第一篇：合格相關方考核表

Xx 紡織有限公司 合格相關方考核表 相關方名稱

負責人

地

址

電

話

服務范圍

使用部門

考核內容 質保體系 產品質量 價格情況 供貨情況 考核

結果 一般 第二方認證 第二方認證 好 一般 差 高 中 低 按時 一般 延期 未完成產品（服務）存在問題及不合格情況簡述：

評定：

****年**月**日 安全管理執行狀況：

綜合辦：

****年**月**日 采購意見：

****年**月**日 部門經理批示：

****年**月**日 批

準

第二篇：合格供方審核管理辦法

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合格供方審核管理辦法 1.目的：

為了加強對供應商的管理，特制訂此規定。2.適用范圍：

適用于本公司對供方管理的過程。3.職責

3.1采購部負責供方的評選、考核。組織相關部門（技術部、采購部、品管部）對樣品進行評審及鑒定，對供應商進行現場審核和每年對供應商的考核。審核通過后簽訂相關協議。并建立《供方檔案》。

3.2采購部對供方商務資質進行審核、評定。3.3技術部負責對供方技術資質進行審核、評定。

3.4品管部負責對供方樣品進行審核、評定，對產品質量進行跟蹤、處置。3.5采購部負責合格供方的評價、報批。3.6總經理負責對供方選用進行審批。4.工作程序 4.1分類定義

供應商按物料供應范疇分為三類：

4.1.1關鍵材料類：三元乙丙膠、TPE/TPV。4.1.2一般材料類：泡釘、鋼帶、水管接頭、卡子。

4.1.3定額材料、輔材類：涂料、膠帶（包括3M膠帶）、絨帶。4.1.4生產用具類;口型模具、接角模具及工裝。4.2確定合格供方

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4.2.1供方的選擇：

a、關鍵材料類：采購部負責尋找合格供方，其他部門也可推薦供方。原則上同規格物料有二至三家合格供方。

b、一般材料類：采購部負責尋找多家供方，采取每年進行一次評估選出一至兩家合格供方。

c、輔料類：同備品備件類 d、生產用具類;同備品備件類 4.2.2樣品確認

a、采購部通知供應商送樣品及相關資質認證、試驗報告等待確認。

b、采購部填寫《供方調查表》及《供方樣品確認表》，并根據確認表中所要求的相關資料及樣品轉至相關部門審核確認。

c、采購部、品管部負責對樣品進行評審，審核時間為一周。審核結束后將相關資料報采購部。

d、采購部組織采購部、品管部等相關部門進行檢驗，填寫《原材料檢驗報告》，并保存關記錄。

f、采購部組織品管部、財務部簽定《質量協議書》。填寫《試產物料跟蹤表》下發相關部門。

e、采購部負責采購。（按《采購控制程序》執行）

i、品管部負責對樣品進行質量跟蹤，并對樣品做出評定結論，（按《不合格品控制程序》執行）并反饋采購部及相關部門。

J、采購部依據《試產物料跟蹤表》、《不合格品報告單》，決定是否撤銷供方。填寫《撤銷供方資格表》通知供方，并在供方檔案進行刪減。

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5.供應商選擇

5.1由采購部根據公司實際需求，尋找潛在供應商，同時搜集多方面的資料，如質量、服務、交貨期、價格及付款方式等作為篩選的依據。5.2供應商的評定

5.2.1對于初評合格供應商，要求以試用的方式進一步確定供方資格需提供我公司要求的資料，如營業執照、體系證書、環保證書等資質證明，并填寫《供應商調查表》。5.2.2采購部將合格供應商列入《合格供應商名單》，《合格供應商名單》由采購部編制，交由技術部和總經理審批。《合格供應商名單》每年更新一次。

5.2.3采購部對供應商評價，來料評價每月進行一次，現場綜合評價每年一次；月評價結果不合格的供應商，應立即通知其更改，整改無結果的，取消供應商資格，月評價包括：供貨及時。來料檢驗、超額運費及包裝和服務等；評價包括：體系運行、實物質量、產品價格、準時交貨及售后服務等，并存入供應商檔案中。5.3合格供應商的定期評估

5.3.1采購部平時負責將供應商每次合同交貨的相關信息進行評估。

5.3.2由采購部組織相關部門完成對當前關鍵或一般材料供應商的質量綜合評估。關鍵材料的供應商一年評估一次，PPAP按三級提交；一般材料的供應商兩年評估一次，PPAP按二級提交。評估的同時供應商的相關資料（如營業執照、體系證書等進行審查，要求為有效版本。

5.3.2綜合評估：A級供應商：≧90分；B級供應商：80～89分；C級供應商：70～79分；D級供應商：≦69分；關鍵材料在C級（包括C級）一下或一般材料在D級（包括D級）一下要求整改或取消供應商資格，一旦取消合格供應商資格，《合格供應商清單》對其進行除名。

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6.相關文件

6.1《采購控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 7.相關記錄

7.1供方調查表 YZ-7.4-2 7.2 供方評價表

7.3 供方檔案 YZ-7.4-5 7.4供方樣品確認表 YZ-7.4-8 7.5供方驗廠報告 YZ-7.4-9 7.6 質量協議書 YZ-7.4-10 7.7 試產物料跟蹤表 YZ-7.4-12 7.8撤銷供方資格表 YZ-7.4-13

YZ-7.4-3

第三篇：合格供方審核管理辦法

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合格供方審核管理辦法 1.目的：

為了加強對供應商的管理，特制訂此規定。2.適用范圍：

適用于本公司對供方管理的過程。3.職責

3.1成本中心負責供方的評選、考核。組織相關部門（技術部、采購部、質管部）對樣品進行評審及鑒定，對供應商進行現場審核和每年對供應商的考核。審核通過后簽訂相關協議。并建立《供方檔案》。3.2采購部對供方商務資質進行審核、評定。3.3技術部負責對供方技術資質進行審核、評定。

3.4技術部、質管部負責對供方樣品進行審核、評定，對產品質量進行跟蹤、處置。

3.5成本中心負責合格供方的評價、報批。3.6總經理負責對供方選用進行審批。4.工作程序 4.1分類定義

供應商按物料供應范疇分為三類：

4.1.1主材元件類：（中、低元件、電力變壓器及外購成品或半成品）4.1.2備品備件類：（電容接觸器、電容器、信號燈、按鈕、端子、熔斷器、計量接線盒）

4.1.3定額材料、輔材類：（板材、鋼材、型材、銅材、電線、電纜、管理文件匯編

噴涂材料、絕緣板材料）4.2確定合格供方 4.2.1供方的選擇：

a、主材類：成本中心負責尋找合格供方，其他部門也可推薦供方。原則上同規格物料有二至三家合格供方。

b、備品備件類：成本中心負責尋找多家供方，采取每年1月份競標方式選出一至兩家合格供方。c、輔料類：同備品備件類 4.2.2樣品確認

a、成本中心通知供應商送樣品及相關資質認證、試驗報告等待確認。b、成本中心填寫《供方調查表》及《供方樣品確認表》，并根據確認表中所要求的相關資料及樣品轉至相關部門審核確認。

c、技術部、采購部、質管部負責對樣品進行評審，審核時間為一周。審核結束后將相關資料報成本中心。

d、成本中心組織技術部、采購部、質管部等相關部門進行驗廠，填寫《供方驗廠報告》，并保存關記錄。

f、成本中心組織質管部、財務部簽定《質量協議書》和《戰略合作協議書》。填寫《試產物料跟蹤表》下發相關部門。e、采購部負責采購。（按《采購控制程序》執行）

i、質管部負責對樣品進行質量跟蹤，并對樣品做出評定結論，（按《不合格品控制程序》執行）并反饋成本中心及相關部門。

管理文件匯編

J、成本中心依據《試產物料跟蹤表》、《不合格品報告單》，決定是否撤銷供方。填寫《撤銷供方資格表》通知供方，并在供方檔案進行刪減。5.相關文件

5.1《采購控制程序》 5.2《不合格品控制程序》6.相關記錄

6.1供方調查表 YKB-7.4-2 6.2 供方評價表

6.3 供方檔案 YKB-7.4-5 6.4供方樣品確認表 YKB-7.4-8 6.5供方驗廠報告 YKB-7.4-9 6.6 質量協議書 YKB-7.4-10 6.7戰略合作協議書 YKB-7.4-11 6.8 試產物料跟蹤表 YKB-7.4-12 6.9撤銷供方資格表 YKB-7.4-13

YKB-7.4-3

第四篇：合格分供方管理辦法

合格分供方管理辦法

一、總則

1.1 目的

為維護公司合法權益，保證項目開發建設質量，而選擇到能長期、穩定提供質優價廉的物資和服務的供方，特制定本辦法。

1.2 適用范圍

本辦法適用于集團建設項目中規劃、設計、勘察、施工、監理、策劃廣告、拆遷安置、物業管理、工程總承包、專業承包、勞務承包、材料和設備等供方的考察、評價和選擇特制定本辦法。1.3供方控制

各類供方選擇須經專業考察、綜合評價、選擇推薦、領導批準，并實施保優汰劣的動態控制。

二、職 責

2.1 各職能部門參與供方評價的職責（項目部、工程管理部、供應部、合約部）： 2.1.1本程序由合約部負責編制、修改、監督、檢查

2.1.2集團所屬開發部、分公司、及項目部負責提出相關使用計劃，負責對相關方進行預審、調查、初始化評價，負責對相關方進行環保、職業健康安全的宣傳教育和培訓，簽訂有關協議，以及日常的管理工作。

2.1.3 合約部負責組織各類供方的評價審定，并編制各專業《合格供方名錄》。

三、供方考察、評價和選擇

3.1 考察分為書面調查和現場考察 書面調查主要了解供方的基本情況，包括：

3.1.1企業簡歷、營業執照、資質證書、自有資金證明及駐京辦事處地址、規模等； 3.1.2職工人數、管理人員比例、勞務工人來源、技術力量、專業配備、自有生產、施工設備、檢測手段等；

3.1.3生產、施工、服務能力及近三年的質量、信譽狀況、代表性業績； 3.1.4質量管理體系或產品是否通過認證。

3.1.5承擔復雜項目或重要物資的新供方，除上述基本條件符合要求外，還必須進行現場考察，加以了解： a.企業質量管理現狀、生產、服務設施、檢測手段、現場管理水平、人員結構情況； b.有無從事、完成某項工程、項目的成套技術和管理經驗。3.2 評價方法

根據對工程質量的影響程度及價格等因素，可采取下列一種或幾種方法對供方進行考察評價：

3.2.1.基本情況評價

根據書面調查情況對供方施工能力、供貨能力、業績、信譽等作出評價。3.2.2.成果或樣品評價

根據供方已完成項目對其技術裝備、成套技術、管理經驗、服務能力等作出評價； 請供貨商提供樣品，檢驗部門檢驗并出具樣品認可書，必要時由項目部進行批量試用后出具使用報告。3.2.3.現場評價

由合約部組織相關專業人員到供方生產、施工、工作現場考察，并進行現場評價。3.2.4.以往業績評價

對有業務往來或合作經歷的供方，可根據其以往提供施工、物資或服務的質量狀況和信譽，如交付及時性、質量可靠性、價格合理性、后續服務支持能力等進行評價。3.3 各職能部門將各專業的供方考察評價情況，逐一填寫《合格供方考察評價表》，分類集中，一般每類服務或物資不得少于3家。

3.4 合約部組織相關部門對各專業《合格供方考察評價表》進行審核，根據項目類別、規模、技術復雜程度、供方能力、信譽等進行選擇，并分別編制《合格供方名錄》。3.5 經批準的各專業《合格供方名錄》以受控文件形式下發相關部門使用，各職能部門建立相應《合格供方檔案》。

四、合格供方的控制

4.1 各專業、勞務合格供方由相關職能部門進行動態管理，一般每年年底前進行一次考核，考核內容為：質量 40分；價格 30分；交付期限 20分；服務支持 10分。總分高于或等于70分者為合格供方，予以保留，不足70分者為不合格供方，予以淘汰，考核成績歸入供方檔案。

4.2 同一項目、同一承包商出現二次質量事故，同一供貨商、同一材料連續二次出現不合格或供貨不及時且改進不力者，即可淘汰。

4.3 需淘汰的合格供方，由各職能部門填寫“合格供方資格取消申請表”，交合約部審核、原批準領導批準后，從《合格供方名錄》中予以剔除。4.4 合約部將批準剔除的合格供方名單及時通知相關部門。

第五篇：合格供方管理辦法

合格供方管理辦法

一、合格供方的選定條件：

1、產品質量好。其產品應達到行業標準或國家標準。

2、生產能力強，能滿足公司生產的要求。

3、價格低，作為長期供應商，供應價格應在市場上處于中低水平。

4、付款條件優厚，公司一旦資金緊張時，能在供貨上提供一定的支持。

5、服務態度好，當產品質量出現問題時，能及時到現場進行跟蹤服務。

二、對合格供方的管理：

1、建立合格供方的檔案，存放其營業執照復印件，記錄其廠址、聯系方式、年產能力、質量保證書等內容。

2、建立與供方的聯系制度。

3、對每批業務提供質保書。

4、了解供方的生產能力，是否能滿足公司對生產的需求。

5、了解其技術能力，是否能滿足公司對產品質量的要求。

6、了解同類產品的市場情況，如產品的緊銷（滯銷）情況、價格情況等。

7、供方的稅務帳號、銀行帳號的登記管理。

三、對供方的重新選定，當供方出現下列情況之一時，重新選定供方。

1、不及時開據增值稅發票。

2、出現三次以上質量問題。

3、供方不履行合同條款對服務、賠償制度的承諾。

4、供方的生產能力出現大幅度下降。

5、供方的價格高于市場價格，經協商不同意降低價格時。

編制：審核：

購買部

年 月 日