第一篇：事業部管理制度2

事業部日常管理制度

1．業務部實行早、晚會議制度，由業務部主管負責主持，確因有緊急業務工作需處理不能參加者，需提前請示或打電話說明；無故缺席者，罰款×××元。會議其間，要求所有人手機關機或振動或靜音，違者罰款×××元。

2．業務員每日必須填寫工作聯絡表，并且注定所要拜訪客戶名稱、地址、電話及預計到達時間，公司由專人負責抽查，如不屬實，一次罰款×××元；第二次降薪，工資按×××發放；第三次予以辭退。

3．業務員每天需打十個業務電話并記錄上交，與客戶預約或聯系后方可出門，確因緊急事務需處理未能打滿者，下午返回后打滿；未達到十個者，每缺少一個，罰款×××元。

4．業務員必須做到每日通訊暢通，禁止無故關機或失去聯系。

5．業務員每周六填寫業務周報，按項目詳細填寫并按時上交，無故不交者，罰款×××元。

6．業務員工作時間禁止辦理私人事務，違者罰款×××元～×××元。

×公務員之家http://×禁止業務員借工作之便，經營私人業務或代理其它公司、個人從事業務活動，一經發現予以辭退處理，并扣發當月工資及提成。

8．業務員每人每周必須有×××個以上半天時間留在公司，進行業務知識的學習或者約見客戶上門，并整理學習報告或客戶約見記錄并上交。

9．客戶上門拜訪時禮貌周到，供應商、價格等資料收好，以免泄露公司機密；客戶離開后，樣本放歸原位。

10．價格、供應商、客戶資料等均屬公司機密，不得向客戶或競爭對手透露；違者處以×××元～×××元罰款，情節嚴重者予以辭退。

業務員被派出需將派出方信息填寫完整，方可派出，否則不予受理;派出樣本在預計時間內必須歸還，逾期不還或丟失者按樣本價值從工資中扣除。

12．工作中禁止弄虛作假，按規定收集整理好各類基礎資料，不做假帳、帳外帳。

三．本規定由業務部制定，經總經理批準后執行，修改亦同。

第二篇：事業部人事檔案管理制度

人事檔案管理制度

事業部

二○○五年一月

第一條目的為進一步規范事業部的人事檔案管理，促進員工職業生涯發展，為公司人力

資源規劃提供決策依據，特制定本制度。

第二條 人事檔案管理的基本要求

一、事業部總經辦負責檔案工作的歸口管理，指導監督各中心、各辦事處、直屬部門的人事檔案管理工作。

二、人事檔案管理實行事業部領導下的分級管理負責制。

三、人事檔案管理必須嚴格確保材料保密。事業部總經辦負責事業部除總經理、常務副總經理外的各級正式員工人事檔案管理工作。

四、人事外包員工的人事檔案管理由公司人力資源部指導事業部總經辦統一管理。

四、各中心、各辦事處人事事務負責人是人事檔案管理的直線執行人，其他非人事事務管理人員不得代管。

五、上級管理部門有權查閱直線下級人事檔案。

六、事業部對所有正式員工實行一人一檔專門管理。

第三條 兩級檔案管理制度一、一級檔案為本制度所指的人事檔案，是員工入司時提供的人事應聘材料；

二、二級檔案為員工入司以后的任職情況、培訓情況、薪酬調整、補充合同、學歷、職稱變化、歷年考核等情況及員工基本情況復印件備查材料。

第四條 人事檔案分類

第一類：入職申請原始材料；

第二類：身份證明材料；

第三類：勞動合同規定的相關材料；

第四類：錄用、試用期考核、任免、薪酬和崗位調整等材料；

第五類：培訓記錄（包括員工在司工作期間自己就讀的與崗位相關的學歷

教育、職業教育）等材料；

第六類：績效考核記錄、獎懲記錄、考勤記錄等材料；

第七類：離職管理的材料，如離職報告、離職面談記錄、離職交接手續等； 第八類：其他可供決策層或人事管理人員參考的材料。

第五條 員工人事檔案管理

事業部總經辦負責管理（建立、接轉、保存、整理）事業部內員工的人事檔案。

一、招聘檔案材料

1、事業部在進行招聘的過程中，所有應聘者均需填寫《應聘信息表》，作為人事檔案的原始材料。

2、社會應聘者需提供上一單位的解除勞動關系證明，內容至少應包括“勞動合同期限、解除或者終止勞動合同的日期、工作崗位、在本單位的工作年限”，并簽定不與其他公司保持勞動關系的承諾書；應屆畢業生應簽定不與其他公司保持勞動關系的承諾書。

3、如應聘者為外地戶籍需提供身份證件和學歷證書等證明，滬籍員工須提供勞動手冊等。

二、轉正

一般情況在員工試用期滿前一周之內，進行員工轉正等材料的流轉、審批。轉正權限按照相應的審批權限進行審批。包含有員工上級主管意見、人事行政意見、常務副總經理意見等。

三、培訓檔案管理

事業部根據發展需要，并結合員工的職業生涯規劃進行培訓，包括公司或事業部組織進行的內部培訓、脫產培訓等方式，也包括員工自主就讀的與工作崗位相關的學歷教育、職業教育等證明。培訓結果作為培訓檔案記錄在案，并作為員工調崗、調薪的依據之一。

四、績效考核結果管理

事業部總經辦組織對除總經理、常務副總經理以外的人員實行績效考核，績效考核結果應由考核者和被考核者雙方簽字確認，并作為員工調崗、調薪、獎懲、解聘等人事調整的重要依據。

五、離職管理

公司與員工合法終止/解除勞動合同時，由事業部各相關部門負責人在《 離職清單》 上簽字，確認無遺留問題。

員工離職后，其人事檔案（含勞動合同等）必須保存至少兩年以上，以備查驗。

六、查閱管理

人事檔案管理，應嚴格執行國家和公司有關規定。查閱員工人事檔案應經總經辦批準，并辦理登記手續。檔案管理人員和查閱者不得私自增刪、涂改、泄露

檔案材料內容。

第六條 員工人事檔案的日常管理

一、“事業部員工人事檔案”是事業部為每個員工建立的內部管理檔案。包括該員工的有關招聘、錄用、合同、考核、薪資、福利、獎懲、培訓等材料。建立此檔案旨在方便內部管理，為事業部人事任免等決策提供有力保證和依據。

二、員工人事檔案自員工到崗之日起建立，按不同中心、不同部門歸類。員工終止/解除勞動關系時，應歸進員工人事檔案的材料歸入人事檔案，員工管理檔案封存。

三、員工管理檔案中保存應聘錄用、勞動合同、培訓、獎懲、考核、體檢等所有材料的原件，由總經辦指派專人負責管理。

第七條 花名冊管理

事業部總經辦須根據《<中華人民共和國勞動合同法>實施條例》建立花名冊，內容應包括勞動者姓名、性別、公民身份證號碼、戶籍地址及現住址、聯系方式、用工形式、用工起始時間、勞動合同期限等內容。

空運發展事業部

總經辦

第三篇：水務事業部固定資產管理制度

公司固定資產管理制度

為了加強公司固定資產管理，明確部門及員工的職責，現結合公司實際，特制定本制度。

一、固定資產的標準

固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以下，并且使用期限超過2年的，也應作為固定資產管理。

二、固定資產的分類

固定資產類別 折舊計提年限 凈殘值率

1、房屋及建筑物 20 5%

2、機器設備 10 5%

3、運輸工具 10 5%

4、計算機設備 5 0.5%

5、辦公家具及設備 5 0.5%

三、固定資產的管理部門

根據內部控制制度，固定資產的管理由實物管理和價值管理兩部份組成，實物管理由技術管理部和行政管理部負責，其中：技術管理部負責對生產設備及相關設備設立設備管理臺賬進行管理；；行政部門對辦公家具及運輸工具負責設立設備管理臺賬進行管理。價值管理由財務部建立固定資產賬簿核算。

實物管理部門應實行以下管理措施：

1、設置固定資產實物臺帳，建立固定資產卡片。

2、按名稱、規格、型號對固定資產進行統一分類編號。

3、對辦公用電腦等固定資產的使用落實到使用人。

4、設專職或兼職管理人員負責實物管理。

四、固定資產核算部門

1、財務部為公司固定資產的核算部門

2、財務部按名稱、規格、型號設置固定資產總帳及明細分類帳

3、財務部對固定資產的增減變動及時進行帳務處理

4、財務部會同固定資產實物管理部門對固定資產每年12月份進行一次盤點，做到帳實相符，保持帳、物、卡一致。

五、固定資產的購置

1、各部門需購置固定資產，需填寫“固定資/產（設備）購買申請單”（格式后附1），由使用部門負責人、實物管理部門負責人、財務部負責人及總經理批準。

2、經批準后，由采購部門安排專人負責采購，填寫“固定資產采購申請表”（格

式后附2），報經部門經理、生產部門經理、財務部及總經理批準。在此表中應詳細填寫固定資產名稱、規格、型號、3家供貨廠商報價以備合理采購。

3、固定資產收到后，由固定資產實物管理部門負責驗收，并填寫“固定資產驗收清單”（格式后附3）一式三份，在驗收清單中應詳細填寫固定資產名稱、規格型號、金額、供貨廠商，并同時對固定資產進行編號。一份由使用部門留存，一份交財務部進行相應的帳務處理，一份交資產管理部門填寫固定資產卡片，更新臺帳，落實使用責任人。

六、固定資產的轉移

1、固定資產在公司內部部門員工之間轉移調撥，需填寫“固定資產轉移申請單”一式四聯（格式后附4），送移入部門簽字，確認后交固定資產管理部門，第一聯由管理部門留存，更新固定資產卡片，第二聯送交會計部門，第三聯送交移入部門，第四聯送交移出部門。將固定資產轉移單交固定資產管理部門辦理轉移登記。

2、固定資產管理部門將固定資產轉移登記情況書面通知財務部，以便進行帳務處理。

3、注意固定資產編號保持不變，填寫清楚新的使用部門和新的使用人，以便監督管理。

七、固定資產的出售

固定資產使用部門應將閑置的固定資產書面告知管理部門，填寫“閑置固定資產明細表”（格式后附5），管理部門擬定處理意見后，按以下步驟執行：

1、固定資產如需出售處理，需由固定資產管理部門提出申請，填寫“固定資產出售申請表”（格式后附6）

2、列出準備出售的固定資產明細，注明出售處理原因，出售金額，報部門經理、生產部門經理、財務部和總經理審批。

3、固定資產出售申請經批準后，固定資產管理部門對該固定資產進行處置，并對固定資產卡片登記出售日期，臺帳做固定資產減少。

4、財務部根據已經批準的出售申請表，開具發票及收款，并對固定資產進行相應的帳務處理。

八、固定資產報廢

1、當固定資產嚴重損壞，沒有維修價值時，由固定資產使用部門提出申請，填寫“固定資產報廢申請表”（格式后附6），交固定資產管理部門報財務總監和總經理審批。

2、經批準后，固定資產管理部門對實物進行處理。處理后對臺帳及固定資產卡片進行更新，并將處理結果書面通知財務部。

3、財務部依據總經理批準的固定資產報廢申請和實物處理結果，進行帳務處理。

九、固定資產編號

1、編號原則：按大類、所在部門的成本中心號、順序號、取得年月編制。

1、房屋及建筑物 代碼為01

2、機器設備 代碼為02

3、運輸工具 代碼為03

4、計算機設備 代碼為04

5、辦公家具 代碼為05

如：財務部2006年7月購置一臺計算機，則編號為 計算機設備 04 7536 007 200607

資產大類 成本中心 順序號 購置年月

十、固定資產的清查

公司建立固定資產清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部門和財務部共同執行。固定資產的清查應填制“固定資產盤點明細表”（格式后附7），詳細反應所盤點的固定資產的實有數，并與固定資產帳面數核對，做到帳務、實物、和固定資產卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧，須編報“固定資產盤盈盤虧報告表”，列出原因和責任，報部門經理、生產部門經理、財務部和總經理批準后，財務部進行相應的帳務調整。管理部門對臺帳和固定資產卡片內容進行更新。

十一、固定資產的帳務處理

（一）外購固定資產

1、外購固定資產成本的計量。包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到可使用狀態前所發生的可歸屬于該項資產的運輸費、裝卸費、安裝費和專業人員服務費等。

2、帳務處理：按應計入固定成本的金額作以下會計分錄：

借：固定資產

貸：銀行存款（或：其他應付款、應付票據等科目）

（二）自行建造固定

自行建造固定資產的成本，以實際發生的支出為原則，由建造該項固定資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。包括工程物資成本、人工成本、交納的相關稅費、應予以資本化的借款費用以及應分攤的間接費用。

1、自營建造固定資產賬務處理：

（1）購入入工程物資 借：工程物資—XX

貸：銀行存款（或：其他應付款、應付票據等科目）（2）領用原材料或工程物資

借：在建工程—XX

貸：原材料（或，工程物資）

（3）建設期間發生的工程物資盤虧、報廢及時性毀損凈損失。

借：在建工程—XX

其他應收款（責任人的賠償款）

貸：工程物資

（4）計提工程人員職工薪酬。

借：在建工程—XX

貸：應付職工薪酬（5）工程完工交付使用

借：固定資產—XX

貸：在建工程

（三）發包建造固定資產

成本計量。由建造該固定資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成，包括發生的建筑工程支出、安裝工程支出、以及需要分攤計入各固定資產價值的待攤支出。

第四篇：精細化工事業部工程項目管理制度2016

精細化工事業部工程項目管理制度

范圍

本制度規定了巨化集團公司精細化工事業部下屬的三家單位（具體為浙江錦華新材料股份有限公司、浙江巨化漢正新材料股份公司、巨化集團公司制藥廠，以下簡稱“事業部”）工程項目管理的控制，項目審批、投資控制、質量、安全等管控及項目驗收的要求等。

本制度適用于事業部工程項目（含基建技措項目）的管理。規范性引用文件

下列文件對本文件的應用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

Q/JHHZ G 010101－2014《合同管理辦法》 部門職責

3.1發展部負責項目建議書、可行性研究、項目立項等項目前期工作及項目后評估工作； 3.2 安全環保部負責環評、安評、職業衛生、環境監理、安全設施、環境保護等工作； 3.3生產部負責能評、試生產等工作； 3.4綜合管理部負責消防、保衛、檔案工作；

3.5倉儲中心負責項目材料、電氣、儀表設備的采購、入庫工作；

3.6機動建設部負責工藝設備的采購工作；并全面負責項目實施階段管理工作（包括項目招標、預結算管理、竣工驗收等）。

3.7 財務部負責項目費用統計、支付、審計等工作。管理內容與方法

4.1 項目管理程序

4.1.1 運用現代化管理手段，對建設項目進行程序管理，保證工程按總進度網絡計劃進行，保質保量按期竣工，盡快發揮基建投資效益。

4.1.2 根據企業方針目標、發展規劃及生產、經營計劃，確定基建技措項目，由發展部編制基建技措計劃，經有關部門、車間討論會簽，由分管領導審定、總經理批準。限上項目計劃由發展部上報上級公司，按上級公司限上項目管理制度執行；限下項目計劃由機動建設部按項目管理制度組織實施。4.1.3 發展部負責項目前期工作，限上項目包括項目建議書、立項、備案、可行性研究、選址、辦理相關許可證等工作。限下項目技術方案由項目所在單位編制，經有關車間、部門、事業部經營管理班子討論通過，報分管領導審核，經總經理批準后由機動建設部負責實施。4.1.4 項目確定實施后由發展部負責委托設計。

4.1.5 項目驗收組織：限上項目由上級部門和發展部牽頭，成立建設、施工、監理、設計參加的驗收小組按規范驗收；限下項目由機動建設部組織單項工程自檢、初檢，并及時組織機電儀、環安、保衛、技術及使用單位等進行驗收。施工單位整理有關施工技術資料，如竣工圖、試車記錄、驗收記錄、建設總結，向機動建設部提出竣工驗收報告，由機動建設部按規范組織驗收通過后正式交付生產或使用。4.2 項目審批、設計管理

4.2.1 根據事業部三年發展規劃及生產、經營計劃，確定基建技措項目，由發展部編制限上項目基建技措計劃及方案，由機動建設部編制限下項目技措計劃及方案，經事業部經營管理班子討論，由

分管領導審定，報事業部總經理批準。限上項目是指投資額度在300萬及以上固定資產投資項目，限下項目是指投資額度在300萬以下固定資產投資項目。

4.2.2 根據上級主管部門批準的文件和意見進行初步設計，初步設計基本完成后，發展部應召開初步設計會審會議，由建設單位、設計單位等共同審閱初步設計文件。設計單位應進行技術交底，介紹設計意圖和技術要求，及時溝通問題，修改不符合實際和有錯誤的圖紙，會議應形成書面紀要。事業部應當組織工程、技術、財務等部門的相關專業人員或委托具有相應資質的中介機構對編制的概預算進行審核，重點審查編制依據、項目內容、工程量的計算、定額套用等是否真實、完整和準確。初步設計和概預算都應包含有關部門會簽的書面記錄以及分管領導的書面審批意見，應報集團公司工程建設部備案。4.2.3 初步設計后需進行方案設計和施工設計，會簽審批程序如下：

4.2.3.l 方案設計或施工設計方案，必須經有關專業主管及車間共同討論驗證，由分管領導審定，報事業部總經理批準。

4.2.3.2 土建、機、電、儀、藝、消防、安全、環保、分析專業人員應對本專業圖紙進行審查，最后由分管領導審批。

4.2.3.3 工程設計變更，由設計院直接出具的工程設計變更單由項目組確認后實施；由施工單位、項目組提出工程設計變更，必須由提出人以“工作聯系單”形式，經項目組對應專業技術人員確認，項目組組長審核，報事業部分管領導審批后，由項目組報設計院進行設計變更。4.3 項目實施管理 4.3.1項目招投標管理 4.3.1.l項目物資采購

4.3.1.1.1工藝設備的采購由機動建設部負責。電氣、儀表設備、分析設備以及電儀專用材料項目材料的采購由倉儲中心負責。

4.3.1.1.2物資采購流程：項目組（項目所在單位）按類別提出采購申請→項目組長審查→分管領導批準→機動建設部確定費用歸屬→按程序采購。4.3.1.2 項目設計、監理、施工等招投標

4.3.1.2.1 單項合同估算價在50萬元以上的，原則上進行招投標。

4.3.1.2.2 投資50萬元以下10萬元以上的工程項目一般采用比價的方法，由機動建設部根據以往與相關分包單位的合作情況，從施工、服務質量較好的單位中組織三家（或以上）單位進行報價，選定施工單位后，報分管領導批準后實施。

4.3.1.2.3 對于投資在10萬元以下的不招標工程，根據每年簽訂的零星工程安裝合同中約定的條款由機動建設部組織施工、結算管理。

4.3.1.3 其他未盡招投標管理條款按漢正〔2014〕20號“漢正公司招投標管理細則”執行。4.3.2 項目變更簽證、造價管理

4.3.2.1凡事業部范圍的建筑安裝工程，設備維修項目必須堅持預結算審查和施工驗收制度。各車間、部門必須事先上報零星工程項目的“外委項目申請單”，經機動建設部審查后安排施工。責任區域施工管理人員除零星維修外，都要按正式圖紙(或草圖)要求認真監督，對工程安全、質量、進度及工程量負責。涉及有隱蔽工程在封閉前由機動建設部組織人員驗收后方可進行下步工作。

4.3.2.2 項目的工程結算簽證單采取逐級確認形式進行，工程量的簽證審核應做到責任人的溯源，先由責任區域的技術員對工程內容、工程量進行確認簽字，車間（部門）領導復核，送機動建設部專管員審核簽字，最后由機動建設部長簽字蓋章后生效。施工單位按照工程結算簽證單做好預算書送機動建設部，由機

動建設部送由資質的第三方工程造價咨詢機構審核后，報機動建設部領導復核同意后方可由第三方工程造價咨詢機構出具工程結算意見書，意見書作為財務決算的依據。

4.3.2.3 預結算必須以省頒布的(2010版)建筑安裝及其他專業工程預算定額及有關造價文件為依據，任何部門、個人不得變動，否則財務部門應拒絕付款。4.3.3安全文明施工管理

4.3.3.1 施工單位必須嚴格執行工程合同附件的安全文明施工協議中約定的各項條款。

4.3.3.2 施工現場的安全文明施工管理應嚴格按照《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-2011）及《浙江省建筑施工安全標準化管理規定》的要求組織實施。

4.3.3.3 經項目單位確認，劃定施工區域，認真執行區域安全管理規定。施工前必須辦理動土許可證，在廠區內動火必須經項目單位審批同意。

4.3.3.4 獨立區域的項目施工現場應實行封閉管理，設置的隔離設施高度不低于1.8米，應做到堅固、整潔、美觀，材料應選用砌體或彩鋼板等硬質材料；對于在原裝置廠房內技改擴建的項目雖不能做到封閉管理，但要做到與原周圍其他裝置進行有效的隔離。

4.3.3.5 施工現場定期清潔，材料需整齊地堆放在制定的位置，建筑垃圾必須做到及時清理，工完場清。作業場所嚴禁吸煙和焚燒各類廢棄物。

4.3.3.6項目施工現場必須設有“五排二圖”，即工程概況排、管理人員名單及監督電話排、消防保衛排、安全生產排、文明施工排和施工現場平面圖、施工現場消防平面布置圖。

4.3.3.7 施工用電采用TN-S接零保護系統，實行“三級配電三級保護”，做到“一機一漏一閘一箱”，外電防護符合標準要求。對于臨時用電申請的設施，工完后應及時拆除。

4.3.3.8 “三寶”（安全帽、安全帶、安全網）“四口”（通道口、預留洞口、樓梯口、電梯井口）防護嚴格按標準執行。

4.3.3.9 凡遇同一施工項目有不同的施工單位進行不同專業的施工時，先進行施工并局部完工的單位交出給另一個施工單位前，必須由機動建設部組織兩個施工單位、項目責任區域單位共同參加的中間移交驗收（安全）確認簽字后，下一個施工單位方可開展施工。4.3.4 工程竣工驗收管理

4.3.4.1 凡按照上級批準的設計文件所規定的內容和施工圖紙的要求己全部建成，具備投產使用的工程，應及時組織驗收。

4.3.4.2竣工驗收的依據和標準

4.3.4.2.1 依據：設計任務書、初步設計、技術設計施工圖和說明、設備技術說明書、設計修改聯系單、施工技術驗收規范及主管部門的有關審批、修改、調整意見等。4.3.4.2.2 土建工程驗收標準

按照設計圖紙、技術說明書和驗收規范進行驗收，要求室內全部完工，室外明溝勒腳、踏步、斜道全部做完，內外粉刷完畢建筑物周圍二米以內場地平整，障礙物清除，道路及下水道暢通，工程質量符合各項要求。

4.3.4.3安裝工程驗收標準

按照設計圖紙的施工內容、技術質量要求和驗收規范進行驗收，各道工序全部保質保量施工完畢，即各種管道已做好清洗、試壓、油漆、保溫等工作，各項設備、電氣、儀表、電訊等工程項目全部安裝結束，并經單機、聯動無負荷及投料試車，全部符合安裝技術的質量要求，具備形成設計能力的條件，能生產出符合要求的產品。

4.3.4.4工程建成并基本符合上述基本要求，但因電、汽、原料等外部條件影響不能投產，或某些非主要設備及某些特殊材料短期內不能解決，或工程雖未按設計規定的內容全部完成，但對生產影響不大，均應及時辦理峻工驗收手續，不得拖延。4.3.4.5 竣工驗收的組織

4.3.4.5.1技措項目的竣工驗收要有機動建設部、施工單位、設計單位、生產使用單位、生產部、安全環保部以及建設項目有關的部門參加。

4.3.4.5.2在組織竣工驗收前機動建設部事先做好交工驗收的各項準備工作。4.3.4.6 竣工驗收的工作程序

4.3.4.6.l 準備工作：由建設單位寫好試車規程。

4.3.4.6.2 組織試車：單機試車、試壓、試漏由安裝單位、機動建設部為主，使用單位參加。4.3.4.6.3系統聯動試車以使用單位為主，安裝單位、機動建設部參加。

4.3.4.6.4化工投料試車以使用單位為主組織實施，機動建設部、施工單位、設計單位參加，如符合驗收標準即可辦理交接手續。4.3.4.7單項驗收工作

4.3.4.7.1綜合管理部負責消防、檔案驗收的組織；

4.3.4.7.2 安全環保部負責安評、環評、職業衛生評價、環境監理（監測）、安設、環設驗收的組織； 4.3.4.7.3機動建設部負責質量評定的組織；

4.3.4.7.4 生產部負責化工投料試車72小時運行報告的組織。4.3.4.7.5 財務部負責項目投資結算驗收的組織。4.3.4.8 項目資料管理 4.3.4.8.1項目資料過程管理

發展部負責圖紙收發工作、機動建設部負責招投標資料收集并及時移交檔案室，設計變更單、工程簽證單、監理資料、項目合同等其它項目過程管理資料的收集并按項目分類進行管理，由項目組組織設備、材料開箱驗收、分部分項質量驗收、設備監制等項目過程管理工作，并及時做好相關資料的收集，確保項目過程管理資料的完整性。

a)發展部負責項目前期資料的收集并及時移交檔案室。

b)安全環保部負責項目“三同時”相關資料的收集并及時移交檔案室。c)生產部負責項目“能評”、試生產相關資料的收集并及時移交檔案室。d)綜合管理部負責項目消防相關資料的收集并及時移交檔案室。

e)機動建設部負責項目工藝設備、儀表設備及電氣設備采購相關資料的收集并及時移交檔案室。f)供銷部負責項目材料采購相關資料的收集并及時移交檔案室。4.3.4.8.2項目竣工資料的管理

由機動建設部督促施工單位整理好有關技術資料：隱蔽工程驗收單、設計變更聯系單、施工記錄、單機試車記錄、系統試壓試漏記錄、電氣、儀表的檢驗調試及電機絕緣、干燥等檢查記錄、竣工報告。由機動建設部整理的有關資料：如項目報批文件、初步設計和審定文件、施工合同、工程決算、工程竣工報告以及其它資料等。4.3.4.9 辦理驗收交接手續

在化工試車成功的基礎上由機動建設部報請分管領導及上級部門進行驗收工作，生產使用單位和各專業部門參加，機動建設部簡要匯報工程建設、聯動試車、化工試車、工程預結算、工程質量等情況，然后

移交技術資料和竣工圖紙。辦理交接簽字，交付使用。對工程的遺留問題應提出具體處理意見，限期完成。4.3.4.10 項目后評估管理

項目竣工驗收正式移交生產后由發展部組織項目后評估工作。4.4本標準由機動建設部負責解釋。

第五篇：環境工程事業部部門管理制度

環境工程事業部 部門管理辦法

XXX年XX月XX日

環境工程事業部部門管理辦法

目 錄

第一章 總則..............................................3 第二章 部門職能與組織機構................................3 第三章 日報、周報管理....................................3 第四章 出差、招待及費用報銷..............................4 第五章 部門工作對接......................................5 第六章 郵件管理..........................................6 第七章 加班、請假、調休管理..............................6 第八章 任務書編寫及績效考核管理..........................6 第九章 其他..............................................7 第十章 附表..............................................7

環境工程事業部部門管理辦法

第一章 總則

第一條 為了加強對本部門的日常管理，規范工作流程及制度，提高工作效率，制定本辦法。

第二章 部門職能與組織機構

第二條 部門職能：根據公司的發展戰略，經營指標，制定市場技術戰略，完成公司經營目標。

第三條 工作職能：①儲單——跟單——完成訂單，包括收資、項目跟進、商務談判等等；②技術方案/標書編制，技術交流并完成投標工作及后期設計、施工技術支持。第四條 組織機構：

第三章 日報、周報管理

第五條 中層以下員工每天下班時及時通過釘釘APP提交工作日志，寫明當日工作內容及需協調問題，日志接收人為綜管部：人事專員、環境工程事業部部門管理辦法

主任，環境工程事業部：副部長、副部長助理、部門內勤，部門內勤當天匯總工作日志并提交部門負責人，當日未提交日志的員工扣除50元（綜管部記入工資）。

第六條 周報及時提交，內容務必如實詳細，應寫明本周工作完成情況，并與上周工作的工作計劃作對比分析，根據上周工作完成情況制定下周工作計劃，每周五下午5：00前提交到部門內勤統一整理后提交部門負責人補充修訂，部門負責人修訂后在周六晚上8：00前交由綜管部人事專員（郭珍妮）統一匯總，格式參照公司周報模板。第七條 每周日晚上8點由部門助理組織召開周例會，參會人員為環境工程事業部全員，由部門內勤通過釘釘電話會議或視頻會議發起，各員工在會上應如實匯報自己上周工作情況及問題分析，部門內勤根據匯報形成會議紀要并于周一上午提交部門負責人修訂及批復。第八條 每周一上午9:00由綜管部組織召開公司周例會，參會人員為紫荊公司全體員工，每人應如實匯報自己上周工作情況、下周工作計劃及問題分析。

第九條 周例會不得缺席，如有特殊情況應與部門負責人請假。

第四章 出差、招待及費用報銷

第十條 出差員工出差前填寫出差審批單并提交審批人審批，流程為：①普通員工審批流程：部門負責人——綜管部負責人——總經理（出差時間5天及以上才需到總經理審批）；②中層及以上員工：綜管部——總經理。

第十一條 出差應本著節約原則，在公司允許范圍內合理安排出差（參

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見出差管理制度），涉及機票且時間緊急的須經過部門負責人批注。第十二條 出差人員回公司兩日內必須寫詳細的出差報告并提交部門助理匯總給部門負責人，作為報銷的依據，必須說明做了什么事，見了什么人，解決了什么問題。

第十三條 出差人員回來后一周內辦理報銷手續，貼票要求詳細參照公司制度，報銷應附上出差申請單、出差報告、住宿憑證，報銷審批流程為：部門負責人——財務會計——財務總監——總經理——出納（辦理結款），審批完后交由部門內勤進行費用統計，費用統計應按照個人統計及項目分類進行統計，統計完后交由出納統一安排報銷。第十四條 費用報銷中級及以上員工統一由石英貼票報銷，普通員工自己貼票報銷。

第十五條 招待宴請必須提前審批，審批流程為：部門負責人——總經理——綜管部，標準及流程詳見公司宴請管理辦法。

第五章 部門工作對接

第十六條 部門與其他部門重要工作對接必須使用部門聯系函，聯系函擬好后必須交由部門負責人修訂及批復，由部門內勤統一發至各個部門內勤，由內勤與上級反饋并協調。

第十七條 其他部門日常臨時需我部門交辦事宜，需在每周周例會上提出，由部門負責人統一安排到工作計劃中，如遇特別緊急需我部門及時提供技術支持事宜，需及時發聯系函給我部門負責人，由部門負責人統一安排，經營班子安排工作，被安排員工須抄送說明一份給部門負責人，嚴禁越級匯報。

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第十八條 所有部門聯系函由部門內勤統一匯總歸檔，函件編號由部門內勤統一管理，發函前從部門內勤那取得編號并備案。

第六章 郵件管理

第十九條 公司日常郵件往來全部用公司企業郵箱，對外技術交流及方案必須用公司郵箱，設計技術方案的須有技術負責人確認后統一發出，部門內勤備案。

第二十條 重要郵件應發給部門內勤備案，部門內勤應起到督促作用。第二十一條 郵件發出應注明主題、言語正式、具體事宜分點列出。第二十二條 緊急郵寄發出應注明對方答復時間，并打電話確認對方是否收到郵件。

第七章 加班、請假、調休管理

第二十三條 日常工作提高工作效率，部門提倡“高效率，少加班”，重要工作需加班可填寫加班申請單報由部門負責人批復，交由綜管部存檔。

第二十四條 如有重要個人事宜，請假、調休應提前申請，必須提前安排好手頭工作，申請流程為：部門負責人——綜管部部門負責人。

第八章 任務書編寫及績效考核管理

第二十五條 部門負責人每月月初1號應編寫并提交部門工作任務書至綜管部，同時把部門月度工作任務書下達至個人，各員工圍繞部門月度工作任務書填寫個人工作任務書并匯總給部門內勤，由內勤統一匯總給綜管部，作為3月份個人的績效考核依據。

第二十六條 個人工作任務書的評分分權由各個員工根據工作重要性

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進行分解。

第二十七條 部門員工每月月底應完成本月工作任務書的總結，即在月初提交的工作任務書上填寫實際工作完成情況并自評，統一交由部門內勤匯總，內勤匯總后交由部門負責人評分，部門負責人在每月月底最后一天完成任務書評分后交由綜管部。

第二十八條 部門工作任務書作為部門負責人個人績效的考核依據，因此部門負責人不需填寫個人任務書。

第二十九條 內勤應在月底完成部門工作總結的編寫，主要圍繞部門任務書完成情況進行編寫，交由部門負責人修訂后提交到綜管部存檔。

第九章 其他

第三十條 各員工任何費用報銷單提交出納前應提交給部門內勤進行費用統計，差旅費統計應按照個人費用統計及項目費用進行統計，出差人必須協助內勤完成費用統計。

第十章 附表

附表一：部門聯系函

環境工程事業部部門管理辦法

關于XX的申請

綜合管理部：

發文字號：ZJ-HJ-01 主送：綜合管理部 抄送： 行文日期：

密級及保密期限：-緩急：常規

緊急

行文部門：環境工程事業部 擬稿人：

簽發人：

此函盼復

環境工程事業部

2017.02.22