第一篇：公司年度生產經營計劃書11

2011年益得利家具公司生產計劃

一、2011年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2010年的經營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、2011年的經營目標

（一）核心經營目標

2011年，公司的核心經營目標是：

年度銷售收入3800萬元，增長率93%，保底銷售收入2000萬元；年度稅后利潤580萬元，增長率228%，稅后利潤率15%，資產回報率20%，保底利潤300萬元。在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元，人民幣）

三、主要經營策略

（一）市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2011年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發展客戶、爭取訂單。對此，應采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．發達商場和劉閣商場必須整合各項資源，在2010半年，采取一切措施，集中精力做好經銷商的開發、簽約工作。

3．公司市場的主攻方向是政府協議供貨和投標工程的簽約為目標市場策略。

4．建筑模板市場

應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發展渠道經銷商（計劃10家，力爭12家），應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場占領九縣一市房地產建筑模板。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

2011年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．辦公家具為主打產品，從實木產品向現代產品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。

2．民用市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對民用產品，應“加強研發、推陳出新、完善細節”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列。

2）針對上民用產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業低價位推廣產品，新上茶幾批發產品。

3．生產中心應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十五年的經營，益得利”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經過多年的運作，“益得利”也已成為“公司”旗下的優質品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2011年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網絡等通路，集中力量向省外市場。

四、實現目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產3800萬元和各項營銷策略的實現。

2．生產中心作為二線部門，理應成為辦公和民用營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格

產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的材料成本控制在46%以內。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2007年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《2010年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2011年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2011年1月1日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲于2011年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將2011年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由人力資源總監主導，集合內外資源，自2011年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

2011年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務中心必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

1．逐步下放費用審批：在2010年已經下放部分權限的基礎上，財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各業務中心總監（廠長），以便形成權責對等機制；財務中心在費用流向的合理性等方面加強監測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。

3．整合多個公司資源：由財務中心主導，對工商、銀行、稅務、資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．建全財務監測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

2．由各責任中心總監（廠長）負責，2011年2月20日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。

3．由財務經理負責，2011年2月20日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由人力資源總監負責，2011年2月12日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任中心總監（經理）簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷總監負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：2011年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創新管理

公司認為，要達成2011年的經營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。

利潤是2011年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。總之，公司希望并要求：所有從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效益得利，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！

第二篇：公司2018生產經營計劃書

河南紅東方化工股份有限公司經營計劃書

一、2018年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司董事會對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2018年的經營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理增效益。經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門和各級骨干、員工的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、2018年的經營目標

2018年，公司的核心經營目標是：

銷售收入60000萬元，稅后利潤6000萬元。在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

三、主要經營策略 一）市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2018年確定為“市場拓展年”，投入巨大資金開拓市場，發展客戶、爭取訂單。對此，應采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以銷售為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。2．銷售部必須整合各項資源，在2018年，采取一切措施，集中精力做好客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。

3．國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，爭取把全國著名的塔機廠家發展成永久客戶，大力發展偶合器渠道經銷商，應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

4，制定修改更加合理完善的銷售激勵措施、獎懲制度。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。2018年公司的整體產品策略是：在確保品質的基礎上，在研發、采購和售后上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1：加強研發隊伍建設，加大研發資金投入，加大新產品研發力度。

2：更新、改造生產設施設備，保持產能逐步提高。3：拓展多元化的采購渠道，進一步降低產品成本。

（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過十余年的經營，“東方化工”已經成為行業內具有一定影響力的優勢企業，在市場上具有良好的信譽度。因此，2018年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，集中力量向市場推廣“紅東方”品牌。為此，相應措施如下：應以“紅東方”為主打品牌，以展會、經銷商年會等手段，大力開展渠道建設活動。

四、實現目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．原材料價格波動大，要做到原材料的價格監控和儲備。近來，公司采購的主要原材料價格波動較大，對公司產品利潤產生了較大影響，采購部門要密切監控原材料市場價格變化趨勢，分析評估價格走向，及時向公司領導提出原材料的請購備料計劃。

2．生產要成為銷售的堅強后盾，必須始終圍繞公司經營計劃開展，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。加強生產組織的優化，通過生產與銷售及倉庫有效的緊密銜接，使銷售與生產的流程順暢。

3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為銷售一線準時提供合格產品。提高質量意識，生產部每天早會著重強調生產質量意識，質量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經常提到的一句話。對新員工實行質檢全程監督，不允許不合格品出現。對于質量問題做到“凡是有人負責，凡事有章可循，凡事有人監督，凡事有據可查”。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成 本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低。

5.提高員工安全意識。加強設備監管，定期做好計量、壓力容器等特種設備的檢驗、巡查。越是在生產任務重的情況下，越要加強安全教育和安全監督。每天向員工灌輸安全生產理念。公司近年來未發生大的人身傷害事故，今后要加強操作規程的培訓，提高員工的安全意識。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障各部門的人才儲備，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部門2018年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《2018年人力資源計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保各部門用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和渠道經銷商進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎，建立起 工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將2018年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由安環部主導，集合內外資源，在2018 年，公司建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

2.管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

3.按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

2018年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列幾個方面加大監測和監控力度：

1．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。2．健全財務監測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系。

（五）組織管理保障

1．由總經理負責，與經營團隊簽定《經營目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應的權利。

2．由各部門負責，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《管理目標責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《管理目標責任書》統一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。

3．由財務經理負責，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由安環部負責，以總經理為授權方，與各部門簽定《安全生產責任書》，明確安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保重大事故控制為零。

5．由營銷副總負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

（六）技術、質量管理保障

1，嚴格執行公司質量、環境、職業健康安全管理體系。2，配合銷售做好與用戶的技術交流工作，設計最佳方案，達到雙方滿意的效果。及時地為客戶提供各類技術支持工作。配合售后服務做好售后的技術支持工作。根據銷售部的市場調研，積極做好生產過程技術指導、售后質量問題的分析與判定。3，加強對質檢人員的管理與指導，建立并不斷完善產品的檢查質量要求。經常在車間查看各車間的質量情況，對發現的問題要及時找到有關人員糾正解決。

4，建立月度技術質量座談例會制度，開展專題質量討論會，征求各單位意見，改進工作方法，提高管理和服務水平。

如每月初組織召開質量專題會議，對上月發生的質量問題：從原材料、投料、生產、檢驗、包裝、售后服務發現的質量問題進行通報、總結，對出現的質量問題進行分析，采取預防措施，防止類似的質量問題再次發生。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：2018年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創新管理

公司認為，要達成2018年的經營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、瞻前顧后”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“大浪淘沙、不進則退”的危機意識和“公司發展，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，使公司經營向現代高效企業不斷靠攏。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。

利潤是2018年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有紅東方從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效東方，實現業績大增” 的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！

第三篇：公司生產經營計劃書11

公司經營計劃書（2007）

深圳市xx實業發展有限公司

公司經營計劃書

（2007）

一、2007年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2007年的經營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、2007年的經營目標

（一）核心經營目標

2007年，公司的核心經營目標是：

銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元；稅后利潤780萬元，增長率338%，稅后利潤率12%，資產回報率20%，保底利潤360萬元。在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元，人民幣）

上述銷售目標的分解，按《2007銷售目標分解表》執行（附件）。

三、主要經營策略

（一）市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2007年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發展客戶、爭取訂單。對此，應采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．國際貿易中心和中國區營銷中心必須整合各項資源，在2007年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。

3．海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發展中東客戶，繼續開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

4．國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發展渠道經銷商（計劃66家，力爭120家），應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

2007年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．國際貿易中心應調整主打產品，從實木產品向現代產品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。

2．中國區市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對櫥柜產品，應“加強研發、推陳出新、完善細節”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。

2）針對衣柜產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業中等價位推廣產品。

3）針對浴柜產品，以“依據需求、適當投入，力推國貿、淡對國內”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標。國內市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。

3．生產中心應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十五年的經營，“xx”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經過多年的運作，“xxx”也已成為“xx”旗下的優質品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2007年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網絡等通路，集中力量向海外市場和中國區市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，相應措施如下：

1．國際貿易中心應以“xxx”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以海外建材商、采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。

2．中國區營銷中心應在中國區市場主推“xxx”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業、家電業、建材業、衛浴業和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

四、實現目標的保障措施

（一）生產資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產6500萬元和各項營銷策略的實現。

2．生產中心作為二線部門，理應成為國際貿易中心和中國區營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材

料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的材料成本控制在46%以內。

（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2007年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《2007年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2007年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2007年1月1日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲于2007年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將2007年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由人力資源總監主導，集合內外資源，自2007年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

（四）財務資源保障

2007年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務中心必須從下列四個方面加大監測和監控

力度：

1．逐步下放費用審批：在2006年已經下放部分權限的基礎上，財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各業務中心總監（廠長），以便形成權責對等機制；財務中心在費用流向的合理性等方面加強監測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。3．整合多個公司資源：由財務中心主導，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．健全財務監測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

2．由各責任中心總監（廠長）負責，2007年2月12日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。

3．由財務經理負責，2007年2月12日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由人力資源總監負責，2007年2月12日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任中心總監（經理）簽定《安全生產責任書》，明確安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保重大事故控制為零。

5．由營銷總監負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到：2007年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創新管理

公司認為，要達成2007年的經營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新

管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。

利潤是2007年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有得寶從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效得寶，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！

下列文件是本計劃書的相關文件或附件： 《公司財務預算計劃（2007）》 《人力配置標準計劃（2007）》 《人工成本預算計劃（2007）》 《稅后利潤分配計劃（2007）》 《目標經營責任書（經營團隊·2007）》 《2007銷售目標分解表》

《銷售績效考核辦法（中國區營銷中心·2007）》 《銷售績效考核辦法（國際貿易中心·2007）》

第四篇：XX公司生產經營計劃書34（定稿）

XX公司生產經營計劃書

【最新資料，WORD文檔，可編輯】

目 錄

一、2014年生產經營情況分析.........................................................................................1

（一）2014年生產經營基本情況............................................................................1

（二）企業盈利情況分析..........................................................................................2

（三）資產負債情況分析..........................................................................................2

（四）現金流情況分析..............................................................................................2

（五）存在問題分析..................................................................................................2

二、公司現狀及發展趨勢分析..........................................................................................3

（一）行業形勢..........................................................................................................3

（二）公司現狀及發展趨勢.....................................................................................4

三、2015經營方針、經營目標及工作目標...........................................................6

（一）經營方針..........................................................................................................6

（二）經營目標..........................................................................................................6

（三）工作目標..........................................................................................................8

四、面臨的主要困難..........................................................................................................8

（一）產品價格與成本嚴重倒掛.............................................................................8

（二）缺少合法的稀土礦來源.................................................................................9

（三）財力透支，資金周轉困難.............................................................................9

五、總體要求.....................................................................................................................10

（一）樹立信心，迎難而上...................................................................................10

（二）更新觀念，創新管理...................................................................................10

（三）敢于擔當，重在行動...................................................................................12

（四）業績優先，獎懲落實...................................................................................13

（五）開源節流，降本增效...................................................................................13

六、工作措施.....................................................................................................................14

（一）生產組織與管理工作...................................................................................15

（二）研究開發工作................................................................................................17

（三）安全環保工作................................................................................................18

（四）質量監檢工作................................................................................................19

（五）物資采購工作................................................................................................20

（六）產品銷售工作................................................................................................22

（七）財務工作........................................................................................................23

（八）人力資源工作................................................................................................24

（九）黨建和企業文化建設工作...........................................................................26

一、2014年生產經營情況分析

（一）2014年生產經營基本情況

2014年，稀土行業持續低迷，富遠稀土在總部的正確領導和大力支持下，深入貫徹落實科學發展觀，腳踏實地，銳意進取，求真務實，堅持以改革創新為主線，以增收節支、提高效益為目標，不斷致力于工藝改造和技術創新，在極其艱難的經營環境下，通過全體員工的共同努力，仍取得了良好的經濟效益和社會效益，維護了安全生產和環境友好的發展大局。全年累計投料1792噸（折純稀土量），產出產品合計1771噸（折純稀土量），銷售產品1280噸（折氧化物），實現銷售收入56258萬元，利潤總額6190萬元，凈利潤4638萬元，完成預算計劃的100.82%，直接上繳稅收5844萬元。

公司累計庫存產品、半成品及原輔材料帳面價值56232萬元。其中：

（1）原輔材料、稀土礦賬面價值15234萬元（其中稀土礦1208.6噸，價值15041萬元，輔助材料價值192萬元）。

（2）槽內、槽外產品賬面價值33420萬元。（3）庫存產品賬面價值7502萬元。

2014年，公司通過了國家高新技術企業的重新認定、廣東省清潔生產企業復審、ISO9001質量管理體系和ISO14001 1

環境管理體系換證審核，順利通過國家八部委開展打擊稀土違法違規行為專項行動的工作檢查，取得了省、市、縣級科技進步二等獎各1個。

（二）企業盈利情況分析

2014年完成利潤總額6190萬元，與2013年4795萬元對比增加1395萬元；凈利潤4638萬元，對比2013年4298萬元增加了340萬元。

2014年利潤增長的主要原因是：將原有庫存較低成本的銩、鐿、镥富集物進行分離，并根據適銷對路產品及時調整原料配份，同時市場抓住機遇，爭取主動，實施順價銷售，最大限度降低了產品庫存。

（三）資產負債情況分析

據財務快報數據，截止2014年底，公司總資產67846萬元，同比增長46 %；凈資產29953萬元，同比增長18%；負債37892萬元，同比增加16624萬元，增長78%；資產負債率為56%，同比增長22%。

（四）現金流情況分析

公司2014年現金及現金等價物凈增加額為-809萬元，比2013年-305萬元減少504萬元，表現出企業現金創造能力變差，企業財務狀況不甚理想。

（五）存在問題分析

2014年，公司上下團結一心，攻堅克難，取得了較好的經營業績，同時也要清醒看到一些影響企業長期健康發展的經營和管理問題，主要表現在：一是公司多年經營積累的利潤已經掏空，并出現嚴重透支，經營流動資金嚴重短缺；二是員工危機意識不強，紀律松散，惰性蔓延，工作作風有待改進；三是管理基礎不扎實，管理存在缺失，制度建設有待加強，執行力仍有較大的提升空間；四是員工素質參差不齊，管理人員綜合素質不夠全面，復合型管理人才、專業技術人才、文秘人才緊缺；五是生產現場管理、員工安全環保和清潔生產意識有待改進和加強。

二、公司現狀及發展趨勢分析

（一）行業形勢

2014年，稀土市場疲軟，下游需求減少，終端用戶訂單下降，稀土產品價格跌至2011年以來的低點。目前業內對行業后勢看法不一，但主流為謹慎樂觀。

看空者認為，由于2015年仍要面對低成本非法礦和黑色產業鏈、變相稀土資源回收企業的沖擊，以及國外產能逐步釋放、關稅和配額取消等政策的影響，產品的市場競爭將更為激烈。由于市場總體供大于求，終端需求一方面在當前的宏觀經濟放緩背景下，難以大幅回暖；另一方面產能嚴重過剩的局面在短期內較難發生實質性改善，加上鋰電池、LED 3

燈沖擊影響，從而導致相關稀土產品積壓較多，特別是熒光材料銷售難度加大，價格繼續走低，產品價格與成本倒掛，整體市場形勢不容樂觀。在取消出口限制的大背景下，除非稀土行業整治在2015年上半年能取得明顯效果，否則稀土價格將有可能重現白菜價。

樂觀者認為，近年來，稀土行業正通過國家政策層面的多項改革，通過六大集團整合，淘汰落后產能，提高了產業集中度；通過聯合打黑行動、行業準入、環保核查、指令性計劃的實施，規范了行業發展；通過啟動戰略收儲、產業升級財政補貼、支持下游應用等方式，調節了產能產量，緩解了產業供需矛盾，加之國家經濟企穩復蘇和庫存產品的幾年消化，以及出口配額取消，出口成本相對降低，出口量逐步增加，行業基本面有望逐步好轉。

我們認為，行業整合和打黑行動這兩項在短期內效果不能顯現，行業低迷形勢不會有大的改觀，但隨著行業整合步伐的加快，以及對非法開采的打擊趨嚴，后市還是值得期待的，只要挺過傳統的淡季，一旦消費需求向好，各項政策到位，部分產品可能出現階段性上漲態勢。因此，2015年也是機遇與挑戰并存的一年。

（二）公司現狀及發展趨勢

由于市場持續低迷，產品價格跌至近3年來的低位，按目前噸礦產值，去除中釔富銪礦11萬元（不含稅）、分離加工成本約4-5萬元、資源稅等費用，每投入分離1噸標準礦，將出現2-3萬元左右的虧損，產品價格與生產成本嚴重倒掛，實際經營出現較大虧損，且大部分產品銷售受阻，企業資金周轉特別困難，維持公司生產經營已特別艱難。有鑒于此，同時考慮目前稀土礦源不足，生產設備設施需要進行檢修、維護等情況，為緩解公司當前的經營壓力，決定停產放假和檢修，預計2015年春節后才能恢復生產。現公司的主要工作一是對安全、環保設施進行整改和完善，為安全生產和污染物減排打下堅實基礎；二是對生產設備、設施進行較徹底的維護保養，為以后更好地開展生產工作做好充分準備；三是對公司管理機構和管理人員進行調整，對員工進行“德、勤、能、績”全面考核，逐步淘汰一批不能勝任工作的員工，不斷提高公司管理能力和員工隊伍的綜合素質。

目前，我公司生產水平（產品質量和生產成本）尚處于中上水平（即中端產品能競爭，高端產品有瓶頸），缺乏后勁和竟爭能力，存在生存與發展的隱患，在未來可預計的日趨白熱化的競爭環境里，我們應時刻保持清醒頭腦，心存憂患意識，進一步聯合科研院所進行持續改進，促進產品的升級與技術進步，提升核心競爭能力。

在目前市場并無止跌恢復跡象的情況下，2015年公司的生產經營將面臨更多困難，更大壓力。一是產品價格與生產成本倒掛，生產經營虧損，生存壓力加大；二是財力透支過大，傷及元氣，資金周轉困難，資金壓力加大。兩種壓力疊加，不堪重負。

三、2015經營方針、經營目標及工作目標 2015年是公司優化生產經營結構，謀求企業生存與持續經營的關鍵一年。公司上下必須想方設法降低成本，多渠道拓展銷售，努力爭取營業外收入，全力以赴扭虧增盈，應有負重爬坡的思想準備，以創新的思維和改革的精神全力開展各項工作。

（一）經營方針

在國家宏觀調控及規范經營的環境下，必須尋求新的持續經營機遇，謀求新的經營方式。公司提出“內強素質，外樹形象”口號，實現控成本，降費用；抓安全，提效益；調業務，促轉型；保生存，促發展。面對挑戰與機遇并存的2015年，公司將圍繞“內強管理、外抓市場、挖潛降耗、創收增效”的16字工作方針，促進公司內部競爭機制與市場競爭有機結合，進一步夯實公司生產經營工作基礎。

（二）經營目標

圍繞廣晟有色總部的戰略部署，根據行業形勢與公司的實際情況，制定2015生產經營目標如下：

完成稀土氧化物投料2000噸（TREO以92%計），實現銷售收入35072.43萬元，利潤1600萬元。

根據總目標，結合生產線能力配臵和生產運作經驗等實際情況，分解至每月、每季度生產經營目標見附表1。

根據全年及每月生產計劃，按公司目前產品結構，全年及每月產品產量見附表2。原料配份按質檢部提供用于2015年預算編制時20141—9月平均原料配分。

根據全年及每月生產計劃，全年及每月原輔材料采購任務見附表3（可根據消耗量、價值與市場采購情況適當調整）。耗比按公司2015年預算提供數據。

根據全年及每月生產計劃，全年及每月生產資金任務見附表4。原輔材料采購單價按廣晨有色金屬股份有限公司提供的采購單價數據。

根據全年及每月生產計劃，全年及每月產品銷售任務見附表5（Eu、Tb、Lu等產量小的產品可適當調整銷售計劃），全年銷售產品數量1710.66噸。

根據全年及每月生產計劃，全年及每月產品銷售收入任務見附表6。產品銷售單價按廣晨有色金屬股份有限公司提供的銷售單價數據。

根據生產的原輔材料消耗及用工工資，產品單位成本（制造成本）計劃表見附表7。

（三）工作目標 1．生產組織方式

以中釔富銪礦為原料，生產15種單一稀土氧化物，液堿皂化，按目前客戶對產品質量要求，除低純產品氧化鑭用碳酸鈉沉淀外，其余產品均采用草酸沉淀，除氧化釔產品用電窯灼燒、氧化銪和氧化鋱用液化氣灼燒外，其余產品均用煤窯灼燒。

2．管理目標

按公司的生產組織方式和管理現狀，確定公司管理目標：（1）鹽酸、液堿耗比不大于11和8.5，噸標準礦分離成本控制在小于4.5萬元（不包括原礦）以下；

（2）稀土回收率93%（氧化銪88%）；（3）產品合格率100%；（4）安全生產事故為零；（5）環保事故為零。

四、面臨的主要困難

目前，稀土市場未有明顯回暖跡象，公司生產成本居高不下，經營困難重重。

（一）產品價格與成本嚴重倒掛

稀土市場持續疲軟，產品價格跌至近3年以來的低點，稀土礦價格和輔助材料價格則居高不下，加上人工成本的上升，導致產品價格與生產成本嚴重倒掛。按合法礦全年平均價格每噸17.5萬元測算，目前每投1噸標礦，預計將虧損3萬元左右。

（二）缺少合法的稀土礦來源

近年來，國家持續開展了稀土行業生產經營秩序專項整治，取締了一批非法開采企業，預計2015年稀土原礦供應難度將進一步加大。2014年下達我司的指令性計劃為2350噸，省內合法開采指標共2200噸，但實際產量不足200噸，可見合法礦供應仍存在較大缺口。如何采取靈活的購銷模式滿足原料供應，將是2015年生產經營的關鍵問題。

（三）財力透支，資金周轉困難

為了上市公司的大局需要，多年來，富遠稀土千方百計完成了廣晟有色下達的經營任務，貢獻了不少利潤，但因此也給企業造成較大的財務負擔和潛在的經營風險。特別是2014年為保利潤指標獲得政府稅收返還，企業不得已通過借款籌資預繳上億元的稅款，導致公司財務費用急劇增加，經營資金嚴重短缺，周轉困難，給組織正常生產帶來很大困難，靠自身已沒有能力籌集資金購進稀土礦維持生產，迫切需要輸血，恢復和增強造血功能，盡快走出困境。

五、總體要求

思路決定出路。公司清醒地認識到，在目前的形勢下，要實現2015年的經營目標，困難多，任務重，具有較大的難度。公司上下務必要有強烈的危機感、緊迫感和責任感，勇挑重擔，敢于擔當，力拼指標，為全面完成2015年各項生產經營指標而共同努力。總體要求如下：

（一）樹立信心，迎難而上

任何時候，信心比黃金都重要。面對嚴峻的經營形勢，公司內部個別層面產生了一些悲觀消極情緒，有一股得過且過的暗流，這是很不利的。哀兵必敗，沒有信心，一切工作無從做起。因此，公司上下首先要樹立信心，振奮精神，鼓舞士氣，要相信公司和行業的基本面是好的，困難是可以克服的。信心是發動機，是力量的源泉，是成功的保證，有了信心才有活力和動力，才有好的工作態度。態度決定高度，能否把工作做好，工作態度最為重要。公司應以廣晟有色的發展大局為重，敢于直面困難，通過內強管理、深挖潛力、降本增效等有力措施，立足新常態，密切關注國家法規、行業政策的變化，及早研判，及早謀劃，積極應對，及時調整戰略部署，努力破解生產經營中的各種難題，全力完成全年生產經營任務。

（二）更新觀念，創新管理

管理出效益。管理創新是企業培育核心競爭力的有效途徑，是企業提高經濟效益的重要法寶。近年來，公司在更新觀念，不斷推進制度創新的同時，大力推動管理創新，有效地提升了企業效益，促進了企業發展，取得了可喜的經營效果。但嚴格來說，企業管理基礎仍然薄弱，創新水平不高，還有許多值得探討和完善的地方。

1．轉變觀念，創新管理模式

觀念決定方向。解放思想、轉變觀念、調整思路、改革機制、理清流程是公司在短期內提高企業素質，實現可持續發展的重要管理途徑。要完成2015年的經營目標，首先要更新觀念。全體員工必須徹底摒棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，不固步自封，創新經營思維、創新管理模式，要認真推行精細化管理、5S現場管理、卓越績效管理等管理模式，使公司徹底向現代企業管理方式轉變。學習使人進步，組織學習則組織進步，應通過大量的個人學習特別是團隊學習，重視文化氛圍的塑造，建立一個有機的、高度柔性的、扁平的、符合人性的、可持續發展的學習型組織，打造學習型企業。

2．推進制度建設，提高公司管控水平和工作效率

“沒有規矩，難成方圓”，公司管理體系不謂不全，規章制度不謂不多，但存在交叉混亂或可操作性不強等制度缺陷，執行差，執行難，未能發揮其應有作用。為什么“三個和尚沒水喝”，這就是管理人才和規章制度缺失的后果。應逐步建立科學合理的管理體系，不斷完善管控體系和責任考核體系，在體制機制優化、財務預算管理、人力資源管理、物資采購管理、訂單評審管理等方面取得突破，著力提高制度執行力，讓遵章守紀成為風尚，違章違紀必究，任何人沒有特權，特別是管理人員更應以身作則，做好表率，改進工作作風，增強責任意識，從而提高公司管控水平和工作效率。

3．精兵簡政，轉變作風

以人為本，穩步推進機構改革和人員精簡，避免出現“大企業病”，嚴格執行崗位定員，加強職工思想政治工作和業務培訓工作，全方位做好人力資源開發工作，提高員工思想素質、業務水平和精神面貌。

（三）敢于擔當，重在行動

全體員工要以勇負責任的態度、敢于擔當的精神做好各項工作，特別是領導班子和中層管理人員，必須率先垂范，為公司謀效益，為職工謀福利，不得有“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。管理人員和員工的價值體現在行動和執行上，公司將以行動力和執行力考核所有人員，公司倡 12

導“訥于言而敏于行”工作作風，求真務實，對于那些紙上談兵、應付了事、不尚作為的人將堅決予以淘汰。

（四）業績優先，獎懲落實

“指標量化，業績定酬，逐級捆綁，分層考核”是公司薪酬政策的基本取向，完善聯產計酬考核制度，實行全員全過程的指標考核與獎罰。領導班子以利潤為核心指標實施緊密捆綁，中層管理人員和員工以工作業績指標實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對工作不力、管理不善的管理人員和不能勝任本職工作的員工，采取主動讓位、組織調整、公司勸退、待崗輪崗、末位淘汰等措施，提升管理和工作質量。為落實業績優先的考核措施，公司將進一步修改和完善薪酬制度，生產單位嚴格執行聯產計酬考核，從事經營管理的人員從工資總額中，拿出一定的比例作為績效工資，視公司利潤指標完成情況分階段發放，年終若完成全年利潤指標可補發，未完成利潤指標則不予補發。

（五）開源節流，降本增效

開源是增效的有效途徑，節流是增效的有力措施。也就是說：企業開源加上節流的總和才是最大的企業效益。因此，公司在推行開源的同時，必須節流，雙管齊下。

1．創新生產經營理念，開源創收

“為有源頭活水來”，唯有開源，才有活水。公司必須擺正自身位臵，加強外部政策和市場環境分析，預測市場走勢，在充分挖掘主業市場的基礎上，依靠主業增強發展內力，利用自身優勢實現戰略謀變，模式突破，理性發展，加快推進以市場化為導向的經營體制與機制變革，把戰略重心調整為依法經營、規范管理，要讓市場在公司資源配臵中發揮基礎性作用。目前，分離產品價格與成本倒掛，導致產品積壓較多，銷售難度加大，效益提升在一定程度上有賴于營業外收入，所以應采取靈活的經營策略，創新發展理念，發展多種經營，合理調整原料配份和生產結構，多生產適銷對路產品，適度開展稀土富集物代加工、貿易、現貨電子交易等業務。

2．嚴控費用，節約增效

要充分認識企業當前面臨的嚴峻形勢，大力倡導艱苦奮斗、勤儉節約的作風。加強物資采購與消耗管控，建立相關制度，完善物資采購的管理及生產耗比的統計與考核，降低采購費用和節省原輔材料消耗，全面降低生產成本；制定具體措施，節省不必要的資源消耗與費用支出，想方設法降低辦公費用、業務招待費用、財務費用和管理費用，六、工作措施

公司上下應緊緊抓住“降本增效”這一主線，牢固樹立“質量求生存”的理念，時刻銘記“安全

第五篇：公司生產經營承包合同

公司生產經營承包合同

發包方(甲方)： 承包方（乙方）：

承包方因經營需要，現整體租賃，經雙方友好協商，協商簽訂本合同。

一、承包內容：承包方承包現有企業全部條流水線，現有生產經營土地，現有辦公場所及設施，車間等。

二、承包經營期限： 自 年 月 日起至 年 月 日止，共 年，合同期滿，承包方完成上交承包費，可自愿續簽合同，但承包經營方須在期滿前六個月以正式書面形式提出是否續簽意向。在同等條件下，享有優先續簽權。

三、承包形式：稅后承包金包干。

四、承包方上交承包金數額： 承包方按固定收益向發包方交納承包金，年承包金為 萬元。合同簽訂后一次性付清，逾期不交，甲方有權按欠交額日千分之三收取滯納金，或終止合同。

五、主要經濟技術指標：

通過清產核資，發包時，被承包企業的總資產為 萬元；期間凈資產應保持或增值；現有設備完好率為100％；閑置資產的處理應有雙方共同協商；新產品開發 項，主要新產品是天外村系列白酒。

六、承包經營前企業的虧損和／或債務的處理：_協議簽訂前所有涉及發包方的債權債務由由發包方承擔，企業承包經營期間，債權債務

由承包方承擔。

七、雙方的權利與義務

（一）發包方：

1、應按承包合同規定，監督承包企業管理好資產，監督企業依法經營，照章納稅，履行合同，做好指導、協調、服務工作，不得干預承包者對被承包企業行使生產管理職權；

2、負責辦理本承包合同的審批、變更、注銷等批準和登記手續；

（二）承包方：

1、在承包期內，有權在國家法律、法規允許的范圍內對企業的生產經營管理負全面責任，并行使一切生產經營管理職權；

2、必須遵守國家的法律、法規和財務會計制度，應嚴格執行本承包經營合同，接受被承包企業董事會的監督，并依照法律、法規的規定，維護職工的合法權益；

3、在承包期間不得改變企業的法人地位、名稱和經營范圍，如確實需要改動，應經發包方董事會同意并報原審批機構批準；

4、對被承包企業的財產無權行使任何形式的處置權，如，轉讓、變賣、轉移、抵押、抵押、出租、贈送等；

5、承包經營期間，若以被承包企業的名義貸款，須經發包方董事會同意；

6、所得承包收入應依法繳納所得稅；

八、承包期間對企業原有人員的安排：原有職工依據職工意愿決定去

留。

九、承包期間企業的勞動管理：依法經營，健全社保。

十、承包期間工資、福利管理：保持原有工資待遇不變，并爭取上浮。

十一、承包期間企業的保險辦理：依據勞動法規定辦理。

十二、承包經營期間因執行承包合同而同其他公司、企業、個人等引起的糾紛的處理方式和承擔責任方式：由承包方自行處置。

十三、爭議的解決方式：凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商，協商不成，應提交人民法院裁決。

十四、本合同一式兩份，發包方、承包方各執一份。

十五、本合同于____年___月__日在_________簽訂。

發包方（簽字蓋章）：______ 承包方（簽字蓋章）：_______

2012年6月 日 2012年6月 日