第一篇：成品出入庫(kù)破損管理辦法20101214

新恒盛建陶有限公司

成品出入庫(kù)及庫(kù)存破損管理辦法

一、責(zé)任劃分

1、銷售部通知客戶和客戶提貨司機(jī)，要求客戶提貨司機(jī)積極配合公司工作。在提貨時(shí)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查裝車工作，查驗(yàn)驗(yàn)收尺寸規(guī)格、色號(hào)、等級(jí)、數(shù)量，不允許破損箱及破損磚上車，并在提貨單底聯(lián)上簽字確認(rèn)。

2、成品庫(kù)嚴(yán)格產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收。收庫(kù)庫(kù)管員收庫(kù)時(shí)應(yīng)逐車逐件查驗(yàn)，破損磚不得上垛入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)破損磚應(yīng)做“入庫(kù)破損登記記錄”（入庫(kù)工和包裝主任簽字確認(rèn)）。破損數(shù)量與包裝主管核對(duì)后每日上報(bào)。破損磚不計(jì)入當(dāng)班入庫(kù)數(shù)和當(dāng)班產(chǎn)量。對(duì)已入庫(kù)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的破損，其責(zé)任由成品庫(kù)承擔(dān)。

3、裝卸隊(duì)裝車時(shí)發(fā)貨員和裝車工應(yīng)檢查準(zhǔn)備發(fā)貨磚的完好情況。發(fā)現(xiàn)破損磚不得裝車并作“成品庫(kù)破損登記記錄”。出倉(cāng)后發(fā)現(xiàn)的破損應(yīng)作“裝車破損登記表”。出倉(cāng)破損由裝卸工負(fù)責(zé)。

二、破損磚的處理辦法

1、在入庫(kù)、庫(kù)存、出庫(kù)過(guò)程中出現(xiàn)的破損磚必須按成品庫(kù)指定的門口托架上堆放。由后勤負(fù)責(zé)過(guò)磅清理進(jìn)行核數(shù)銷帳，每五天一次。

2、破損磚處理按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三、考核辦法

1、按月考核。

2、成品打包車間破損損耗（含入庫(kù)破損）定額為0.15‰。每降低0.025‰獎(jiǎng)勵(lì)車間100元；每超過(guò)0.025‰處罰車間50元。

3、成品庫(kù)破損損耗定額為0.75‰。每降低0.1‰獎(jiǎng)勵(lì)成品庫(kù)入庫(kù)員工30元；每超過(guò)0.1‰處罰檢磚打包車間30元（含上垛），罰庫(kù)管責(zé)任人員每人20元。

4、裝卸隊(duì)破損損耗定額為0.15‰。每降低0.05‰獎(jiǎng)勵(lì)裝卸隊(duì)50元；每超過(guò)0.05‰處罰裝卸隊(duì)30元。

四、其它

1、每日由公司統(tǒng)計(jì)公布破損情況。

2、每月末由財(cái)務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門匯總核算檢驗(yàn)（入庫(kù)）、成品庫(kù)、裝車破損情況。由財(cái)務(wù)部根據(jù)考核辦法實(shí)施考核。

本辦法從2010年12月25日起執(zhí)行。上述規(guī)定，望相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。

2010年12月18日

第二篇：材料出入庫(kù)管理辦法

產(chǎn)品的出入庫(kù)流程

一、原材料領(lǐng)入

1）供應(yīng)部門按購(gòu)物申請(qǐng)單所購(gòu)材料送達(dá)企業(yè)后，須持總經(jīng)理簽批到質(zhì)檢部門進(jìn)行 質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽發(fā)一式兩聯(lián)檢驗(yàn)報(bào)告單隨發(fā)票倉(cāng)庫(kù)部門辦理入庫(kù)手續(xù)。2）倉(cāng)庫(kù)部門在將材料驗(yàn)收入庫(kù)前，應(yīng)詳細(xì)核對(duì)發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符，同時(shí)對(duì)照檢驗(yàn)部門出具檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可驗(yàn)收 入庫(kù)，填制材料驗(yàn)收入庫(kù)單，并對(duì)無(wú)名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號(hào)。3）材料驗(yàn)收入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉(cāng)庫(kù)部門記賬憑證，一聯(lián)生產(chǎn)部保留，一聯(lián)為供貨方證明。4）倉(cāng)庫(kù)部門可以根據(jù)檢驗(yàn)單據(jù)辦理入庫(kù)，做好入庫(kù)材料臺(tái)賬登記工作，填制一式 三聯(lián)入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一聯(lián)送生產(chǎn)部留存，外發(fā)部一聯(lián)。5）生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)計(jì)預(yù)算用料開(kāi)具領(lǐng)料單，由統(tǒng)計(jì)員填制，填制內(nèi)容要全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，領(lǐng)料單用途要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填清產(chǎn)品批號(hào)，作為歸集成本費(fèi)用的依據(jù)，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車間統(tǒng)計(jì)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)，超出預(yù)算或計(jì)劃處的用料由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽批，月底統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批，會(huì)計(jì)開(kāi)票經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo) 簽批后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)貨。6）月末車間統(tǒng)計(jì)根據(jù)材料領(lǐng)料單編制材料消耗匯總表，倉(cāng)庫(kù)部門編制材料出庫(kù)匯 總表，車間、倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部門都要對(duì)賬并核對(duì)相符。7）產(chǎn)品入庫(kù)管理，車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，要會(huì)同倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢部門填制檢驗(yàn)合格單，倉(cāng)庫(kù)據(jù)以填制產(chǎn)成品入庫(kù)單，產(chǎn)成品入庫(kù)單一式三聯(lián)(注明生產(chǎn)令號(hào))；一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記 賬，一聯(lián)生產(chǎn)部，一聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)據(jù)以核算工資等各項(xiàng)考核指標(biāo)。8）產(chǎn)成品出庫(kù)管理，倉(cāng)庫(kù)部門提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，同時(shí)在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見(jiàn)到倉(cāng)庫(kù)人員簽字的出門證方可對(duì)車輛等運(yùn)輸貨車檢查放行，月末時(shí)，由保衛(wèi)人員、倉(cāng)庫(kù)人員將提貨聯(lián)，出門聯(lián)匯總，于每月30日前到財(cái)務(wù)部門核對(duì)相符后據(jù) 以存檔。9）倉(cāng)庫(kù)部門要做到見(jiàn)單付貨，及時(shí)登記有關(guān)賬簿，設(shè)立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存 明細(xì)賬或暫收貨臺(tái)賬，嚴(yán)禁白條頂庫(kù)現(xiàn)象。10）月末在產(chǎn)品和自制半成品的管理。月末生產(chǎn)部和車間統(tǒng)計(jì)員要搞好在產(chǎn)品和自制半成品的盤點(diǎn)、登記工作，及時(shí)編制、報(bào)送盤點(diǎn)登記表，確保月末成本核算 的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

第三篇：出入庫(kù)管理辦法

原材料出入庫(kù)管理制度

為規(guī)范公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對(duì)原材料出入庫(kù)程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì)研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

二、本制度所指的原材料（以下簡(jiǎn)稱原材料）包括：

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

4、質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

6、其它經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

三、所有原材料購(gòu)入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部共同確認(rèn)后明確專人采購(gòu)；對(duì)原材料的出庫(kù)使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)庫(kù)存量是否滿足使用，如果庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。

四、入庫(kù)程序：

1、原材料購(gòu)回后，采購(gòu)人員必須提供經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)人員共同確認(rèn)過(guò)的擬采購(gòu)清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)買日期和采購(gòu)人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員憑采購(gòu)清單、填寫(xiě)清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對(duì)購(gòu)入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫(kù)（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測(cè)的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫(kù)程序》辦理入庫(kù)手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫(kù)，并協(xié)同采購(gòu)人員和使用部門一起查明情況后方可入庫(kù)。

2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購(gòu)入的原材料，必須由當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)后開(kāi)具正規(guī)的《原材料入庫(kù)單》，入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)自留一份，并交采購(gòu)人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫(kù)單上的填寫(xiě)內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

五、出庫(kù)程序：

原材料入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨(dú)說(shuō)明），所有原材料出庫(kù)時(shí)必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開(kāi)具正式的《原材料領(lǐng)料單》報(bào)給倉(cāng)庫(kù)，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉(cāng)庫(kù)在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕物料出庫(kù)，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫(kù)程序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲(chǔ)存要求的物料（如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等）；

2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等；

3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測(cè)試劑、檢測(cè)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5、經(jīng)使用人和倉(cāng)庫(kù)共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

七、對(duì)于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉(cāng)庫(kù)實(shí)行特殊的出入庫(kù)程序：

1、對(duì)車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫(kù)制度：物料購(gòu)入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫(kù)手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求，將所購(gòu)入物料一次性按要求辦理出庫(kù)手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過(guò)程中倉(cāng)庫(kù)不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫(kù)手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過(guò)程中做好清晰完整的記錄，以便倉(cāng)庫(kù)在定期統(tǒng)一盤存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉(cāng)庫(kù)盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí)，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員查明情況。

2、對(duì)各車間共用的特殊物料（如無(wú)水乙醇），在購(gòu)入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫(kù)手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫(kù)手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉(cāng)庫(kù)不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫(kù)手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對(duì)以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉(cāng)庫(kù)另行掌管一套，其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫(kù)前，必須由采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉(cāng)庫(kù)人員確認(rèn)后再行卸車，并及時(shí)開(kāi)具入庫(kù)手續(xù)。

九、倉(cāng)庫(kù)定期（一般為每月）對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面明顯不符，在倉(cāng)庫(kù)提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對(duì)特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

十、以上制度自2007年4月1日實(shí)行，請(qǐng)各車間和部門統(tǒng)一遵照?qǐng)?zhí)行。

原材料出入庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的：

1、為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫(kù)管理： 1.1所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

1.2物品入庫(kù)單為：《外購(gòu)入庫(kù)單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)；《成品入庫(kù)單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。

1.3倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫(xiě)物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。

1.4《外購(gòu)入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購(gòu)部門存檔；《成品入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫(kù)、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫(kù)：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說(shuō)明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計(jì)劃單》和（套料清單），倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料，最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)。

2.6生產(chǎn)、維修、開(kāi)發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫(kù)單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù)，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無(wú)誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書(shū)面或電子郵件形式反饋到倉(cāng)庫(kù)主管處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開(kāi)始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫(xiě)客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫(kù)手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；

4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷賬。

5、物品報(bào)廢： 5.1物品報(bào)廢原因： 倉(cāng)庫(kù)

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）； 2）超過(guò)使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。生產(chǎn)部

1）因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的； 2）生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同； 2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

3）已購(gòu)買，但開(kāi)發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無(wú)法升級(jí)而退回的；

5）己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的； 6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無(wú)法再修品； 7）因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。

5.2物品報(bào)廢流程：

1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。

5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：

1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉(cāng)手續(xù)。

6、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫(xiě)，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫(kù)和退倉(cāng)，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；

6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫(xiě)明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉(cāng)庫(kù)專人負(fù)責(zé)保管； 6.5倉(cāng)庫(kù)人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。

7、倉(cāng)庫(kù)管理: 7.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。

7.2倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存。7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉(cāng)庫(kù)溫、濕度點(diǎn)檢表》中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。7.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

7.15每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存情況給相關(guān)部門。

7.14年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；

3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。

四、附表：

1、《外購(gòu)入庫(kù)單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《成品入庫(kù)單》

5、《成品出庫(kù)單》

6、《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》

9、《報(bào)廢申請(qǐng)單》

第四篇：成品的出入庫(kù)管理

成品倉(cāng)管員崗位職責(zé)

一、入庫(kù)管理（風(fēng)機(jī)盤管半成品按此規(guī)定）：

1.（質(zhì)檢檢驗(yàn)合格的生產(chǎn)流程單）倉(cāng)管員接到生產(chǎn)部的“入庫(kù)單”，應(yīng)對(duì)實(shí)物與生產(chǎn)訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量(其他性能)等進(jìn)行核對(duì)；全部正確后方可辦理入庫(kù)。并按指定庫(kù)位分區(qū)、分類存放好產(chǎn)成品，并標(biāo)識(shí)。

二、產(chǎn)成品的出庫(kù)管理：

1.空調(diào)公司產(chǎn)成品的出庫(kù)管理： 1.1銷售產(chǎn)品的發(fā)出：

a、由銷售部銷售員填寫(xiě)“發(fā)貨申請(qǐng)單”，交預(yù)算部/財(cái)務(wù)部審核簽字后，發(fā)郵件給到成品管理員及工廠生產(chǎn)跟單，申請(qǐng)發(fā)貨。

b、成品倉(cāng)管員憑有預(yù)算部及財(cái)務(wù)部簽名的“發(fā)貨申請(qǐng)單”，按“銷售合同生產(chǎn)單號(hào)”辦理發(fā)貨，同時(shí)“申請(qǐng)用車”，打印一式五聯(lián)“送貨清單”，原單留倉(cāng)庫(kù)作入用友系統(tǒng)出庫(kù)依據(jù)，其它四聯(lián)交司機(jī)隨貨交客戶簽字確認(rèn)，留一聯(lián)給客戶，司機(jī)帶回有客戶簽字的三聯(lián)送貨清單，回單分別給到生產(chǎn)部跟單/銷售員/財(cái)務(wù)部，以核對(duì)出貨清單及收款處理。

c、成品出庫(kù)裝車前，需與客戶溝通好，產(chǎn)品送到時(shí)間/地點(diǎn)。

d、拒絕辦理“無(wú)發(fā)貨申請(qǐng)單”或“無(wú)財(cái)務(wù)簽名的發(fā)貨申請(qǐng)單”的出貨申請(qǐng)。（特殊情況除外，如得到總經(jīng)理同意的發(fā)貨申請(qǐng)）1.2自營(yíng)產(chǎn)品的發(fā)出：

a、自營(yíng)產(chǎn)品入庫(kù)后，由成品倉(cāng)管員即時(shí)通知到相關(guān)項(xiàng)目工地施工員，得到項(xiàng)目工地同意后，按自營(yíng)產(chǎn)品生產(chǎn)訂單工號(hào)辦理出貨。同時(shí)“申請(qǐng)用車”，打印一式五聯(lián)“送貨清單”，原單留倉(cāng)庫(kù)作入用友系統(tǒng)出庫(kù)依據(jù)，其它四聯(lián)交司機(jī)隨貨交工地倉(cāng)管簽字確認(rèn)，留一聯(lián)給項(xiàng)目工地，司機(jī)帶回有客戶簽字的三聯(lián)送貨清單，回單分別給到生產(chǎn)部跟單/預(yù)算部/財(cái)務(wù)部，以核對(duì)出貨清單及收款處理。b、成品出庫(kù)裝車前，需與項(xiàng)目工地溝通好，產(chǎn)品送到時(shí)間。

2、數(shù)控公司產(chǎn)成品的出庫(kù)管理：

2.1由外貿(mào)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“發(fā)貨申請(qǐng)單”，交外貿(mào)部經(jīng)理/財(cái)務(wù)部審核簽字后，發(fā)郵件給到成品管理員及工廠生產(chǎn)跟單，申請(qǐng)發(fā)貨。

2.2成品倉(cāng)管員憑有外貿(mào)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部簽名的“發(fā)貨申請(qǐng)單”，按“銷售合同生產(chǎn)單號(hào)”辦理發(fā)貨，并登記每一臺(tái)設(shè)備出廠的設(shè)備編號(hào)。產(chǎn)品出庫(kù)裝好車后，須對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行場(chǎng)拍照并存檔處理。

2.3拒絕辦理“無(wú)發(fā)貨申請(qǐng)單”或“無(wú)財(cái)務(wù)簽名的發(fā)貨申請(qǐng)單”的出貨申請(qǐng)。（特殊情況除外，如得到總經(jīng)理同意的發(fā)貨申請(qǐng)）

三、其他規(guī)定

1.不允許非工作人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，對(duì)未經(jīng)允許擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的員工，作違反公司制度處理；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)制止，制止無(wú)效，要報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，倉(cāng)管人員不制止，也不報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，作違反制度處理。

2.倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火，環(huán)境清潔整齊、貨物堆放安全、防火、防潮、防盜。

3.單據(jù)必須做到日清月結(jié)，出、入庫(kù)單（必須所需項(xiàng)目清晰明了、各項(xiàng)簽名到位:如倉(cāng)管員、統(tǒng)計(jì)員、領(lǐng)料人、權(quán)限審批人、質(zhì)檢），并于每周六整理好（需寫(xiě)明移交單據(jù)的編號(hào)）交到綜合部經(jīng)理處，（財(cái)務(wù)簽收）

4、于次周一交財(cái)務(wù)及采購(gòu)。

5、每月月結(jié)時(shí)，于次月2號(hào)前辦理好所有出、入庫(kù)手續(xù)，并上交相應(yīng)出、庫(kù)單據(jù)到財(cái)務(wù)及采購(gòu)。

6、對(duì)于外購(gòu)維修急用的，要求辦理入庫(kù)后，要同時(shí)要求使用人員辦理出庫(kù)手續(xù)，做到一進(jìn)一出方可。

7、材料直送工地的單據(jù)上，必須有相應(yīng)工地倉(cāng)管的簽字+工地施工員驗(yàn)收簽字，兩個(gè)簽名都有的情況方可辦理出、入庫(kù)手續(xù)。

倉(cāng)管員最重要額職責(zé)是什么，如何做好？ 生產(chǎn)部是否要打入庫(kù)單（紅字表示需刪除）

第五篇：材料和成品出入庫(kù)管理規(guī)定

原材料和成品出入庫(kù)管理規(guī)定

為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，完善材料和成品出入庫(kù)手續(xù)，保證公司成本和費(fèi)用核算真實(shí)，經(jīng)與相關(guān)部門和相關(guān)人員協(xié)商，制定以下管理規(guī)定。

一、材料出入庫(kù)：

（一）材料入庫(kù)：

1、大宗原材料及煙煤：物資送到公司后，先經(jīng)過(guò)地磅房過(guò)磅，須取樣的物資試化驗(yàn)室人員必須取樣，卸車后由倉(cāng)管人員開(kāi)出過(guò)磅單，憑過(guò)磅單上的物資凈重由倉(cāng)管人員開(kāi)具入庫(kù)單，并經(jīng)質(zhì)檢部質(zhì)檢人員在入庫(kù)單上簽字，作為檢驗(yàn)物資合格的憑據(jù)，沒(méi)有質(zhì)檢人員簽字，不允許辦理物資入賬手續(xù)。須取樣的物資為工業(yè)萘、硫酸、燒堿、甲醛、木鈉、木鎂、木鈣、煙煤等，洗油和氫鈣不須取樣。

2、編織袋及其他物資（不含柴油）：供應(yīng)商或采購(gòu)人員將材料送到公司后，編織袋需由質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢查，合格后倉(cāng)管人員清點(diǎn)無(wú)誤方可辦理入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)單上須有質(zhì)檢部相關(guān)人員簽字）；其他材料（含機(jī)修材料）由相關(guān)使用部門予以驗(yàn)收質(zhì)量，倉(cāng)管人員清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，質(zhì)量驗(yàn)收部門在入庫(kù)單上簽字（以作為經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)的憑據(jù)）。對(duì)于已經(jīng)辦理了入庫(kù)手續(xù)而在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的各類物資，由采購(gòu)人員出具借條從倉(cāng)庫(kù)中借出到供應(yīng)商處更換，合格物資如數(shù)換回后，倉(cāng)管人員方可將借條還給采購(gòu)人員。

（二）材料出庫(kù)：

1、大宗原材料及煙煤：每班各工序生產(chǎn)作業(yè)完成后，由生產(chǎn)領(lǐng)班組織相關(guān)人員填寫(xiě)領(lǐng)料（出庫(kù)）單，硫酸、燒堿、甲醛、洗油等液體原材料應(yīng)根據(jù) 計(jì)量桶刻度計(jì)算消耗量，工業(yè)萘、氫鈣、木鈉等有包裝的原材料則根據(jù)使用數(shù)量填寫(xiě)原材料領(lǐng)料（出庫(kù)）單；若是復(fù)合車間領(lǐng)用的木鈉、木鎂、木鈣等材料，須注明“復(fù)合”字樣。煙煤則根據(jù)使用車數(shù)折算消耗量（噸），領(lǐng)班簽字后于下班前將領(lǐng)料（出庫(kù)）單交于倉(cāng)管員。月度終了時(shí)根據(jù)盤點(diǎn)情況進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整由財(cái)務(wù)部辦理。

2、編織袋及其他物資：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要由使用人員領(lǐng)取，領(lǐng)取前先填寫(xiě)領(lǐng)料（出庫(kù)）單，由領(lǐng)班簽審，倉(cāng)管人員見(jiàn)領(lǐng)料（出庫(kù)）單才能發(fā)放（倉(cāng)管人員一定要熟悉材料存放地點(diǎn)，逐步做到不麻煩使用人員到倉(cāng)庫(kù)查找材料）。

二、成品出入庫(kù)：

（一）成品入庫(kù)：

1、所有生產(chǎn)的成品，由搬運(yùn)工拉到成品庫(kù)，保管員當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量后辦理成品入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具成品入庫(kù)單，當(dāng)班領(lǐng)班和質(zhì)檢員必須在入庫(kù)單上簽字（根據(jù)公司工作制度，夜班的入庫(kù)單質(zhì)檢員可以在第二天補(bǔ)簽）。

2、堅(jiān)決杜絕將成品從干燥車間直接拉到貨運(yùn)車旁上車而不經(jīng)過(guò)入庫(kù)點(diǎn)數(shù)的行為。

3、若成品需到復(fù)合車間復(fù)配，必須由倉(cāng)管人員現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)后方可拉到復(fù)配車間：①若直接從干燥車間拉到復(fù)配車間，先由倉(cāng)管員填寫(xiě)成品入庫(kù)單，當(dāng)班領(lǐng)班在入庫(kù)上簽字；然后由倉(cāng)管員開(kāi)具紅字成品入庫(kù)單（等同于成品庫(kù)出庫(kù)單，生產(chǎn)操作人員在單據(jù)上簽字）；②若從成品庫(kù)拉到復(fù)合車間，也由倉(cāng)管員開(kāi)具紅字成品入庫(kù)單（等同于成品庫(kù)出庫(kù)單，生產(chǎn)操作人員在單據(jù)上簽字）。

4、復(fù)配好的產(chǎn)品入庫(kù)，按正常成品入庫(kù)（即第1條）執(zhí)行。

5、對(duì)于不同的復(fù)配產(chǎn)品，倉(cāng)管員要做好標(biāo)識(shí)，防止成品錯(cuò)發(fā)給客戶。

6、成品入庫(kù)，搬運(yùn)工一定要將成品包裝袋碼放整齊堆高一致，以便于成品出貨點(diǎn)數(shù)及盤點(diǎn)。

（二）成品出庫(kù)：

1、倉(cāng)管員根據(jù)財(cái)務(wù)部電腦打印的《產(chǎn)品送貨單》（一式五聯(lián)）組織搬運(yùn)工裝車，上車后請(qǐng)貨運(yùn)司機(jī)清點(diǎn)并在《產(chǎn)品送貨單》上簽字，保管員作為經(jīng)辦人簽字。以上簽字要求字體清晰、不潦草。

2、若因停電或其他原因無(wú)法電腦打印《產(chǎn)品送貨單》，可以手寫(xiě)《產(chǎn)品送貨單》。

3、成品倉(cāng)管將已簽收的《產(chǎn)品送貨單》進(jìn)行分配：存根聯(lián)（白色）第二天交財(cái)務(wù)部對(duì)賬；客戶聯(lián)（紅色）和回執(zhí)聯(lián)（綠色）交貨運(yùn)司機(jī)送貨到目的地后請(qǐng)客戶簽收，回執(zhí)聯(lián)由貨運(yùn)司機(jī)交回本公司作為送貨到客戶的憑據(jù)；保管聯(lián)（藍(lán)色）由倉(cāng)管員進(jìn)行保存登帳；門衛(wèi)聯(lián)（黃色）交公司后門保安予以車輛放行。

三、相關(guān)規(guī)定：

（一）開(kāi)具的入庫(kù)單或出庫(kù)單（無(wú)論材料還是成品），倉(cāng)管員必須在次日內(nèi)進(jìn)行保管帳登記，并經(jīng)常核對(duì)庫(kù)存，做到賬實(shí)相符。

（二）無(wú)論是本公司職工還是其他公司人員到倉(cāng)庫(kù)借用物資（含工具），必須打借條（含借用時(shí)間段，何時(shí)歸還），由生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可借出，到期按時(shí)督促歸還并檢查是否損壞。

（三）對(duì)于大宗原材料、煙煤、編織袋、機(jī)電維修材料、試化驗(yàn)材料、低值易耗品等，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部都應(yīng)做最低安全庫(kù)存，同時(shí)安排人員經(jīng)常檢查 庫(kù)存情況，根據(jù)消耗及時(shí)制訂采購(gòu)計(jì)劃，以免影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。

（四）財(cái)務(wù)部憑倉(cāng)管員開(kāi)具的原材料入庫(kù)單、復(fù)合產(chǎn)品入庫(kù)單和《產(chǎn)品送貨單》結(jié)算搬運(yùn)工的裝卸費(fèi)；

（五）相關(guān)人員若不遵守上述規(guī)定，每次（單）扣除績(jī)效獎(jiǎng)10元；一個(gè)月內(nèi)五次以上予以警告處分，根據(jù)公司相關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定另扣除績(jī)效獎(jiǎng)50元。

以上規(guī)定已經(jīng)征求過(guò)公司工會(huì)意見(jiàn)，工會(huì)表示同意。本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。