第一篇：生產定單數據流程管理、成品發貨管理

生產定單數據流程管理、成品發貨管理

1、生產數據流程與接收管理：

一、下機襪轉移縫頭車間必須開出庫單，數據必須貨號、顏色數據分清楚，轉移票據必須縫頭車間主管簽字后生效。

二、縫頭車間縫好襪子轉移染色、定型必須開出庫單，數據必須貨號、顏色數據分清楚，轉移票據必須染色負責人、定型車間主管簽字后生效。

三、定型好的襪子轉移包裝車間必須開出庫單數據必須貨號、顏色數據分清楚，轉移票據必須包裝車間主管簽字后生效。

四、外發包裝一切數據由包裝車間開出庫單，輔料配置，但開出庫單之前必須要有生產部計劃單才可以外發。單據必須交一聯生產總統計。

五、外發包裝成品回廠由成品倉庫主管簽收，必須開入庫單，入庫單據一聯交生產總統計入帳。外加工結帳以公司入庫單為準。

六、生產總統計必須做好各車間生產數據進出數據帳，確保定單數據、生產進度，外加工出入帳數據帳，做到數據準確、發現異常問題、沒有負責人簽字票據一律不許入帳。

七、各主管必須做好定單生產數據進出帳、員工工資帳，不許出現定單生產數據與工人工資帳目不吻合。

八、每月帳目盤點出現數據差異超過0.001%比率一律進行處罰50-500元之間罰款。

2、成品發貨數據流程管理：

一、銷售部（店面）必須寫清楚貨號、顏色、配比、數量、客戶地址、客戶聯系方式、送貨地址、付款情況（未付款銷售單最好銷售部自己保管），把票據轉移生產部，單據為兩聯。

二、生產部接到發貨單立即安排成品倉庫發貨配包，生產部必須給成品倉庫主管一聯單據，配好包必須在內袋上寫上配包人姓名，以便日后客戶投訴作追查依據。

三、司機送貨必須要有生產部送貨單才可以送貨，避免發貨錯誤或誤發，司機送貨后每天必須把托運號送到銷售部核對，銷售部做客戶銷售帳目，以便日后客戶發貨情況追查。

四、成品倉沒有按照銷售清單配貨、貨號配錯，當月超過客戶投訴2次以上與貨號配錯造成一次損失200元以上處罰100元一次與貨號相差價格承擔責任。

成品倉庫按照銷售清單發貨造成問題或發錯貨號、發錯客戶，一切責任由銷售部自己承擔經濟損失。成品倉庫不承擔任何責任

第二篇：公司發貨流程管理規定

關于下發《公司發貨流程管理的補充規定》的通知

各部門、科室，各分、子公司：

隨著公司業務的不斷增加，在合同執行過程中，工程進度款回收與產成品投入出現脫節的現象越來越嚴重，從而導致大量資金滯壓在原材料半成品及產成品環節，同時增加了后期的收帳成本，給公司生產經營造成了一定的影響。因此，在2009年11月23日下發的《鋼構件價值核算、發貨流程管理規定》和2014年3月17日下發的《公司發貨流程管理規定》的基礎上，重新修改制定了《公司發貨流程管理規定》。各相關部門在執行過程中應加強工作銜接，切實有效地把本規定落實到位。

根據當前生產經營狀況，需要辦理出庫手續的物資主要有以下幾類：原材料類、半成品類、產成品類及出售的廢品廢料。由于出售廢品廢料的流程比較合理，執行也較為嚴格，因而此次不再對其進行重復規定。本規定僅對原材料類、半成品類及產成品的發貨流程加以規范并補充：

一、產成品發貨流程

公司所有項目產成品發貨前提是：所發出產品的價值與合同規定相應的回款條款相吻合。例如：對于約定節點付款的，在約定應付款尚未到賬或未全部到賬的，則超出該節點的產成品不再發出，直至該節點應收款全部到賬。對于約定月進度付款的，該月進度款按約定付款時間未支付到賬前，不得再發出下一批次產品。相關部門應及時與業主方溝通，催要工程進度款。發貨流程如下：

批次產品生產完畢→銷售公司填制發貨申請單→生產部核算產品價值（綜合單價由商務部提供給生產部）→銷售公司簽字確認→財務部審核并簽字蓋章→生產部發貨室填制發貨清單→裝車→門衛室查驗放行。

1、每批次成品生產完成，銷售公司應及時根據生產部提供的生產量，填寫“發貨申請單”，商務部及時向生產部提供單項工程構件綜合單價，生產部根據“發貨申請單”核算該批次產品的發貨價值，以及該工程累計所發產品價值及剩余部分的價值。“發貨申請單”一式三聯，分別為存根聯（生產部留）、銷售聯（銷售公司辦公室留）、財務聯（財務部留存）。每月末上述三個部門應將當月留存的各聯清單進行核對并將核對結果報至考核辦，作為考核的依據之一。

2、生產部應嚴格按合同約定生產，當生產進度達到合同約定付款節點時，生產部應及時以“工作聯系單”形式將所生產的貨物價值統計出來，并以書面形式提醒銷售公司或項目部向合同付款方催款。

3、銷售公司持經生產部核算后的“發貨申請單”到財務部進行貨款清算事宜，財務部根據生產部提供的核算信息與合同約定的應付款金額核對，確認合約方已付款項是否滿足發貨條件。如果對方未能足額支付合同約定款項，財務部在“發貨申請單”上簽署意見，銷售公司將財務部簽署意見的“發貨申請單”報總經理或董事長簽署是否發貨的批示，生產部按批示執行。如果對方已足額支付合同約定款項，財務部在“發貨申請單”上簽字蓋章。銷售公司將財務部簽字蓋章的“發貨申請單”交生產部組織發貨。

4、生產部收到手續齊全的“發貨申請單”后，及時安排發貨室發貨，并將該批發出產品按發出車輛填寫發貨清單，清單列明所裝載產品的品名、件數、各運輸車輛車牌號碼、發貨人員及司機簽名等。該批產成品的實發數量總計應與發貨申請單的數量相吻合。

5、運輸車輛出門，門衛室按原出門制度執行。

5、對于特殊情況下急需發貨，而提貨價值大于合同約定應

付款金額時，必須由總經理或董事長簽批同意先行發貨的書面文件。財務部可根據前述簽批的書面文件，在“發貨申請單”上簽字蓋章確認放行，并注明放行原因。

6、由于所有出庫產成品均應由財務部簽字蓋章，為了保障正常的生產經營不受影響，財務部設臵專門崗位及人員對該工作負責。因工作需要，需下班后發貨的，銷售公司經辦人員應在下班前將所有出庫手續辦理完畢。

二、外協加工原材料及半成品的發貨流程

由于生產需要運至外協廠家加工而從公司發出的原材料或半成品，應按以下程序辦理出庫：

外協科申請報告→生產部簽字→分管副總簽批→財務部簽字→車間材料員填制原材料或半成品發貨單、出門證→發貨→門衛室查驗放行（必須有財務部簽字蓋章方能放行），外協廠家簽字回傳的發貨單交統計科、財務部各壹份。

銷售公司、生產部、外協科、行政部（門衛室）和財務部在原材料、半成品、產成品核算、發出流程中應相互配合，嚴格遵守本規定，并按規定的流程辦理相關手續；具體經辦人員 在本規定實施過程中存在過錯并給公司造成經濟損失的，將按公司相關規章制度予以嚴肅處理。

本通知自2015年10月1日起執行。

二〇一五年九月二十六日

第三篇：倉庫管理及發貨流程制度

倉管管理及發貨流程制度

1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。

4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務部門，追究相關責任。

5、產品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產品日期、名稱、規格及數量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據出庫單，注明發往地、客戶姓名、所發貨的產品名稱、數量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

7、收到退貨后應及時做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產品名稱及數量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數量后，進行再加工；

8、倉庫人員收到發貨通知，應及時發貨，如因缺貨或其它原因不能發貨，應立即告知辦公室相關人員。

9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立即上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業務員聯系做相應處理；

10、貨物發出后，應定期與貨運部聯系，催繳貨款；并于每周一到財務部門上繳代收貨款及相關的票據。

11、每月25日協助財務人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。

12、一般情況下，每天的發貨時間為8：00——18：00，業務人員在規定時間內上報發貨信息，確保發貨員及時發貨；

13、入庫單、出庫單和發貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；

14、應利用空閑時間對發往各個地方的貨運部進行了解，積累經驗，優勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中；

2012.1.1

第四篇：成品出入庫及發貨工作流程

成品出入庫及發貨工作流程

1、銷售內勤在銷售合同規定的交貨期到期前5-7天向生產計劃部和生產管理部

下發《發貨通知單》，生產計劃部和生產管理部在接到《發貨通知單》后應在半個工作日內給予明確答復，能按期完工的簽署生產完工日期。

2、如遇特殊情況無法在交貨期前完工的，生產計劃部和生產管理部需給出新的交貨建議期。銷售內勤需立即向業務員報告。業務員與客戶進行溝通，重新確認交貨期。銷售內勤將客戶重新確認后的交貨期批注在《發貨通知單》上，并下發至生產計劃部和生產管理部簽署完工日期。

3、銷售內勤將簽署完工日期的《發貨通知單》抄送質檢、倉庫、物流部門做好

相應的發貨準備工作。

4、產品完工后，生產管理部申請成品檢驗工作，質檢合格的簽發合格證書。生

產部門負責按照合同要求對產品進行包裝、貼嘜。銷售內勤負責跟蹤貨物的包裝過程，對裝箱過程進行拍照留存。銷售內勤需跟蹤裝箱清單、合格證等隨貨文件的齊備。

5、產品完全達到發運狀態后，生產管理部填寫《入庫單》申請辦理成品入庫手

續，倉庫確認質檢已經合格后實地查看貨物并加貼倉庫標簽。隨后倉庫管理員在ERP中做入庫單。

6、貨物發運前，銷售內勤制作《發貨審批表》，提交倉庫和財務進行審批。審

批通過后銷售部門在ERP中錄入銷售出庫單，倉庫進行審核確認。同時《發貨審批表》交物流部門安排發貨，貨物出廠前倉庫開具倉庫發貨單作為出門憑證。

7、貨物發出后，物流部門在《發貨審批表》上簽注發貨日期，并按月存檔。

8、物流發貨員跟蹤貨物的運輸情況，及時收回物流發貨單回執聯。

第五篇：成品倉庫管理流程

成品倉庫管理流程

一：工作內容

1、成品檢驗——直接負責

2、成品包裝——領導職責，工作安排

3、成品倉庫管理——直接負責

5、工作匯報對象——生產部車間主任助理

6、直接下屬——包裝人員

二、工作流程

7、成品入庫檢驗

7.1、成品入庫檢驗由質檢張繡枝負責

7.2、成品檢驗要求全檢，檢驗項目參照《產品成品檢驗細則》同時結合《產品工藝手冊》

7.3、成品驗收不合格退還車間返工，并做好檢驗記錄，責任由車間承擔

7.4、不合格品返工責任處理，扣除責任人材料費及返工工時，班組長負領導責任扣績效分5分/次。

7.5、成品合格辦理入庫手續，填寫《檢驗記錄表》，7.6、《檢驗記錄表》必須注明訂單號、客戶資料、庫位、生產人等信息

8、成品包裝

8.1、成品包裝由成品倉庫包裝班組負責

8.2、成品包裝按要求，所有板門、中空門、隔斷式成品門都需要包裝 8.3、包裝方法，門兩邊用紙板或珍珠棉包裹后再纏膜 8.4、有特殊要求的產品按生產單提供的要求包裝

8.5、由于包裝出現的質量問題由倉庫承擔，客戶投訴及反饋質量問題的，質量損失由倉庫承擔

9、成品出庫檢驗

9.1、產品出庫檢驗根據客戶要求參照《產品成品檢驗細則》對產品進行最后確認，9.2、產品工藝性質量問題，倉庫及車間一起承擔質量損失；同時扣除責任人材料費及返工工時，9.3、機械性質量問題（搬運磕碰、擠壓產生的變形、破損）由成品庫承擔全責 9.4、所有發貨前查出有質量的產品應立刻（10分鐘內）反映上報，上報對象劉英。未按時上報扣績效分5分，9.5、劉英接到通知后立刻（10分鐘內）落實調查，未按時落實扣績效分5分 9.6、可返工（返工時間1小時內）等待發貨，質量損失由倉庫承擔 9.7、不可返工（重做）則內勤重新下單給生產車間，質量損失由倉庫承擔

10、成品出庫發貨

10.1、成品發貨安排單由內勤陳海飛負責下達，下達時間為每天下午下班前1小時

10.2、成品庫根據內勤下達的發貨單提前把貨物準備好

10.3、如客戶上門提貨，必須有內勤陳海飛簽字的發貨單，否則不予發貨 10.4、如私自發貨一切責任由倉庫承擔，10.5、上述流程未在規定的時間內完成一次扣除績效分10分

10.6、如由此引起耽誤駕駛員送貨時間或駕駛員投訴則另外扣除績效分10分

11、成品送貨

11.1、送貨駕駛員根據內勤提供的發貨清單搬運裝車 11.2、搬運時應輕拿輕放避免碰傷、劃傷

11.3、運輸搬運當中產生的質量損失由駕駛員承擔

三：成品倉庫管理

12、成品擺放標示

12.1、成品倉庫應按產品種類進行區域劃分標識 12.2、所有成品應對應相應的區域擺放整齊

12.3、倉庫應建立臺賬，做到賬、物相符，如盤庫檢查發現不符照價賠償，本月考核不計分

13、倉庫衛生環境及安全

13.1、倉庫內嚴禁吸煙發現一次罰款50元，同時取消當月所有獎勵，情節嚴重追究法律責任

13.2、每天對倉庫進行日常整理整頓

13.3、做到物料擺放整齊、整潔、干凈，地面無灰塵、垃圾等 13.4、做好倉庫的防漏、防潮、防盜工作