第一篇：低壓鍋爐運行記錄及消耗記錄

R-5033-00

低壓鍋爐運行記錄及消耗記錄

時間 月

日

時至

時 當班人

點火前 檢查 燃氣 壓力（MPa）

軟水箱 水位 檢查

電源電壓（V）

氣路 閥門

水路 閥門

主汽閥

疏水閥

空氣閥 水泵 運轉 水位計 檢查

水位 壓力表 檢查 電控箱 檢查 安全法 檢查

檢查 結果

壓力表

時

時

時

次數

沖洗時間

檢修時間

（MPa）

（MPa）

（MPa）

水位表

次數

沖洗時間

檢修時間

安全閥

次數

手動時間

自動時間

排 污

次數

排污時間

給水設備 運行記錄

燃燒機 運行記錄

消耗記錄 耗水 產汽 耗氣

清潔衛生

當班 鍋爐 房情況

記

事

接班人 意

見

接班人簽字：

工程設備部主管審查意見：

第二篇：質量體系運行記錄資料

???????實驗室認可質量體系運行產生的記錄?4.1組織

?單位建制文件、單位法人證書等法律地位證明材料；(授權書沒有放在文件夾中)?實驗室主任、技術負責人、質量負責人、內審員、質量監督員等關鍵崗位的任命書；

?授權簽字人授權書和授權簽字人情況表；

?實驗室經理、技術負責人、質量負責人臨時外出的代理記錄；（注意關鍵崗位不在時與簽字是否矛盾）

?日常檢測質量監督記錄；監督情況記錄表 PLC-LAB-BD-03 ?確保實驗室人員理解他們活動的相互關系和重要性，以及如何為管理體系質量目標的實現做出貢獻

?最高管理者應確保在實驗室內部建立適宜的溝通機制，并就確保與管理體系有效性的事宜進行溝通。（以會議記錄體現、文件發行，內審前的準備，內審的不符合項，能力驗證安排及結果分析等，各崗位對質量體系的運行的建議，一個月一次）保密違規處理表 PLC-LAB-011

4.2管理體系

?質量手冊、程序文件目錄、作業指導書目錄、各種管理表格目錄；

?質量體系文件的宣貫記錄（含考試記錄）；（講義可打印出來）（關于體系文件、認可準則的培訓和考核可放在此）??質量目標的達成情況分析報告（要有分析報告，未達成要有糾正措施）

?最高管理者應確保在實驗室內部建立適宜的溝通機制，并就確保與管理體系有效性的事宜進行溝通。

4.3文件控制

?體系文件的發放與回收登記表

體系文件發放與回收登記表

PLC-LAB-BD-041 ?內部文件目錄（對應的《文件管理總覽表》，應體現最新版本）

?文件修改頁要放在每一文件的前面、修改申請文件更改申請表

PLC-LAB-BD-044 ?外部文件目錄（技術規范和標準目錄）?作廢文件（保留一份作廢文件）資料銷毀申請表

?文件定期審查記錄（質量負責人負責，在兩次文件修改前要有審查記錄）（要寫出相應的修改情況）外部文件查新記錄

文件資料補發申請表

PLC-LAB-BD-045 文件資料借閱申請表

4.4要求、標書和合同的評審

?委托書

《樣品委托檢測協議書》PLC-LAB-BD-051 ?合同評審記錄

《協議評審記錄表》

PLC-LAB-BD-052 ?合同修改記錄

新項目申請表和新項目評審表

4.5檢測的分包

?分包項目申請書

外出測試審批表

PLC-LAB-BD-061 分包方能力評審表

合格分包商匯總

?分包方的證明材料（含分包方法人證書、計量認證證書或實驗室國家認可證書、認可能力范圍等）。

4.6服務和供應品的采購

供應商調查表??供應商資質材料；

簽報

PLC-LAB-BD-071 采購申請表

PLC-LAB-BD-072

驗收單

PLC-LAB-BD-076設備申購單 采購合同

PLC-LAB-BD-074 合同評審表

PLC-LAB-BD-075 4.7服務客戶

?客戶滿意度調查和分析報告

外來人員進入實驗室登記表

PLC-LAB-BD-081 4.8投訴

?投訴及處理記錄。

4.9不符合檢測工作的控制

?不符合工作評審報告

4.10改進

改進的相關證據

持續改進計劃 PLC-LAB-BD-131 4.11糾正措施

?糾正措施處理單

4.12預防措施

?預防措施制定、執行、監控計劃表 ?預防措施實施驗證記錄表

4.13記錄的控制

?檢測原始記錄

?記錄保管一覽表（應有編制、審批）歸檔資料匯總目錄 所有資料要做封面和目錄 文件資料借閱申請表 資料銷毀申請表

檔案的放置方式不符合要求如保密、檔案柜、目錄、檢索等

4.14內部審核

?質量體系內部審核資料含計劃、通知、首/末次會議

簽到表、會議記錄、檢查表、不符合項報告、內審報告；（內審不符合報告的有效性驗證應附上相關的證明材料，確認其已采取的糾正措施有效）

4.15管理評審

?質量體系管理評審資料（含計劃、通知、會議簽到表、會議記錄、體系運行報告、管理評審改進跟蹤記錄、管理評審報告）；

無各部門的書面匯材料 改進的證據要附在后

5.2人員

?檢測人員持證上崗（檢測員證、儀器操作證）情況一覽表；

?業務人員技術檔案；（培訓履歷）（人員檔案需分人整理，內容要充分）

人員檔案卡

?人員培訓計劃及總結；（到培訓計劃，培訓記錄與培訓計劃對應，臨時培訓要有申請，每次培訓要考核）；

培訓效果確認有沒人簽字?培訓內容要有體系文件和標準的??業務人員考核記錄。

對檢測人員務必進行針對標準和設備的閉卷理論考試和由技術負責人、質量負責人參加的實際操作考試。理論考試的要求如下： 針對檢測方法：

（1）檢測項目所依據的標準代號及名稱、（2）檢測方法原理的理解、（3）對操作步驟是否熟悉(含樣品的前處理和操作中的注意事項)（4）對方法的適用范圍是否了解、（5）方法對設備、試劑（培養基）的要求是否熟悉、（6）對數據的處理是否熟悉、（7）對方法的檢出限、精密度、準確度、干攏因素等性能是否了解；

針對檢測設備：

（１）設備的技術參數、性能指標（２）設備對環境的要求（３）設備的操作過程

（４）設備的日常維護、定期維護項目及方法（５）設備的校準證書和校準結果（６）設備的期間核查項目、方法及結果（７）設備使用說明書

5.3設施和環境條件

?對實驗區域要有類似“限制進入”的標識；

?外來人員進入實驗室的批準記錄；（不能寫到實驗室做測試）?環境溫濕度監測記錄表

PLC-LAB-BD-181 夜間巡查表

5.4檢測方法及方法的確認

?本單位使用的標準方法一覽表； ?標準方法查新記錄；

?例外情況下允許偏離的申請、批準記錄。偏離許可申請審批表 PLC-LAB-BD-211

?非標準方法的申請單

?允許偏離的驗證記錄（取樣量、試劑、設備）?測量不確定度的評定記錄 標準方法確認記錄 新項目申請和評審

5.5設備

?儀器設備總表；

?主要儀器設備檔案材料；

（設備檔案要做目錄，把各種資料集中放置）

儀器設備使用授權表 設備使用情況表 設備維修記錄表 設備報廢（停用）表 設備·檔案卡 設備借用表 設備期間核查

5.6測量溯源性

?周期檢定、校準計劃表要有上次檢定的具體時間 儀器設備校準結果記錄表?儀器設備校準延期記錄表?

儀器設備檢定/校準延期申請表

5.8檢測物品的處置

?樣品交接登記表； 樣品標志卡

?放在實驗室的樣品要有標識；

5.9檢測結果質量的保證

?質控工作計劃和有效性評審；（到期的計劃要實施，實施過程的記錄要完整）

?實驗室比對和能力驗證材料；（要有計劃，要有評價報告，如不合格要有糾正措施）

5.10結果報告

?檢測報告（定期備份）?檢測報告發放登記表 檢測報告修改表

第三篇：機械設備運行記錄管理制度

管理手冊

黑龍江省志華集團建筑工程有限責任公司

機械設備運行記錄管理制度

1． 為了貫徹ISO9002質量體系,機械設備運行記錄由項目經理委

派專人統一管理。

2． 各種機械設備機械手負責填寫所操作設備的運行記錄，無具

體操作者的設備由生產組長填寫。

3． 機械設備記錄內容包括：設備運轉情況，發生故障內容、原

因、維修更換零、部件具體名稱、件數，停工時數等。

4． 機械設備發生故障原因，一定要實事求事填寫，不得弄虛做

假，否則予以1---5倍的賠償（包括停工損失、換件費用、維修工費等）

5． 機械設備運行記錄必須每日填寫一次，不能拖拉，每月檢查

一次，漏填者扣發當月工資20%。

6． 工地停工后由項目經理把運行記錄完整上交公司物資部，如

不能完整交回，視情節給予相應經濟賠償。

簽發人：王志春2001年4月1日

第四篇：GMP運行及記錄準備情況報告

醫用氧GMP運行及記錄準備情況報告

根據有關要求，我公司上報醫用氧車間驗證申請。現將我公司實施GMP運行狀況報告如下：

（一）GMP運行狀況

1、成立醫用氧GMP辦公室，由質檢科兼管，廠長直接領導，負責全公司GMP工作的組織、指導、實施等日常工作。

2、強化醫用氧GMP知識培訓。對公司不同崗位、車間不同崗位操作人員進行相關培訓，不斷提高質量意識和對醫用氧GMP的理解，以更好用于實際工作中。

3、加強對供應商的質量管理體系審核工作，從供應鏈上保證公司產品質量處于受控狀態。

4、根據企業機構實際，不斷修訂、完善各類管理制度，使各項管理工作有章可循。

5、定期組織公司GMP自檢工作，發現問題及時整改，使公司內部的生產管理、質量管理等方面對產品生產提供最大限度的保證。

6、對車間實施GMP改造，并對工藝、設備、檢驗儀器進行驗證和檢定、從硬件設置上達到GMP規范要求。

（二）生產、檢驗記錄準備情況

質檢科為質量記錄的管理部門，按照記錄控制要求，質檢科組織車間對記錄進行修訂使生產檢驗記錄與標準要求和實際生產更加相符，生產檢驗記錄完整并符合規范要求。

從2006年1月GMP車間改造完成后至今我們嚴格按醫用氧GMP要求進行生產，已生產2個月以上。在運行過程中按規定要求填寫批生產記錄、檢驗記錄。車間主任、工藝員對生產各工序在操作過程中是否執行工藝規程、崗位操作法進行了查證，發現問題及時糾正。使各車間建有完整的批生產記錄，從物料進入車間第一道處理工序直至成品入庫均建有生產記錄，實現了對生產過程的控制，品質部對每個品種建有批檢驗記錄，實現了對所有生產品種的檢驗，批生產記錄和批檢驗記錄作為出庫依據，實現了對產品的追溯，保證了產品質量的合格。

第五篇：各部門體系運行匯報情況記錄

各部門體系運行匯報情況記錄 綜合管理部體系運行報告：

綜合管理部依據《審核計劃》要求，對質量體系在本部的實施運行的狀況進行評價分析，并根據部門在此次評審中所負的職責進行匯報，如有不妥，請予指正。

一、質量管理體系在本部門的運行狀況；從年初體系運行開始，綜合管理部在每一個環節、和工作中都是依據GB/T19001-2016標準進行的，三個多月來質量體系在本部門的運行呈現如下特點：

1、員工的質量意識進一步提高，從過去的被動應付逐步成為自覺的規范操作，已融入質量管理體系內。

2、員工對質量方針、質量目標以及體系文件有了一定層次的理解和認識，能夠有效的利用體系文件指導業務操作；

3、能夠不斷實施質量改進和工作效果的評估，提升部門的管理工作水平。雖然對主控文件中的活動過程進行了改進和優化，但個別流程仍不夠簡潔。

4、本次內審發現輕微不符合項1項，已按要求實施了糾正和預防。

二、質量體系的有效性和適宜性評價：

1、文件化體系的評價；本部文件化體系結構是根據識別出的過程活動找出標準條款編寫完成的，主控文件能夠體現出與實際活動的關聯性。同時在運行中強調“過程”控制，基本達到了對人力資源、薪酬福利、績效、培訓等活動的控制和管理。經過三個月的有效運行，本部的文件化體系描述過程與實際活動相適宜。

2、質量體系運行過程的領導能力和管理能力的評價；部門主管在質量管理體系中起到了帶領、引導的作用，同時促使并且激勵綜合管理部的工作團隊積極參與，貫徹質量體系的始終，在運行過程中，針對工作中出現的各種問題，及時做出分析和判斷，確保質量管理體系的有效性。與此同時對本部員工工作做了明確的設計，確定內部各接口的信息流向，明確各崗位職責，按照文件要求不定期實施內部自查，提高員工的執行能力，在管理上強調持續改進，促成了貫標工作在本部門的有效運行。

3、持續改進工作中文件修改完善過程的自我評價；綜合管理部通過檢查、部門內部審核，及時找出了一些體系文件當中與實際活動銜接不暢，存在的問題的環節，反復進行調研，提出修改意見，例如員工守則、員工招聘規定、關鍵崗位任職要求等及時申請追加完善，滿足實際需求。同時還果斷做出了文件合并，重組流程的措施，確保了主控文件流程的簡潔有效。

4、培訓教育評價；綜合管理部定期開展對體系文件以及更改后的體系文件的培訓，通過行政內部計算機信息平臺、工作例會對員工進行宣講，加深員工的理解和記憶。使員工進一步理解了質量方針的內涵，提高了本部各級人員的服務意識。

5、質量體系在本部門運行過程的分析評價；綜合管理部文件資料根據文件管理的標準要求，保證了文件和質量記錄的清晰、完整，同時對于各種互傳性的資料建立了相應的發放記錄本，使體系在本部的運行過程得以體現、易于識別。另外在實際運行中有些記錄并非質量記錄，但作為一種管理工具，能夠體現部分質量活動的表單，如人員異動單等均做出了明確的界定，予以保留，促使體系運行受控有效。

三、質量目標完成情況：

1、員工培訓合格率100%；

2、文件控制率100%；

前三個月綜合管理部質量目標完成情況較為理想，但這是個動態改進的過程，所以必須進一步引發思考，使得我部的質量目標在新的一年里框架更加清晰，細節更加細致。

四、今后的工作重點及對策：

1、改變管理人員思維觀念。破除管理人員的經驗主義思想，樹立靠流程管理，按規矩辦事的習慣；同時破除按部就班的思想，樹立持續改進觀念，質量管理體系能否運行順暢、取得預期的效果關鍵在于人，在于“體系”中每個人是否承擔起相應的職責，取決于人“正確的做事”的能力如何，所以今后，我們要員工任免、是否續簽合同和在質量管理體系中的執行能力結合到一起考核，并且在人才的選拔和管理者任用方面實施動態管理。

2、強化團隊意識。公司經歷了多次人事制度的改革、經營機制的調整及各種市場風險的襲擊，員工的忠誠度和凝聚力與以往相比，呈現下降趨勢，同時我們也發現，公司每個人作為個體時，反而能夠發揮自身優勢，但作為團隊成員時，合作性就不強，所以今后公司將以團隊建設作為主題，貫穿到各類工作中，積極倡導團隊建設，建立海豐公司的團隊文化。

3、加強對標準的培訓工作，通過培訓提高全員參與意識，逐漸使非人力資源的人力資源管理成為各級管理人員有效管理下級的基本勝任特征，綜合管理部就績效管理、培訓管理、激勵管理，勞動關系管理四大模塊向所有管理者進行宣貫。使每一位管理人員都成為人力資源管理者，形成公司整體聯動，共同開發和培養員工素質，實現公司員工隊伍整體素質的提高。

4、實現人員考核。綜合管理部在過去三個月考核工作的基礎上，著手進行公司績效評價體系的完善，并持之以恒地貫徹和運行。由于績效考核工作牽涉到各部門各職員的切身利益，因此綜合管理部在保證績效考核基礎上，要做好績效考核根本意義的宣傳和釋疑。從正面引導員工用積極的心態對待績效考核，以期達到通過績效考核改善工作、校正目標的目的。綜合管理部在操作過程中將注重聽取各方面各層次人員的意見和建議，及時調整和改進工作方法，使績效考核的運用助力于公司戰略目標的實現。綜合管理部：XXX

2017.7.20技術研發部體系運行報告：

為滿足顧客的需求，建立完善的質量保證體系，是市場和顧客對企業的要求；為加強企業對市場的適應性，本公司根據GB/T9001-2016標準及相關法律法規的要求，建立了質量管理體系。為了配合公司的整體行動，本部門努力加強本部門內部管理，認真做好本職工作，現將本部門一季度的運行情況提交管理評審。

一、技術研發部質量過程運行情況本部門嚴格按照質量管理手冊的各項適用條款，貫徹公司質量方針，努力實現公司質量目標，并將質量目標分解，明確到每個人，明確各崗位人員職責、權限，使公司制定的質量管理體系在本部門持續有效的運行。

1、產品實現過程的控制：由各項目負責人組織對設計與開發輸入進行評審，記錄并制定實施方案，根據計劃提供相應技術支持文件，明確產品質量目標與要求，明確產品實現各過程的檢驗試驗活動。沒有因策劃出現嚴重質量問題及引起顧客的抱怨。因此產品實現過程的策劃運行有效。

2、本部門文件資料的控制：技術研發部根據公司制定的《文件控制程序》管理本部門文件，并制定了相關的軟件管理辦法，詳細管理本部門的內部技術文件；并建立本部門的受控文件清單，對外來文件（標準、規范）進行確認登記。對發放各部門的文件例行審批登記手續，對需歸檔的文件建立檔案易于檢索并進行防護，防止過期失效、作廢文件的誤用。

3、開發和服務提供的控制：在開發和服務提供過程中，技術研發部為指導產品的研發，編寫了《軟件操作技術指南》，和服務規范，并對用戶安裝服務過程提供周到的技術服務、產品使用培訓服務等。

二、存在的問題和糾正預防措施存在的問題：

1、產品策劃過程不太完善，造成后續工作不太順利。今后在項目策劃時多召開幾次論證會，最少三次。參加的人員要擴大，必要時邀請顧客參加，以達到使我們的項目策劃更加完善。

2、我們對質量體系的理解還不夠透徹，未能準確理解和掌握質量管理體系的精髓，因而沒能掌握正確的工作方式。沒有從思想上真正重視質量管理體系。糾正預防措施

1、加強質量意識培訓教育，轉變觀念，應正確認識到質量管理體系確實能提高我們的管理水平和工作效率，并對我們的工作有促進作用。

2、增進對質量管理體系文件的理解和掌握，要達到人人熟知，人人明白嚴格按文件規定操作。

三、改進建議我們現處在高速發展時代，技術和知識在不斷地更新，為了跟上時代的步伐，為了公司的發展，我部建議希望公司對技術人員多進行知識結構的培訓，使我公司有一支過硬的技術隊伍，提高公司的競爭力。

四、本部門質量目標完成情況：研發產品一次性驗收通過率100%；編制：XXX質量部體系運行報告

自體系建立以來，質量部根據公司的質量體系實施部署，依據GB/T19001-2015質量管理體系標準、公司質量管理手冊相關要求，認真地履行本部門崗位職責，與其他部門相互協調，對軟件研發的過程質量控制進行了策劃，根據軟件產品的質量特點，與技術研發部共同編制了《軟件開發操作技術指南》和服務規范，對軟件的研發初期的立項、評審到為客戶方使用軟件的安裝和培訓，進行了全過程質量監督，為客戶提供滿意的軟件做了大量的工作，面對市場的激烈競爭，我們認為，只有靠過硬的產品質量才能贏得市場、只有依法依規的滿足顧客的要求、只有標新立異，我們才有可能在眾多競爭對手中得到市場銷售份額。同其它產品相比，軟件產品的質量有其明顯的特殊性。這是不爭的事實，雖然軟件產品在質量上沒有絕對的合格和不合格界限，雖然軟件不可能做到“零缺陷”，但我們認為“滿足了用戶需求的軟件質量，就是最好的軟件質量”，所以我們在軟件質量控制方面，依靠流程管理（如缺陷處理過程、開發文檔控制管理、發布過程等），嚴格按軟件工程執行，來保證產品質量因此我們做到了：

1、通過從“用戶功能確認書”到“軟件詳細設計”過程的過程定義、控制和不斷改善，確保軟件的“功用性”；

2通過“系統測試”、“回歸測試”過程的定義、執行和不斷改善，確保軟件的“可靠性”和“可用性”；

3、通過“性能測試”，確保軟件的“效率”；

4、通過軟件架構的設計過程及開發中代碼、文檔的實現過程，確保軟件的“可維護性”；

5、通過引入適當的編程方法、編程工具和設計思路，確保軟件的“可移植性”等等。

6、運用技術手段保證質量，利用多種工具軟件進行質量保證的各種工作，如用CVS軟件進行配置管理和文檔管理、用MR軟件進行變更控制、用RATIONAL ROSE軟件進行軟件開發等。采用先進的系統分析方法和軟件設計方法（OOA、OOD、軟件復用等）來促進軟件質量的提高。

7、應用質量管理思維滿足顧客需要，交付的軟件產品在使用當中常常出現一些缺陷，在研發操作過程中，為避免軟件使用中的缺陷首先我做了預防措施：（1）分析過去遇到過的缺陷并采用響應的措施以避免這些類型的缺陷以后再次出現。（2）規劃缺陷預防活動。（3）找出并確定引起缺陷的通常原因。（4）對引起缺陷的通常原因劃分優先級并系統地消除。

8、在質量控制上緊緊扣住用戶需求，軟件用戶分為兩種顧客（Customer）和使用者（User）。前者是付錢的，而后者才是使用者。兩者的要求有時是不同的。所以兩方面的要求都要滿足。我們采用快速原型法，盡快演示（Demo）給用戶并及時獲取用戶的反饋，根據用戶的反饋不斷修改軟件，提升產品品質，最終達到客戶滿意。9改進建議：應進一步加大對員工的標準和知識的培訓力度，進一步提高產品質量意識。

10、本部質量目標完成情況：關鍵過程質量控制率98%；質量部：XXX

2017年7月20日

市場部體系運行報告

市場部是市場推廣、產品銷售，與顧客溝通，了解顧客需求的關鍵部門，為了更好的持續改進質量管理體系的符合性和有效運行，市場部在前一個季度主要做了以下的工作：

一、體系運行方面組織員工學習GB/T19001：2016標準和公司的質量管理體系文件，提高理解能力，增強服務意識。作為公司對外的窗口部門，肩負著市場推廣和對外與顧客溝通，對內及時傳達顧客的要求的重要責任。為了更好的履行職責，市場部年初組織本部門員工重點學習了標準和手冊中與顧客有關的內容，加深了理解，提高了認識，并結合自身的業務特點，進行了業務知識的學習和培訓，增強了服務意識，調動了大家的工作積極性。

二、合同評審的情況。為了使顧客的要求得到滿足，市場部通過電話、傳真以及走訪等各種渠道，充分了解顧客明示的、隱含的和法律、法規必須履行的要求，并結合公司的實際情況附加了自己的要求，目的是為了持續滿足顧客的要求，并組織綜合管理部、技術研發部、質量部對所有的合同進行了評審，特別是顧客有特殊要求的合同都認真進行了評審，確保合同的正常履行。

三、顧客滿意度調查的情況。為了調查顧客對本公司的產品實用性、服務質量、等方面的滿意度情況，于四月中旬對已履行完合同的2個用戶進行了電話問詢式《顧客滿意度調查》，通過調查2家給出的滿意度平均值為96%，通過對《顧客滿意度調查表》進行分析可以得出顧客對本公司產品質輸出活動總體是滿意的，兩家都是在價格方面給打了80分，因此今后在價格方面，我們要進一步壓縮成本，減少不必要的投入，讓價格處在一個合理的價位上，讓利于用戶。

四、改進的建議：繼續加大市場推廣力度，讓客戶了解我們，使我們的產品增加市場占有率。

五、本部門質量目標完成情況：顧客滿意度96%；超過預定目標的1個百分點。質量部：XXX

2017