第一篇：關于審計問題整改落實情況的報告

遂昌縣審計局：

2019年10月28日至11月20日，縣審計局派出審計組對原土地和房屋征收工作辦公室主任巫法源任期期間履行經濟責任情況進行了審計。自收到《審計報告》后，征收指導中心主要領導對這次經濟責任審計高度重視，立即組織相關人員對存在的問題再次進行自審，以積極的態度對問題逐一進行整改。現將整改落實情況匯報如下：

一、對于重復領取加班伙食補助3000元的問題，我們及時通知相關人員，按規定退回重復領取的加班伙食補助，并組織學習《關于規范機關單位工作人員夜餐費開支管理的通知》（遂財行〔2016〕132號）文件精神，進一步加強單位內部審核，嚴格執行夜餐費開支管理規定。

二、對于結余資金89.93萬元未盤活的問題，已與縣財政協商溝通，由我中心合理使用。

三、對會計基礎資料不完整的問題（2016、2017年發放2016年1—6月食堂飯卡，工會發放春節慰問品大米、食用油，發放清單未簽字）作了全面整改，找到相關當事人補全發放清單上的簽字，進一步規范會計基礎工作，嚴格做好原始憑證審核。

在積極整改的同時，認真自我反省，在以后的工作中加強以下幾個方面工作：

一、加強財務隊伍建設。進一步加強單位財務隊伍人員的相關培訓，提高財務理論業務知識。

二、加強財務管理。加強財務審核，確保外來原始憑證的真實性、合法性。確保入賬原始憑證要素齊全、票據合規。

三、加強單位內部管理制度。進一步完善單位內部各項管理制度，促進單位各項管理更加規范化。

遂昌縣土地和房屋征收工作指導中心

2020年11月9日

第二篇：工作問題整改落實報告

工作問題整改落實報告

工作問題整改落實報告1

為貫徹“切實加強當前消防工作的電視電話會議”精神，學校領導非常重視。8月20-23日，學校認真開展了消防安全自查及整改工作。現將其情況匯報如下：

一、隱患整治機構成員

組 長、副組長、成 員

二、隱患排查內容

1.主要檢查教室、食堂、小賣部、教師宿舍、辦公用房、建修工地等校園內相關消防安全設施。

2. 對違章使用大功率電器及私自亂拉電源線等進行全方位檢查，并給予及時處理。

3. 對消火栓、滅火器等消防器材的正常使用，做好日常保養與維護。

4.對用氣、用火的管理，學校安排專人 堅持重點時段巡查制度(有情況隨時呼叫)，做到發現消防安全隱患能及時消除。

三、隱患排查結論

學校為期3天的安全自查與整改工作，總的情況令人比較滿意，沒有發現較大的消防安全隱患。但也存在一些不容忽視的安全細節問題，比如個別教職工使用大功率電器炒菜、做飯，以及建修工人照明線路安裝不規范等。

四、隱患整治舉措

1.學校對此次檢查結果進行通報，并對相關人員進行嚴肅的批評教育。

2.秋季開學前，召開教師、學生消防安全教育大會，印發消防安全相關資料，并要求各班開展以消防安全為主題的班會活動。

3. 學校設法加強消防方面的'資金投入，提升實驗室、檔案室、財會室等重點部位的防火能力。

4.加強消防安全責任人制度，要求各級安全責任人高度重視，并持之以恒，定期進行消防安全檢查工作。

5.完善《消防安全工作預案》，加強消防隊伍建設，形成學校消防安全長期、有效的“防火、滅火”工作機制。

“隱患勝于明火，責任重于泰山”。消防安全工作是一項常抓不懈的工作，學校將本著“一切為了學生，為了學生的一切，為了一切的學生”的服務宗旨，進一步加強消防安全教育，不斷完善消防安全措施，確保師生生命財產安全。

工作問題整改落實報告2

根據教育局51號文件的精神內容，我校立即排查，發現了一些安全隱患，并采取措施徹底根除了隱患，現將我校的排查，整改工作匯報如下：

一、學校食堂安全工作

我校食堂呈新建的高標準教工食堂，食堂在建造時，嚴格按照國家有關標準，設計建造，能滿足食品衛生的基本要求，符合陌生安全的標準，硬件設施方面，沒有安定隱患。

食堂安有防盜門，防護網，操作間非專職人員不準進入，灶具、餐具采用不銹鋼系列、美觀、耐用。

在食堂原料的采購方面，嚴格按照上級文件精神要求，采取定點，購的方式，肉類使用雙匯冷鮮肉，炒菜用油使用匯福色拉油，米、面采用五得利等產品。菜類，調味品也使用符合國家陌生標準的合格產品。食品原料安全有了根本保證。

在食品的加工環節上，要求加工熟透，不做涼拌菜，不使用豆角類，韭菜等因加工不夠容易引起食物中毒的原材料。因此，食品加工這個環節衛生也能得到保證。

餐具嚴格按要求進行消毒處理，采取高溫蒸汽消毒和紫外線消毒方式，有消毒記錄。

在整改排查中發現食品留樣制度沒按上級要求的保留72小時，而是只保留了48小時。在發現問題后，我們立即采取了改正措施，現在食品留樣制度完全按規定辦理。

對于食品衛生工和要把它看成工作中的重中之重，是我們工和的重點，只有搞好食品陌生工作，才能保證廣大師生的安全和身體健康，保證正常的教學秩序。

對于食品衛生工作，我校要嚴格按照《教育系統后勤管理條例》《關于全市校內集體食堂的管理辦法》《關于全市校內商店的管理辦法》等文件的.規定，搞好從業人員的培訓工作，嚴把原料采購關、入庫關、儲存關、加工關、出售關、留樣關保證食品安全萬無一失。

二、其它安全工作

我校確定做好門衛安全工作，外來人員核實身份，查清事由，登記入校，嚴防破壞份子混入校園。

校園的其它安全問題，我校也進行了排查整改，由于是新建的校園，用電設施，用暖設施，用水設施、消防設施比較齊全，設備運轉良好，不存在明顯的安全隱患。

我校在樓梯轉彎處，頂層樓梯欄桿處都貼上了警示語牌，提醒師生勿靠近，以免發生危險。另外在上下樓時間、上操、下操期間，在各樓層都安排有值日教師或深長值勤防止擁擠事故的發生。

總之，我校的安全工作目前做得很好，沒有發生過一起安全責任事故，今后還要做得更好避免發生安全責任事故。

工作問題整改落實報告3

xx區xx年x月xx日收到市政務公開辦的第三方評估結果的反饋，我區領導高度重視，立即組織人員，將問題明細下發至各單位要求x月x日之前整改完成。現將整改情況匯報如下：

一、整改情況：

（一）認真梳理xx區政府辦公室需要維護的'欄目中存在的問題，明確專人負責整改工作，逐條梳理問題進行整改，目前按要求整改。

（二）重點領域單位，根據測評反饋，加強了重點領域信息發布，包括重點工作任務分解、執行及落實情況、經濟和社會發展統計信息、三大攻堅戰、教育信息、基本醫療衛生、市政服務、公共資源配置、公共監管等夯實相關單位責任。涉及各單位對照問題清單加強整改。

二、主要做法：

一是明晰職責抓整改。區政務公開辦及時對測評反饋進行細致梳理，按照問題明細責任單位向相關部門發出整改通知，提出了具體整改措施，要求在規定時限內整改落實到位。同時，要求各相關部門認真查找薄弱環節，將整改任務落實到人，明確職責，補缺補差，不斷提高全區政府信息公開工作水平。

二是注重實效抓整改。以市政務公開辦此次網上測評為契機，區政務公開辦針對全區政府信息公開問題突出的單位下發限期整改通知書，要求各單位立即開展全面深入的整改，力求做到邊整改、邊提高。

三、下一步工作打算

（一）強化工作制度，提高認識。進一步建立和完善政府信息公開工作制度，落實目標責任制，建立健全各項規章制度，全面規范政府信息公開目錄。我區將進一步轉變理念，提高認識，形成“主要領導親自抓、分管領導具體抓、具辦人員抓落實”的工作體系，確保工作常態化。

（二）細化指標。進一步深化政府信息公開內容，完善政府信息公開內容。按照“以公開為原則，不公開為例外”的總體要求，重點做好三大攻堅戰、教育信息、基本醫療衛生、市政服務、公共資源配置、公共監管等信息的發布，保證信息內容的完善性。

（三）建立長效機制。把政府信息公開工作納入績效考評內容，建立和完善政府信息公開內容審查和更新維護、考核評估、監督檢查、培訓宣傳和工作年報等工作制度，促進信息公開工作制度化、規范化，深入、持續、高效地開展政府信息公開工作。

工作問題整改落實報告4

對照省《關于xx市語言文字工作的評估報告》提出的整改建議，現將我市整改情況報告如下：

一、提高認識，強化輿論氛圍建設

實現了語言文字“初步普及”、“基本普及”的目標，只是達到了新世紀語言文字工作的初步要求。語言觀念、用語用字水平等“軟環境”的“優”是江南名城題中之義，通過城市語言文字工作評估后，要避免“差不多”、“過得去”思想，對語言文字規范化工作提出更高的要求。

1、抓住有利契機，融入文明城市創建洪流。為確保我市在20xx年之前創建成全國文明城市，市文明辦將語言文字規范化工作納入創建內容，并在《文明城市測評體系》和《創建全國文明城市工作責任分解表》中作出詳細規定。市語委將配合市文明辦做好規范用語用字的監測，把語言文字的規范化要求落到實處。

2、采取有力措施，擴大法律法規的社會知曉度。繼續利用報紙、廣播、電視以及公交汽車等流動載體繼續做好《國家通用語言文字法》的宣傳，新聞部門在發揮好示范作用的同時，加強國家語言文字工作方針、政策的宣傳，擴大《國家通用語言文字法》的社會知曉度，提高群眾語言文字規范化的自覺性。要精心組織推普宣傳周活動，通過群眾喜聞樂見、形式多樣的推普活動，增強市民規范用語用字的意識。

2、鞏固和完善現有的工作機制。強化政府領導、語委成員單位齊抓共管的工作格局，發揮語委辦公室的協調作用，做好工作規劃、教育培訓、科學研究、測試咨詢等項工作，積極探索和不斷完善適應時代要求和xx實際的依法監督和管理語言文字工作的長效機制，抓好達標后的鞏固、深化、拓展、提高工作。

二、提升水平，發揮學校的基礎作用

學校是語言文字工作的基礎。過去幾年，我市在“三納入一滲透”，即將語言文字規范化要求納入中小學生常規要求，納入教育督導的重要內容，納入培養目標、管理常規和基本功訓練之中，滲透到德、智、體、美及社會實踐等各項活動方面做了大量的工作，中小學語言文字規范化工作有了一定的基礎。通過城市語言文字工作評估后，我們將在以下幾方面提高應用水平：一是xx年中考改革方案的配套文件《初中學生綜合素質評價的實施意見》，把初中生“說普通話，寫規范字”列入其中。二是提倡有條件的職業學校，面向學生開展普通話培訓測試，逐步達到教育部、國家語委提出的“高中學生普通話水平達到二級以上標準”的要求。三是將語言文字規范化納入校園文化建設內容，真正實現普通話成為教學用語、交際用語、校園用語。按照省語委、省教育廳的部署，在中小學幼兒園全面開展語言文字規范化示范校的創建活動。四是尋求xx市語言學會、教育學會中語會等研究團體的支持，發動、團結專家學者，加強語言文字基礎理論和應用研究，為推進語言文字規范化提供理論、技術和人力支持。

三、齊抓共管，搞好語言文字整體環境建設

按照市委、市政府依法治市的要求，開展城市語言文字工作法制調研，對現有各行業語言文字管理的相關規定進行梳理，在此基礎上修改、補充和完善，形成xx市語言文字管理的一整套規范管理文件。與此同時，進一步明確各部門的工作職責，探索有效的執法運行機制，依法管理城市語言文字工作，切實將語言文字管理納入依法治市的軌道。

抓好機關、窗口單位。要繼續做好國家通用語言文字的推廣和普及，提高漢語漢字應用的規范化水平。繼續采取各種形式對各行各業，尤其是機關公務員和窗口單位相關人員進行國家通用語言文字的專門培訓和考核，著手加強金融、保險、旅游等有關部門、行業的制度建設，提高相關人員語言文字的`規范意識和應用能力，繼續開展公共服務行業一線服務人員的普通話培訓，逐步擴大對社會各類人員的普通話培訓，滿足市民提高普通話水平的要求。

加強社會用字監管。修訂《xx市社會用字管理暫行規定》，進一步明確工商、城管、文化等部門的管理責任，建立定期的檢查制度，加大對不規范用字的查處力度，形成有效的監管機制；加強對廣告從業人員的社會用字規范化的宣傳、教育和培訓，增強規范用字意識；市語委仍將會同教育局、城管局定期開展“規范社會用字，維護城市形象”檢查執法活動，努力提高城市規范用字水平，提升城市形象和文化品位。

四、健全機構，強化語委辦的效能建設

1、增設語委辦公室主任崗位。xx年機構改革方案中，我市采取在市教育局辦公室增掛“xx市語言文字工作委員會辦公室”牌子，市語委辦公室主任由市教育局辦公室主任或副主任兼任的辦法。為了進一步加強語言文字工作，市語委擬向市編委申請，在市教育局現有機構編制框架內，增設1名正科級語委辦公室主任崗位，加強對語言文字工作的組織協調。

2、加大對語言文字工作的投入。市政府將語言文字工作經費列入財政預算。從xx年開始，財政考慮撥付語言文字工作專項經費萬元，保證市語委工作的正常運行，加強對全社會語言文字的有效管理。

工作問題整改落實報告5

基于現在工作中出現的問題，根據上級考核標準和院領導工作要求，結合近期工作的開展情況，經過反復思索，找出現實工作中的不足和缺陷，現制定整改報告如下：

一、近期工作開展情況

近期的工作開展有一些緩慢，細節有待于積極改進。

二、存在的問題

在健康教育材料方面，主要存在的問題是開展次數較少，照片存在缺陷；以及影像資料的播放不規律，播放時間無計劃，需要亟待完善。

三、今后的.打算

計劃在健康教育講座方面，與幾個有代表性的衛生室共同開展幾次講座，近期計劃是9月28日世界心臟日及國際聾人節和10月8日全國高血壓日兩個時間做兩期健康教育知識講座，并與10月1日國際老人節開展一次健康教育咨

詢活動；影像資料播放工作方面，上報院領導，緊急協調有關科室，按照考核要求播放影像資料，以備上級檢查和照片要求。

四、整改后的目標

如果上述工作能順利開展，力爭在年底考核中，健康教育得分達到滿分。

第三篇：工作問題整改落實報告

工作問題整改落實報告

工作問題整改落實報告1

為貫徹“切實加強當前消防工作的電視電話會議”精神，學校領導非常重視。8月20-23日，學校認真開展了消防安全自查及整改工作。現將其情況匯報如下：

一、隱患整治機構成員

組長、副組長、成員

二、隱患排查內容

1.主要檢查教室、食堂、小賣部、教師宿舍、辦公用房、建修工地等校園內相關消防安全設施。

2.對違章使用大功率電器及私自亂拉電源線等進行全方位檢查，并給予及時處理。

3.對消火栓、滅火器等消防器材的正常使用，做好日常保養與維護。

4.對用氣、用火的管理，學校安排專人堅持重點時段巡查制度(有情況隨時呼叫)，做到發現消防安全隱患能及時消除。

三、隱患排查結論

學校為期3天的安全自查與整改工作，總的情況令人比較滿意，沒有發現較大的消防安全隱患。但也存在一些不容忽視的安全細節問題，比如個別教職工使用大功率電器炒菜、做飯，以及建修工人照明線路安裝不規范等。

四、隱患整治舉措

1.學校對此次檢查結果進行通報，并對相關人員進行嚴肅的批評教育。

2.秋季開學前，召開教師、學生消防安全教育大會，印發消防安全相關資料，并要求各班開展以消防安全為主題的班會活動。

3.學校設法加強消防方面的資金投入，提升實驗室、檔案室、財會室等重點部位的防火能力。

4.加強消防安全責任人制度，要求各級安全責任人高度重視，并持之以恒，定期進行消防安全檢查工作。

5.完善《消防安全工作預案》，加強消防隊伍建設，形成學校消防安全長期、有效的.“防火、滅火”工作機制。

“隱患勝于明火，責任重于泰山”。消防安全工作是一項常抓不懈的工作，學校將本著“一切為了學生，為了學生的一切，為了一切的學生”的服務宗旨，進一步加強消防安全教育，不斷完善消防安全措施，確保師生生命財產安全。

工作問題整改落實報告2

根據教育局51號文件的精神內容，我校立即排查，發現了一些安全隱患，并采取措施徹底根除了隱患，現將我校的排查，整改工作匯報如下：

一、學校食堂安全工作

我校食堂呈新建的高標準教工食堂，食堂在建造時，嚴格按照國家有關標準，設計建造，能滿足食品衛生的基本要求，符合陌生安全的標準，硬件設施方面，沒有安定隱患。

食堂安有防盜門，防護網，操作間非專職人員不準進入，灶具、餐具采用不銹鋼系列、美觀、耐用。

在食堂原料的`采購方面，嚴格按照上級文件精神要求，采取定點，購的方式，肉類使用雙匯冷鮮肉，炒菜用油使用匯福色拉油，米、面采用五得利等產品。菜類，調味品也使用符合國家陌生標準的合格產品。食品原料安全有了根本保證。

在食品的加工環節上，要求加工熟透，不做涼拌菜，不使用豆角類，韭菜等因加工不夠容易引起食物中毒的原材料。因此，食品加工這個環節衛生也能得到保證。

餐具嚴格按要求進行消毒處理，采取高溫蒸汽消毒和紫外線消毒方式，有消毒記錄。在整改排查中發現食品留樣制度沒按上級要求的保留72小時，而是只保留了48小時。在發現問題后，我們立即采取了改正措施，現在食品留樣制度完全按規定辦理。

對于食品衛生工和要把它看成工作中的重中之重，是我們工和的重點，只有搞好食品陌生工作，才能保證廣大師生的安全和身體健康，保證正常的教學秩序。

對于食品衛生工作，我校要嚴格按照《教育系統后勤管理條例》《關于全市校內集體食堂的管理辦法》《關于全市校內商店的管理辦法》等文件的規定，搞好從業人員的培訓工作，嚴把原料采購關、入庫關、儲存關、加工關、出售關、留樣關保證食品安全萬無一失。

二、其它安全工作

我校確定做好門衛安全工作，外來人員核實身份，查清事由，登記入校，嚴防破壞份子混入校園。

校園的其它安全問題，我校也進行了排查整改，由于是新建的校園，用電設施，用暖設施，用水設施、消防設施比較齊全，設備運轉良好，不存在明顯的安全隱患。

我校在樓梯轉彎處，頂層樓梯欄桿處都貼上了警示語牌，提醒師生勿靠近，以免發生危險。另外在上下樓時間、上操、下操期間，在各樓層都安排有值日教師或深長值勤防止擁擠事故的發生。

總之，我校的安全工作目前做得很好，沒有發生過一起安全責任事故，今后還要做得更好避免發生安全責任事故。

工作問題整改落實報告3

根據總行《關于開展20xx年統計工作整改整改的通知》（xx號）及20xx年《關于開展統計執法大檢查的通知》（xx號）的要求，充分結合我行的具體實際情況，我行立即組織相關人員對人行和各上級行文件進行了認真學習。按照文件要求對本行的統計工作進行了重點整改，現將整改情況上報如下：

一、根據總行提出的檢查重點，我們對20xx年至20xx年一季度有關統計制度的貫徹執行情況進行了整改

1、結合本次檢查方案進行整改，對于重點整改的銀行承兌匯票、涉農貸款、房地產開發貸款和委托貸款應與我行ABIS系統、信貸管理系統群（C3系統）和業務臺賬進行一致性核查。每次報表數據一致無誤。

2、房地產開發貸款，對人民幣經營明細指標統計月報表（GE0907表）的房地產開發貸款指標進行整改，我行未有房地產開發貸款，只有購房貸款，所以不存在上報有誤的問題。

3、涉農貸款，涉農各項貸款統計表（GE0916表）是根據C3系統操作人員提取出的相關業務數據并與ABIS相關數據核對后上報，數據準確。

二、統計工作管理情況

我行統計機構設在財會運營部，統計崗位也設在財會部，配備一名統計人員，對本崗位統計業務比較熟練，并在工作中認真學習統計管理制度及崗位責任制度，加強對統計制度的`學習，熟練掌握統計指標、填報途經等情況的變化，熟知各類系統對報表的影響，加強數據審核。

三、下一步工作要求

通過這次整改，使各級管理人員加強了對統計工作的重視，努力提高統計數據質量，對統計工作中存在的問題和薄弱環節，加強整改，在今后的工作中認真做好統計管理工作，提高統計數據質量。

工作問題整改落實報告4

我院收到衛計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后，院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開了專題會議，認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經驗，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞，總結經驗找差距，并對檢查通報中存在的問題統一進行及時整改。

一、加強專項資金管理，及時補發所撥村室專項資金，所有撥發村室專項資金已全部發放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到專款專用。

二、加強制度管理，及時制訂了院財務管理制度，“三公經費”管理制度。建立了以xxx為組長，xxx為副組長，xxx、xxx、xxx、xxx等同志組成的“三公經費”管理領導小組，明確責任，具體分工，各負其責，堅決貫徹執行衛生計生局下發的關于嚴格控制“三公經費”的管理制度，特別是對業務招待費的控制。今年上半年業務招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經費”下降比例。

三、嚴肅財經紀律，規范財經手續，每張發票支出必須由經手人，證明人簽字后再由分管財經院長簽字后方能報銷，每張支出發票必須認真填寫清楚五要素，即時間、品名、數量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發票必須附有明細清單作為附件。

四、嚴格執行物價政策，成立物價管理領導小組，基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執行物價政策規定的`收費標準的規定，按進價順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調零售價格，統統調為在進價的基礎上順加20%利潤。

五、加強固定資產管理。已組織專班對各科室財產、器械進行認真的清點盤存，進行逐筆登記，各科負責保管財產的負責人簽字負責保管。以便以后財產進行核對，丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產在電腦上進行分科、分類登記，并建立財產臺賬，做到帳實相符。并及時登記增加，減少變動情況。

第四篇：問題整改責任落實報告

南山學校師德師風集中教育活動

問題整改責任落實報告

淇濱區上峪鄉南山中心校

為深入貫徹落實區二次黨代會精神，進一步加強教育系統師德師風建設，以創人民滿意的教育為目標，以師德師風建設為重點，通過學習動員階段的學習，教師們提高了認識，增強了責任感；在查擺問題階段，學校通過開展多種形式的活動，征求到很多來自家長、村干部、領導、教師、學生的建設性意見，教師們也通過自我查擺、對照學習、征求意見，查擺出很多存在的問題與不足，并寫出了深刻的自我查擺材料，取得了明顯的收效；在整改提高階段，針對以上歸納梳理的問題，學校嚴格按照區鄉要求，每個問題落實到整改責任人，明確整改目標和整改期限，切實把師德師風集中教育活動扎實深入持續開展下去。

（一）、學校硬件建設。

1、拆除學校南樓，消除安全隱患；

問題存在原因：學校南樓于2002年就鑒定為D級危房，后一直封閉

經使用，經過與村干部聯系，于2007年11月將門窗

全部封閉，但仍存在安全隱患。

采 取

措 施：盡快與村干部和鄉領導聯系，力爭于2008年底解決，期間采取警戒設施，保證期間不出任何安全事故。落實 責 任人：肖軍平

2、重建廁所，解決學生入廁難的問題；

問題存在原因：學校廁所建于1982年在學校兩旁的山坡上，為石頭

干壘而成，無頂，入廁道路難行，尤其到了雨雪天，道路更難行走。經學校多次與村干部商量暫未解決。采 取

措 施：盡快與村干部和鄉領導聯系，力爭于2008年底解決。

下雨天時教育學生注意安全。落實 責 任人：肖軍平

3、修繕教室屋頂，解決漏雨現象；

問題存在原因：學校教室于1999年建成，于今年春天開始漏雨，經

學校與村干部和鄉領導多次聯系，暫未解決。采 取

措 施：盡快與村干部和鄉領導聯系，保證今年雨季前修好房

頂。落實 責 任人：肖軍平

4、硬化校園和兩旁道路；

問題存在原因：校園及入校道路為土路，一到下雨天便泥濘難行，因

資金問題暫未解決。

采 取

措 施：盡快與村干部和鄉領導聯系，力爭于2008年底解決。

下雨天時教育學生注意安全。落實 責 任人：肖軍平

5、解決卓坡辦公室與住室在一起的問題； 問題存在原因：卓坡小學共有6個房間，有3個教室，1個電教室，1

個辦公室，1個大隊占用，教師用房緊張，雖然今年

用布簾把辦公室和住室隔開但效果不理想。采 取

措 施：盡快與村干部和鄉領導聯系，力爭于2008年底解決。落實 責 任人：肖軍平

郭明喜

（二）、學校管理工作。

6、增加電教器材，讓學生上電腦操作課；

問題存在原因：學校只有1臺電腦，不能滿足學生上電腦操作課。采 取

措 施：爭取上級資金或村干部支持，力爭于2009年落實。落實 責 任人：肖軍平

7、增加學校體育器材，方便學生鍛煉身體；

問題存在原因：南山學校體育器材不多，但還有一部分，卓坡學校和

桑園學校體育器材幾乎為零。

采 取

措 施：利用學校經費的10%購置簡單的體育器材，方便學生

活動使用，2008年后半年開學前解決。落實 責 任人：肖軍平

郭明喜

馬新花

8、教室門窗毀壞嚴重，玻璃有不完整現象；

問題存在原因：學校門窗為木質，年久部分毀壞，窗戶玻璃因刮風損

壞，維修不及時。

采 取

措 施：盡快與村干部和鄉領導聯系，力爭于2008年底解決。

6月20日前教室玻璃安裝完畢。落實 責 任人：肖軍平

付金平

9、學校公開課舉行的少，教師聽課評課少；

問題存在原因：學校教師共有12人，其中50歲以上教師6人，代課

教師5人，師資隊伍薄弱，學校領導意識不強，找困

難多，干工作較少。

采 取

措 施：盡快完善教師聽評課制度和教師公開課舉行計劃，保

證于6月20日前解決。落實 責 任人：肖軍平

10、校園、教室、辦公室還有衛生死角；

問題存在原因：領導和教師衛生意識和衛生習慣還有待進一步加強

和提高。

采 取

措 施：繼續深入開展五室一堂整治活動，完善教師日常衛生

監督機制，2008年秋季開學前完成。落實 責 任人：肖軍平

（三）、學校領導及班子成員。

11、進取意識不強，學校工作滿足于守攤，工作整體無特色； 問題存在原因：領導個人責任意識不強，對學校工作整體無全盤考慮

學校整體面貌沒較大變化。

采 取

措 施：加強學習，嚴格執行學習制度，做好學習筆記，保證

6月20日前解決。落實 責 任人：肖軍平

12、敬業意識不強，聽評課少，對一線教師教學情況了解不透； 問題存在原因：領導常因事務繁忙對學校教學深入了解不夠，對教學

一線情況了解不細。

采取

措施：簽訂落實區鄉目標責任書，認真執行聽評課制度，保證于2008年秋季開學前解決。

落實 責 任人：肖軍平

13、與教師談心少，對教師思想狀況了解不細致；

問題存在原因：學校領導對工作要求的多，對教師生活關心的不夠。采 取

措 施：建立校長與教師定期座談制度，及時了解教師情況。

落實 責 任人：肖軍平

（四）、教師隊伍管理工作。

14、增派青年教師，充實教師隊伍；

問題存在原因：學校教師共有12人，其中50歲以上教師6人，代課

教師5人，師資隊伍薄弱。

采 取

措 施：建議全鄉或全區實行教師輪流工作單位制度，切實解

決偏遠農村教師緊缺現象，保證于2008年底前建議。

落實 責 任人：肖軍平

15、教師普遍不會制作多媒體課件 ；

問題存在原因：學校教師共有12人，其中50歲以上教師6人，代課

教師5人，正式教師年齡大，代課教師工作不穩定，加上學校組織的培訓又少，利用效果不好。采 取

措 施：健全教師遠程培訓制度，定期舉行集中培訓活動。落實 責 任人：肖軍平

16、教師備課不認真，教案無創新；

問題存在原因：教師進取意識不強，加上學校監督約束機制不完善，雖然能夠每學期都備寫教案，但存在參考教學設計的多，自主創新的少。

采 取

措 施：完善教師教案檢查要求和定期檢查評估制度，及時了

解教師教案備寫情況，保證于2008年6月20前完成。落實 責 任人：肖軍平

郭明喜

17、教師上課存在滿足于宣讀，開展課堂教學模式課改實驗的少； 問題存在原因：教師學習新教法的主動性差，思想上存在只求工作過

得去，不求工作過得硬的不健康想法。

采 取

措 施：完善教師上課制度，建立教師上課監督機制，領導多

深入課堂了解教師上課情況，保證于2008年6月20

前完成。

落實 責 任人：肖軍平

郭明喜

18、教師批改作業不細心、馬虎草率現象；

問題存在原因：客觀上由于教師都是包班教學，又因教師素質有限，主觀上存在學校教學管理不細，教師責任心不強。采 取

措 施：完善教師作業批改制度，建立作業檢查監督機制，領

導多檢查了解教師作業批改情況，保證于2008年6

月20前完成。

落實 責 任人：肖軍平

郭明喜

19、部分教師平時不注意言談舉止，說話做事隨便，不負責任； 問題存在原因：教師平時沒有嚴格按照“教師日常行為三十不準”

對照自己，學校也沒有建立相應的監督約束機制。采 取

措 施：建立教師日常行為檢查監督機制，定期開展學生評價

教師執行情況，保證于2008年6月20前完成。

落實 責 任人：肖軍平

魏平香 20、教師家訪少，與家長聯系不緊密；

問題存在原因：學校家訪制度有待進一步完善，教師對家訪的益處

認識不到位。

采 取

措 施：完善教師家訪制度，建立教師家訪檢查監督機制，領

導多檢查了解教師家訪情況，保證于2008年6月20

前完成。落實 責 任人：肖軍平

付金平

（五）、學生管理

21、學生安全緊急預案演練不到位，學生自護意識不強；

問題存在原因：以前學校搞過安全緊急預案演練，但是由于教師和學

生不重視，演練效果不好。

采 取

措 施：建立安全緊急預案演練制度，每學期定期開展活動

保證于2008年6月20前完成。落實 責 任人：付金平

22、學生衛生意識不強，尤其個別學生個人衛生太差；

問題存在原因：一方面學校養成教育開展的不夠，另一方面學生家長

不重視學生個人衛生。

采 取

措 施：繼續開展養成教育活動，加強與家長聯系，共同抓好

學生衛生，爭取2008年6月完成。落實 責 任人：馬新花

付金平

23、學生學習積極性不高，學習興趣不濃，有不寫作業現象； 問題存在原因：一方面由于教師教法學法研究不夠，另一方面學生家

訪工作做的不夠，沒有取得家長的配合。

采 取

措 施：開展教法學法研究和教研活動，研究解決學生激發學

生學習興趣，改革教師教學方法。落實 責 任人：肖軍平

郭明喜

以上要求分管落實責任人必須嚴格按照要求期限認真整改，如有故意敷衍塞責現象，將按照學校有關規定給予相關處理。

南山學校師德師風集中教育活動

問題整改責任落實報告

淇濱區上峪鄉南山中心校

2008年6月

第五篇：[整改]09工程審計問題整改報告

09工程審計問題整改報告]會澤縣供電有限責任公司關于會澤縣09中西部新增中央預算、09無電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預算等工程問題整改報告曲靖供電局：根據審計單位在09中西部新增中央預算、09無電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預算等4批10kV及以下工程工程結算和竣工財務決算審計中發現的問題，我公司依據審計報告進行認真整改，現將整改情況報告如下：問題

一、物資管理不完善，多批項目物資混合堆放，庫存物資未按項目批次進行有效分類管理，無法核實剩余物資的批次歸屬，09工程審計問題整改報告。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預、09無電第三、09中西部第三批三批工程中，因三批工程基本處于同時實施，工程物資種類多數量大，而我公司物資倉庫面積小，客觀上無法按項目批次進行有效分類管理。對此我公司已開展新倉庫規劃建設工作，在倉庫沒有建成前在不具備分庫管理條件的情況下，我們加強對工程物資管理，嚴格將物資分項目批次進行庫存管理，準確反映工程物資的收、發、存情況。問題

二、該工程未對單項工程設立獨立資金賬戶專款專用，工程款項的支出從不同的資金賬戶列支，增加了對工程資金專款專用的監管工作，同時難以準確區分工程資金利息收入的分配。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預、09無電第三、09中西部第三批、08中西部新增中央預算四批工程中，因工程財務管理已經上移曲靖局，我公司已無法整改，我們只能建議局里嚴格按照工程財務管理規定，對專項工程開設專用賬戶，整改報告《09工程審計問題整改報告》。問題

三、工程戶表資金尚未納入供電局統一核算；同時戶表材料在財務核算時已作進項稅抵扣。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預、09中西部第三批、08中西部新增中央預算三批工程中，我公司已按相關管理規定，將戶表資金全部上交曲靖供電局進行統一核算。問題

四、該工程部分建設管理費系從大筆管理費分攤至該工程，無具體分攤依據，費用列支依據不充分。如2009年11月基建20#憑證。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預算工程中，因工程財務在曲靖局，局里應經做了相應整改。問題

五、1、施工合同約定“施工費以曲建招中字【2009】第360號《中標通知書》(云電建【2008】158號)中標價為準(按招標人審定的施工圖預算內中標人應得部分下浮0.3%)…施工費最終決算以批復的工程結算金額為準”合同條款定義不清晰,合同最終執行價款結算按照審定的工程結算金額，未能執行招投標條款。

2、本次工程監理合同于2009年10月簽訂，施工合同于2009年9月5日簽訂，在合同尚未簽訂前，施工方于2009年8月10日向監理方報送《工程材料/構配件/設備報審表》，監理方于2009年9月8日簽署審查意見。同時，監理方在合同簽訂前對施工方案報審表、項目管理體系報審表等資料均已簽章審核。

3、設計單位中標通知書對價款約定為“按投標報價承諾在審定后的設計費為基礎下進行下浮0.01%作為該工程設計費用的最終結算費用”，未明確是審定后的預算還是結算，條款定義不清晰。建議規范中標通知書表述的嚴謹性。整改情況：此問題存在于09中西部第三批工程中，針對以上問題，已經對招標通知書和施工合同作了規范處理。在以后的工程管理中，我們將加強規范中標通知書及施工合同中表述的嚴謹性。問題

六、2、該工程施工方招投標由縣供電有限責任公司自行組織進行，合同系曲靖供電局與施工方簽訂，不符合招投標工作的相關法律規定。整改情況：此問題存在于08中西部新增中央預算工程中，由于該批工程實施時，正處于工程管理移交期間，存在問題已根據審計建議，完善了工作移交手續，招標主體與合同簽訂主體不一致問題已通過招投標解釋條款進行了修訂。以上是我公司對審計中發現的問題整改情況匯報，在下一步工程建設中，我公司將嚴格按照工程管理“五制”要求，嚴格履行各種管理規定，確保工程合法、合規進行建設。二○一○年十一月三十日