第一篇：畢業設計環節管理工作程序

四川理工學院畢業設計（論文）畢業環節管理工作程序

畢業設計（論文）的管理按照院系二級管理模式進行。教務處實踐教學管理科負責全院的本、專科畢業設計（論文）的宏觀組織、管理工作。學生所在系成立畢業設計（論文）領導小組，領導小組由分管教學工作和學生工作的系領導、教研室主任、教學辦公室主任、教學秘書組成，負責畢業設計（論文）的具體組織、實施、檢查以及其它相關工作。

1、每年10月各系按“四川理工學院畢業設計（論文）管理規范”審核、確定畢業設計（論

文）指導教師名單，組織畢業設計（論文）所需的場所、實驗儀器設備、藥品等的準備工作，以及相關的其它準備工作；

2、每年11月30日前各系按“四川理工學院學籍管理規定”審查清理畢業生的成績情況，確定進入畢業環節的學生名單；

3、每年12月10日前各系以教研室為單位匯總并審查畢業設計（論文）題目，向學生公布

審核的畢業設計（論文）題目；

4、每年12月20日前，各系在學生“自主選題”和“適當調節”的原則下完成畢業設計（論

文）題目的選定和任務的下達（各系由教學秘書將“畢業設計/論文”指導教師名單、學生名單、課題名稱等按“四川理工學院畢業設計（論文）落實情況表”匯總并交實驗管理科備案）（分電子文檔和紙質文檔）；

5、初期檢查：次年畢業設計（論文）正式進行二周后，系畢業設計（論文）領導小組對本

系的畢業設計（論文）工作按“四川理工學院畢業設計（論文）管理規范”進行檢查。各系檢查結果由教學秘書交實踐教學管理科備案。教務處將按“四川理工學院畢業設計（論文）管理規范”進行抽查；

6、中期檢查：畢業設計（論文）進程過半后，系畢業設計（論文）領導小組對本系的畢業

設計（論文）工作按“四川理工學院畢業設計（論文）管理規范”對畢業環節進行全面檢查。各系檢查結果由教學秘書交實踐教學管理科備案。教務處將按“四川理工學院畢業設計（論文）管理規范”進行抽查；

7、后期檢查：畢業設計（論文）即將結束時，系畢業設計（論文）領導小組對本系的畢業

設計（論文）工作按“四川理工學院畢業設計（論文）管理規范”進行全面檢查。檢查各系結果由教學秘書交實踐教學管理科備案。教務處將按“四川理工學院畢業設計（論文）管理規范”進行抽查；

8、畢業答辯：畢業設計（論文）結束時，各系在系主任的領導下，成立由教研室主任和教

師組成的畢業答辯組，可下設若干小組，按“四川理工學院畢業設計（論文）管理規范”負責完成對本系學生的畢業答辯工作和成績評定工作。答辯中要求保存過程記錄備查；

9、總結及文件歸檔：畢業答辯結束后二周內,畢業設計（論文）領導小組對本系的畢業設

計（論文）工作進行全面總結，并形成書面材料交實踐教學管理科。實踐教學管理科對全院畢業環節情況進行工作總結。文件歸檔按“四川理工學院畢業設計（論文）管理規范”進行。

第二篇：醫療器械管理工作程序

目

錄

醫療器械管理工作程序

一、醫療器械的采購程序......................................................1

二、醫療器械產品質量檢查驗收程序............................................2

三、醫療器械入庫儲存程序....................................................3

四、醫療器械產品在庫養護程序................................................4

五、醫療器械產品配送出庫復核程序............................................5

六、醫療器械配送退回處理程序................................................6

七、不合格醫療器械的確認處理程序............................................7

八、醫療器械拆零和拼裝發貨程序..............................................8

九、醫療器械運送程序........................................................9

十、醫療器械進貨退出程序....................................................9

十一、證照資料的收集、審核、存檔的程序......................................9

醫療器械管理操作程序

一、醫療器械的采購程序

a、目的：建立一個醫療器械商品采購的標準操作程序，以保證采購行為的規范。b、范圍：適用于醫藥商品采購的環節與行為。

C、責任：采購員、質管員、采購資金管理員及其部門負責人對本程序負責。d、程序：

（一）、采購計劃的制定程序

1、采購部門計劃員根據實際庫存消耗制定、季度或月份進貨采購計劃。

2、采購計劃提交采購小組（采購部、營銷部、質管部、財務部人員組成）討論、修改、審定。

3、質量管理機構對計劃所列商品合法性及其供貨渠道的質量信譽與質量保證能力進行審核。

4、采購部門負責人審批后交各類別采購人員具體執行。

5、臨時調整采購計劃、審批程序同1—4條。

6、每月召開采購部門與營銷部門、質管部、配送中心的聯合會議，溝通商品在銷售、使用、儲運環節中的信息和存在的問題，以便及時調整購進計劃。

（二）、合格供貨單位的選擇程序

1、采購部門應協助質量管理機構建立、健全和更新“合格供貨方”資料檔案。

2、首營企業按有關管理制度辦理審批手續。

3、對擬采購的醫療器械，查看其合法的產品注冊證，了解供貨單位的質量保證能力和履行合同的能力。

4、對擬采購進口醫療器械，收集國外廠商在我國國家藥品監督管理局已注冊的證書，收集進口醫療器械注冊證及進口檢驗報告書復印件加蓋供貨單位質管機構的紅色印章。

5、根據購貨計劃表，以“合格供貨方”檔案中擬出需采購醫療器械的生產和供貨單位。

6、相同品名、規格的產品應擇廠、擇優、就近進貨。

（三）、采購合同的簽訂程序

1、各類別采購員應嚴格執行業務經營質量管理制度。

2、標準合同應明確簽訂以下質量條款：產品應符合質量標準和有關質量要求；附產品合格證；產品包裝符合有關規定和貨物運輸要求；進口產品應提供符合規定的證書和文件。

3、與簽訂質量保證協議的供應商采取傳真、電話等方式訂貨須建立非標準合同采購記錄，對所訂產品的質量有簡明約定。

4、要求供貨方提供相應的產品質量標準，并明確產品的批號、生產日期、有效期、負責期、包裝標志、包裝要求等合同條款。

5、按《經濟合同法》簽訂一般合同條款。

（四）、首次經營品種的審批程序

1、采購部門根據用戶和患者的需要及生產單位提供的產品資料，提出申請，填寫首次經營品種的審批表。

①、收集生產企業的“醫療器械生產許可證”、“醫療器械產品注冊證”；產品質量標準；法人授權委托書；業務代表身份證明，稅務登記證，物價批文。

②、收集藥品說明書、樣品、首批到貨產品的出廠檢驗報告單。以上資料需蓋該生產企業的紅色印章。

2、首次經營品種的審批表經采購部門、物價部門簽署意見后，連同收集的資料報質量管理機構審核。

3、質管機構審核（必要時去現場考察），簽同意意見。

4、報分管質量經理審批、簽字。

5、按采購程序執行。

二、醫療器械產品質量檢查驗收程序

（一）、目的：建立一個醫療器械質量檢查驗收崗位的標準操作程序，以保證醫療器械入庫驗收制度的執行。

（二）、范圍：醫療器械質量檢查驗收崗位。

（三）、責任：采購員、驗收員、質管及部門負責人對實施本程序負責。

（四）、程序：

1、驗收員憑通知醫療器械入庫憑證（合同、銷退通知單、運單、有關證明文件等）對入庫醫療器械逐批按《質量檢查驗收管理制度》和有關醫療器械質量標準進行驗收。

2、驗收時，首先清點大件，要求到貨與入庫憑證相符，然后對照入庫憑證所列項目逐一核對品名、規格、數量、有效期、生產廠名、批號、一次性使用無菌醫療器械的滅菌批號、產品注冊證號、注冊商標、合格證等。

3、按抽樣規定進行抽樣，并對抽樣品進行外觀質量檢查。

4、驗收完畢后，對抽樣品及包裝進行復原并在包裝封口處封簽，及時填寫產品入庫驗收記錄，做到完整、準確、字跡清楚。

5、醫療器械須貨到一個工作日內驗收完畢，特殊產品須半個工作日驗收完畢，電腦打出入庫單，并簽名負責。

6、如遇不符合要求的醫療器械或對其質量有疑問的醫療器械，堅決實行質量否決權，拒絕入庫。填寫拒收報告單通知質管員進行復驗，憑復驗結果做出入庫或退貨處理。

三、醫療器械入庫儲存程序

（一）、目的：建立一個醫療器械入庫儲存的標準操作程序。

（二）、范圍：所有驗收完畢待入庫的醫療器械。

（三）、責任者：保管員、養護員、驗收員及部門負責人對實施本程序負責。

（四）、程序：

1、保管員憑運輸組的運輸憑證收貨，醫療器械入待驗區，立即通知驗收員。

2、保管員憑驗收員簽字的入庫單進行項目、數量的核對，核對無誤后在電腦上簽名確認輸入電腦庫存，建立庫存明細帳，將電腦打出的入庫單分送業務部門和財務部門，醫療器械進行入庫儲存。

3、醫療器械按規定的儲存要求專庫、分類存放。

4、按溫、濕度要求儲存于相應的庫中。

5、按產品類別分區存放，分批號按效期的遠近分開堆垛。

7、搬運和堆垛應嚴格遵守醫療器械外包裝圖示標志的要求，并按“五距”（醫療器械與墻、屋頂房梁的間距不小于30厘米，與庫房散熱或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米）要求規范操作。怕壓醫療器械應控制堆放高度。

四、醫療器械產品在庫養護程序

（一）、目的：建立一個醫療器械在庫養護崗位的標準操作程序以保證醫療器械在庫養護規定的執行。

（二）、范圍：所有在庫醫療器械。

（三）、責任者：保管員、養護員、質管員及其部門負責人對實施本程序負責。

（四）、流程圖：

實物與醫療器械入庫單

↓

保管員復核后上貨架

↓

依規定養護員實施在庫醫療器械質量養護

↓

建立完整在庫醫療器械養護記錄

（五）、程序

1、倉庫設備設施規定

（1）、企業應按經營規模設置相應的倉庫（2）、具有與經營規模相適應的室內倉庫

（3）、庫區地面平整，無積水和雜草，無污染源。

（4）、企業藥品儲存作業區、輔助作業區、辦公生活區應分開一定距離或有隔離措施，裝卸作業場所有頂棚。

（5）、企業有適宜產品分類保管和符合產品儲存要求的庫房。

（6）、企業應根據所經營產品的儲存要求，設置不同溫、濕度條件的倉庫。各庫房相對濕度應保持在45—75％之間。

（7）、庫房內墻壁、頂棚和地面光潔、平整、門窗結構嚴密。（8）、庫區有符合規定要求的消防、安全設施。

（9）、倉庫應劃分待驗庫（區）、合格品庫（區）、發貨庫（區）、不合格品庫（區）、退貨庫（區）等專用場所，以上各庫(區)均應設有明顯標志。

（10）、倉庫應有保持醫療器械與地面之間有一定距離的設備。

（11）、倉庫應有避光、通風和排水的設備。（12）、倉庫應有檢測和調節溫、濕度的設備。

（13）、倉庫應有防塵、防潮、防霉、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等設備。（14）、倉庫應有符合安全用電要求的照明設備。

（15）、倉庫應有適宜拆零及拼箱發貨的工作場所和包裝物料等的儲存場所和設備。（16）、企業儲存特殊管理的產品的專用庫（區）應具有相應的安全保衛措施。（17）、企業應在倉庫設置與企業規模相適應、符合衛生要求的驗收養護室。

2、醫療器械養護的規定：

（1）、醫療器械養護人員應指導保管人員對醫療器械進行合理儲存。

（2）、醫療器械養護人員應檢查在庫醫療器械的儲存條件，配合保管人員進行庫房溫、濕度的監測和管理。每日應上午9︰30—10︰30、下午3︰30—4︰30各一次定時對庫房的溫、濕度進行記錄。

（3）、庫房溫、濕度超出規定范圍，應及時采取調控措施，并予以記錄。

（4）、醫療器械養護人員應對庫存醫療器械根據流轉情況定期進行養護和檢查，即入庫三個月的醫療器械按“三、三、四”的原則，按季巡查，重點品種按月進行檢查，并做好記錄。

（5）、醫療器械養護人員對由于異常原因可能出現問題的醫療器械、易變質醫療器械、已發現質量問題醫療器械、儲存時間較長的醫療器械，應抽樣送檢。

（6）、醫療器械養護人員對檢查中發現的問題應懸掛暫停發貨牌并及時填寫復檢通知單通知質量管理機構復查處理。

（7）、醫療器械養護人員應于每月5日前匯總、分析和上報養護檢查、近效期或長時間儲存的醫療器械等質量信息。

（8）、醫療器械養護人員應負責養護用儀器設備、溫濕度檢測和監控儀器、倉庫在用計量儀器及器具等的管理工作。

（9）、保持庫房、貨架的清潔衛生，定期進行掃除和消毒做好防火、防潮、防水、防熱、防毒、防蟲、防鼠、防污染工作。

五、醫療器械產品配送出庫復核程序

（一）、目的：建立一個商品出庫復核崗位的標準操作程序。

（二）、范圍：所有即將出庫的商品。

（三）、責任者：保管員、養護員、發貨員，復核員、配送中心負責人對實施本SOP負責。

（四）、出庫復核程序

1、醫療器械出庫遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。由倉庫發貨員依照業務部門開具的配送憑證準備相應的貨物。

2、發貨員按配送憑證對實物進行質量檢查和數量、項目的核對，發貨完畢應在配送憑證上簽名，以示負責。如發現以下問題應停止發貨，并報有關部門處理：

（1）、醫療器械包裝內有異常響動

（2）、外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象；（3）、包裝標識模糊不清或脫落；（4）、醫療器械已超出有效期。

3、復核員按配送憑證上所列項目逐項復核商品品名、規格、數量、廠牌、批號、有效期、件數及質量情況和配送單位等。做到數量準確、質量完好、包裝牢固、標志清楚。

4、醫療器械出庫復核完畢，復核員應在配送憑證上簽名，并立即建立出庫復核記錄，該記錄應包括配送單位、品名、型號規格、生產批號、有效期、滅菌批號、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。

6、復核完畢醫療器械應放在發貨區待發。

7、進口醫療器械應隨貨附符合規定的蓋配送中心原印章的進口審批文件復印件。

8、發貨員統計件數填寫運輸單，把待發醫療器械交與運輸員，簽回運輸單存查。

六、醫療器械配送退回處理程序

（一）、目的：建立一個醫療器械配送退回的處理程序，保證醫療器械儲存和銷售的質量。

（二）、范圍：適合公司所有銷售醫療器械。

（三）、責任者：業務部門經理、業務員、質量驗收員、退貨醫療器械專管員，質管部有關負責人對本程序的實施負責。

（四）、程序

1、客戶提出退貨要求，由業務員填寫退貨通知單報部門負責人審批后，通知門店退 6

貨、保管員收貨、運輸組帶貨。

2、退貨保管員收到門店的退貨醫療器械后，認真核對醫療器械的品名、規格、批號、生產廠家、銷售日期以及退貨數量、原發票號等，核對無誤后，進入銷貨退回區。

3、退貨專管員按退貨通知單清點無誤后，登入“配送退回醫療器械臺帳”，并通知驗收員驗收。

4、驗收員按醫療器械驗收的程序對退回醫療器械進行驗收，認真做好退回醫療器械驗收記錄。

6、配送退回醫療器械經驗收合格的入合格庫繼續銷售，驗收不合格的則按不合格的確認處理程序進行處理。

七、不合格醫療器械的確認處理程序

（一）、目的：建立一個不合格醫療器械的確認和處理標準操作程序，以達到對不合格醫療器械的控制性管理的目的。

（二）、范圍：適合本企業出現的所有不合格醫療器械。

（三）、責任人：業務部、配送中心、質管部及部門負責人對實施本SOP負責。

（四）、程序

1、購進醫療器械經檢查驗收不合格的，由驗收員填寫“拒收報告單”報質管部，質管部鑒定后明確拒收意見的醫療器械入退貨庫（區），保管員登入不合格品臺帳，并及時辦理退貨手續，退原發貨單位；或入不合格品庫報廢處理。

2、（1）在庫養護檢查，出庫復核發現的不合格醫療器械應立即掛黃牌暫停發貨，養護員填寫“質量復查報告單”報質管部。

（2）、質管部立即進行電腦停售，并填寫“停售通知單”報業務部門。

（3）、質管部經復查確認合格的則辦理電腦解除停售手續，并填寫“解除停售通知單”送業務、倉儲部門摘去黃牌繼續銷售；確認不合格的，則由業務員辦理“不合格品移庫單”，商品移入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”，已配送出庫的，由業務部門發出“產品收回通知單”進行回收。

3、配送退回醫療器械經檢查驗收不合格的，入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”。

4、經確認的不合格醫療器械，質管部根據《醫藥商品調撥責任制》的規定，明確鑒 7

定處理意見，即：由供貨方負責的按退貨處理，由業務部門填寫“進貨退出通知單”，通知配送中心退貨；超出供方負責范圍期限的按報廢處理，由保管員填寫“報損審批表”，報業務、質管、財會部門審核，由總經理審批報損。

5、已辦理報損審批手續的報廢醫療器械，定期由保管員列出清單，質管部寫出“銷毀醫療器械報告”（附銷毀產品的清單），經分管業務經理審批和有關部門核對簽字后，由質管部組織人員進行銷毀，銷毀過程質管部應做記錄，特殊管理醫療器械的銷毀應報藥監部門監毀。

6、各級醫療器械監督部門抽查檢驗不合格和文件通知，禁止銷售的醫療器械，按有關管理規定進行處理。

7、質管部建立所有不合格醫療器械的確認、報損、報告、銷毀記錄等內容的質量問題檔案。

8、每半年質管部應會同責任部門對不合格醫療器械的處理情況分別進行一次匯總分析，寫出匯總分析報告，報分管質量、業務和儲運的副經理，作為進行醫療器械質量分析和質量責任劃分的依據，并由責任部門制定預防措施。

八、醫療器械拆零和拼裝發貨程序

（一）、目的：建立一個醫療器械拆零和拼裝發貨的標準操作程序。

（二）、范圍：涉及拆零和拼裝的所有醫療器械。

（三）、責任者：保管員、發貨員、復核員及部門負責人對實施程序負責。

（四）、流程：

1、整件醫療器械拆零后，應保留箱內合格證，并在其外箱無標識或字跡的醒目位置粘帖“拆零”標識后歸原貨垛；拆零后未留原箱的剩余醫療器械則應與合格證一起上拆零貨架，建立貨位卡。

2、發貨員將發好的拆零醫療器械集中在拼箱配貨區。

3、復核員按發貨憑證對實物進行質量檢查和數量，項目核對，并做好出庫復核記錄。

4、復核無誤后，按商品的屬性、類別、包裝情況進行歸類拼裝。（易破損、污染的醫療器械應與其他醫療器械分開存放）。

5、拼裝完畢，應在拼裝箱上粘貼標明拼裝醫療器械名稱、規格、數量、配送單位等項目的拼箱證，以便查對，8

6、將拼裝好的醫療器械存放發貨區，填寫運輸單，送運輸組安排運送。

九、醫療器械運送程序

（一）、目的：建立一個醫療器械運送的標準程序，以保證醫療器械的運送及時安全有序，以滿足客戶的需求，完善服務體系。

（二）、范圍：所有在發貨區的待發醫療器械。

（三）、責任：保管員、發貨員、運輸員及部門負責人對實施本程序負責。

（四）、程序：

1、運輸員根據各庫報送的運輸單，按配送門店進行整理歸類，統計待運商品的件數。

2、按路程長短和需運的單位與商品件數合理安排車輛，做到待發商品當天內送達各客戶。

3、根據有關規定與客戶辦好貨物交接手續，簽回運輸單據。

十、醫療器械進貨退出程序

（一）、目的：建立一個醫療器械進貨退出的標準操作程序，以保證退貨管理制度的規范執行。

（二）、范圍：適用公司所有進退產品。

（三）、責任：采購員、銷售員、質管員、保管員及其部門負責人對本程序負責。

（四）程序

1、醫療器械進貨退出應征得供貨單位同意。

2、由采購人員填寫“進貨退出通知單”，寫明退貨原因、退貨地址、收貨人等。

3、“進貨退出通知單”報質管部審核，采購部經理審批后打印進貨退出憑證送配送中心。

4、配送中心憑進貨退出憑證和“進貨退出通知單”辦理退貨手續。

十一、證照資料的收集、審核、存檔的程序

（一）、目的：建立證照資料的收集、審核、存檔的標準操作程序以規范證照資料的管理和保證相關環節的質量控制。

（二）、范圍：供購貨方的合法性與所經營商品的合法性憑證。

（三）、責任：采購員、銷售員、質管員、驗收員、檔案員及部門負責人對本程序負責。

（四）、程序：

1、由采購人員對擬建立業務關系的供購貨單位和擬購進商品的合法性證明按規定收齊，初審后送質管部復審。

2、質管機構對采購員提供的證明文件按規定要求認真審核。

3、審核合格后按檔案管理要求由質管機構建立商品合法性質量檔案，采購部門建立企業供購貨單位檔案。

4、質管機構建立審核合格的供貨單位及商品目錄。

5、質管和采購部門建立的檔案按公司規定定期歸檔保存。

十二、質量事故上報處理程序

（一）、目的：為保證質量事故能及時上報處理，根據有關制度制定本程序。

（二）、范圍：所有環節產生的一般質量事故和重大質量事故。

（三）責任：與質量事故有關的崗位人員及其部門負責人。

（四）程序：

1、質量事故發生后當日必須上報質量管理部，重大事故還須同時上報總經理。

2、質管部接到通知后應立即前往現場，查清原因。

3、質管部于兩天內向總經理做書面匯報。

4、制定整改防范措施，5、教育與處罰并重，根據事故的大小追究處理有關人員的責任

第三篇：維修管理工作程序（范文）

維修管理工作程序

一、目的保證公司對全體業主承諾的維修管理目標的順利實施。

二、工作程序

1、客戶服務部、保安隊接到維修通知（業主報告或檢查發現）后，立即通知管理該區域的物管員到達現場核實情況，如確屬保修期內保修責任，即以書面形式（在投訴記錄本簽署意見）報客服主管，客服主管審核后，以書面形式（維修通知單）通知維修部。

2、維修部負責人在接到報修通知親赴現場再次檢查后，向施工單位發出維修通知（書面或電話通知并作好登記），同時在維修通知單上記錄發出時間。

3、施工單位接到通知后，應按維修保證書約定的時間（室內外水電3小時、供暖60分鐘）內到達現場維修，逾期不到的，由維修部代修，較大項目需第三方現場鑒證。

4、如遇緊急情況，客戶服務部或保安隊可直接通知維修部安排搶修，但事后必須補做手續。

5、維修部在代修時，須開具派工單一式兩份注明維修時限，修好后由業主、維修人員、維修部負責人在派工單上簽字，注明維修項目和所需要材料、人工、及其它費用、面積等參數，報工程部、預算部，按有關程序辦理費用結算手續。

6、客戶服務部檢查出現的公共部位質量問題在保修期內維修處理原則同上。

7、維修人員進入住戶室內維修參照《維修人員入戶維修規定》。

8、維修所需材料，工具須經批準，并由保管員做好入庫、出庫、回收登記。銀川都市佳物業管理有限公司二○○五年四月十二日

第四篇：人事檔案管理工作程序

人事檔案管理工作程序

一、人事檔案材料的收集范圍

1、在人事調配、任免、考核考察等工作中形成的各類人員登記表（如干部履歷表、簡歷表和登記表等），任免呈報表（包括考察材料），鑒定，干部考核登記表，民主評議和組織考核形成的綜合材料，退（離）休審批表和軍隊轉業干部審批表。

2、自傳材料。

3、在錄用和聘用干部工作中形成的錄用和聘用審批表、聘用干部合同書、政審（考核）材料，續聘審批表、解聘辭退材料。

4、在辦理各種工資、待遇工作中形成登記表，審批表和待遇問題的批復材料。

5、在辦理出國、出境人員審批工作中形成的審批表，備案表及在國外、境外表現情況的鑒定材料。

6、在表彰獎勵活動中形成的各類先進人物登記表、先進模范事跡、嘉獎通報材料。

7、在人事審查工作中形成的調查、結論、上級批復、個人對結論的意見、檢查交代或說明的材料，以及作為依據的調查證明材料，甄別、復查結論（意見、決定）、調查報告、批復及有關的主要依據材料。

8、在更改姓名、民族、年齡、國籍、入黨入團時間、參加革命工作時間等過程中形成的上級批復、個人申請、組織審查報告、以及相關的證明材料。

9、在落實政策過程中形成的平反結論等材料。

10、在紀律檢查、監督和行政管理等工作中形成的處分決定（免于處分的意見）、查證核實報告、上級批復、本人對處分決定的意見和檢查、交代材料、通報批評材料。

11、在法院審判工作中形成的判決書。

12、黨團組織建設中形成的已批準轉正的中國共產黨入黨志愿書、入黨申請書和轉正申請書、自傳、政審材料；取消預備黨員資格的組織意見、退黨材料；共青團入團志愿書、申請書、團員登記表、優秀團員事跡材料、退團材料。

13、整黨工作中形成的黨員登記表、個人總結、不予登記的決定、認定不合格黨員被勸退或除名的主要事實依據材料和組織審批材料。

14、民主評議黨員中形成的組織意見、民主評議黨員登記表、優秀黨員事跡及組織審批材料。

15、加入民主黨派的有關材料。

16、黨代會、人代會、政協會議和工、青、婦以及民主黨派代表會等會議形成的代表登記表。

17、國民教育、成人教育（大中專）、黨校、軍隊院校學生登記表和干部培訓工作中形成的報考登記表、推薦書、學生（學員）登記表、學習成績登記表、畢業生登記表、授予

學位的各類材料、學歷證明、培訓結業成績登記表、學習鑒定表，博士后研究人員工作期滿登記表等材料。

18、評審（考試）、聘任專業技術職務、技術等級培訓等工作形成的專業技術職務任職資格評審表，專業技術資格考試成績合格登記表，聘任專業技術職務審批表，工人技術等級考核審批表。

19、在辦理喪事活動中形成的悼詞（生平）、報紙報導的消息、訃告，非正常死亡的調查報告及有關情況的遺書。

20、其他可供組織參考的有保存價值的材料。

二、人事檔案材料的歸檔要求

1、必須是辦理完畢的正式文件材料。

2、歸檔材料應真實，完整齊全、文字清楚，對象明確，手續完備，需經組織審查蓋章或本人簽字的，蓋章簽字后方能歸入本人檔案。

3、干部人事檔案材料，必須統一使用標準十六開規格的辦公用紙，不得使用圓珠筆、鉛筆或紅色及純天藍色墨水和復寫紙書寫。

4、形成的檔案必須是原件，各部門不得以任何理由積壓截留干部檔案材料。

5、凡歸檔材料不符合要求，必須返回經辦部門補齊或補辦手續，達到要求后，方可歸檔。

6、形成干部人事檔案材料的組織人事部門要在材料形成后10天內，非組織人事部門要在20天內將材料送交人事處檔案室歸檔。人事檔案室收到材料后要進行登記。

三、人事檔案交接手續

（一）人事檔案的交接

1、轉遞人事檔案必須登記、填寫《干部檔案材料轉遞通知單》并嚴密包封。

2、調到外省、市人員檔案由院辦機要轉遞，市內各單位自行取送，不準按平信、掛號、包裹郵寄或本人自帶。

3、調到外資、合資、鄉鎮、民辦、私人等企業（不具備保管人事檔案單位）人員，須憑人事部門所屬人才服務機構出具《轉遞流動人員檔案通知書》辦理轉檔。

4、人事檔案轉出一個月，對方單位不退回執，應催問、查詢以防檔案丟失。

5、接收人事檔案必須核查，準確無誤退返回執，然后進行登記、造冊、整理、歸位等工作。

（二）歸檔材料交接

送交歸檔材料，要逐份填寫歸檔材料登記表，交接雙方簽字備查

四、人事檔案材料的查閱與借閱

1、凡因考察、任免、調動、審查、組織處理、入黨、入團、入學、選派出國人員、選拔以及其他重大事件進行政治審查時，可以借干部本人檔案。

2、因子女及親屬入黨、入團、入學、參軍，參加工作等進行政審，按照中央組織部、統

戰部、公安部、組通字[1979]6?號《關于調查證明材料的規定》及中央組織部 [1979]干辦字322號《關于調查證明材料的規定》的補充意見要求辦理，一般不提供其父母和親屬的檔案。

3、查閱人事檔案者，必須是由組織委派的黨員干部。

4、各黨總支及直屬黨支部書記、副書記，因工作需要，可查閱本單位教職工檔案。但需經分管領導批準。

5、組織、人事、紀檢、保衛、統戰等部門專職黨員干部，因工作需要，可查閱全校一般教職工檔案。但需經分管領導批準。

6、未經領導批準，同級不能查閱同級的檔案，下級不能查閱上級的檔案。

7、在任何情況下，本人都不能查閱自己和親屬的檔案。

8、查閱檔案，校內人員需填寫《查閱干部檔案審批表》，由本單位負責人簽字并加蓋黨總支章方可查閱，外單位人員外調閱檔，需持縣團級以上單位組織或人事部門開據的《查閱干部檔案介紹信》。

9、人事檔案一般只限在人事處閱檔室借閱，因工作需要確需將檔案借出的，要嚴格履行登記手續，保證按期歸還。借出的檔案，需在保密的地方查閱，嚴禁攜帶到公共場所，以免泄密。

10、嚴禁在檔案材料上勾、劃、涂、改等。嚴禁抽取材料，嚴禁在檔案材料上放置墨水瓶、茶杯和其他可能污損檔案的物品。閱檔時禁止抽煙。

11、查閱檔案，必須嚴格遵守保密制度和閱檔規定，不得公開議論個人檔案材料內容。未經批準，不得任意摘錄、復制檔案材料。

五、人事檔案的安全、保管與保護

1、牢固樹立安全保密觀念，增強保密意識，嚴格執行《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國保守國家秘密法》。

2、根據保管檔案數量安排庫房、閱檔室和檔案人員辦公室。存放干部人事檔案必須用鐵質檔案櫥，檔案櫥和檔案的排列整齊劃一，方便利用。

3、庫房內“六防”（防火、防潮、防蛀、防盜、防光、防高溫）設施要齊全，要保持適宜的溫濕度（溫度14—24度，相對濕度45—65%）。安全防護設施要經常進行檢查，杜絕隱患。

4、任何個人不得私自保存他人檔案，禁止用電話索取或提供干部的全面情況和涉及干部的政治歷史或其他重要問題的情況，不得攜帶檔案及檔案材料出入公共場所。

5、檔案管理人員離開庫房時要及時關燈、鎖好門窗，無關人員一律不得進入庫房。

第五篇：建筑業管理工作程序

建筑業管理工作程序

（一）預決算審批程序

一、預算部將預決算書報與主管領導審核。

二、預算部將預決算書報總經理審批。

三、審批后，預算員執行蓋章程序。

四、預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據。交辦公室一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份數。

五、預算部根據甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表→主管領導審核→總經理審批。預算部復印五份，交財務→詢價→行政部→總經理→預算員各一份。

（二）施工合同簽訂程序

一、施工合同由工程所在項目部負責（預算部協助）簽訂。

二、經手人填寫施工合同。

三、經手人將合同報總經理審批。

四、經手人進入蓋章程序。

五、經手人將合同交財務一份（復印件），作為收款依據，交行政 部一份（原件）存檔，自留一份執行。

（三）訂貨合同簽訂程序

一、項目部負責填寫材料供應計劃單，注明品名、規格、型號、數量、需求日期、質量要求等，填寫后報材料部。

二、材料部依據材料供應計劃單進行詢價工作。

三、材料部與供貨單位簽訂合同內容。

四、材料部將合同報財務部成本核算員比價審核。

五、材料部將合同報主管領導審核。

六、采購部將審核后的合同報總經理審批。

七、審批后的合同由經辦人辦理蓋章手續。

八、材料部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依據，交辦公室一份（原件）存檔，自留一份（復印件）執行，完成合同簽訂程序。

（四）工程分包合同簽訂程序

一、項目經理與承包方簽訂分包合同。

二、項目經理將合同報財務部成本核算員對其進行審核。

三、項目經理將合同報與分管領導審核。

四、項目經理將審核后的合同報總經理審批。

五、審批后項目經理辦理合同蓋章手續。

六、蓋章后將分包合同交財務部一份（復印件），作為拔款依據。

交行政部（原件）一份存檔，自留一份執行（復印件），完 成此項程序。

（五）材料物品申購程序

申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。

一、申請程序：

1、工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材

料總計劃，并報與主管領導審核。

2、項目部根據材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供應計劃，并根據當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批單。

3、項目部根據每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。

4、材料計劃審批單報與材料部及財務部各一份。

二、詢價程序：

1、采購部依據材料計劃審批單進行詢價工作。

2、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話。

3、材料部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。

三、審批程序：

1、財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據 市場行情進行比價審核工作。

3、成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位，采購部對于

不合理的批復有權進行越級申訴。

4、成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財

務主管一份，自留一份（復印件）。

5、比價范圍：材料、修車購件、機具設備。

四、借款程序

1、材料部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據，注

明工程名稱、材料名稱、規格型號、數量、單價、總價。

2、財務部主管依據材料計劃審批借據。

3、材料部憑借據到出納處辦理借款。

五、采購程序

材料部依據材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。

（六）比價程序

一、材料物品采購成本控制

1、材料物品采購前進行比價工作。

2、材料物品采購后，審核采購內容是否與材料計劃審批單相符。

二、外委訂貨成本控制

1、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。

2、外委訂貨合同結算時，審核訂貨內容是否與合同相符。

三、外委包工成本控制

1、外委包工合同簽訂前進行比價工作。

2、外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。

四、施工人員月工資成本控制

1、審核工資標準是否合理。

2、審核工資報表與考勤是否相符。

五、工程竣工成本核算

1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。

2、對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。

3、對實際工費與決算書定額工費進行比較。

4、對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經理審批。

5、審批后交辦公室存入該工程檔案。

六、比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。