第一篇：辦公用品等物資管理制度

辦公用品等物資管理制度

6.1 總則

為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為公司辦公室。

物資分為低值易耗品、貴重物品。

低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。

貴重物品：物資價格達100元以上，如：空調(diào)、計算機、攝像機、照相機，TV/DVD等樣品樣機。

6.2 物資采購

1.低值易耗品采購

a)每月月底前，各部門負責人將該部門所需要的物資制定計劃提交公司辦

公室。

b)物資的采購，由公司辦公室統(tǒng)一購買。

c)申購物品應填寫物品申購單，總工程師批準。

2.貴重物品采購

a)每月月底前，各部門負責人將該部門所需要的物資制定計劃提交供應部。b)物資的采購，由供應部統(tǒng)一購買。

c)申購物品應填寫物品申購單，生產(chǎn)副總和總工程師審核，總經(jīng)理批準。

6.3 物資領用

公司根據(jù)物資分類，進行不同的領用方式：

低值易耗品：由公司辦公室直接保管，需領用時必須向公司辦公室物品保管人員簽字方可領用。

貴重物品：必須執(zhí)行《儲存、防護、交付管理程序》，由倉庫統(tǒng)一保管，需領用時必須先總工程師批準后方可領用。

6.4 物資借用

1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由相關副總簽字認可。

2.借用物資超時未還的，公司辦公室有責任督促歸還。

3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。

附則

1.新進人員到職時有管理部門通知，向公司辦公室領用辦公物品；人員離職時，必須向公司辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公室認可的，相關不得為其辦理離職手續(xù)。

3.公司辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。

第二篇：水、電、辦公用品等管理制度

水、電、辦公用品管理制度

為規(guī)范公司水、電、辦公用品的使用，確保辦公所需，倡導勤儉節(jié)約、物盡其用、杜絕鋪張浪費、大手大腳，管好用好辦公物品，特制定本制度。

一、節(jié)約用水

1、自然用水將龍頭盡量開小，用完隨手關閉，堅決避免“長流水”現(xiàn)象發(fā)生。

2、飲用水量身倒水，杜絕“剩半杯”現(xiàn)象，給顧客倒水以六七分為宜，喝完再續(xù)。飲水機一經(jīng)發(fā)現(xiàn)漏水等損壞情況立即保修。

二、節(jié)約用電

1、強化照明系統(tǒng)節(jié)電。辦公時間要充分利用自然光照，在陽光充足、室內(nèi)光線好的情況下不開燈，長時間離開辦公室或下班時要做到人走燈滅。

2、注重用電設備節(jié)電。各部門人員使用電腦、傳真機、復印機等辦公自動化設備時，盡量減少開啟和使用次數(shù)，長時間不使用或下班后要徹底切斷電源，減少辦公設備待機能耗。

3、辦公室、會議室等辦公區(qū)域做到無人時不開空調(diào)，開空調(diào)時不開門窗。

三、節(jié)約辦公用品（規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品）

1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、飲水機、車輛等。

2、一般辦公用品包括剪刀、膠帶、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀、筆、信箋、筆記本、打印紙、復印紙、復寫紙、印泥、釘書針、大頭針、夾子、名片、賬冊、卷宗、檔案袋（盒）、標簽、紙杯、計算器、電池等。

3、節(jié)約用紙。公司鼓勵員工盡量雙面打印紙張，一面留白廢紙應作草稿使用。

4、公司員工請自帶飲水杯具，一般情況下禁止使用一次性紙杯。

5、盡量減少電話的通話時間，盡量長話短說；禁止私人電話與辦公電話捆綁；禁止在辦公場所用辦公電話聊天。

6、節(jié)約辦公用品。保管和使用好自己的辦公用品，申領有度。對辦公電器要注意保管和維修，長時間不用應切斷電源，降低折舊。

7、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，不得移作他用或私用。

8、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，不許將辦公用品隨意丟棄廢置，努力降低消耗和辦公費用，精心使用辦公設備。

第三篇：審計局機關財產(chǎn)物資辦公用品管理制度

審計局機關財產(chǎn)物資辦公用品管理制度

一、管理的范圍

1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備（含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜）、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且

達不到固定資產(chǎn)價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。

3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。

4、勞保用品。

5、勞動工具。

二、管理的原則及方式

管理的原則，實行“帳物分開，采購與保管發(fā)放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理，發(fā)放到各科室及個人的由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。

三、采購發(fā)放制度

辦公用品及物資由辦公室按計劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷（辦公室同意購買除外）。

四、領用辦法

各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調(diào)整及人員變動要嚴格履行公物移交手續(xù)。

五、配發(fā)標準

1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節(jié)約的原則配發(fā)。

2、每個科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把；每人每月發(fā)5加倫水票一張，半年領發(fā)一次。

3、駕駛員十八個月發(fā)一套工作服（價值120元）；每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發(fā)洗衣粉一包（500克），毛巾一條。

4、打字員每季度發(fā)肥皂一條，半年發(fā)毛巾一條，一年發(fā)袖套一雙。

5、其他工勤人員按勞動保護用品發(fā)放標準配發(fā)。

6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品，必須如數(shù)移交。

第四篇：關于食堂、辦公用品等后勤物資采購制度的規(guī)定

關于食堂、辦公用品等后勤物資采購制度的規(guī)定

一、采購申請：各部門需采購辦公及生活等后勤物資，由各部門主管填寫采購申請報告，經(jīng)常務副總批準后方可安排組織采購。

二、申請及審批要求：申請報告必需填明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途和價格范圍。

三、組織采購：由辦公室主任根據(jù)常務副總審批內(nèi)容及意見，組織安排采購活動。

1、2、根據(jù)不同物資安排采購人員。根據(jù)不同要求，組織安排所購物資的品牌、質(zhì)量、數(shù)量、價格范圍。

3、根據(jù)不同物資指定不同商場、廠家，向指定以外商家采購必須向辦公室請示同意。

4、如食堂長期配送物資：由辦公室主任根據(jù)價廉物美原則選擇確定配送客戶，且要對市場價格進行不定期的調(diào)查摸底，每月不得少于三次，對每天配送物資的價格進行審核把關。對不合理價格和客戶及時預以調(diào)整。

四、驗收入庫：由物資保管員或辦公室管理員、物資使用部門核對采購物資的品牌、數(shù)量、價格及金額，并在入庫單或報銷票據(jù)上簽名。

五、采購報銷：由采購人員或使用部門負責人憑上述有效票據(jù)，經(jīng)辦公室主任復核簽名，經(jīng)常務副總審批后報銷。

2006年5月5日

第五篇：辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

第一章 總則

第一條 為厲行節(jié)約、減少浪費、控制成本、便利核算，特將公司辦公用品統(tǒng)一歸口到總經(jīng)理辦公室管理，并制定本制度。

第二條 本制度規(guī)定了辦公用品的申購、出入庫管理及保管要求。

第二章 物品的申購

第三條 公司各部室申請辦公用品，由各部室于每月10日前提出辦公用品需求計劃，需要新添置的物品需填寫《請購單》，載明所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及請購原因等，由部門負責人簽字核準并經(jīng)總經(jīng)理審批后交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排采購。

第四條

原則上總經(jīng)理辦公室每月集中采購一次，如遇特殊情況（如需求較急時）可分散采購或由使用部門自行采購。

第五條 重要的、大宗的、貴重的或單價高于2000元以上的物品，采購員在收到《請購單》或采購計劃被批復后應立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，采購員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、質(zhì)量、運輸和付款條件等情況報總經(jīng)理批準通過后實施。

第三章 物品的出入庫

第六條 所有采購的物品必需入庫，保管員對入庫的物品應做好驗收工作，按照發(fā)票或明細單上載明的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等數(shù)據(jù)與實物進行核對，開具“入庫單”。“入庫單”上應載明實際入庫物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格等內(nèi)容，并分類別存放倉庫。

第七條 物資的入庫須經(jīng)采購員、保管員簽字確認，第一聯(lián)存根做為保管員登記明細賬依據(jù)，第二聯(lián)交采購員做為報銷憑據(jù)，第三聯(lián)交財務部做為核對依據(jù)。

第八條 領取庫存物品，必須辦理出庫手續(xù)，由保管員填制《出庫單》，領用人和保管員分別簽字。

第九條 物品的出庫應嚴格按申請部門、申請數(shù)量發(fā)放，并應遵循先進先出

辦公用品管理制度 的原則，以免物品自然損耗或久存變質(zhì)。

第十條

對于一切不符要求的領料事項，保管員有權拒絕領用，并視具體情況報告主管領導。

第十一條 對于已完全出庫的物品，保管員應及時提請采購員采購。第十二條

保管員每月應對各部門物品領用情況進行統(tǒng)計，并將費用清單報告各部門負責人。

第十三條

臨時借用的物品（如小型工具），要建立借用物品賬，嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫，如有丟失、損壞，由當事人照價賠償。

第四章 物品的保管

第十四條 入庫物品應分類存放，擺放整齊，保管員對庫存物品要做到心中有數(shù)，了如指掌。

第十五條

存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定放在安全可靠的地方保管，避免發(fā)生意外。冬季怕凍的物品，要放到保暖、防凍的地方，以免造成損失。

第十六條 每月末和終了，由財務部監(jiān)督保管員對庫存物資進行清查盤點，編制盤點報表，并與財務記錄進行核對，如發(fā)生盤盈或盤虧存貨，應及時查明原因后報主管領導和財務部門做相應處理。

第十七條 保管員應設立庫存物品明細賬，按存貨的類別、名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行記錄，及時登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結算賬面庫存，并經(jīng)常與實物核對。

第十八條 加強防盜、防火、防濕、防潮工作，確保庫房安全。

第十九條 員工在離職時，必須到保管員處辦理辦公用品注銷手續(xù)，可重復利用的物品（如U盤、計算器等）應歸還給保管員，如有遺失或損壞，由當事人照價賠償。

第二十條 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。