第一篇：每月工作內容

每月工作內容

1-2日員工考勤表上報總經辦，餐卡資料錄入，底薪匯總。

3日樓層銷售匯總，銷售排名，績效排名，匯總至商品部，本樓層將數據留存保管，以備年底匯總排名。

1-4日與核算室核對上月銷售情況，核對完成后，將員工提成核算。

5日工資單制作，核對完成，人事主管，財務主管對考勤扣款等進行審核，無問題后交至各樓層助理再次審核。

5日樓層銷售牌、績效牌的發放。當月樓層POP制作單總張數匯總統計后交財務部審核

6-7日樓層工資單交辦公室進行最后審核

10日將離職員工社保情況（正常離職，非正常離職）工作聯系單上報總經辦，進行本月停辦將本樓層押金扣滿三個月的員工名單匯總工作聯系單報財務部，財務部出具數據，員工簽字后第二聯自己留存，樓層登記清楚。

將樓層專廳物品扣款清單完成，上交核算室。將樓層罰款單匯總交至財務部。10-13日將領取現金工資員工的申請報告匯總部門經理，總經辦助理簽字。

15日樓層自行盤點，下班前將數據匯總，次日中午15：30之前交至收貨科 15-17日盤點差異調整，員工出錯者視情況嚴重扣罰。

15日-20日供應商結算單下發及簽字（要求員工收取時均簽字確認）后的收回工作。18日-23日樓層新進員工的培訓工作，培訓完畢后總結并交辦公室。培訓總結： 人數、內容、考核結果。最晚25日交辦公室。

23-25日賣場整體大檢查：設備設施、人員儀容儀表、三聲服務、衛生、廳內服務設施（試衣間掛鉤、拖鞋、已消毒字樣、新品上市、店長推薦牌等）

25-30日各樓層將員工使用更衣柜情況與收貨科驗對，如有調樓層、離職者及時改正信息。如本月有調樓層者，將員工信息以工作聯系報告單告知新去樓層主管，包括出勤天數、專廳提成、補助等信息。

30-31日月底各樓層配合大盤點，主管提前將所分樓層人員專廳安排好、盤點完畢后監盤人員簽字確認，盤點數據表次日15：30分交收貨科進行驗對。明細盤點表員工需由監盤人員及當班員工簽字，并交至樓層主管處留檔。

匯總本樓層次月過生日的人員名單，準備購買生日禮物，員工過生日當日代表本樓層點歌祝福。

本月工作總結、次月晨會計劃，月底最后一天交辦公室。

季度更換員工天地、優秀員工資料整理、推薦。

第二篇：苗木養護----每月工作內容

苗木養護----每月工作內容

由于一、二及十二月份，處于氣溫最低時期，露地苗木處于休眠狀態，故苗木的養護管理基本上不采取措施。

三月份：氣溫開始回升，中旬以后，苗木開始萌芽。

1、春灌：因春季干旱多風，蒸發量大，為防止春旱，應及時灌水。

2、施肥：土壤解凍后，在灌水的同時施用基肥，增強苗木的生長后勁。

3、防治病蟲害：人工摘除蟲卵、越冬蛹或噴灑藥劑等措施。，應采取噴灑石硫合劑或涂干的方法防治其腐爛病。

四月份：氣溫繼續上升，所栽苗木開始萌芽，進入旺盛生長期。

1、灌水、施肥、防治病蟲害繼續進行。

2、修剪：剪除干枯的枝條，撥除樹干上的萌蘗芽。對模紋應進行整形修剪。

五月份：氣溫急劇上升，樹木生長迅速。

1、灌水：苗木抽枝、展葉盛期，需水量很大，應適時灌水，2、施肥：結合澆水，追施尿素等氮肥（濃度約2-3%）或根據需要進行葉面施肥。

3、樹木剝芽，去蘗，防治病蟲害，尤其注意大葉黃楊蛀干害蟲。

六月份：氣溫高，燥熱。

1、灌水、施追肥、對冠大葉密的樹適當疏剪。

2、除草：及時鋤去樹下雜草，防止草荒。

3、準備排水：低洼地預先挖好排水溝，以被雨季排水。

4、防治病蟲害

七月份：本月氣溫很高，開始進入雨季。

1、排澇：大雨過后，應及時排水防澇。特別是低洼處的黃楊模紋排水。

2、施追肥：可雨前干施。

3、巡查搶險：由于樹木靠海邊近，如遇暴風雨，容易發生樹木歪倒等情況，應及時或提前加固支架。

4、防治病蟲害：美國白蛾二代危害較嚴重，應及時摘除網幕或噴灑農藥防治幼蟲。

八月份：仍是雨季。

1、排澇、巡查、修剪、除草、防治病蟲害等項工作穿插進行。

2、葉面噴水：臨近海邊，此期間海霎較重，沾附葉面鹽分較多，應經常葉面噴水，防止海霎腐蝕葉面。

九月份：氣溫下降。

1、施肥：對有些生長較弱，枝條不充實的苗木，追施一些磷、鉀肥。

2、除草、防治病蟲害等。

十月份：氣溫繼續下降，苗木開始落葉，陸續進入休眠期。

1、灌防凍水：下旬根據氣溫情況開始灌防凍水。

2、防治病蟲害：采用人工方法捕捉蟲卵、蛹。

十一月份：土壤開始上凍，進入隆冬季節。

3、土壤封凍前灌完水、防治病蟲害等。

第三篇：會計崗位每月工作內容

談談一個會計每月崗位職責

第一項月初需要準備增值稅納稅申報

增值稅納稅申報的時間每月1-15日，但為了應對突發情況，財務人員一般需要在10日前申報。增值稅納稅申報需要注意的事項：根據我們的銷售額，我們賬上資金情況，確定本月需要認證進項稅額。公司取得的增值稅發票并不是一次性全部認證為最佳，本身來說增值稅專用發票進項稅發票認證期為360天。我們可以在保證我們增值稅納稅正常的情況下，對資金進行合理運用。所以我們必須事先計算好本月最佳的納稅金額。第二項計提附加稅及相關費用

按照稅法要求，企業在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加，多數地區已開始計提地方教育費附加。企業應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。這些計提的稅金屬于企業費用，因此企業在估算當月利潤時，也應考慮這些數據。第三項網上申報

現在無論是增值稅納稅申報還是地方附加稅費均可以在網上申報了，無需到稅務局申報繳納，這個不是太難。基本上每個稅務局針對當地的網上申報流程都有說明，也有相關的培訓。

基本流程如下（網上納稅申報步驟）：

（1）填寫申報表：利用“填寫申報表”功能填寫需申報的申報表。沒有在地稅部門做過稅種登記的稅種，網上不能申報；分主附表的，先填寫并保存所有附表，然后打開主表進行編輯或直接保存。

（2）正式申報：利用“正式申報”功能將已填寫并保存過的申報表正式申報到地稅征管系統。申報表正式申報成功后，不能再進行填寫和修改。未正式申報或正式申報失敗的申報表，其包含的稅種按未申報對待。

（3）網上劃款：利用“網上劃款”功能對正式申報的申報表進行開票，開票成功后，地稅局會根據開票信息進行劃款，納稅人可在一日后通過“網上劃款”功能的實繳查詢獲取地稅扣款信息。

（4）申報查詢、劃款查詢：正式申報及網上劃款結束后應利用“申報查詢”、“劃款查詢”進行申報查詢、劃款查詢。確保需要申報的申報表都已經申報、劃款成功。（5）打印申報表和完稅證明。正式申報成功后，可以通過“申報查詢”功能打印出申報表。（6）扣款成功后，可以到開戶銀行打印完稅憑證。有的地方在網上申報增值稅，抄稅可以在增值稅防偽開票系統里進行抄稅呀，抄報稅之后，需要去國稅局提交增值稅申報表。大家可以咨詢12366就是了！第四項日常會計事務

1、根據出納的報銷單，制作相關費用憑證；

2、根據銷售合同，開具相關發票，并進行賬務處理；

3、根據銀行回單制作相關往來賬務；

4、根據進貨合同及收到的購進發票，制作成本憑證；

5、去銀行打印完稅證明，制作相關稅務處理憑證；

6、費用的計提與攤銷：每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提等，做到不漏提也不多提；對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。

7、根據工資報表，進行相關賬務處理。

8、最后對損益類科目核算：所有單據入賬后應認真歸集當月損益類科目發生金額，將其分類轉入“本年利潤”科目，查看當月利潤實現情況。第五項整理裝訂憑證

這個是每個會計的基本工作，法律對于會計帳薄有明確的保存期限，所以我們一定要對這些原始憑據保持干凈，對會計憑證進行排序、粘貼、折疊后，原始憑證附在記賬憑證后的順序應與記賬憑證所記載的內容順序一致，不應按照原始憑證的面積大小來排序。定期對會計憑證按照編號順序，外加封面、封底裝訂成冊，并在裝訂線上加貼封簽，這就是會計憑證裝訂。在封而上，應寫明單位名稱、、月份、己賬憑證的種類、起訖日期、起訖號數以及記賬憑證和原始憑證的張數，并存封簽處加蓋會計主管的騎縫圖章。

會計憑證的保管期限和銷毀手續必須嚴格按照會計制度的有關規定執行。會計憑證和賬簿需保存30年。會計憑證保存期滿需銷毀時，必須開列清單，按照規定的手續報經批準后方可銷毀。任何單位都不能自行隨意銷毀會計憑證。第六項出具財務報表

現在企業大部分都是使用財務軟件進行賬務處理，所以財務報表基本上都是自動生成的。但是作為財務人員，還是需要知道財務報表制作的原理，財務報表是每個項目是由財務軟件中那些科目組成的，這些對于撰寫財務分析報告是非常有幫助的。第七項臨近月底，開發票

一般在下旬需要也業務部門商討本月預計那些銷售是當月需要開發票，這樣才能讓財務自己明白本月的銷售額大概是多少；同時通知采購部門，哪些單位款已付而發票未到，需要去催促的。

第八項月底與行政部門一起制作本月工資報表。

第九項月底應當與出納對現金盤點及核對銀行賬務往來。

第十項核對處理的賬務憑證，核對無誤后才能進行賬務結轉。最后在軟件中進行結賬！

每月工作清單就只有這么多了，希望大家能夠完成每個月的工作流程。

第四篇：每月工作

每月必項工作

1、在每月20日之前統計成品生產數量（成品庫孔令霞）算其成本耗用。

2、成本核算表做好以后按其明細耗用開其領料單（可以參考上月我所開的領料

單）然后根據所開據的領料單依次登到原材料、庫存商品及輸液器三本賬簿上 最后出倉庫報表。

注：

1、統計產品數量時，合同 規格要分開統計，具體看范本（我的草稿）

2、如果銷售數量小于生產數量及庫存數量，應增加所缺數量；如果大于可不增

加。

每日必項工作

1、當天各個網銀（農行、工行、建行）發生額應在第二天10點之前登記到銀行現金日報表核對余額后發送SDWUZHOUYX@163.COM（符總的郵箱）。

2、登陸我公司QQ若有接收客戶新合同 待張總確認下發內部合同即可做好內部合同讓符總簽字然后送到行政營銷部。

3、每天的原材料發票和涉及到的原材料請款單價格做上標記。

4、每天的原材料發票應在發票后邊開具入庫單。

5、每天收到的原材料發票復印一份交給朱師傅。

6、如果孫姨有開票的 根據孫姨開的發票開發貨清單。

資料存放：

1、我公司合同存放 我的電腦----本地磁盤E---山東五洲（業務員邵昭11S--；章

好潔115--；呂寧11V---；周樂祥11T--；吳麗丹11L--；洪都拉斯11—PO--；陳天航11A--；劉曉飛112--；鄭亞東11B--；于迎春1---；葛明芳11Z--；周佳輝11CX--；陳彥119--）

2、成本核算表及現金日報表存放 我的電腦---本地磁盤E---財務

3、倉庫報表存放 我的電腦---本地磁盤E---倉庫報表

4、袁靜代發工資模板 我的電腦---本地磁盤F---袁靜

5、朱師傅資料存放：我的電腦—本地磁盤E—財務或者123文件夾里

我公司QQ：1649431370

密碼：SDWZ2135559

公司郵箱：SDWZYLGS

密碼：21355555

第五篇：每月工作要點

每月工作要點

1---15日，報稅期，各財務人員要保證報稅資料的正確性并上報及時。若出現錯報漏報等情況，應在報稅期內及時處理。每個客戶的納稅申報表必須及時打印備查，包括：增值稅納稅申報表、附加稅納稅申報表、財務報表。

16---17日，及時準確登記各個單位的收入、稅額上繳、稅種上報情況。

18---25日，各項工作的統籌、規劃時間，最重要的是：核對每一個一般納稅人單位的進銷項，進項不全者要及時通知客戶。26---30日，月末結賬期，第一工作是一般納稅人的進項票認證工作，各財務人務必保證認證結果的準確無誤，超過5份的進項票打印“認證結果通知書”。若有發票認證不通過的情況，應及時告知客戶。

25---次月5日，收單期，此時要將客戶開具的發票、發生的費用票據取回做賬并及時出具財務報表，提前告知客戶本月應納稅額及稅負等關鍵因素。