第一篇：3C產品工作流程

3C認證產品工作流程

1.3C認證產品工作由質量負責人全面領導負責。各部門通力合作完成。

2.合同簽訂后，技術部負責審核圖紙，是否符合一致性，出具圖紙和?采購材料清單?。

3.采購部將采購的元器件入庫后，質檢部要對元器件進行進貨檢驗，填寫?關鍵件元器件進貨檢驗記錄單?和?殼體進貨檢驗記錄單?，倉庫保管員出具元器件?出庫單?，交車間。

4.生產部根據生產計劃安排，組織生產，并根據各個工序完成情況，認真填寫?工序流程卡?。檢驗員按各工序完成進度檢驗并填寫記錄。

5.產品完成后，生產部將產品送檢，質檢部檢驗員開始進行產品出廠檢驗，首先對儀器進行檢驗、看是否合格，并填寫?檢驗試驗儀器設備運行檢驗記錄?，開始檢驗；產品檢驗時，應認真填寫?產品出廠例行檢驗報告?，檢驗結束后，立即對儀器驗證是否合格，如合格即確認此次檢驗有效，并填寫?檢驗試驗儀器設備運行檢驗記錄?。

6.產品檢驗合格后，填寫合格證，安裝產品標牌，并加貼3C標志，填寫?3C認證標志領用記錄單?。

7.以上記錄填寫完成，簽字蓋章，匯總后交辦公室存檔。

8.記錄序號年份月份合同數

第二篇：公司產品補貨核心工作流程

公司產品補貨核心工作流程

流程：產品補貨

版本：

子流程：采購訂單的生成編號：

2.1.1.3

要素：應用訂單限制

地點：總部

輸入

—可供貨品

—建議訂貨數量

—裝載規定（如最低訂貨量）

輸出：

最終的采購訂單

考慮訂貨

限制

定義：

這個過程是指考慮寶潔可供貨品，訂單量化的要求，在建議訂單的基礎商產生最終的采購訂單。

步驟：

1．系統自動根據寶潔可供貨品規格化訂單

2．系統自動根據最小訂貨量規格化訂單。

3．系統自動根據滿載量規格化訂單

衡量：

1、最低訂貨量的滿足率。

2、訂單生成時間

3、客戶服務水平

公司產品補貨核心工作流程

流程：產品補貨

版本：

子流程：采購訂單的生成編號：

2.1.1.3

B

要素：應用訂單限制

地點：總部

系統自動根據寶潔可供貨品規格化訂單

系統自動根據最小訂貨數量規格化訂單

系統自動根據滿載量規格化訂單

C

分銷商（客戶服務部）

IDSS

第三篇：產品管理部工作流程

產品管理部工作流程

一、產品管理部工作流程

備注：描述產品管理部整體的工作內容與各個崗位的職責。產品管理部工作流程圖流程圖開始負責人備注：產品管理經理對流程中的各項工作進行指導與監督工作內容支持文檔制定產品發展戰略產品管理經理遵循公司決策層意愿，結合公司產品戰略與現有產品線，制定發展戰略產品與品牌體系圖提出新品開發項目產品管理經理結合產品發展戰略與行業市場動態，提出新品開發項目新品開發流程規范文檔是否可行Y市場調研N公司決策層公司決策層根據對市場的了解與考察結果，決定是否開發新品在產品管理經理的指導下，市場調研主管撰寫市場調研計劃與組織調研活動開展，并最終匯總分析調研結果結合產品管理部調研結果，產品管理經理與公司決策層探討新品開發的可行性，并遵循決策層的最終決定產品管理主管對新品進行定義、規劃、開發新品開發方案調研計劃文檔與調研報告市場調研主管是否可行Y新品規劃開發N產品管理經理&公司決策層產品管理主管產品設計產品設計專員產品設計專員根據產品規劃，進行產品的設計產品培訓專員結合產品資料，制作培訓課件，對公司內部員工與經銷商進行產品培訓產品管理主管負責對新品整個上市推廣過程進行跟蹤，并協助營銷部門推廣產品根據銷售分析專員與業務反饋，產品管理主管對產品的生命周期進行管理產品設計方案產品培訓產品升級新品上市推廣產品培訓專員產品培訓文檔產品管理主管產品生命周期管理產品管理主管&銷售分析專員銷售分析報告升級或退市產品退市結束產品管理經理根據銷售分析報告與市場動態，產品經理決定對銷量下降的產品進行升級或退市 第1頁，共1頁

二、新品導入流程

備注：描述新品導入過程中產品管理部與其他各個部門的交互工作，與導入新品的各個階段工作內容和文檔。

新品導入流程圖部門產品概念新品開發準備階段市場調研樣品檢測采購需求StopN產品設計初稿成本核算&樣品評估產品立項與審批立項審批新品開發階段包裝物料設計打樣新品上市階段確認樣品市場測試大貨生產樣品確認單產品管理部、采購部、質檢部聯合確認上市發布產品管理部提出信息分析Y立項立項報告包裝物料設計確認樣品stop營銷中心（海外市場部）收集信息&樣品N上市計劃制定&新品發布調研表Y提出采購需求采購部新品采購需求表樣品檢測Y打樣Y質檢部檢測報告樣品檢測產品檢測標準市場初試&首定單調研問卷StopN審批立項審批表產品委員會第2頁，共1頁

三、商標標識注冊流程

備注：描述商標標識注冊過程中涉及到的部門與階段。

商標標識注冊流程部門商標注冊申請提出部門(產品管理部、營銷中心、國際業務部)申請查詢審批注冊下發證書及存檔商標使用商標標示申請表申請N產品管理部復審或答辯Y審批建議產品名稱確認商標國內查詢通用名字確認告知海外&商標應用接收并存檔STOP公司業務副總經理是否復審或答辯N注冊審批海外分公司STOP商標海外查詢Y商標注冊委托書&確認書商標律所商標局受理NY商標局異議或復審商標局受理Y下發證書第3頁，共1頁

四、市場調研流程

備注：描述市場調研提出需求、領導審批、制定計劃、指導活動、撰寫報告、驗收報告等過程中涉及的工作內容與文檔。

市場調研流程圖流程圖負責人工作內容支持文檔開始產品管理部、公司其他部門（如業務部、市場部）、分公司提出數據或情報需求的部門撰寫需求申請單并提交至產品管理部數據或情報需求申請表提出數據需求分析現有數據能否滿足需求否是否調研是制定調研方案市場調研主管市場調研主管結合現有數據分析需求是否可以滿足，若可以則撰寫分析報告，若不可以則提出調研需求產品管理經理與其他部門領導產品管理經理與其他部門領導商討調研的必要性、代價、需要時限，以決定是否展開調研市場調研主管市場調研主管根據需求與現有條件制定可行的調研方案市場調研主管根據調研人員的反饋，指導或修正調研內容與方向，并跟蹤調研進展，及時獲取調研結果調研方案實施調研活動是市場調研主管指導，分公司人員實施調研結果數據調研結果反饋否是否完善是分析調研結果&撰寫調研報告否市場調研主管市場調研主管對調研結果進行分析，并撰寫調研報告調研報告驗收調研報告發起部門需求發起部門對調研報告出具驗收說明，或提出更改意見驗收報告結束

第4頁，共1頁

第四篇：線束產品生產工作流程

1.目的:

對線束工作流程進行有效的管理, 使線束生產能夠順利進行.2.責任部門

生產部線束課

3.職責

線束課管理者負責對生產的安排即線束課人員的管理.線束課物料員負責原材料的領取, 發放.線束課作業員負責設備的日常點檢和生產

線束課技術員負責對對設備的修理, 維護及保養.4.相關文件

1)<< 生產指令 >> 2)相關作業生產記錄

3)相關生產作業指導書

5.步驟

5.1 接單及生產指令的確認

線束課管理者收到<< 生產指令 >>后, 根據實際生產狀況, 確認新訂單信息, 如有異常及時通知生產計劃, 確認OK后負責生產前的確認及安排, 其主要工作包括:

a.確認上一訂單是否結束

b.核對新訂單的信息

c.安排生產, 并預算該定單的完成日期.5.2 生產前準備

5.2.1 線束課管理者將生產指令給線束課領班和物料員, 領班將對應的作業指導書更換到作業工序, 物料員按<< 生產指令 >> 及每天的實際生產能力計算出當天所需的材料數量后, 進行材料的領取, 并做好相關記錄.5.2.2 線束課技術員負責對設備的確認, 線束課的領班提前安排人員及準備生產記錄相關表格.5.2.3 確認以上OK 后, 線束課物料員根據作業指導書上的要求進行對原材料發放工作, 并記錄到<<線束材料發放日報表>>, 應詳細記錄到發放材料的時間.5.3 首件檢查

每天生產前由作業員進行首件作業, 由品質進行確認合格后并記錄到首件確認單上, 才可以進行正常生產.5.4 量產

5.4.1 當首件判定合格后, 開始進入量產階段.5.4.2 依據產品的不同選用不同的工程, 大體上包括: 切線 , 開剝外被, 磨皮, 穿DABELL, 端子壓接, 插膠芯, 測試, 尺寸檢查, 外觀檢查, 包裝等等, 具體的操作參照相應的作業指導書.5.4.3 品質巡檢人員根據巡檢頻率和檢查內容對產品進行中間檢查, 特別注意要檢查端子打的狀態和測試機的狀態.5.5 入庫和CLOSED檢查

5.5.1 每天QC進行入庫檢查合格后, 線束課物料員原則上次日的上午進行入庫作業(特殊情況除外).5.5.2 一個生產指令結束后QC要進行CLOSED檢查合格后, 才能關掉這個生產指令, 進行評估.5.6 生產數量的計算

5.6.1 每班生產結束時統計當班的生產數量, 每天的生產數量如果設備上有統計數字, 依據設備上的數字進行記錄.5.6.2 如果設備上沒有統計數字,則從最后一道工序即包裝倒推前道工序生產良品數量, 加上本道工序產生的不良品即為生產數量.5.7 材料報廢及退庫

5.7.1 線束課物料員負責對生產中的不良品(指不可修復的產品)等不可回收材料進行報廢處理.5.7.2 線束課物料員負責對剩余材料進行退庫處理.5.8 可追溯性

5.8.1 材料的可追溯性

線束課物料員發放材料時在線束材料發放日報表上填寫原材料的相關信息如: D/C , SEQ , M/C 等, 發料時間必須詳細記錄.5.8.2 半成品的可追溯性 半成品在工程內流動時, 必須附帶物料標示卡以表明產品的狀態, 設備生產日報表上作業時間.5.8.3 成品的可追溯性

生產的產品進行包裝時, 以每一外箱為一單位進行記錄, 作業員在填寫相關生產記錄表時填寫系列號和作業時間.5.9 表格的記錄

線束材料發放日報表

第五篇：產品退貨流程

退貨產品管理辦法 目的和范圍

為了加強企業存貨的內部控制和管理，規范退貨行為，特制定本辦法。本辦法適用于銷售退貨、工程項目、三包產品退貨的管理。2 規范性引用文件

《成品入庫驗收、保管和發放管理辦法》

《數據分析控制程序》

《信息管理程序》

《廢品損失管理辦法》

3.術語和定義

無 職責

4.1銷售部負責與顧客進行溝通，出具產品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關手續。

4.2客戶對接銷售員負責與顧客進行溝通，出具產品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關手續。

4.3銷售員負責與顧客進行溝通，出具產品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關手續。

4.4物控部負責退回產品的接受、保管、信息反饋、組織評審、資產處置及辦理相關手續。

4.5品質部負責退貨產品的質量檢驗，并對其質量狀況進行判定，出具檢驗結果。4.6 財務部負責退貨產品的賬務處理及提供退貨損失責任考核數據。

4.7采購部負責外地退回產品取回。管理內容與方法

5.1 退貨產品的接收與報檢

5.1.1采購取回退貨產品時間不得超過1周，超過1周的每次對采購主管扣1分納入績考核；

5.1.2銷售部、客戶對接銷售員、品質部對獲取的退貨信息與客戶溝通后，及時通知成品庫管庫員；

5.1.3成品庫收到退回的產品，應及時核對產品名稱、數量、規格、確定包裝物完好程度，在2日內填寫《退回產品信息反饋單》，分別傳遞給銷售部、對外服務部、工程技術部；對退回產品劃定區域妥善保管。

5.1.4銷售部、業務員、物控部接到信息反饋單后2日內填寫《顧客退貨產品報檢單》并提報給品質部。

5.1.5品質部應在3日內根據《顧客退貨產品報檢單》的要求對報檢產品進行拆箱檢驗做好檢驗記錄，由銷售部做好退貨記錄，并在《顧客退貨產品報檢單》上填寫檢驗結果（如外觀、質量、零部件缺失數量等內容）及處理意見；

5.1.6銷售部、業務員、品質部依據檢驗結果，對有疑義（數量不符、缺少零部件、質量責任問題）的退回產品，與客戶溝通協商，確定產品退回責任認定結果，出具《產品退貨原因分析說明》，經部門領導、主管領導簽字批準后，報生產計劃部。因銷售退回的產品，銷售部、工程技術部需辦理退庫手續； 5.2 退貨產品的處置

5.2.1品質部依據《產品退貨原因分析說明》及《顧客退貨產品報檢單》，區分不同情況，進行處理；

a）根據檢驗結果，對于無需返修的合格產品由品質部發放《產品合格證》，由銷售部辦理退庫手續；實物轉移至合格品區。b）檢驗結果確認為可以再利用的產品，由生產計劃部組織評審，編制《退貨評審記錄》，評審內容包括但不限于：是否可修復利用、修復費用及工時、資產處置方式、破壞處理方式、辦理結算方式，發票退回事宜等；根據評審結果進行處理。

c）根據檢驗結果，認定為產品破損嚴重、無返修價值的產品，由品質部下達《廢品通知單》，按《廢品損失管理辦法》執行。

5.2.2 經評審后，退貨產品還需進行出庫檢驗和試驗，品質部確定地點，由生產計劃部負責組織。

5.2.3根據評審結果，需返修的產品由生產計劃部下達返修生產計劃，工藝部和產品研發部提出返修方案，包括返修方式、所需工時、材料及相關費用等內容；

5.2.4依據退回產品不同性質，區別情況進行處理，并由實物資產管理部門、財務部門分別建賬管理。

（1）銷售部銷售退回產品的處理

a)對于銷售退回的產品需要由銷售部全部辦理退庫手續；聯系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當地稅務局辦理銷售退回證明單。

b)根據檢驗結果或評審結果確定為報廢的，由生產計劃部提出《資產損失處置申請報告》，經主管領導批準后報財務部，履行相應批準手續后進行資產處置。

c)對于報廢的產品由生產計劃部辦理廢品交庫手續，實物轉移廢品庫。

（2）對外服務服務退回產品的處理

a)對于三包退回的經檢驗合格的產品，由客戶對接銷售員部辦理退庫，退到相應的倉庫（退成品庫或單件庫或原材料庫）手續，按原費用號退回。

b)根據檢驗結果或評審結果確定為報廢的，不辦理退庫手續，由生產計劃部提出《資產損失處置申請報告》，經主管領導批準后報財務部，履行相應批準手續后進行資產處置。c)對于報廢的產品由生產計劃部辦理廢品交庫手續，實物轉移廢品庫。d)對于經檢驗合格或經檢驗確認為可以進行返修，但認定為可能會形成長期無動態的產品，由生產計劃部對實物資產單獨妥善保管，并做好臺賬記錄，盡量消化利用。

（3）工程項目退回產品的處理

a)對于工程項目退回的產品需要由工程技術部全部辦理退庫手續，退到相應的倉庫（退成品庫或單件庫或原材料庫）手續；聯系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當地稅務局辦理銷售退回證明單。b)根據檢驗結果或評審結果確定為報廢的，由工程技術部提出《資產損失處置申請報告》，經主管領導批準后報財務部，履行相應批準手續后進行資產處置。

c)對于報廢的產品由生產計劃部辦理廢品交庫手續，實物轉移廢品庫。

d)對于經檢驗合格或經檢驗確認為可以進行返修，但認定為可能會形成長期無動態的產品，由生產計劃部對實物資產單獨妥善保管，并做好臺賬記錄，盡量消化利用。

5.2.5賬銷案存資產的出入庫手續比照正常產品，使用手工出入庫單據辦理手續，并傳遞到財務部。物控部、銷售部、品質部、財務部分別建賬，每月月末核對賬賬、賬實是否相符。

5.2.6各部門將《顧客退貨產品報檢單》、評審結果、退庫單據、退回的發票（稅務局出具的退貨證明單），及時傳遞到財務部，進行賬務處理。5.3 退貨產品的索賠

5.3.1 銷售部、客戶對接銷售員部、品質部、物控部對顧客退貨產品的完整性負責，遇退回產品嚴重損壞、殘缺不全或部分零、部件已被拆、換，數量不符時應與顧客溝通、解決，必要時進行索賠。5.3.2 由于供方質量責任引起的產品退貨，由采購部門負責要求供方進行退貨、更換或修復，同時對造成的間接損失進行索賠。

5.3.3 由于運輸責任而造成的產品退貨，由生產計劃部根據運輸協議負責向承運方進行索賠。

5.3.4財務部對因退貨造成的損失對相關部門提供考核數據，并報人綜合部。5.4 退貨產品的統計

5.4.1生產計劃部對退貨產品登記《退貨和返修產品管理臺賬》；

5.4.2 銷售部、客戶對接銷售員部、工程技術部對顧客退貨原因進行匯總和分析，具體按《數據分析控制程序》和《信息管理程序》執行。6 記錄清單及格式

表1 《退貨和返修產品管理臺帳》 表2 《退貨產品信息反饋單》 編制：

批準：