、停靈以及骨灰寄存等項(xiàng)殯葬業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)全市遺體火化以及骨灰寄存等項(xiàng)殯葬業(yè)務(wù)。

4.負(fù)責(zé)為喪屬提供殯儀服務(wù)場(chǎng)所及設(shè)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，設(shè)置職能部門 6 個(gè)，包括：財(cái)務(wù)部、辦公室、業(yè)務(wù)部、車管部、火化車間部、寄存部。

1、財(cái)務(wù)部：

負(fù)責(zé)按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核。

2、辦公室：

負(fù)責(zé)組織安排中心組織召開的會(huì)議。圍繞中心各個(gè)階段的重點(diǎn)工作，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織開展調(diào)查、研究總結(jié)

工作。

3、業(yè)務(wù)部：

負(fù)責(zé)辦理喪葬手續(xù)，介紹服務(wù)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)喪葬業(yè)務(wù)開票，填清收款項(xiàng)目等業(yè)務(wù)。

4、車管部：

負(fù)責(zé)尸體接運(yùn)、車輛保養(yǎng)工作。

5、火化車間部 : 負(fù)責(zé)火化車間日常各項(xiàng)工作以及保證火化車間的各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行。

6、寄存部：

負(fù)責(zé)寄存部的各項(xiàng)工作及保證寄存部各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行。

三、單位人員構(gòu)成 七臺(tái)河市殯葬管理處

2018 年總編制人數(shù)人，在職實(shí)有人數(shù) 89 人，其中：事業(yè)編制人，離退休人員人。與上年對(duì)比，在職人員減少 1 人，離退休人員增加 1 人

第二部分：七臺(tái)河市殯葬管理處 2019 年部門預(yù)算公開報(bào)表

部門收支總體情況表 單位名稱：七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬元 收 入 支 出 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 功能科目 預(yù)算數(shù) 經(jīng)濟(jì)科目 預(yù)算數(shù) 一、一般公共預(yù)算 1009.50 一、一般公共服務(wù)支出 一、工資福利支出 602.35 二、政府性基金 二、外交支出 二、商品和服務(wù)支出 121.8 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 三、國(guó)防支出 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 91.67 四、財(cái)政專戶資金 四、公共安全支出 四、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 五、事業(yè)收入 五、教育支出 五、資本性支出（基本建設(shè)）

六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 六、科學(xué)技術(shù)支出 六、資本性支出 193.68 七、其他收入 七、文化旅游體育與傳媒支出 七、上繳上級(jí)支出 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 1009.50 八、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 九、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 十、衛(wèi)生健康支出 十、債務(wù)本金利息支出 十一、節(jié)能環(huán)保支出 十一、其他支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 十二、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助支出

十三、農(nóng)林水支出 十三、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 十四、交通運(yùn)輸支出

十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出 十八、援助其他地區(qū)支出

十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十四、預(yù)備費(fèi) 二十五、其他支出 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 二十七、債務(wù)還本支出二十八、債務(wù)付息支出 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 收 入 總 計(jì) 1009.50 支 出 總 計(jì) 1009.50 支 出 總 計(jì) 1009.50

國(guó)有 財(cái)政 資本 專戶 經(jīng)營(yíng) 資金 收入 事業(yè) 單位經(jīng)營(yíng) 收入 其他 自有資金 部門支出總體情況表 單位名稱：

七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬元 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 事業(yè)單 對(duì)附屬 基本 上繳上 項(xiàng)目支出 位經(jīng)營(yíng) 單位補(bǔ) 支出 級(jí)支出 支出 助支出

部門收入總體情況表

單位名稱：

七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬元

政

府 一般公

科目編碼 科目名稱 合計(jì)

性

共預(yù)算 基

金

合計(jì) 1009.50 1009.50

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 1009.50 1009.50

20810 社會(huì)福利 1009.50 1009.50

2081004 殯葬 1009.50 1009.50

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 1009.50

1009.50

20810 社會(huì)福利 1009.50

1009.50

2081004 殯葬 1009.50

1009.50

財(cái)政撥款收支總體情況表 單位名稱：

七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬元

收 入 支 出

項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)一、經(jīng)費(fèi)撥款

一、一般公共服務(wù)支出 二、納入預(yù)算管理的行政事 業(yè)性收費(fèi) 1009.50 二、外交支出 三、專項(xiàng)收入 三、國(guó)防支出

四、國(guó)有資源有償使用收入 四、公共安全支出

五、其他非稅收入 五、教育支出

六、政府性基金收入 六、科學(xué)技術(shù)支出

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 七、文化體育與傳媒支出 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 1009.50

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十一、節(jié)能環(huán)保支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出 十四、交通運(yùn)輸支出 十五、資源勘探信息等支出

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出 十八、援助其他地區(qū)支出十九、國(guó)土海洋氣象等支出二十、住房保障支出 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十四、預(yù)備費(fèi) 二十五、其他支出

二十六、轉(zhuǎn)移性支出二十七、債務(wù)還本支出二十八、債務(wù)付息支出

二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 收 入 總 計(jì) 1009.50 支 出 總 計(jì) 1009.50 一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）

單位名稱：七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬元

科目編碼 科目名稱 預(yù)算數(shù) 備注 合計(jì)

1009.50

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 1009.50

20810 社會(huì)福利 1009.50

2081004 殯葬 1009.50

一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

單位名稱：七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬元 類級(jí)科目 款級(jí)科目 工資福利支出 基本工資 津貼補(bǔ)貼 年終一次性獎(jiǎng)金基本養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金 住房公積金 預(yù)算數(shù) 358.72 27.56 29.89 71.74

0 43.04 其他工資福利支出 71.38 辦公費(fèi) 水電費(fèi) 辦公用房取暖費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)個(gè)人交通費(fèi)補(bǔ)貼 4.22 35 48.91 2.56 按定額管理的商品服務(wù)支出 項(xiàng)目支出 差旅費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)福利費(fèi) 通訊費(fèi) 電梯費(fèi)郵寄費(fèi) 職工體檢費(fèi) 離退休公用支出職工住宅取暖費(fèi)離休費(fèi) 退休費(fèi)撫恤金 遺屬生活補(bǔ)助 托兒費(fèi) 獨(dú)生子女費(fèi) 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 －－－－－－－－－－－ 0 3.23 4.56 0

0.32 1.94 0 0.59

4.9 離退休公用支出 職工住宅取暖費(fèi) 對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 15.54 90.56

0 0 0.64 0.3

0.18 0 193.68 合 計(jì) 1009.50

一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）

單位名稱：七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬元

類級(jí)科目 款級(jí)科目 預(yù)算數(shù) 合 計(jì) 1009.50 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 機(jī)關(guān)工資福利支出 社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金 其他工資福利支出 辦公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi) 專用材料購(gòu)置費(fèi) 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

委托業(yè)務(wù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi) 因公出國(guó)（境）費(fèi)用

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi) 其他商品和服務(wù)支出

房屋建筑物構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)公務(wù)用車購(gòu)置 機(jī)關(guān)資本性支出（一）

土地征遷補(bǔ)償和安置支出

設(shè)備購(gòu)置大型修繕 其他資本性支出

房屋建筑物構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè) 機(jī)關(guān)資本性支出（二）

公務(wù)用車購(gòu)置設(shè)備購(gòu)置 大型修繕

其他資本性支出

工資福利支出 602.35 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 商品和服務(wù)支出 121.8 其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助 資本性支出（一）

193.68 資本性支出（二）

費(fèi)用補(bǔ)貼 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 利息補(bǔ)貼 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 對(duì)企業(yè)資本性支出 對(duì)企業(yè)資本性支出（一）

對(duì)企業(yè)資本性支出（二）

社會(huì)福利和救助助學(xué)金 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 生產(chǎn)補(bǔ)貼

離退休費(fèi)

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 91.67

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

債務(wù)利息及費(fèi)用支出 國(guó)外債務(wù)付息

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

債務(wù)還本支出 國(guó)內(nèi)債務(wù)還本國(guó)外債務(wù)還本 上下級(jí)政府間轉(zhuǎn)移性支出

轉(zhuǎn)移性支出 援助其他地區(qū)支出債務(wù)轉(zhuǎn)貸 調(diào)出資金

預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 預(yù)備費(fèi)預(yù)留 贈(zèng)與

其他支出 國(guó)家賠償費(fèi)用支出

對(duì)民間非盈利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

注：本單位無政府性基金支出 其他支出 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）

單位名稱：

七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬元 科目編碼 科目名稱 預(yù)算數(shù)

政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

單位名稱：七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬元

注：本單位無政府性基金支出 類級(jí)科目 工資福利支出 款級(jí)科目 預(yù)算數(shù) 按定額管理的商品服務(wù)支出 離退休公用支出 職工住宅取暖費(fèi) 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

項(xiàng)目支出 基本工資 津貼補(bǔ)貼 年終一次性獎(jiǎng)金基本養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn) 醫(yī)療保險(xiǎn) 其他工資福利支出辦公費(fèi) 水電費(fèi) 辦公用房取暖費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)個(gè)人交通補(bǔ)貼 差旅費(fèi)培訓(xùn)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)福利費(fèi) 通訊費(fèi)電梯費(fèi)郵寄費(fèi) 職工體檢費(fèi) 離退休公用支出職工住宅取暖費(fèi)離休費(fèi) 退休費(fèi)撫恤金 遺屬生活補(bǔ)助托兒費(fèi) 獨(dú)生子女費(fèi) 住房公積金 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 －－－－－－－－－－－－ 合 計(jì)

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

單位名稱：七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬元 預(yù)算安排數(shù) 備 注 合 計(jì) 2.56 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.56 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.56 公務(wù)用車購(gòu)置

第三部分：七臺(tái)河市殯葬管理處 2019 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 一、關(guān)于 部門預(yù)算收支總體情況表的說明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2019 年收支總預(yù)算 1009.50 萬元，比上年減少 710.5

萬元，主要原因是：

2019 年我單位只負(fù)責(zé) 四項(xiàng)基本收費(fèi)的收繳，無 2018 年超市的經(jīng)營(yíng)性收入。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出。

按照綜合預(yù)算的原則，七臺(tái)河市殯葬管理處所有收入和支出 均納入部門預(yù)算管理。

二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2019 年收入預(yù)算 1009.5 萬元，比 上年減少 710.5

萬。其中：一般公共預(yù)算收入 1009.5 萬元，占總收入的 100%.三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2019 年支出預(yù)算 1009.5 萬元，比 上年減少 710.5

萬元。其中：基本支出 815.82 萬元，占總支 出的 81%；項(xiàng)目支出 193.68

萬元，占總支出的 19%.四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2019 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 1009.5 萬元，比上年減少 710.5 萬元。收入包括：納入預(yù)算管理的 行政事業(yè)性收費(fèi) 1009.5

萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支 出 1009.5 萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明 2081004 殯葬 2019 年預(yù)算數(shù)為 1009.5 萬元，占總支出的 100%，比上年執(zhí)行數(shù)減少 710.5

萬元，減少 41%，主要原因：

2019 年我單位只負(fù)責(zé)納入財(cái)政管理的四項(xiàng)基本收入的收繳，無 2018 年超市的經(jīng)營(yíng)性收入。

六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2019 年一般公共預(yù)算基本支出 815.82

萬元，其中：工資福利支出

602.35 萬元，主要包括：

基本工資 358.72

萬元、津貼補(bǔ)貼

27.56

萬元、年終一次性獎(jiǎng)金 29.89

萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 71.74

萬元、住房公積金

43.04 萬元、其他工資福利支出

71.4

萬元。按定額管理的商品服務(wù) 支出 121.8 萬元，主要包括：辦公費(fèi)

4.22 萬元、水電費(fèi)

萬元、辦公用房取暖費(fèi) 48.91

萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.56 萬元、差旅費(fèi)

3.23

萬元、培訓(xùn)費(fèi)

4.56

萬元、福利費(fèi) 0.32 萬元、通訊費(fèi)

1.94 萬元、郵寄費(fèi)

0.59 萬元、職工體檢費(fèi)

4.9 萬元。職工住宅取暖費(fèi)

15.54

萬元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 91.67 萬元，主要包括：離休費(fèi) 90.55 萬元、遺屬生活補(bǔ)助 0.64

萬元、托兒費(fèi) 0.3

萬元、獨(dú)生子女費(fèi) 0.18 萬元。七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的 說明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2019

年一般公共預(yù)算支出 1009.5

萬元，其中：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出 724.15 萬元，其中 包括工資福利支出 602.35

萬元、商品和服務(wù)支出 121.8 萬； 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 91.67 萬元，主要包括其他對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助支出 91.67

萬元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 193.68 萬 元，主要包括資本性支出（二）

193.68 萬元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說

明 本單位無政府性基金支出。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明 本單位無政府性基金支出。

十、關(guān)于 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 2.56 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.56 萬元，2019 年“三公”經(jīng) 費(fèi)預(yù)算與上年相比，減少 2.75 萬元，主要原因是：公務(wù)用車減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明 2019年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 121.8 萬元，比上年減少 39.04

萬元，降低

24%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及差旅費(fèi)都有所減少。

其中：辦公費(fèi) 4.22 萬元、辦公用房水電費(fèi)

35萬元、辦公用房取暖費(fèi) 48.91 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.56 萬元、差旅

費(fèi)3.23 萬元、培訓(xùn)費(fèi) 4.56 萬元、通訊費(fèi) 1.94 萬元、郵寄費(fèi) 0.59 萬元以及其他費(fèi)用 20.79 萬元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說明 2019年七臺(tái)河市殯葬管理處采購(gòu)預(yù)算總額 70.6萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 70.6萬元。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明 截止

2019年，七臺(tái)河市殯葬管理處國(guó)有固定資產(chǎn)總額 13984萬元。一是房屋共 12837.77平方米、價(jià)值 7600萬元，其 中業(yè)務(wù)用房 12837.77平方米，價(jià)值 7600萬元；二是車輛

15臺(tái)，價(jià)值 260.58 萬元，其中：一般公務(wù)用車 2臺(tái)，價(jià)值 22萬元；其他車輛 13臺(tái)，價(jià)值 238.58 萬元。三是其他資產(chǎn)，價(jià)值 6123萬元。

十四、關(guān)于績(jī)效目標(biāo)管理情況說明 2019年七臺(tái)河市殯葬管理處兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管 理，涉及預(yù)算金額 198.67 萬元。其中：一是殯儀服務(wù)專項(xiàng)經(jīng) 費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額 76.86 萬元；二是運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額121.81 萬元.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2019 年度）

項(xiàng)目名稱 主管部門及代碼 項(xiàng)目屬性 殯儀服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

402001 實(shí)施單位 七臺(tái)河市殯葬管理處 延續(xù)項(xiàng)目 項(xiàng)目期 2019.1.1-2019.12.31

項(xiàng)目資金（萬元）

中期資金總額：

其中：財(cái)政撥款 年度資金總額：

其中：

財(cái)政撥款

76.86

76.86

總體目標(biāo) 其他資金 其他資金 中期目標(biāo) 年度目標(biāo) 通過對(duì)單位整體環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施改善以提高服務(wù)質(zhì)量，滿足喪屬需要、促進(jìn)殯葬工作正常開展。

一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)值

對(duì)喪屬服務(wù) 質(zhì)量 99% 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo)

環(huán)境衛(wèi)生提 高率 98%

產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo)

政府采購(gòu)率 98% 驗(yàn)收合格率 100% 喪屬滿意率 99%

項(xiàng)目完成時(shí)間 2019 年 1-12

月 績(jī)效指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 及時(shí)率 98%以上

成本指標(biāo) 成本指標(biāo)

控制成本政府采購(gòu)節(jié)

≤年初預(yù)算安排數(shù) 支率 ≥8%

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 服務(wù)質(zhì)量提 升率 98% 經(jīng)濟(jì)效益 0

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo) 喪屬滿意率 99% 履職保障率 100%

生態(tài)效益指標(biāo) 生態(tài)效益指 標(biāo) 促進(jìn)殯葬工 有效

作正常開展

可持續(xù)影響指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

相關(guān)管理制度制定及執(zhí) 行規(guī)范率 100%

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 喪屬對(duì)服務(wù) 態(tài)度率 98%以上喪屬對(duì)環(huán)境 衛(wèi)生滿意率 99%以上

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2019 年度）

項(xiàng)目名稱 運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)主管部門及 402001 實(shí)施單位 七臺(tái)河市殯葬管理處 代碼 項(xiàng)目屬性 延續(xù)項(xiàng)目 項(xiàng)目期 2019.1.1-2019.12.31 項(xiàng)目資金（萬元）

中期資金總額：

其中：財(cái)政撥款 年度資金總額：

其中：

財(cái)政撥款 121.81 121.81 總體目標(biāo) 其他資金 其他資金 中期目標(biāo) 年度目標(biāo) 通過對(duì)單位整體環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施改善以提高服務(wù)質(zhì)量，滿足喪屬需要、促進(jìn)殯葬工作正常開展。

一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指 標(biāo) 指標(biāo)值 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)值

對(duì)喪屬服務(wù) 質(zhì)量 98%以上

績(jī)效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo)

環(huán)境衛(wèi)生提 高率 98%以上 及時(shí)率 95%以上

政府采購(gòu)率 98%以上

驗(yàn)收合格率 98%以上 質(zhì)量指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 喪屬滿意率 99%以上 項(xiàng)目完成時(shí) 間 時(shí)效指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 及時(shí)率 2019 年 1-12

月 98%以上 ≤年初預(yù)算 控制成本 安排數(shù) 成本指標(biāo) 成本指標(biāo) 政府采購(gòu)節(jié) 支率 ≥8% 服務(wù)質(zhì)量提 經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) 升率 98% 經(jīng)濟(jì)效益 0 喪屬滿意率 社會(huì)效益指 標(biāo) 社會(huì)效益指 標(biāo) 履職保障率 99%以上 100% 效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 指標(biāo) 可持續(xù)影響 指標(biāo) 行規(guī)范率 100% 喪屬對(duì)服務(wù) 態(tài)度率 98%以上 滿意度指 服務(wù)對(duì)象滿 標(biāo) 意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿 喪屬對(duì)環(huán)境 意度指標(biāo) 衛(wèi)生滿意率 99%以上

生態(tài)效益指 標(biāo) 生態(tài)效益指 標(biāo) 促進(jìn)殯葬工 作正常開展 有效

相關(guān)管理制度制定及執(zhí)

第四部分 名詞解釋 七臺(tái)河市殯葬管理處 2019 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：

一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、社會(huì)保障和就業(yè) (類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

三、工資福利支出：

反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社

會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等 四、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：

反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

六、基本建設(shè)支出：反映各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的一般公共預(yù)算用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地、無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的支出。

七、項(xiàng)目支出：反映行政事業(yè)單位為完成特定的工作任 務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

八、離退休公用支出：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人

員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

九、職工體檢費(fèi)支出：反映單位支付的職工體檢費(fèi)支出。十、公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含 外賓接待）支出。

第二篇：部門預(yù)算公開自查報(bào)告

部門預(yù)算公開自查報(bào)告1

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》，對(duì)本部門預(yù)算公開的'情況包括部門預(yù)決算公開等情況進(jìn)行了自查自糾。

一、公開20xx年預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

按照《禹州市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的要求，新聞信息中心在20xx年10月10日對(duì)部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況進(jìn)行了公開，同時(shí)就本單位公開情況進(jìn)行了說明。

二、公開20xx部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時(shí)對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況和情況說明在網(wǎng)站進(jìn)行公開。

中心主任在單位全體人員會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)了支出范圍，嚴(yán)格按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財(cái)政增加負(fù)擔(dān)。

部門預(yù)算公開自查報(bào)告2

自《中華人民共和國(guó)政府信息公開的條例》實(shí)施以來，我局按照市政府和財(cái)政廳推進(jìn)政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，堅(jiān)持以“推進(jìn)行政權(quán)力的公開透明運(yùn)行、打造陽(yáng)光財(cái)政”為目標(biāo)，把財(cái)政信息公開作為政務(wù)公開的一項(xiàng)重要內(nèi)容，夯實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)新方式，拓展范圍，推動(dòng)財(cái)政信息公開工作不斷深入開展。

一、財(cái)政信息公開工作組織推進(jìn)情況

（一）建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。成立了由局黨組書記任組長(zhǎng)，其他黨組成員任副組長(zhǎng)，各有關(guān)科室及局屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員的信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)，財(cái)政信息編報(bào)、考核等工作。做到了機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)明確。

（二）著力加大領(lǐng)導(dǎo)力度。局黨組高度重視財(cái)政信息公開工作。20xx年以來，以黨組會(huì)議、局務(wù)會(huì)、黨組中心組學(xué)習(xí)會(huì)、政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)等形式召開會(huì)議多次，及時(shí)研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時(shí)，局黨組將政務(wù)公開工作納入對(duì)科室、單位目標(biāo)責(zé)任考核范圍，制定了政務(wù)公開考核實(shí)施細(xì)則和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政信息公開工作作為政務(wù)公開工作的考核重點(diǎn)。

（三）認(rèn)真開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。每年我局均積極組織相關(guān)人員參加市政府和財(cái)政廳舉辦的培訓(xùn)班。對(duì)各科室及所屬單位人員進(jìn)行以會(huì)代訓(xùn)，提高其信息公開意識(shí)，并在實(shí)際工作中開展一對(duì)一、一對(duì)多的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高了科室、單位編報(bào)信息的效率和準(zhǔn)確性。

二、財(cái)政信息公開情況

（一）主動(dòng)公開信息情況。組織人員對(duì)財(cái)政類政府信息進(jìn)行全面梳理，明確信息公開屬性，主動(dòng)在門戶網(wǎng)站上公開信息，并對(duì)新產(chǎn)生的.政府信息隨時(shí)保持更新。1—11月份，共主動(dòng)公開信息1644條，主要涉及內(nèi)容為：財(cái)政機(jī)構(gòu)有關(guān)情況，如財(cái)政局部門領(lǐng)導(dǎo)及分工、財(cái)政局職能及內(nèi)設(shè)處室職責(zé)，財(cái)政局行政執(zhí)法主要依據(jù)、會(huì)計(jì)從業(yè)資格審批；財(cái)政工作計(jì)劃、規(guī)劃、預(yù)決算報(bào)告；財(cái)政具體業(yè)務(wù)，如資金管理辦法，差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)等；為群眾辦的實(shí)事進(jìn)展情況等。

此外，及時(shí)了發(fā)布財(cái)政重點(diǎn)工作及動(dòng)態(tài)。今年年初，將20xx年全市財(cái)政工作總結(jié)及打算、全市財(cái)政工作會(huì)議精神、20xx年財(cái)政執(zhí)行情況及20xx年預(yù)算安排等放于門戶網(wǎng)站首頁(yè)，10月份又將調(diào)整預(yù)算情況內(nèi)容上傳，同時(shí)將這些文件印發(fā)相關(guān)部門、各縣區(qū)財(cái)政局，目的是全市財(cái)政干部參照?qǐng)?zhí)行、便于我市群眾及有關(guān)部門對(duì)照監(jiān)督。

（二）推進(jìn)行政權(quán)力運(yùn)行信息公開情況。一是結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，優(yōu)化再造財(cái)政業(yè)務(wù)工作流程，規(guī)范審批程序，精簡(jiǎn)審批環(huán)節(jié)，強(qiáng)化過程監(jiān)督。全局共優(yōu)化再造工作流程42個(gè)，并全部印發(fā)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員。二是加強(qiáng)行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項(xiàng)主要有兩項(xiàng)，其一是會(huì)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)證，其二是會(huì)計(jì)師職稱認(rèn)證，這兩項(xiàng)考試相關(guān)信息我局均及時(shí)在會(huì)計(jì)之星網(wǎng)站向全社會(huì)發(fā)布，每年與全省其他地市同步舉行會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試四次（一個(gè)季度一次）；會(huì)計(jì)職稱考試一次（當(dāng)年11月份），今年所有考試均按計(jì)劃圓滿完成，考生成績(jī)均可在網(wǎng)上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作相關(guān)處理意見及時(shí)向有關(guān)單位公開。全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重點(diǎn)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，共檢查單位112個(gè)，其中：黨政機(jī)關(guān)69個(gè)，事業(yè)單位38個(gè)，社會(huì)團(tuán)體5個(gè)，重點(diǎn)檢查率達(dá)到11。69%。檢查違紀(jì)單位戶數(shù)62個(gè)，黨政機(jī)關(guān)41個(gè)，事業(yè)單位18個(gè)，社會(huì)團(tuán)體3個(gè)，違規(guī)金額3844。9萬元。

（三）預(yù)決算及三公經(jīng)費(fèi)使用公開情況。一是加大財(cái)政預(yù)決算和三公經(jīng)費(fèi)公開力度。市本級(jí)財(cái)政預(yù)算報(bào)告及相關(guān)表格于6月份公開，匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算于7月份公開，財(cái)政決算報(bào)告及相關(guān)表格、匯總“三公”經(jīng)費(fèi)決算于9月份公開。市本級(jí)財(cái)政預(yù)算公開到類級(jí)科目，財(cái)政決算公開到款級(jí)科目。隨同財(cái)政決算公開，將20xx年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況也進(jìn)行了公開。二是強(qiáng)化部門預(yù)決算和三公經(jīng)費(fèi)公開。截止10月底，市本級(jí)75個(gè)部門公開了部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其中：政府部門53個(gè)、黨群部門22個(gè)，占全部一級(jí)預(yù)算單位的70。8%；19個(gè)部門公開了上年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算；因今年部門決算批復(fù)較晚，近日，還有一些部門將陸續(xù)公開上年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算。三是強(qiáng)化制度約束。部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息涉及面廣，社會(huì)關(guān)注度高，為此，市財(cái)政局專門下發(fā)了《關(guān)于公開20xx年市級(jí)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（朔財(cái)預(yù)【20xx】35號(hào)），明確了公開格式、公開時(shí)限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開工作落到實(shí)處。同時(shí)，要加強(qiáng)事前輿情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定信息發(fā)布、解讀和回應(yīng)的整體方案。切實(shí)做好社會(huì)關(guān)切回應(yīng)工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應(yīng)機(jī)制，及時(shí)發(fā)布權(quán)威信息，正面引導(dǎo)輿論。

在推進(jìn)預(yù)決算公開和三公經(jīng)費(fèi)公開中我們發(fā)現(xiàn)以下問題：1、公開內(nèi)容細(xì)化程度不夠。市本級(jí)及部分縣區(qū)的政府預(yù)決算未按要求公開到項(xiàng)級(jí)科目，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對(duì)下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付未單獨(dú)公開。2、部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開面偏窄。懷仁縣、應(yīng)縣、右玉縣三個(gè)縣基本上按要求公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，市本級(jí)和山陰縣公開面為70%，朔城區(qū)、平魯區(qū)僅個(gè)別單位公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。3、公開格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。從公開情況看，各縣區(qū)之間公開的格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。結(jié)合上述問題我們作出初步打算了：一是要細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。按財(cái)政部要求，除涉密信息外，政府預(yù)決算支出全部細(xì)化公開到功能分類的項(xiàng)級(jí)科目，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對(duì)下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付單獨(dú)予以公開。二是要擴(kuò)大部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開范圍。按財(cái)政部要求除涉密信息外，公開所有部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。三是按上級(jí)財(cái)政部門的要求做好其他預(yù)算信息的公開工作。

三、財(cái)政信息公開機(jī)制建設(shè)情況

我局結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，依法逐步建立主動(dòng)公開和依申請(qǐng)公開制度、評(píng)議和反饋制度、備案制度、質(zhì)量評(píng)估制度及“預(yù)公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的公開原則，明確各科室、各所屬單位的責(zé)任，規(guī)范信息制作、信息審查、信息發(fā)布、信息歸檔等流程，不斷提高財(cái)政信息的質(zhì)量和更新速度。加大對(duì)全市財(cái)政系統(tǒng)政務(wù)公開的指導(dǎo)力度。

四、財(cái)政信息公開載體建設(shè)情況

為推進(jìn)財(cái)政信息公開工作，我局不斷探索和完善公開形式，充分利用各種媒體，提高財(cái)政工作的透明度。

（一）充分發(fā)揮機(jī)關(guān)政務(wù)公開平臺(tái)作用。一是堅(jiān)持辦事公開。局機(jī)關(guān)辦公樓二樓大廳設(shè)置政務(wù)公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設(shè)有電子顯示屏，既相當(dāng)于宣傳欄，宣傳財(cái)政法規(guī)、行政審批、行風(fēng)建設(shè)等內(nèi)容；也相當(dāng)于告示牌，及時(shí)公示、告知機(jī)關(guān)干部職工周知事項(xiàng)。對(duì)外公布政務(wù)公開咨詢和投訴電話，將機(jī)關(guān)工作和服務(wù)置于社會(huì)各界的監(jiān)督之下。二是堅(jiān)持公示制度。對(duì)干部任免、考核、獎(jiǎng)懲和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、干部廉潔自律及干部職工關(guān)心的重要事項(xiàng)，通過召開職工大會(huì)、財(cái)政內(nèi)外網(wǎng)站、印發(fā)文件、大屏幕滾動(dòng)等形式予以公開和公示。三是堅(jiān)持內(nèi)部情況通報(bào)制度。局機(jī)關(guān)定期召開全局干部職工大會(huì)，由局主要領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)上級(jí)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作的要求、財(cái)政階段性重點(diǎn)工作及重大活動(dòng)安排等情況，切實(shí)做到上情下達(dá)。充分利用《財(cái)政信息》等載體，迅速傳達(dá)上級(jí)精神，及時(shí)反映工作進(jìn)度，適時(shí)提出工作建議。同時(shí)，堅(jiān)持按照國(guó)務(wù)院和市政府公文處理辦法的規(guī)定和要求，嚴(yán)把辦文程序關(guān)，對(duì)各科對(duì)外行文嚴(yán)格審查，尤其是上報(bào)文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分發(fā)揮電子政務(wù)平臺(tái)作用。我市財(cái)政業(yè)務(wù)具有專用的局域網(wǎng)、城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，國(guó)庫(kù)集中支付、部門預(yù)算、非稅收入收繳、惠農(nóng)一卡通、辦公自動(dòng)化、預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)等主要財(cái)政業(yè)務(wù)已經(jīng)在網(wǎng)上陸續(xù)運(yùn)行，有效地支撐和促進(jìn)了全市財(cái)政業(yè)務(wù)工作的開展。加強(qiáng)朔州市財(cái)政局互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站建設(shè)，以此作為財(cái)政局機(jī)關(guān)政務(wù)公開工作的主渠道。今年，我們結(jié)合推進(jìn)政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，在局門戶網(wǎng)站開辟了“朔州財(cái)政局信息公開”頻道，開設(shè)了多個(gè)專欄，及時(shí)發(fā)布機(jī)關(guān)工作動(dòng)態(tài)和財(cái)政部門最新政策法規(guī)等信息，為群眾提供優(yōu)質(zhì)規(guī)范的服務(wù)。同時(shí)，加大管護(hù)力度，每天專人維護(hù)和發(fā)布信息，做到了每日更新，節(jié)假日從不間斷。此外，指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對(duì)公眾提出的問題做出及時(shí)的答復(fù)。

五、財(cái)政信息公開監(jiān)督情況

我局按照《全面推行依法行政實(shí)施綱要》和《行政許可法》的有關(guān)要求，由局紀(jì)檢組負(fù)責(zé)財(cái)政信息公開的監(jiān)督和責(zé)任追究工作。強(qiáng)化政府信息公開監(jiān)督機(jī)制，內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合，構(gòu)建多主體、多渠道、多層次的政務(wù)公開監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。自覺接受人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，加強(qiáng)與人大代表、政協(xié)委員的溝通；認(rèn)真聽取群眾團(tuán)體和人民群眾對(duì)財(cái)政政府信息公開的意見和建議，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督和評(píng)議；配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果，廣泛開展宣傳教育，切實(shí)增強(qiáng)我局干部職工做好政府信息公開工作的主動(dòng)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，自覺接受輿論監(jiān)督。為便于群眾辦事及強(qiáng)化監(jiān)督，局政務(wù)公開辦設(shè)立了揭發(fā)信箱和揭發(fā)電話，及時(shí)處理群眾反映的各類問題。

部門預(yù)算公開自查報(bào)告3

根據(jù)中共開江縣委辦公室 開江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開江縣20××縣級(jí)各部門工作預(yù)決算明細(xì)賬>的通知》文件要求和市上下達(dá)的20××年工作預(yù)決算目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)認(rèn)真組織實(shí)施，現(xiàn)將完成情況自查如下：

一、目標(biāo)任務(wù)完成情況

(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫(kù)都已完成低溫菇的種植。未新增建設(shè)設(shè)施，二季度已完成低溫菇收購(gòu)，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務(wù)的.100%，低溫菇種植任務(wù)已經(jīng)完成。

(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設(shè)目標(biāo)任務(wù)：二季度完善觀光長(zhǎng)廊配套設(shè)施;三季度啟動(dòng)育苗大棚建設(shè);四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產(chǎn)大棚100畝。

完成情況：1.5公里觀光長(zhǎng)廊建設(shè)已完成，信息中心、培訓(xùn)中心的配套設(shè)施設(shè)備已采購(gòu)?fù)瓿伞Ｄ壳敖涣鹘逃嘤?xùn)中心已完成建設(shè);育苗大棚5畝已完成建設(shè)，鋼架大棚、100畝已完成建設(shè)。

(三)開江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標(biāo)任務(wù)：一季度完成土地流轉(zhuǎn)，蓮藕種植面積達(dá)60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況：一季度完成了規(guī)劃設(shè)計(jì)、土地流轉(zhuǎn)，并進(jìn)行蓮藕種植面積達(dá)60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務(wù)，萬畝蓮藕基地建設(shè)已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進(jìn)行廠房設(shè)計(jì)。

(四)財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財(cái)政、市農(nóng)業(yè)局績(jī)效考評(píng)驗(yàn)收，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(五)開江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范縣建設(shè)工程目標(biāo)任務(wù)：二季度完成新建和技改機(jī)電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設(shè)計(jì);三季度開工建設(shè);四季度竣工并申請(qǐng)驗(yàn)收。

完成情況：一季度已完成資料申報(bào);二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集，目前泵房4個(gè)，安裝72千瓦，機(jī)耕道路建設(shè)310公里，已完成購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼169.231萬元，辦理農(nóng)戶1187戶，補(bǔ)貼各類機(jī)具1318臺(tái)。

(六)開江溫泉富硒茶場(chǎng)目標(biāo)任務(wù)：一季度完成規(guī)劃，土地流轉(zhuǎn)，茶樹種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。

完成情況：一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

(七)開江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：一季度爭(zhēng)取省市資金;二季度完成規(guī)劃設(shè)計(jì)，編制實(shí)施方案;三季度完成預(yù)算審計(jì)、立項(xiàng)批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo);四季度完成公開招標(biāo)并開工建設(shè)。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目方案編制、預(yù)算審計(jì)、立項(xiàng)批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已開工建設(shè)。

(八)20××年全國(guó)新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：在長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。

完成情況：12月份公開招投標(biāo)，并全面開工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：在長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目方案編制、預(yù)算審計(jì)、立項(xiàng)批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已進(jìn)入公開招標(biāo)。

(十)20××年產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)：新建排灌渠1582米，新建機(jī)耕路250米、生產(chǎn)路2725米。

完成情況：該項(xiàng)目已于九月下旬開工建設(shè)，已完成工程量的85%。

(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記目標(biāo)任務(wù)：一季度做好準(zhǔn)備工作，二季度做好人員培訓(xùn)工作，三季度正式啟動(dòng);四季度完成市上的進(jìn)度要求。

完成情況：達(dá)到時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)要求，目前，已進(jìn)入航拍階段。

二、工作措施

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。開年以來我們就將上述11個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)納入了目標(biāo)管理，確定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，并逐一分解落實(shí)到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，精心組織實(shí)施，分管局長(zhǎng)以及股室職工時(shí)常放棄休息時(shí)間，把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)協(xié)調(diào)處理各種問題，確保了按時(shí)優(yōu)質(zhì)高效完成目標(biāo)任務(wù)。

二是認(rèn)真做好資金保障。千方百計(jì)積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，認(rèn)真做好資金配套，積極引導(dǎo)社會(huì)力量參與建設(shè)。

三是建立健全重大項(xiàng)目工作考核機(jī)制。實(shí)行重大項(xiàng)目“一個(gè)項(xiàng)目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一張時(shí)間表、一套督促機(jī)制”，實(shí)行定期通報(bào)工作進(jìn)展情況，結(jié)果納入年終績(jī)效考核。

四是加強(qiáng)宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡(luò)等媒介，認(rèn)真做好宣傳工作，充分展現(xiàn)工程推進(jìn)中的亮點(diǎn)，保證信息暢通。

部門預(yù)算公開自查報(bào)告4

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》，對(duì)本部門預(yù)算公開的情況包括部門預(yù)決算公開等情況進(jìn)行了自查自糾。

一、公開預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

按照《禹州市財(cái)政局關(guān)于20××年財(cái)政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的'要求，新聞信息中心在20××年10月10日對(duì)部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況進(jìn)行了公開，同時(shí)就本單位公開情況進(jìn)行了說明。

二、公開部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況

按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時(shí)對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況和情況說明在網(wǎng)站進(jìn)行公開。

中心主任在單位全體人員會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)了支出范圍，嚴(yán)格按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開展日常工作開支，不在開支范圍的決不搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財(cái)政增加負(fù)擔(dān)。

第三篇：預(yù)算單位部門決算公開

預(yù)算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。

清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站：承擔(dān)查驗(yàn)、登記過往運(yùn)輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動(dòng)物及產(chǎn)品車輛的工作；依法制止、扣留違章運(yùn)輸?shù)哪静募俺善贰⒅癫募捌浒氤善贰⒁吧鷦?dòng)物及產(chǎn)品，及時(shí)做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內(nèi)，依法對(duì)野生動(dòng)植物，木材、竹材運(yùn)輸和森林植物檢疫實(shí)施檢查，并對(duì)違法行為給予行政處罰。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、林政股（森防站）、營(yíng)林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心。

清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站：配事業(yè)編制7名，其中：站長(zhǎng)1名。

三、人員構(gòu)成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機(jī)關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分 第二部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表（包括本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總）

由于下屬單位沒有進(jìn)行獨(dú)立核算，所以2015年部門決算表跟本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總是一致的。

詳見清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（1-8）

第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明

一、2016收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）收入總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1,736.50 萬元，其中本年收入1,736.50 萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1,736.50 萬元，收入比上年決算數(shù)減少98.84萬元，降低5.39%，主要的原因是省級(jí)專項(xiàng)資金的撥付減少。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，與上年保持不變。3．事業(yè)收入0萬元，與上年保持不變。4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年保持不變。5．其他收入0萬元，與上年保持不變

（二）支出總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,701.72萬元，其中本年支出1,701.72萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長(zhǎng)（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎(jiǎng)的發(fā)放。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。比上年決算數(shù)減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長(zhǎng)3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因是公積金調(diào)整。

二、2016財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016財(cái)政撥款收入說明

清城區(qū)林業(yè)局2016財(cái)政撥款收入合計(jì)1,736.50 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,736.50 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加859.52萬元，增長(zhǎng)142%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年保持不變。

（二）2016財(cái)政撥款支出說明

清城區(qū)林業(yè)局2016財(cái)政撥款支出合計(jì)1,701.72 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,701.72 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加824.74萬元，增長(zhǎng)94%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年保持不變。

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長(zhǎng)（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎(jiǎng)的發(fā)放。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。比上年決算數(shù)增減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長(zhǎng)3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因 是公積金調(diào)整。

三、2016財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 清城區(qū)林業(yè)局2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 15.28萬元，完成預(yù)算18萬元的84.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.76萬元，完成預(yù)算12萬元的98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.52萬元，完成預(yù)算6萬元的58.67%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.43萬元，增長(zhǎng)18.91 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0 萬元，增長(zhǎng)0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.32 萬元，增長(zhǎng)24.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.11萬元，增長(zhǎng)3.22%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015增加主要原因是車輛油卡充值費(fèi)用增加和警用車輛維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.76萬元，占 76.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.52萬元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.76萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出11.76萬元，2016年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為12輛，主要用于公務(wù)用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.52萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。主要包括接待上級(jí)造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線鑒定成果檢查等開支。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少0.47萬元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點(diǎn)村工作扶持經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額382.475萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出278.8006萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出103.6744萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車2臺(tái)，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺(tái)，特種專業(yè)技術(shù)用車4臺(tái)，其他用車4臺(tái)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”80萬元，符合區(qū)級(jí)超50萬元專項(xiàng)資金要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的要求。

區(qū)財(cái)政局對(duì)“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出80萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為95.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

2．主要的民生項(xiàng)目（無）3．重點(diǎn)支出項(xiàng)目（無）

4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管

理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

……

第四篇：預(yù)算單位部門決算公開

預(yù)算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 化州市檔案局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 化州市檔案局概況

（一）部門主要職責(zé)

化州市檔案局主要職責(zé)：負(fù)責(zé)管理各單位重要檔案資料，開展接收、征集、整理、保管、鑒定、編史修志、開發(fā)利用等工作；組織檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)；負(fù)責(zé)檔案館藏檔案、資料和圖書的科學(xué)保管、整理、編目、鑒定、統(tǒng)計(jì)、提供利用等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，化州市檔案局決算編報(bào)范圍1個(gè)，本部門沒有下屬下單位。設(shè)庫(kù)房管理股、編研股和監(jiān)督指導(dǎo)股。

第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表

本局應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目（詳見附表）。

第三部分 化州市檔案局2015年部門決算情況說明

一、2015收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）收入總體情況

化州市檔案局2015總收入141.24萬元，其中本年收入141.24萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入141.24萬元，比上年決算數(shù)增加21.6萬元，增長(zhǎng)18%。主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因0。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因0。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因0。

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因0。

（二）支出總體情況

化州市檔案局2015總支出141.24萬元，其中本年支出141.24萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出96.09萬元，主要用于人員工資、節(jié)日補(bǔ)助及項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)增加13.26萬元，增長(zhǎng)16%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.教育（類）支出0萬元，主要支出項(xiàng)目有0（列出主要項(xiàng)目支出），比上年決算數(shù)增加（減少0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是0。

二、2015財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015財(cái)政撥款收入說明

化州市檔案局2015財(cái)政撥款收入合計(jì)141.24萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入141.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.57萬元，增長(zhǎng)11.5 %；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %；主要原因是0。

（二）2016財(cái)政撥款支出說明

化州市檔案局2015財(cái)政撥款支出合計(jì)141.24萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.57萬元，增長(zhǎng)11.5 %；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是0。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）0萬元，主要用于0；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）0萬元，主要用于0。

三、2015財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 化州市檔案局2015“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.17萬元，完成預(yù)算7.6萬元的93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.88萬元，完成預(yù)算5.5萬元的93.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.29萬元，完成預(yù)算2.1萬元的91.7%。2015“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

與上年相比，2015“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.28萬元，下降3.3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降2.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬元，下降4.9%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.88萬元，占4.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.29萬元，占1.6%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會(huì)議支出0萬元，主要用于0；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬元，主要用于0；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元，主要用于0。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.88萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，主要包括0；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.88萬元，2015年局公務(wù)用車保有量為0輛，主要用于公務(wù)出差、會(huì)議及扶貧等工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.29萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待1.3萬元。2015年局接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待26次，接待人數(shù)共98人。主要包括上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作及扶貧單位工作匯報(bào)請(qǐng)示。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31萬元，比上年31萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：財(cái)政根據(jù)實(shí)際工作需要安排資金使用。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本局對(duì)2015一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到60%。

組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)：完成各種民生檔案掃描工作。組織對(duì)0個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較無各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本局在決算中無增加項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，無項(xiàng)目自評(píng)得分，無發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因。

3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。本局無由財(cái)政部門組織開展的有關(guān)項(xiàng)目或由當(dāng)?shù)厝舜筘?cái)政工委組織開展的的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)所形成的報(bào)告。

4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。本局無由預(yù)算部門結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況，在征求本級(jí)財(cái)政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開。

第四部分

名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

……

第五篇：漠河工商行政管理局部門預(yù)算公開說明

漠河縣工商行政管理局部門預(yù)算

公開說明

第一部分：部門概況

一、主要職能

（1）.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人民政府和上級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)關(guān)于工商行政管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度。

（2）、組織管理工商企業(yè)和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)人的登記注冊(cè)，依法核定注冊(cè)單位名稱，審定、批準(zhǔn)、頒發(fā)有關(guān)證照，對(duì)其登記注冊(cè)事項(xiàng)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（3）、依法組織監(jiān)督管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，查處壟斷、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、流通領(lǐng)域的走私販私行為，打擊傳銷和變相傳銷等經(jīng)濟(jì)違法行為。

（4）、依法組織監(jiān)督市場(chǎng)交易行為，組織監(jiān)督流通領(lǐng)域商品質(zhì)量，組織查處假冒偽劣商品行為，受理消費(fèi)者申訴，組織查處侵犯消費(fèi)者權(quán)益案件，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益，引導(dǎo)廣大消費(fèi)者合理、科學(xué)消費(fèi)，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)健康發(fā)展。

（5）、組織實(shí)施各類市場(chǎng)經(jīng)落寞秩序的規(guī)范管理與監(jiān)督；監(jiān)督管理電子網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)行為。（6）、查處商標(biāo)侵權(quán)行為，保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，監(jiān)督管理商標(biāo)的使用和印制；指導(dǎo)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作。

（7）、組織管理廣告審批發(fā)布與廣告經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，指導(dǎo)廣告審查機(jī)構(gòu)的工作。

（8）、組織實(shí)施合同行政監(jiān)督，會(huì)同行業(yè)管理部門制定合同示范文本，指導(dǎo)辦理合同鑒證，監(jiān)督管理消費(fèi)類合同格式條款，組織查處合同欺詐行為。

（9）、監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)以及有關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。

（10）、組織管理動(dòng)產(chǎn)抵押登記，組織管理拍賣行為。（11）、對(duì)企事業(yè)名稱、馳名和著名商品特有的名稱、包裝、裝潢、商業(yè)秘密，商標(biāo)等實(shí)施監(jiān)督管理和綜合保護(hù)。

（12）、組織管理個(gè)體工商戶、個(gè)人合伙、私營(yíng)獨(dú)資和私營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為，指導(dǎo)全縣個(gè)私協(xié)會(huì)，積極引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，團(tuán)結(jié)、教育、組織全縣個(gè)體私營(yíng)業(yè)者愛崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)勞動(dòng)、守法經(jīng)營(yíng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（13）、指導(dǎo)所屬事業(yè)單位和協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)的工作。

（14）、承辦上級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)和所在市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門設(shè)置

漠河縣工商局屬于政府機(jī)關(guān)，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，獨(dú)立核算。內(nèi)設(shè)3個(gè)分局，2個(gè)工商所，1個(gè)經(jīng)檢大隊(duì)，8個(gè)科室；2個(gè)直屬事業(yè)部門。

三、人員構(gòu)成

漠河縣工商局總編制數(shù)83人。其中行政編制59人，事業(yè)編制24人；

2017年年末實(shí)有人數(shù)55人，其中行政在職34人。事業(yè)在職21人。

第二部分：部門預(yù)算

見附表

第三部分：部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支說明

（一）收入預(yù)算

2018年部門收入預(yù)算699.84萬元，其中財(cái)政撥款699.84萬元。同比增加92.67萬元。

（二）支出預(yù)算

2018年部門支出預(yù)算699.84萬元。同比增加92.67萬元。主要原因是：2018年一次性項(xiàng)目較多，人員工資增加。

二、三公經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說明 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)6.26萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元（公務(wù)用車數(shù)量：0）。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.26萬元。相比去年增加了6.26萬元，主要原因是按照標(biāo)準(zhǔn)重新核定接待費(fèi)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

漠河縣工商行政管理局維持單位運(yùn)行安排的經(jīng)費(fèi)，合計(jì)114.77萬元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（一）資產(chǎn)構(gòu)成

截止至2017年12月31日，本部門共有國(guó)有資產(chǎn)733.02萬元。其中：通用設(shè)備數(shù)量0個(gè)，價(jià)值0萬元；專用設(shè)備數(shù)量0個(gè)，價(jià)值0萬元；土地房屋面積3792.39平方米，價(jià)值523.70萬元；其他資產(chǎn)數(shù)量7個(gè)，價(jià)值70.12萬元。

（二）變動(dòng)情況

2017年資產(chǎn)增加了192萬元，主要是：房屋增加。

五、政府采購(gòu)情況說明

2018年計(jì)劃采購(gòu)：臺(tái)式打印機(jī)5臺(tái)、打印設(shè)備2臺(tái)、傳真機(jī)1臺(tái)、復(fù)印機(jī)1臺(tái)、便捷式計(jì)算機(jī)1臺(tái)。共計(jì)5.24萬元。

六、預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年績(jī)效目標(biāo)是：在今年的預(yù)算支出內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：

1、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)秩序；

2、發(fā)揮工商職能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；

3、加強(qiáng)消化維權(quán)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

第四部分：名詞解釋

一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)等基本支出；二是定額公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、定額接待費(fèi)等。

二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括出國(guó)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

五、財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）、財(cái)政專戶資金、政府性基金收入：財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費(fèi)撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財(cái)政專戶資金指指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；結(jié)轉(zhuǎn)下年指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)，反映行政、事業(yè)單位的基本支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)，反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）、歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

十一、住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。