第一篇：倉庫管理員工作流程

倉庫管理員工作流程

1、請購

倉庫物品請購工作由各部門負責人負責申購。

2、驗收

1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行驗貨；

3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購負責人，以扣壓貨款，并積極聯系印刷商做更正處理；

4）所有物品的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。

5）對于直拔物品，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物品的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物品不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續；

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物品負保管之責，物品堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物品登記卡；

2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物品完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨每月25日進行定期清查，如遇特殊問題，隨時盤點。確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；

2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

第二篇：倉庫管理員-崗位職責、工作流程

中山市小霸王生活電器有限公司

倉庫管理員崗位職責

直接上級：倉務主管；間接上級：廠長、財務部主管

崗位職責：負責倉庫數據和貨物的管理，科學有序的保管好倉庫內物資，做好防火防盜工作，掌握庫存情況，充分發揮周轉效率，及時收發貨物盤點庫存物料。

1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好； 認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時發現火災隱患

2、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施落實，保證庫存物資完好無損；

3、對于進倉物資不論是配件還是成品都必須要有品質部（技術部）簽名，煙機、灶具、燃氣熱水器、電熱水器技術部簽名。電飯煲、電餅檔、豆漿機、電磁爐、電壓力鍋、消毒柜等小家電類由廠長簽名確認才準入庫，未經簽名入庫者。倉管罰款：50元/次，財務不允結算貨款。

4、負責物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單，有質量負責人簽字才能收貨，根據發票單據的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單，并在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，倉庫絕不允許接受不合格品。發貨時必須憑領料單，同時付上銷售部訂單，對于訂單外發貨，必須要有廠長以上級別簽名才可發料，否則將追究倉管責任。

5、通過ERP系統，隨時掌握庫存狀態，保證貨物的最低庫存和最高庫存。低于最低庫存時，向采購部提出采購。高于最高庫存時不得接收物料，除非有廠長或總經理以上級別簽名。

6、進倉物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；

7、物品出庫或入倉要通過ERP及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商，做到當日單據當日清理；日清日畢。

8、合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。

9、倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡，每一堆貨物都應有帳。貨卡和ERP帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。

10、供應商來料按指定堆位整齊疊位，發現傾斜要立即糾正，不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。

11、每天檢查一次倉庫區內、外的防火、防盜設施，發現問題要立即整改并向主管報告。

12、每周檢查一次庫房建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時向主管報告。

13、要按照相關規定保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定，即時開門通風，保證物資完整，紙質及易變質物質不得發霉變質。

14、每天打掃庫內地面衛生，各種器材要擺放整齊。每周應打掃一次庫房內天花板、墻壁上的蜘蛛網及擦窗玻璃。

15、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數據上報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；如果月底盤點出現100元以上的誤差罰款100元。100元以下的誤差罰款：50元。重大誤差嚴肅處理。

16、嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級工作分工。

編制 ：審核 ：會簽：批準：

第三篇：倉庫管理員-崗位職責、工作流程

倉庫管理員崗位職責

1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；

3、負責物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，并根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；

4、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；

7、發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發；

8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，做到當日單據當日清理；

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；

倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況，提出請購申請；

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單

2、驗收

1）倉管員根據采購計劃、進行驗貨；

2）對于入庫物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在入庫單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續；

3、保管

倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；

2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

發貨檔案：

要做到，產品照片，名牌照片，裝箱單復印件，合格證復印件，裝配圖復印件，每個產品一個文件夾建檔

第四篇：倉庫管理員工作流程

倉庫管理員工作流程

一、請購

1、對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購提出請購；

2、對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；

二、驗收

1、倉管員根據采購計劃進行驗貨；

2、原材料、外協、外委產品入庫，庫管員嚴格依據檢驗通知單合格后入庫。對不合格品或與檢驗合格單數量不符產品，有權拒收，不予辦理入庫手續，并及時反饋給采購，以確保入庫的數量與質量。

3、對于零星采購標準件及勞保物資等不需檢驗合格單的物資，需由庫管員清點采購數量，以實際數量入庫，入庫單與實物不符，庫管員有權拒絕簽字。

4、對已驗收入庫產品，庫管員應及時下帳，不得累計下帳或拖欠遺漏。

三、保管

1、對已入庫產品應定置、定量、分區、有序管理，使其便于盤點、發放。

2、應定期檢查貯存情況，對發生損壞、銹蝕、變質、等及時處理，保證帳、物相符，不至影響正常生產和交貨。

3、在裝卸、擺放、運輸時，應安全操作，并對產品輕拿、輕放，防止散包、變形、損傷，造成人為損壞。

4、對于廢料、廢件回收后，也應不混放，定置、分區、有序管理，并注明標識，使其具有可追溯性，并建立廢品回收記錄。

四、出庫

1、必須堅持先入先出原則，避免產品積壓、銹蝕、變形、變質等不良后果。

2、物資發放不準估數發出，要嚴格按標準點數、過稱、量尺等方法發放物資，并由領料人及管理人員簽字，認真填寫領用單，做到發貨數量準確、及時，帳物相符。

3、計劃外領用物資，一律要有部門主管簽發手續，任何人不得在庫房拿取物資。

4、來不及檢驗，需緊急放行的物資，管理員必須在放行之前將物資情況（如：型號、規格、數量、存放地點等）通知質量管理部門，質量管理部門允許放行并做出明確標識和后序檢驗方法后方可放行。經檢驗不合格的緊急發放物資需回收時，由管理員負責回收，檢驗員監督回收，緊急發放物資的標識及檢驗結果由質量管理部門負責保存。

五、盤點

1、每月末進行庫房的全面盤點，點前要結好賬面數，便于盤點時核對。

2、盤點時要做到不重復、不漏項、認真過數。

3、盤點報表要每月25日下班前上報到財務部門。

4、年末進行一次全面物資盤點工作，并做出盤點表及盤盈盤虧物資清單上報財務部門審批。

第五篇：倉庫管理員工作流程范文

倉庫管理員工作流程

1、請購

（1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

（2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；

2、驗收

（1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；

（2）對于原料的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；

（3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯系廠商做更正處理；

（4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。

（5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續；

3、保管

（1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

（2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

（1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；

（2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。