銷售管理制度精選15篇

銷售管理制度1

一、目的

為明確銷售合同的審批權限，規范銷售合同的管理，規避合同協議風險，確保銷售合同的執行，減少合同糾紛，降低風險，保障公司利益。按照本公司相關管理制度授權制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司產品銷售合同全過程的管理。本制度規定了銷售合同評審、簽定、履行、修改、糾紛處理、評級考核及合同檔案管理事項及要求。

三、職責

1、銷售部負責產品銷售合同的簽訂、修改及糾紛處理。

2、市場部負責產品銷售合同評審、下訂單及合同管理。

四、銷售合同審批及簽訂

1、合同的簽訂書寫應規范化、具體化，字跡清晰、工整，不得涂改，經手人必須簽字，否則不予制作銷售合同；客戶簽名不清時，銷售人員應向客戶詢問確認后在合同上用鉛筆以正楷字進行標明。

2、銷售人員與客戶就購買產品達成銷售意向后，應填寫《合同簽訂申請單》，報銷售經理審核，經銷售經理對配置、價格及付款方式按權限審批。

3、符合公司訂金支付標準，正常的產品標配成交條件且訂單金額在200萬以下的《合同簽訂申請單》經市場部經理簽批后即可蓋章執行；非正常訂金支付標準等與標準成交條件不符的《合同簽訂申請單》由主管部門領導批準后蓋章執行；無訂金等與標準成交條件不符的《合同簽訂申請單》須經公司總經理批準后方可蓋章執行。

4、《合同簽訂申請單》經相關負責人簽批后，市場部銷售內勤可根據此單制作產品銷售合同，銷售人員可與客戶簽訂產品銷售合同。

五、合同檔案管理

1、銷售合同訂立后，銷售人員將合同正本交市場部內勤建立客戶檔案，復印件送交財務部等相關部門，客戶信息輸入客戶電子檔案。

2、銷售合同檔案（銷售合同正本、合同簽訂申請單、產品訂單、排產單等相應單據）由市場部內勤統一管理。

3、市場部內勤按照公司編號標準編號歸集，并建立檔案目錄。

4、合同責任人或相關人員查閱合同檔案，須經市場部經理同意，并負有保守商業秘密的義務。

六、銷售合同的修改

1、銷售合同在執行過程中，出現簽定合同時所不能預料的情況而導致合同難以執行下去時，可以由銷售人員與客戶商談解決方法，并就解決方案簽字進行合同的修改。

2、未經公司許可，銷售人員不可擅自與客戶修改合同或簽訂補充協議或進行口頭承諾。否則，由銷售人員自行承擔后果。

3、銷售合同發生變更或者解除時，必須與客戶協商，達成一致后以書面形式確定，由雙方簽字確認，同時報公司財務部門備查。嚴禁在原合同上進行更改，嚴禁將原合同私自銷毀。

七、合同糾紛處理

1、發生合同糾紛首先必須采用協商的方式解決。

2、確實協商不成涉及賠償、起訴等方式解決的，由銷售部將情況寫明上報主管領導批準后，轉由公司法律顧問負責指導及辦理相關事宜。

八、附則

1、本制度若與公司章程、合同管理規定等上級管理制度有沖突的，依照公司級規章制度要求執行。

2、本制度由市場部負責編制和修改，經主管領導及總經理審批后發生效力，由市場部負責解釋。

20xx年6月27日

銷售管理制度2

一、崗位職責

1、嚴格遵守執行公司的各項規章制度。

2、服從公司的統籌調配，完成公司下達的各項任務。

3、密切觀察、了解、分析市場動態，及時作出反應；根據市場及項目實際狀況，制訂項目的各項銷售政策，并組織實施、檢查。

4、積極發現、培養各類人才，建立人才梯隊。做好下屬的思想工作，培養他們良好的企業意識、競爭意識。

5、有效處理好與開發商的合作關系，爭取他們最大的理解和支持。

6、努力提高自身管理水平和銷售業務水平，保持積極樂觀的心態和高昂的斗志。

7、認真做好本項目的員工培訓工作，努力提高隊伍的銷售水平和競爭實力。

8、隨時掌握銷售進展情況，做好所有數據的統計工作，妥善保管銷售檔案。

二、工作規范

1、禮儀規范：男性必須著西裝、襯衣、打領帶、皮鞋，保持潔凈。女性必須著職業套裝，化淡妝。

2、語言規范：不得在公眾場合講粗話及不文明用語，不得開低級玩笑，不得在工作場合吵鬧。不得發表不利于公司形象、不利于團結穩定，不利于銷售的言論。

3、行為規范

能做的事情馬上做、大事小事一樣做、職責以內的事情必須做、違法違規的事不能做。

4、思想規范

⑴保持對行業、對公司前景充足的信心。

⑵保持對工作積極、認真、仔細的態度。

⑶勝不驕、敗不餒，處變不驚，時刻保持冷靜的頭腦。

5、管理規范

⑴肯定一個人的優點遠比指出他的缺點更重要。

⑵對事不對人。

⑶堅決維護公司利益及經營大局。

⑷所有工作必須以銷售為中心，一切以“有利于銷售”為原則。

三、職權范圍A、銷售管理職權范圍

1、銷售經理有權根據銷售實際情況制定該項目各項銷售任務指標。

2、銷售經理有權根據銷售實際需要，自行制定銷售、推廣、談判策略。

3、銷售經理有權就該項目銷售政策的重大調整向公司提出合理化建議。

4、銷售經理有權遵照公司的各項規章制度，執行獎罰。

B、人事管理

1、銷售經理應嚴格按照《考勤管理制度》對本部門員工的出勤情況予以考核，并在次月的1日將考勤考核匯總表交到公司總部。

2、銷售經理有權根據工作需要向人力資源部提出人員調配的申請；并根據銷售實際情況，在本項目部內靈活調配人員。

4、銷售經理有權在每月的各公司辦公例會上提出所屬員工的轉正、晉升、提拔、降職、加薪及嘉獎申請。

四、管理細則要求

1、銷售現場管理

銷售經理必須堅持上班時間在售樓處現場（不可在辦公室上網或辦與工作無關事情）；嚴格執行銷售現場綜合管理細則，嚴抓銷售現場管理，無特殊情況發生，不得離開。如有特殊情況需要離開售樓處，必須在第一時間通報公司營銷總監，同時指定專人負責代理行使職權。每周休假一天，特殊情況須向上級請示批準方可，周六，日不準休假。

2、銷售擋案管理

⑴做好每天、每周、每月的所有銷售統計工作，按公司的規定如期上報各項銷售數據，并對所有數據的真實性和準確性負責。

⑵認真批改置業顧問的工作日報表和客戶追蹤記錄，監督員工離職和調動時的客戶資料移交；妥善保管好所有工作報表，在該項目結束后交公司存檔。

⑶每天次日9點前及時上傳日報，每周一9點前上傳周報，每月三號前上傳月報。

未按規定者，一次罰款50元，嚴重者全公司通報批評或降級開除。

3、早、晚會管理

⑴早會的時間及次數：每周至少召開4次早會。時間一般掌握在10-30分鐘之間。

⑵早會基本內容如下：

a、讀報，了解市場資訊，事實政策，新聞等。

b、激勵士氣，下達當天的工作任務并制定當天的工作目標。

⑶早會的目的和要求：

應通過早會讓銷售人員加深對行業的認識，樹立信心鼓足勇氣，克服困難，勇敢地挑戰自我、超越自我。引導他們樹立積極向上的人生觀和價值觀。鞭策他們不斷地去挖掘自己的潛能，成為超一流的談判專家。教育他們建立“勇于競爭、通力合作、顧全大局”的良好企業意識，成為公司的有用之才。

⑷晚會要求：

銷售經理應掌握置業顧問當天的工作情況，提高置業顧問的推銷水平。并在晚會上，與大家一起進行講評，以提高置業顧問的技能和工作積極性。

晚會要求有詳細，明確的備課記錄和總結。

4、例會管理：

⑴銷售部辦公例會：每周一上午9:00，召開公司銷售辦公例會，要求在會前作好上周的銷售工作總結、市場分析、填寫周報表。并作好下周的銷售計劃。不得無故缺席。

5、置業顧問管理

⑴做好置業顧問的考勤登記，合理有序地安排好置業顧問休假，保障他們的休息時間。

⑵協助置業顧問把好談判關，及時地對他們的操作進行評講，幫助他們提高談判成功率。

⑶督促置業顧問做好客戶追蹤及相關的工作記錄、及時填寫工作報表，并對其工作日報表進行批改。

⑷幫助置業顧問制定工作目標和工作重點，并監督執行情況。

⑸每月與每個置業顧問至少談心一次，做好他們的思想工作。

⑹幫助置業顧問確立有效的談判風格和良好的營銷理念。

⑺幫助置業顧問建立正確的企業意識和服務意識。

⑻幫助置業顧問樹立信心，建立積極的人生觀和價值觀。

⑼做好置業顧問的各項數據統計，并仔細分析存在的問題、找出原因、制定對策。

6、目標管理

目標管理的唯一原則：“以成敗論英雄”

銷售經理需制定年，季度，月，周銷售計劃并按時完成，公司將以此來考核，職位，薪金將于銷售業績，年終最佳管理獎評定直接掛鉤。（1）銷售任務與工資績效獎金進行考核，詳見考核表。

（2）銷售經理應在每月1日前做好當月的工作計劃。在每周一銷售工作例會，總結上周工作情況并下達下周工作任務及安排。要求：目標明確、科學分解、可行性強。

（3）銷售經理應對每一天、每一周、每一個月的階段性的任務完成情況進行及時檢查、評估和調整，保證計劃能實施到位。

（4）獎罰分明，嚴懲重獎。對于員工堅決執行計劃安排、及時或超額完成任務、主動加班加點工作的行為要予以表揚和獎勵，對于不服從領導安排、怠工懈工、沒有完成工作任務的行為要予以批評和懲罰。

7、與開發商的協調管理。

⑴每周二堅持做好與開發商各部門的溝通與聯系，及時解決雙方合作中出現的新問題。

⑵不得議論開發商的內部事務。

⑶對開發商提出的要求和建議，應妥善處理并及時向公司匯報。

⑷嚴格遵循開發商要求對客戶作出的銷售承諾。

⑸遇到開發商不支持、不理解或違約時，必須堅持“以和為貴”的原則，理智地與其進行協調，并盡快與公司聯系，在必要情況下由公司出面解決，不得與其發生沖突，不得采取任何激化矛盾的行為。

8、與公司的協調管理。

⑴堅決服從公司領導、調配。

⑵嚴格遵守并執行公司的各項指令及規章制度。

⑶對公司的要求及指令，必須在24小時內落實執行，并將執行情況向公司匯報。如確有實際困難應在2小時內提出建議。

⑷不得銷售公司指定項目以外的樓盤。

⑸如果項目員工有任何事情需要到公司辦理的，應由銷售經理事先電話通知公司相關部門。有必要的還須為員工出具介紹信、情況說明等。以便于公司協助辦理。

五、處罰、撤職、降職、離職、辭職的規定

1、處罰：凡未能及時按本制度中規定的規范開展工作的，每次將予以30-100元的罰款。每季度處罰達到3次或每年處罰達到6次，將予以降職處理。

2、降職：銷售經理有下列失職、瀆職行為發生，產生不良影響或造成經濟損失的，公司將對銷售經理予以降職和50元罰款處理：

⑴連續3個月未能完成公司下達的銷售任務。

⑵故意違反公司制度不思悔改達3次以上。

⑶監管不力導致其下屬嚴重違反公司制度，對公司造成經濟損失和重大不良影響的。

⑷工作失誤導致當月銷售出現非市場原因重大滑坡（與上月相比下降50%以上）。

3、撤職：銷售經理有重大侵害公司利益行為的，或者嚴重違反公司制度者，公司可予以就地撤職，并扣除其當年全部年終效益獎金。

4、離職：銷售經理未按規定程序辦理辭職手續的、擅自離開崗位超過24小時的，作自動離職處理，公司有權扣除其所有未領收入及年終效益獎金，并撤消其所有職務。

5、辭職：銷售經理辭職必須按照勞動合同的相關約定，提前60天提出書面辭職申請，經公司批復后，并與公司安排的接任人員辦好所有交接手續（含日常工作交接、各類報表檔案交接、財務清算等）后，方可按公司規定到總部辦理辭職手續。

6、銷售經理被撤職或離職后，不得再回到公司工作。項目經理辭職后重新進入公司，必須按正常程序面試，面試合格并在人力資源部辦理報到手續后方可上崗，其待遇視同新進員工。

銷售管理制度3

第1條 為規范企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批權限，加強對銷售業務的監督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。

第2條 銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業銷售副總審批后實施。

第3條 經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。

第4條 生產部負責制定產品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經理審批通過后具體實施。

第5條 銷售人員在銷售過程中發生的有關情況，如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批后執行。

第6條 銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目，應報銷售副總審批，并于通過后執行。

第7條 銷售業務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業評估客戶信用等級提供參考數據，財務部參與客戶信用等級的評估。

第8條 根據客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、銷售副總審核。

第9條 銷售合同審批規定

1．銷售業務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。

2．銷售業務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執行。

（1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。

（2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。

（3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。

（4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經理審批后，予以訂立。

第10條 發貨的審批

1．銷售合同訂立以后，銷售業務員需開具發貨通知單，經銷售經理審核后，送至倉管員處以便備貨。

2．倉管員核對發貨通知單，并嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。

3．運輸主管負責辦理貨物發運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。

第11條 客戶退貨的有關規定

1．銷售業務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續。

2．質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗證明。

3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。

4．銷售部對客戶退貨原因進行調查，并確定相關部門和人員的責任。

第12條 應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。

第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。

第14條 合同辦負責為企業制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。

第15條 銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、銷售副總審批后作出會計處理。

銷售管理制度4

第一章 總則

第一條 以質量求生存,以品種求發展,確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”,維護工廠聲譽,重視社會經濟效益,生產物美價廉的產品投放市場,滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條 掌握市場信息,開發新產品,開拓市場,提高產品的市場競爭能力,溝通企業與社會,企業與用戶的關系,提高經濟效益,是我廠產品銷售管理的目標。

第二章 市場預測

第三條 市場預測是經營決策的前提,對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析,并掌握下列各點:

1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量,分析飽和程度。技術

2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率,分析開發新產品,開拓市場的新途徑。

3了解用戶對產品質量的反映及技術要求,分析提高產品質量,增加品種,滿足用戶要求的可行性。

4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況,分析產品發展的新動向,做到知已知彼,掌握信息,力求企業發展,處于領先地位。

第四條 預測國內各地區及外貿各占的銷售比率,確定年銷售量的總體計劃。

第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報,外貿供求趨勢,國外用戶對產品反映及信賴程度,確定對外市場開拓方針。

第三章 經營決策

第六條 根據工廠中長期規劃和生產能力狀況,通過預測市場需求情況,進行全面綜合分析,由銷售科提出初步的年產品銷售方案,報請廠部審查決策。

第七條 經過廠務會議討論,廠長審定,職代會通過,確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。

第四章 產銷平?及簽訂合同

第八條 銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況,平?分配計劃,對外簽訂產品銷售合同,并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針,留有余地,信守合同,維護合同法規的嚴肅性。

第九條 執行價格政策,如需變更定價,報批手續由財務科負責,決定浮動價格,經經營副廠長批準。

第十條 銷售科根據年度生產計劃,銷售合同,編制年度銷售計劃,根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃,于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條 參加各類訂貨會議,要本著先國家計劃,后市場調節,先主機配套,后維修用戶,先外貿后內銷,照顧老用戶結交新用戶,全面布點,擴大銷售網,開拓新市場的原則,鞏固發展用戶關系。

第十二條 建立和逐步完善銷售檔案,管理好用戶合同。

第五章 編制產品發運計劃,組織回籠資金

第十三條 執行銷售合同,必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃,做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條 發貨應掌握先出口后內銷,先主機配套后維修,先遠后近的原則,處理好主次關系。

第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單,由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

第十六條 分管成品資金,努力降低產品庫存,由財務科編制銷售收入計劃,綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。

第十七條 確立為用戶服務的觀念,款到發貨應及時辦理,用戶函電詢問,三在內必答,如質量問題需派人處理,五天內與有關部門聯紗,派人前往。

第六章 建立產品銷售信息反饋制度

第十八條 銷售科每年比喻一 次全面的有用戶訪問,并每年發函到全國各用戶,征求意見,將收集的意見匯總、整理,向工廠領導及有關部門反映,由有關部門提出整改措施,并列入全面質量管理工作。

第十九條 將用戶對產品質量,技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理,建立用戶檔案,收集同行業情報,提供銷售方面的分析資料,按上級規定,及時、準確、完整地上報銷售報表。

銷售管理制度5

第一章總則

第一條銷售公司財務管理制度是為了確保銷售公司會計核算正常進行,增強財務信息的準確性、及時性，以滿足公司經營決策需要。

第二條本制度包括整車發票管理規定、貨款回籠管理規定、市場部銷售費用管理規定、內勤費用管理規定、出差待遇管理規定、辦公用品配置管理規定、附則八部分。

第三條本制度適用于銷售公司所有部門和人員。

第二章整車發票管理規定

第四條整車發票是指公司為購車客戶和經銷商開具的購車發票。

第五條整車發票的開具金額應以銷售合同上的實際價格為依據。由于車輛配置更改而造成銷售價格變更的，需要提出書面申請，并注明原因，由銷售公司總經理或總監確認；對開具發票有特殊要求的，須由銷售公司總經理或總監書面批準。

第六條包括接車和送車在內，所有新車必須當日發車，當日開發票，如有特殊原因要求緩開發票的，必須事前由市場部提出書面申請并經銷售公司總經理或總監批準后方可執行。

第七條因特殊原因需換開發票的客戶，需要市場部經理填開《更改發票通知單》并寫明重開發票的原因，附上原發票一并退交給銷售公司，并由銷售公司總經理或總監批準后，方予以換開發票。

第八條所有人員（含客戶）在財務部門領取發票時，必須在《發票領取登記冊》上簽名備查，根據市場部要求寄出發票的，由財務人員登記并保留寄件存根。

第九條已開具的發票經手人要妥善保管，如發現丟失，由當事人出具檢查，每份發票罰款5000-10000元。

第三章貨款回籠管理

第十條整車貨款（包括預付款）原則上以銀行匯票（或可確認的電匯）接收，市場部業務人員在收到匯票后一個工作日內以特快專遞方式寄回銷售公司。以現金形式支付的，業務員不允許擅自截留使用，必須在收到現金1個工作日內，足額匯至公司指定賬號，否則視情節輕重給予行政和經濟處罰。

第十一條銀行匯票和現金以外的其他結算方式，事前必須提出書面申請，由銷售公司總經理或總監批準后方可執行。商業承兌匯票一律不予接受。

第十二條各市場部經理及業務人員必須確保貨款按期足額回籠，具體要求如下：

1、對自行提車用戶，在確認用戶付清全款后，方可辦理交接車手續；

2、對要求送車的客戶，客戶支付余款后業務員將電匯憑證或匯票復印件注明合同編號并于當日傳真回銷售公司，銷售公司確認款到后，派送車員將車輛送達目的地交接車。如有特殊情況需經銷售公司總經理或總監批準。

3、各市場部經理和業務員經手的每一筆訂單，都必須善始善終，每月回款統計中，如有尾款、送車費等未收款項，銷售公司以《催款通知書》書面通知各市場部經理，接到通知后15個工作日尚不能回款的，扣發當月考核工資，并計入當月考核。

4、銷售公司領導書面同意周轉車、分期付款和可延期付款不計入考核。

第十三條每月銷售公司財務部須做出《銷售貨款回籠月報表》。

銷售管理制度6

1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。

2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：

匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷;洽談成功了幾家;有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什么地方;預計會成功幾家?

3、完成分管區域的銷售任務

4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。

5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

6、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關系;

7、高質量地做好終端工作：

8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品;

9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每周拜訪頻率：

10、建立終端檔案。

1)組織、參與各項促銷活動;

2)做好日常基礎工作，包括工作日志、各類等;

3)處理消費者投訴;

4)及時了解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議;

11、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，酗酒、賭博。

12、業務員每月出勤不低于23天，否則按曠工處理，每月出差天數少一天罰款20元，超過3天后扣除當月工資。

13、業務員出差期間，用當地固定電話向酒店匯報，每月出差前、后到酒店登記，以便考核工資。

14、業務員每月出差回酒店后，必須按時上班，每天早8：30簽到，如有事請假要辦理請銷假手續，經上級簽字審批后方可離開酒店。

15、業務員出差期間，不得關機，否則關機一次罰款10元。

16、出差期間應合理安排工作時間，擬寫工作計劃，出差日記要有客戶詳細的檔案及客戶消費情況，每月要按時交回酒店，交回酒店后獎10元，未交罰款20元。如單子被其它酒店搶走，要在工作日志里詳細擬寫原因。以便下次工作的順利進行。

17、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。

18、嚴格執行酒店促銷政策，所有促銷活動一律不得請退(特殊問題如老客戶等)

19、不得發生竄單，如發現竄單每次罰款500元，并承擔因竄單發生的一切損失。

20、不得私自截留公款，一經查出移交法律部門解決。

21、每月30日到酒店參加月例會，不得無故缺席，否則每次罰款100元，(特殊情況除外)。

22、每月出差回酒店后，應積極核對帳目，以免長時間不對帳，發生帳目混亂現象，給個人造成經濟上的損失，每次入帳的單子必須有本人簽字認可后，方可入帳。

23、如因口誤或因個人造成的損失，由個人負責陪償。

24、參與酒店各項業務、文化活動。

銷售管理制度7

第一章總則

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')員工健康衛生工作管理,預防、控制和消除職業危害,保護員工健康,根據《中華人民共和國勞動法》和集團公司有關規定制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部室及全體員工。

第三條員工健康衛生工作必須貫徹'預防為主'的方針和堅持分級管理、依托社會化服務的原則,為員工創造有利于員工健康的良好工作條件和員工衛生環境。

第二章組織機構及職責

第四條公司要成立員工健康衛生管理機構,對公司的員工健康衛生管理工作實施領導決策、監督管理和工作場所存在的各種職業危害因素定期監測工作。

第五條公司要依據國家及上級公司的有關規定,建立健全員工健康衛生工作責任制及貫徹落實公司健康衛生管理辦法,保證完成員工健康衛生管理工作。

第三章生產場所和健康監護管理

第六條公司工作場所必須符合國家衛生標準和衛生要求。存在職業危害的工作場所,應當統一規劃,限期治理。

第七條公司庫站管理部門應對庫、站工作場所存在的各種職業危害因素進行定期監測,并將監測相關內容進行記錄。監測內容包括作業場所空氣中毒物濃度的監測、粉塵濃度的監測,作業場所環境中物理因素強度的監測,勞動衛生防護設施效果的鑒定和評價。

第八條公司綜合辦公室為公司健康衛生管理部門,對員工進行健康監護。對從事接觸職業危害作業的員工,要進行職業性健康監護。職業性健康監護包括上崗前健康檢查、定期健康檢查和離崗健康檢查。定期職業性健康檢查的內容按衛生部《職業性健康檢查管理規定》和集團公司有關規定執行。

第九條沒有進行職業性健康檢查的員工不得從事接觸職業危害作業;有職業禁忌證明的員工不得從事所禁忌的作業。

第十條工作場所發生危害員工健康的緊急情況,健康衛生管理部門應立即組織同一工作場所的員工進行應急職業性健康檢查,并采取相應處理措施。

第十一條公司應建立健全員工健康監護檔案,健康衛生管理部門應跟蹤職業病員工治療、康復情況。對員工的詳細職業病史、職業危害接觸史、職業性健康檢查結果等個人健康資料,要分別記錄在檔案中,形成動態檔案管理。

第四章職業衛生管理與預防

第十二條公司工程建設部門應對新建、改建、擴建及技術引進、技術改造等建設項目實行職業衛生設施建設'三同時'原則。即職業衛生防護設施必須與主體工程同時設計,同時施工,同時運行、使用。

第十三條公司工程建設部門應對建設項目應進行職業衛生設施建設預評價和驗收評價。職業衛生評價的全過程包括可行性研究階段、初步設計階段、施工設計階段的職業衛生設施設計審查,職業衛生設施施工過程中的監督檢查,竣工驗收中的綜合衛生評價及對衛生防護設施效果的監測和評價。

第十四條庫站產生職業危害的生產設備,必須配套符合國家衛生標準的防護設備或防護措施。對易散發有毒有害物質的工藝設備,要杜絕跑、冒、滴、漏,對噪聲源采取隔音消音措施。

第十五條對從事接觸職業危害作業的員工,應按有關規定提供有效的個人衛生防護用品。個人衛生防護用品必須符合國家衛生標準和要求。

第十六條公司應對庫站員工進行職業衛生宣傳和培訓教育工作。要對員工進行上崗前和經常性職業衛生培訓,教育和督促員工遵守職業衛生法律規范、規章制度和正確使用職業衛生防護設備、個人衛生防護用品,增強員工在應急化學事故中的自救互救能力。

第十七條公司應根據本地區氣候條件,逐步改善員工倒班宿舍防暑降溫條件,確保倒班員工的身體健康。公司應建立員工洗浴設施,提高員工健康衛生條件。

第十八條公司應確定從事廚房作業的人員無各種傳染疾病。食堂/廚房應符合飲食衛生的規定,公司應建立食堂/廚房衛生管理制度。

第十九條公司要對職業危害事故進行防范,在風險預測的基礎上,制訂應急救援措施,并進行預演。

第二十條禁止將存在職業危害的作業轉移給沒有衛生防護條件的企業和個人。如確屬需要,可由雙方簽訂合同,明確技術指導、防護措施及相關責任等。

第二十一條引進、使用、變更存在職業危害的技術、工藝、生產原材料、生產設備和職業衛生防護設施,必須向有關部門申報備案。

第五章職業病診斷與治療

第二十二條公司應依據國家衛生部《職業病范圍和職業病患者處理辦法的規定》,對職業病進行嚴格管理。綜合辦公室負責分析研究職業病發病情況。

第二十三條公司應規范職業病診斷工作,職業病診斷由取得相應資格的職業衛生機構進行診斷。

第二十四條凡是確診并發給《職業病診斷書》的職業病員工,公司根據職業病診斷機構的意見,安排其醫治。

第二十五條被確診患有職業病后的員工,享受國家規定的工傷保險待遇或與其同等的待遇。疑似職業病人需要住院鑒別診斷的,不論最后是否確診為職業病,其住院鑒別診斷期間享受職業病待遇。

第二十六條公司發生急性職業危害事故時,必須立即組織應急醫療搶救,及時處理。

第六章監督檢查

第二十七條公司綜合辦公室是員工健康衛生工作的監督檢查部門,對員工健康衛生管理工作進行監督檢查。

第二十八條公司內部的監督檢查不能替代地方衛生行政部門或授權的.衛生監督機構依據國家有關法律、法規進行的監督檢查。

第七章防護經費

第二十九條公司每年應將健康衛生專項經費列入預算,用于塵毒噪治理,控制、消除職業危害,開展工作場所檢測、職業性健康監護、職業衛生培訓和員工防暑降溫等。

第八章員工權利和義務

第三十條員工權利:

(一)要求改善不符合衛生標準和要求的工作環境或工作條件;

(二)獲得健康監護和疾病治療;

(三)獲得職業衛生防護;

(四)女員工在孕期、哺乳期間,不從事接觸職業危害的作業;

(五)有權拒絕執行違章指揮,對危害生命健康的作業指令有權提出批評、檢舉和控告。

第三十一條員工義務:

(一)學習并掌握職業衛生知識;

(二)遵守各種職業衛生法律規范、規章制度和操作規程;

(三)正確使用和維護職業衛生防護設備和個人衛生防護用品。

第九章獎懲

第三十二條公司可根據健康工作考評情況,組織評選先進單位和個人予以表彰或獎勵。

第三十三條對違反本辦法造成職業危害加重或造成財產損失以及員工健康損害的有關責任部門、人員

,視情節輕重,予以通報批評或相應處分等;觸犯法律的,交由司法部門處理。

第十章附則

第三十四條本辦法由hb公司綜合辦公室負責解釋和修訂。

第三十五條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團相關規定執行。

銷售管理制度8

一、目的：為進一步規范銷售人員日常工作，以便更好的服務于客戶。

二、適用范圍：中心經理、行銷經理、省經理、專員、城市經理

三、工作標準：

1、考勤管理

城市經理按照駐地客戶銷售人員的作息時間出勤，不得遲到、早退、曠工。銷售人員出勤情況由駐地客戶辦公室及中心辦公室共同監督；中心辦公室不定期進行抽查，并對抽查結果出具考核通報；

城市經理需要參加駐地客戶每日的晨會，城市經理在每日晨會時，針對走訪市場時發現的問題進行溝通并確定整改落實的排期，同時對公司、銷售中心安排的重點工作進行分解和布置；

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，必須拜訪當地客戶，并對市場進行走訪；同時依據走訪過程中發現的問題和客戶進行溝通并明確問題整改的措施及排期；

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，嚴格執行當地客戶銷售人員的作息時間。

激勵辦法：

晚到半小時以內為遲到，負激勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當日半天工資；未向上級領導請假說明，無故脫崗2小時以上，

按照曠工扣除相應全天工資；

未參加晨會，負激勵50元/次；

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，未拜訪當地客戶、未走訪市場，負激勵100元/次，同時不予報銷在該市場發生的差旅費；

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理走訪市場，未按照當地客戶銷售人員的作息時間上班，晚到半小時以內為遲到，負激勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當日半天工資；特殊情況除外（出差到該市場時已過上班時間）。

2、會議管理

要求各銷售中心經理每月25日提報下月例會排期給銷售部辦公室；省經理（省區例會）和城市經理（經銷商主管會、分銷商會等）每月25日提報下月例會排期給中心辦公室；中心辦公室每月1日下班前將各省區、市場的會議排期表匯總后網發銷售中心經理、行銷經理，銷售中心經理、行銷經理依據自己的行程參加對應的會議；

各級銷售人員每月按照提報的會議排期進行參會，如會議取消或者會期變更需向辦公室（銷售部/中心）說明備案；

要求銷售人員在必要時，提前準備相關的資料在會議中與客戶的銷售團隊進行銷售分析、市場預測、問題分析及工作安排，要求保存溝通材料以備查；

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間根據中心辦公室網發的各市場例會排期，參加對應的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執行情況做不定時抽查。

激勵辦法：

未按時提報下月會議排期，負激勵50元/天；

未按照會議排期參會，負激勵50元/次，會議取消或會期變更沒有在中心辦公室備案的，按照未參會執行負激勵；

經抽查發現各中心經理、行銷經理、省經理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應的會議，負激勵50元/次。

3、市場走訪

市場走訪總則：原則上要求銷售人員每月70%的工作時間必須走訪市場。如有特殊情況不能走訪市場必須向中心辦公室說明備案；

市場走訪標準見下表：

要求各中心經理每月25日提報下月市場走訪計劃給銷售部辦公室，行銷經理、省經理、城市經理、專員每月25日提報下月市場走訪計劃給中心辦公室，；要求嚴格按照計劃走訪市場，如有特殊原因需要更換行程的，需提前提交行程更改說明并有直接上級審核確認；

在走訪結束后與駐地客戶的銷售人員分析走訪時發現的問題，并明確整改的措施和排期；

每月1日提報上月走訪報告，憑走訪報告報銷差旅費；

城市經理每天在走訪市場后，需對每天工作情況進行記錄，記錄在半年度客戶中下發的城市經理筆記本內。

激勵辦法：

未按時提報市場走訪計劃，負激勵50元/天；

沒有按照計劃排期走訪市場，負激勵50元/次。特殊情況不能按時走訪市場且未在中心辦公室備案的按照未走訪執行負激勵；

走訪市場沒有走訪報告，按照未走訪執行負激勵；

公司人員檢查市場過程中，如發現城市經理未在筆記本內填寫工作日志，每少填寫一天負激勵25元。

4、經銷商拜訪

中心經理、行銷經理、省經理對所管轄區域內的重點經銷商每月必須進行至少三次面對面拜訪；對所管轄區域內的非重點經銷商每月至少有兩次電話拜訪；

負責多市場的城市經理對所轄區域的重點經銷商每月不少于五次的面對面拜訪，對非重點經銷商每月不少于兩次的面對面拜訪；負責單市場的城市經理每天必須嚴格按照上班時間到經銷商處報到。

激勵辦法：

中心經理、行銷經理、省經理未按要求對經銷商進行拜訪，對未達標項目負激勵50元/項；城市經理未按要求對經銷商進行拜訪，對未達標項目負激勵30元/項；

銷售人員在拜訪經銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表，未攜帶負激勵50元/次，少帶按未帶處理，負激勵50元/次。

5、經銷商提出問題回復

經銷商將需要解決的問題反映給當地城市經理，如城市經理可以處理，則必須在6小時內給予處理；如城市經理不能處理，則在2小時內反饋給省經理，如省經理可以處理，則必須在6小時內給予處理；如省經理不能處理，則必須在2小時內反饋給銷售中心經理，銷售中心經理可以處理需在6小時內給予處理，如銷售中心經理不能處理，則必須在2小時內反饋給銷售部，銷售部在6小時內給予處理意見，全部流程時間控制在24小時內。

——所有投訴到總部的問題必須通過銷售中心反饋。杜絕出現經銷商越級反饋的情況。

激勵辦法：

銷售部在接到經銷商反饋的問題后進行核實確認，如發現經銷商反饋的問題已告知城市經理，但城市經理未予解決，或未向上級反饋，第一次出現對城市經理負激勵200元，第二次出現城市經理回總部學習；如城市經理反饋至省經理處，省經理未及時處理或未及時向上級反饋，第一次出現對省經理負激勵200元，第二次出現省經理回總部學習；如省經理反饋至中心經理處，中心經理未及時處理或未及時向上級反饋，第一次出現對中心經理負激勵200元，第二次出現中心經理回總部學習

6、終端售賣

售賣時間為17：00—19：00

售賣地點：所負責市場有導購員的賣場，每三天換一家店；

銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進行抽查；

激勵辦法：

未售賣，對銷售中心經理負激勵200元/次，行銷經理、省經理、分公司經理負激勵150元/次，城市經理負激勵100元/次；

參加售賣人員次日參加經銷商晨會時告知經銷商售賣情況；

備注：如因特殊原因不能售賣者與直接上級請假，同意后方可不參加售賣。

7、工作紀律

嚴禁銷售人員參與賭博；

嚴禁銷售人員出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所；

嚴禁駐地銷售人員招待走訪市場的各級人員；

嚴禁駐外銷售人員利用職務之便向經銷商吃、拿、要、借行為較嚴重的（一般指金額超過300元）；

嚴禁駐外銷售人員給巡查人員好處，引導巡查人員在自己管理較好的區域、街道檢查；一經發現負激勵500元/次。

逢年過節時，嚴禁下級部門給上級部門買禮品；

開會時不允許帶特產；

隨時注意言談舉止，時刻維護公司良好形象；杜絕打架斗毆等不文明行為。

考核辦法：

各銷售中心所有人員均負有監督、舉報的權利和義務；

參與賭博，一經查實所有參與人員給予賭博最高金額的三倍考核并解聘，蒙牛公司永不錄用；

出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所，一經查實，買單人給予解聘，其他所有參與人員考核3000元/次，并全公司通報；

出現招待上級部門人員或贈送禮品的情況，對兩雙當事人各給予發生金額的三倍考核；

參與打架斗毆，一經查實，給予3000元/次負激勵。

銷售管理制度9

第一章總則

1、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

2、本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

3、凡公司業務員適用本制度。

第二章業務員思想道德行為準則

1、業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

2、業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

3、業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

4、公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

5、業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

6、業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

7、業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

第三章業務員日常工作規范條例

1、業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

2、業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

3、業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

4、業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

5、業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

6、業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

7、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。

8、業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

第四章賬款貨物管理制度

1、業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

2、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。

3、壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防范業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）

4、每月28號下午四點為當月最后回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。

5、對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。

6、業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。

7、業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。（作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）

8、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。

第五章客戶關系管理辦法

1、業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。

2、業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

3、業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

4、公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。

5、業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

銷售管理制度10

1、置業顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元；如果有事，必須向銷售組長和主管請假，并于當日上午9：00前通知前臺；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并處罰500元；罰款從工資內扣除。銷售組長每周要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業顧問每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經發現代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。

2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規定：對于前臺要明確客戶來電來訪目的，有無置業顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業顧問則一律視為新客戶，由前臺按當日值班表分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b聯系過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現場不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定；所有市調客戶由策劃部負責接待。

3、成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

為了促進競爭，取消客戶確認制度，采用“第一成交原則” 、“友好協商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業績員為最終成交人，享受全部業績和傭金。

友好協商原則：銷售員發現撞單后，應事先進行友好協商，成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

客戶選擇原則：多名業務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇優選擇一名銷售員作為他的服務人，并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監，至此其它銷售員不能再跟進，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。

⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：

兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；

甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談并書面向公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。

如客戶已經委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交。

銷售管理制度11

第1章 總則

第1條 為明確銷售合同的審批權限，規范銷售合同的管理，規避合同協議風險，特制定本制度。

第2條 本制度根據《中華人民共和國國合同法》及其相關法律法規的規定，結合本企業的實際情況制定，適用于企業各銷售部、業務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。

第2章 銷售格式合同編制與審批

第3條 企業銷售合同采用統一的標準格式和條款，由企業銷售部經理會同法律顧問共同擬定。

第4條 企業銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

1.供需雙方全稱、簽約時間和地點。

2.產品名稱、單價、數量和金額。

3.運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。

4.付款方式及付款期限。

5.免除責任及限制責任條款

6.違約責任及賠償條款。

7.具體談判業務時的可選擇條款。

8.合同雙方蓋章生效等。

第5條 企業銷售格式合同須經企業管理高層審核批準后統一印制。

第6條 銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售部經理審批。

第3章 銷售合同審批、變更與解除

第7條 銷售業務員應在權限范圍內與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經理、營銷總監、總裁等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同。

第8條 銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。

第9條 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協商變更，重大合同款項應經總裁審核后方可變更。

第10條 根據合同規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協商解除合同。

第11條 變更、解除合同的手續，應按訂立合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，須報公證機關重新公證。

第12條 銷售合同的變更、解除一律采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

第13條 企業法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。

第4章 銷售合同的管理

第14條 空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。

第15條 銷售部業務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。

第16條 銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。

第17條 合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議等。

第18條 銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存××年以作備查。

第19條 銷售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。

第5章 附則

第20條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

第21條 本制度自頒布之日起生效。

銷售管理制度12

一、總則

為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作。明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與進取性和提高工作效率。幫忙員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

二、適用范圍

本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

三、制度細則

1、管理體系

2、管理制度

3、銷售人員素質要求

4、崗位職責

5、工作流程

6、例會制度

7、行為規范

8、合同管理制度

9、檔案管理制度

四、制度細則資料

管理體系

（一）指揮系統

1、銷售部實行經理負責制。

2、指揮的原則

（1）服從的原則：下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

（2）一個上級的原則：每個崗位、每個人僅有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

（3）逐級的原則：上級對下級能夠越級檢查，不能越級指揮（特殊情景除外）。下級對上級能夠越級申訴，不能越級報告。

3、指揮的形式

（1）口頭指揮

（2）書面指揮

（3）經過會議指揮。

不管采取何種形式，指揮的資料必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

（二）聯絡（溝通）系統

1、加強聯絡，加強人員之間的溝通，保證信息的暢通。

2、要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

3、要樹立相互服務、相互制約的意識。

4、正式的聯絡主要經過工作流程來實現。

5、非正式的聯絡經過舉辦一些活動、民主生活會等來實現。

6、創造一種團結協作、互相幫忙的氛圍。

管理制度

1、進取工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

2、營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動，工作，會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。

3、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

4、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關制度處理。

5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。

6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。

7、誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。

8、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情景保守秘密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。

9、以部門利益為重，進取為公司開發和擴展新的業務項目。

10、學會溝通，善于隨機應變，進取協調公司與客戶關系，對業績突出和表現優秀的員工，

進行適當獎勵。

11、協助總經理，銷售部經理制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，協助制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

銷售人員素質要求

1、品德好

2、很強的語言駕馭本事

3、人格魅力

4、很強的組織計劃管理本事協調本事

銷售管理制度13

企業銷售經理是企業的中層管理者，其在組織中具有上傳下達的作用，具體來講，銷售經理崗位職責可分為八個方面，即區域銷售計劃的制定和執行、確保銷售回款的順利收回、銷售費用的控制、市場開發、客戶關系管理、售后服務、銷售團隊建設等。

1.區域銷售計劃的制定與執行

根據本區域內各目標客戶群的需求分析及公司年度銷售計劃，分解并制定本區域銷售人員具體的銷售目標；組織下屬執行銷售政策及策略，指導下屬的銷售業務技能，檢查、監督銷售計劃的完成情況，出現偏差及時糾正，保證實現本區域的市場占有率和銷售目標。

2.銷售費用控制

根據公司的銷售費用管理規定及銷售部門的費用預算指標，組織下屬嚴格按照費用預算指標完成銷售任務，審核銷售折扣，審核、控制并不斷降低銷售費用，保證完成公司的銷售費用控制指標。

3.市場開發

根據公司業務發展戰略及銷售部門的經營目標，配合市場部門組織實施本區域市場開發計劃及具體的實施方案，促進公司及產品品牌的提升；了解客戶需求動態，指導下屬挖掘潛在客戶，并對客戶開發情況進行跟蹤；以實現公司市場占有率不斷增長的目標。

4、客戶關系管理

根據公司業務發展需要，通過組織安排所轄區域各客戶群客戶到公司考察、參觀交流等方式建立順暢的客戶溝通渠道；負責拜訪本區域的重要客戶，監督、檢查銷售員對客戶的定期訪問情況，隨時了解客戶要求；及時處理客戶異議和投訴，以提高客戶滿意度，建立長期、良好、穩固的區域客戶關系。

5、銷售信息管理

根據公司業務發展需要及區域市場特點，組織下屬收集本區域的產品市場行情變化及重點競爭對手的銷售策略、市場策略等信息，并對市場信息進行分析、預測并制定對策，及時向相關部門提供建議；對客戶檔案、交易記錄等進行綜合分析；保證銷售信息的及時性、準確性和完整性，為銷售、采購、生產等決策的制定提供支持。

6.銷售團隊建設

根據公司的長遠發展需要和規章制度，組織對下屬員工的招聘、培訓、工作任務分配及業務指導等，制定下屬的考核目標并定期溝通績效評估結果、提出改進建議，幫助下屬員工提高工作業績，增強團隊凝聚力和合作精神，以建立一支高效的銷售團隊，支持銷售目標的達成。

7、售后服務

依據公司的售后服務規定及產品特點，通過與客戶服務、技術等相關部門溝通，協助組織、協調所轄區域的到貨、產品安裝、技術支持、售后維修等工作，共同實現售后服務目標。

8、銷售回款

指導下屬收集信息、評估客戶資信及對公司的重要程度，審批客戶資信額度，并隨時跟蹤資信使用情況，確保其處于正常范圍；每月分析下屬的應收帳反饋信息，指導下屬提高回款技能，確保貨款順利回收。

銷售管理制度14

一、銷售成本管理原則與規定。

(一)原則:銷售成本計算與結轉必須遵循原則。

1、真實性:銷售成本計算與結轉必須堅持真實性原則。

2、對應性:銷售成本與銷售內容要保持對應。

3、一致性:銷售成本計算、結轉方法要保持一致。

(二)規定:各經營核算公司在銷售成本計算時要認真檢查成本單價計算正確性,在此基礎正確計算銷售成本,任何公司、部門和個人均不得人為調節成本。對除技術性差錯以外成本調整必須附有說明或調賬依據,對無依據或雖有依據但理由不充分調整成本現象將予責任人限期改正、通報批評直至經濟處罰處理。

二、銷售成本結轉方法。

(一)銷售成本單價確定方法。

1、月末移動加權平均法:

適用于有正常商品編號商品銷售成本單價確定。一般每月末計算一次,成本核算人員應對計算完單價進行認真檢查,保證單價正確無誤。

2、個別認定法:適用于外購商品單價確定。

3、估價法:適用于已銷未入庫商品銷售成本價確定。對因特殊原因形成已銷未入庫商品月末要估價,以估價計算結轉銷售成本,估價由業務員提供,財務成本核算員進行操作。

(二)銷售成本結轉方法。

1、實行電算化公司月末按菜單操作由機器自動計算結轉,實行手工記賬單位可分批計算結轉。

2、對于總部返還價格保護等配件成本要堅持配比原則,既可按當期實際發生額沖減當期成本,也可按當期存銷比例分攤列入成本,但一個財政年度內結轉方法要一致,存貨中相應編號月末結存價值不得大于零。

銷售管理制度15

為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

一、銷售經理職責

1、對銷售任務的完成情景負責；

2、對回款率的完成情景負責；

3、對本部門員工制度執行情景負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵提議；

4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；

5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。職責到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲提議；

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情景。如在具體執行過程中遇特殊情景需變更計劃的應及時向銷售總監提出提議；

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。

二、銷售部工作流程

1、出差流程

務必要提高出差的頻率與效率。

1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法，向銷售經理匯報出差的重點并經銷售經理同意后方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷

宏奇公司銷售管理文件售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日志并作電話及信息匯報（手機24小時不能關機）；

2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情景，并理解銷售經理的指導，并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的必須要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪后都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批準下一次且同一客戶的出差申請；

4）在拜訪與回訪結束后，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理匯報，并及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄并正確填寫《客戶關系資料表》與《客戶技術資料表》，可采用電子版；

5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、報價與投標流程

此流程主要是針對集團客戶統一采購的產品。

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向銷售經理匯報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；

3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；

4）采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格及交貨期進行調研后確認；

5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認后方可進行打印；

6）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。3、商務談判與簽訂合同流程

銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態應對客戶。

1）銷售員在征得大區經理同意給客戶報價或投標后，根據實際情景可進行商務談判；

2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情景（重大合同需向銷售總監請示）；

3）與公司原合同版本或投標報價文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監請示）；

4）待銷售經理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；

客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：

《客戶關系資料表》

《客戶技術資料表》

《營業執照》

《稅務登記證》（國稅+地稅）

《提成方案》

《客戶信用評估表》

《客戶費用（變更）申請單》

5）正式《銷售合同》經銷售經理確認后，副本由銷售助理于當日保管存檔，正本由常務副總存檔；

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認后方可執行。

4、發貨流程

80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。

1）銷售助理根據《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；

2）《生產訂單》經大區經理審核確認后上報銷售經理；

3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》；

4）由銷售助理開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部；

5）生產部按時生產出貨；

6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

5、回款流程

平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。

1）銷售員催款；

2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；

3）銷售部和財務部確認；

4）反饋給客戶；

5）客戶回款。

6、開票流程

1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情景的，銷售助理應在確定送貨重量后第一時間提出開票申請）；

2）銷售部審核；

3）財務部開票（開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體說明，經常務副總書記面同意后發票方可開出）；

4）交客戶簽收。

7、售后服務流程

認真做好客戶售后服務工作，提高客戶滿意度。

1）接客戶售后服務申請（投訴），由銷售經理確認；

2）銷售助理填寫《售后服務申請表》或《客戶投訴表》后發給銷售經理及技術部，《售后服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關職責人的考核依據；

3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通；

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；

8、退貨（換貨）流程

要盡量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由于退

貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；

3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部；

4）生產部辦理退貨（換貨）手續后按時生產出貨。

9、大磨流程

要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。

1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核；

2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經理審核；

3）填寫《大磨申請單》；

4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）經過（簽字）后方可執行；

5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有目標客戶情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等信息，銷售員必須了如指掌并在《月工作總結表》詳細反映出來；

2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經理的同意；

3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則職責自負；

4、出差費用報銷時要供給消費場所的規范合法發票及聯系方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要注明出差期間的行駛線路及里程，對于報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；

5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧嘩，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩游戲，一經發現，每次罰款50元人；

6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自我或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律職責；7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程；

8、對于客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理或銷售總監同意的情景下方可承諾；

9、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示后方可執行，違反規定造成損失的，由職責人賠償損失。另外對于在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；

10、正式《銷售合同》構成后，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；

11、銷售助理開出的〈生產訂單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔職責，如其他原因造成損失的由相關職責人承擔職責；

12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；

13、所有的《合同》、《采購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；

14、銷售助理應每周向財務部了解回款情景，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；

15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；

16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部；

17、對于不能解決的售后服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；

18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客戶關系資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；

19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28—31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

備注：違反上述規章制度，視情節樂捐30—300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

銷售管理制度

薪酬管理制度管理

一、目的為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系，根據集團公司現狀，特制定本規定。

二、制定原則

本方案本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。

1、公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異；

2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優勢。

3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的積極性和責任心。

4、經濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。

5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。

三、部門管理機構

主任：總經理

部門成員：銷售經理、銷售主管、銷售業代

四、崗位職級劃分

1、崗位分為個四層級分別為：（A）：銷售經理；（B）：銷售主管；（C）：銷售業代；（D）：長期導購員；

具體崗位與職級對應見下表：

職級崗位對應表

序號

職級

對應崗位

1

A

銷售經理

2

B

銷售主管

3

C

銷售業代

4

D

長期導購員

五、薪酬組成

基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業績提成）+綜合補貼+個人相關扣款（保險金、住房公積金）+獎金。

員工在試用期間享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

薪酬結構

基本

工資

績效

工資

全勤

獎金

年終

獎金

高溫

津貼

綜合

補貼

社保

住房公積金

福利

其它

銷售經理

銷售主管

銷售業代

長期導購員

員工在試用期結束之后并經轉正合格方可享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

薪酬結構

基本

工資

崗位

工資

績效

工資

全勤

獎金

年終

獎金

高溫

津貼

綜合

補貼

社保

住房公

積金

福利

其它

銷售經理

銷售主管

銷售業代

長期導購員

1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

2、崗位工資：是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。

3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷 售員工所下達的業績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。

4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態，如發現3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

7、個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。

8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據《中華人民共和國勞動合同法》第三

十九條第二、第三款的規定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，并不予以任何經濟補償。

六、試用期薪酬

1、試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的100%。

2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。

3、試用期合格并轉正的員工，正常享受績效獎金。

七、薪酬的支付

1、薪酬支付時間計算

A、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。

B、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。

2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：

A、員工工資個人所得稅；

B、應由員工個人繳納的社會保險費用；

C、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；

D、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；

E、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。

八、社會保障及住房公積金

1、一律員工在試用期合格并轉正三個月后依照勞動合同約定的工資為基數繳納養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金。

績效考核管理規定

一、目的強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。

二、適用范圍

本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

三、銷售任務

銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

四、績效提成制度：

1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的銷售業務員業績達成率底于50%不給予考核績效工資。

2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

3、提成計算辦法：

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比

凈銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額

4、銷售績效提成比率：

提成等級

銷售任務完成比例

（銷售業務員）

銷售提成百分比

（銷售經理）

銷售提成百分比

第一級

100%以上

0.0%

0.0%

第二級

70%～100%

0.0%

0.0%

第三級

50%以上

0.0%

0.0%

5、貨款回款提成比率：

提成等級

銷售任務完成比例

（銷售業務員）

貨款回款提成百分比

（銷售經理）

貨款回款提成百分比

第一級

100%以上

0.0%

0.0%

第二級

70%～100%

0.0%

0.0%

第三級

50%以上

0.0%

0.0%

五、激勵制度

為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：

1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予XXX元現金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；

2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予XXX元獎勵；

3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予XXX元獎勵；

4、銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予XXX元獎勵；

5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放；

6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；

7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

本制度最終解釋權歸公司所有。

市場策略

一、計劃概要：

產品投入市場一般要經歷前階段開發導入期、后階段開發導入期、發展期、成熟期、四個階段。一個產品要搶占市場并非是一朝一夕就可以完成的事，往往要經歷數幾個月持之不懈的努力和維護才能做到。

1、為前階段開發導入期為3個月，通過全市各區域商圈的評估測算、預計莞樟區(大朗.黃江.樟木頭.塘廈)、莞長區(東城.城區.南城)，預計可開發60--80家BC商超和2家連鎖便利店。3--5家BC商超場內形象專柜、力爭銷售額達到60萬元，以20%的純利潤來計算，利潤收支大約平衡，市場營銷費用約為10萬元。

2、為后階段開發導入期為12個月向全市各大連鎖商超開發,以最快的速度達到全市各大KA、BC、連鎖超市和連鎖便利店的覆蓋率80%以上。第三年到第六年都為發展期、成熟期，力爭年銷售額突破1200萬元，市場營銷費用為100萬元。

3、開發導入費用分解：條碼費用、入場費用、對私費用、A、條碼費用是指入場以條碼單個產品的條碼計算，目前一般為30--100元/個。

B、入場費用是指入場合同費，一般采購都會分五個節日計算, 五

一、中秋、十一、春節、周年店慶, 每個節日大多為300--800元。

C、對私費用是指個別賣場單店給予采購或給一半商場一半采購本人。

（以上數據只是起參考作用，具體數據還要根據具體市場情況而定和公司的策略）

二、目標市場：

全市各大KA、BC、連鎖超市和連鎖便利店, 廠方團購,住宅花園小區,中高收入家庭，特別側重白領人士多的商品樓盤周邊的大、小商超。

三、價格定位：

其產品定位決定了他的價格定位，但是要做到使產品更具有市場競爭力，價格應稍低于競爭對手同類產品。但是要做到全市貨品統一供貨價，只是個別區域或時間促銷除外（但是也應該在公司銷售部的同意下進行）、具體價格還要根據具體市場情況而定。

四、服務：

對銷售人員、導購員進行先期系統培訓、建立一流的服務水平、服務過程標準化。

五、廣告：

前期開展一個大規模、高密度、多方位的廣告宣傳運動。突出產品的特色，突出企業和產品形象場外活動。

六、行動方案：

1、人員配置（暫列4人）：銷售經理：１人；銷售業務員3人。

2、銷售部工作總流程：

人員配置－崗前培訓－工作計劃和分配－市場調查－開發市場－產品銷售信息反饋－售后服務跟進－貨款結算－市場分析。

七、區域劃分：

全市共劃分為四個區域、八條線路。(此項請看附件業務區域劃分表)。

八、結束語：

國內的紅酒市場前景廣闊，如何能在這塊人人垂涎三尺的大蛋糕上分得屬于我們的一杯羹。不僅僅只取決于一份營銷方案的好壞，更多的還在于營銷計劃的執行力度并要根據市場的情況及時做出相應的調整，以達到市場營銷的最優化。當然，還與公司企業領導人的眼光和支持力度有很大關系。品牌與做人之間，策略與做事之間，做企業和做經營之間，差一毫而失千里。在國產、進口紅酒界普遍呼喚強勢品牌的今天，只要我們能對市場做出科學的判斷，然后制定出確實可行的營銷戰略，并要求相關人員強有力的執行下去。看問題能始終站在市場的角度出發，處處能以客戶和消費者的滿意度來作為衡量我們工作得失的標準。那么，市場的春天就已經離我們不遠了。