第一篇：公司倉庫管理制度

倉庫管理制度

一.材料申購制度

1材料庫管理員須每天檢查材料結存，存量低于底限量時要向上級主管部門反映，并及時申購，對于專用的零配件與材料一般不允許超過計劃申購材料庫管理員收到生產部下達的生產任務單時，要看清數量、規格、顏色、型號，第一時間核對材料庫存，發現無庫存或低庫存材料應及時申購，在接到備料通知后，應做備料計劃并轉主管審批。3 采購部定于每周外出采購，材料庫管理員須在采購員外出前一天17點前將材料申購單轉交到采購部，在各部門、車間內存放的材料，部門主管須提前3至5天寫申購單轉到倉庫，申購單要注明到貨日期、用處和品質要求，急單須經上級主管簽字確認；特殊情況即時申購，采購部須無條件及時購買回廠。

1.4 所有申購的材料不能按期到貨或有異動情況發生，材料庫管理員應第一時間向生產部和上級主管反映。

1.5 所有到貨材料及時向各領料部門和生產部通知匯報，所有特種料和加急料到貨后，要在第一時間向各領料部門和生產部通知匯報。

2.材料入庫制度

2.1 收貨時在規定的收貨區進行，不得將已收、待檢、退貨等各類混淆。

2.2 所購材料在入庫前要先檢驗材料的質量和數量，核對是否同申購單相符，質量和數量不相符的，寫明原因向主管領導匯報，由部門主管通知采購部，入庫材料要即時做好入庫單據和明細賬，按實際入庫數量開入庫單，并對照申購單進行消單。

2.3 入庫單應有庫房管理員、材料質檢員、采購員三方簽字后和送貨單一起轉交財務，否則財務不予結算貨款。

2.4 收貨要認真登記入帳，填寫有關單據。收貨后，要填寫“到貨單”，通知生產部門領料，并向主管部門匯報。

2.5 不合格材料退貨，要開具退貨單（注明原因、數量、補貨期，并轉財務、生產部）附在出門條，否則門衛不欲放行。

3.材料存放制度

3.1 物料堆放應采用立體化，五金配件應用同種規格的木箱存放。

3.2 物料應標示清楚，懸掛“標示卡”，明確標明；存值、最低庫存數量、領用記錄等。

3.3 所有入庫的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按規定進行分區存放、保管，保證材料和庫房的安全。

4.材料出庫制度

4.1 材料庫對生產車間所有物料進行監控，車間應無條件配合。

4.2物料應嚴格按照物料計劃發放，做到：沒有計劃的不發，超料而未按程序補單的不發，非本部門用的不發。

4.3 各生產車間必須憑生產任務單領料單和部門主管簽字方可領料，倉庫管理員應按照任務單和領料單的限額發料；領料人不得私自亂拿否則按材料價值加倍罰款。

4.4 部分材料憑領料單并需以舊換新，領回的材料不得來回更換，如需更換必須有部門主管簽字并說明原因；對于可利用的邊角料、余料以及廢零部件要根據情況利用。

4.5 各車間必須在公司規定時間內領料，下午下班前把加班用的材料領齊，超出規定時間必須有部門主管簽字。

4.6 倉庫管理員嚴格按公司制度控制發料數量，嚴禁無任務單或無部門主管簽字的情況下發料，如造成材料流失和浪費應有管理員承擔賠償。

5.材料退庫制度

5.1 退料包括以下內容：規格不符的物料、生產剩余物料、不良物料、呆料及報廢料。

5.2 生產車間領料時先檢查材料質量，有質量問題及時退回倉庫，車間退料需車間主管開單，品質部鑒定，生產部審批。

5.3 倉庫按照所退材料的性質不同，分別處理。

6.倉庫盤點制度

6.1盤點是對所有的原材料、輔助材料、在制品、半成品、成品以及固定資產的全面清查。

6.2 盤點分周盤和月盤，并做出庫存周報和月報表，周報在第2天轉交生產部，月報在每下個月2日轉交生產部和財務部。

7.材料庫管理員制度

7.1 每日做好入庫、出庫明細和盤點工作，做好材料庫的清潔衛生和安全檢查工作，發現異常情況及時報告主管領導。

7.2 閑人不得隨便出入材料庫，外來人員進入須經過部門主管批準，供應商在進入材料庫不得隨意走動，辦完業務后及時離開。

7.3 庫內所有材料不得混放，分區分類后要有標示牌，標示牌上要注明供應商名稱、材料的名稱、型號、規格、數量、用處，及入庫日期、數量，出庫日期、數量（標示牌按月記載材料流量）.7.4 倉庫管理員要認真負責，工作做到日清日畢，并經常核對申購單、領料單、入庫單和明細帳，發現問題及時匯報。

8.本條例不盡完善，如有缺陷將另行通知修改補充，超出本規定的事項按公司的有關規定處理。

第二篇：公司倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的通過制定倉庫管理規定，指導和規范經辦人員日常作業行為。

二、操作流程

1．整理庫存，將庫存所有貨品盤點，且分類存放

2．結合出入庫軟件，新建帳套，將庫存整理入檔

3．每月盤點一次庫存,與出入庫軟件的庫存核對是否相符

二、倉管保管

合理安排好倉庫貨品擺放，給每種柜子貼上明確的標簽，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發錯誤，合理損耗等等）。

三、出入庫管理貨品到公司后倉管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，方可入庫。2 3 4 貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類存放。核對完貨品后應將清單交于財務部做請款報銷憑證。因客戶急需或其他原因不能先入庫的貨品，應支會倉管員記錄進貨產品及出貨地址。出貨時由于沒有機打出庫單時，事后應及時補打，補簽，時限不能超過2天。5 倉管員對常用或有變動的貨品要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。6 庫存信息及時更新。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。由于客戶要求變化，引起出庫存的貨品剩余時，應及時將貨品及出庫單交由倉管員辦理退庫手續，時限不能超過2天。公司領用貨品需登記到出入庫貨品管理軟件里。

四、貨品及工具的借用管理制度倉管員憑借用人的借用單如實配發貨品或工具，直到借用人將貨品或工具交回倉庫時再將借用單交還借用人。（需嚴格按照“借用單”進行作業。“借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別。工具歸還，已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。）2 倉管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。領料人員所需物品無庫存時，倉管員應及時通知經理，經總經理批準后交采購人員及時采購。任何人不辦理借用手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。以舊換新的物品或工具一律交舊領新。

第三篇：公司倉庫管理制度

公司倉庫管理制度3篇

公司倉庫管理制度11、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次，并做出明細表冊，上報公司主管經理及財務部門各一份，盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結轉”的印章或劃兩條紅線，以表示上年結轉的數字。

2、在盤點中發現的差錯和盈虧，要查明原因，由保管員填制盈虧明細表冊，報公司主管經理，經批準后進行賬務處理，沒有批準前不得自行改賬。同時，結轉下年數字。

3、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發現的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據，報有關業務部門審批，及時進行調整，不屬于合理損耗的，則放在年終一次進行處理。

4、對庫物質的入庫、消耗、庫存、各工地占用情況，每月27止，30日前上報公司。

5、除了上述規定的定期盤點、自點以外，保管員應經常進行不定期的自點、自查工作，了解和掌握庫存動態，做到心中有數。自點、自查內容如下：

①查質量：庫存物資的質量是否變化，是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質、鼠咬等情況;

②查數量、賬、卡、物是否準確，單價是否準確;

③查保管條件：堆垛是否合理和穩固，覆蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，料區有無積水，門窗通風口是否良好等;

④查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求;

⑤查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養情況是否良好。

衛輝市遠大建設有限公司

倉庫管理員崗位職責

1、嚴格執行公司的各項制度，按時上、下班，必要時下班時間內隨叫隨到。

2、認真對貨物的名稱、規格、型號、單位、數量、質量逐項核對，確認無誤后，與對方簽認交接。手續如出現差錯，保管員應負行政經濟責任。

3、按類分賬，新、舊、廢分堆，標志鮮明，材質不混、名稱不錯、規格不串，做到對號入座，井然有序，庫房料架擺放縱橫成行，卡片懸掛成線，橫平豎直。庫內、庫區經常打掃，做到無垃圾、無雜草、無塵土，保持清潔衛生。要求對其所管物資進行維護保養。

3、要求對其所管物資進行維護保養。

4、在工作時間內必須要堅守崗位和“兩檢查”制度，即班前要對自己所管的庫房、庫區進行一次檢查，看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況，看有無差錯和不妥。特別是風雨天，要檢查上蓋下墊，門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。

①全部購入的零配件和其他物資負有按規范建賬驗收，銷賬和監督庫工保管、發放的責任，就本崗位工作直接對職能上級負責;

②對設備庫存物資按規范保管、存放、保養、發放、辦理出入庫手續和簽證負責，對及時向計劃統計員提供真實、準確的庫存量負責;

③對購入物資嚴格按規范驗收、保證數量、質量合格并及時辦理入庫手續;

④對物資的按規范發放及回收負有監督責任，及時匯總上報本月

耗用表，隨本月領用材料單(會計聯)一同上繳上報公司財務各一份，物資的入庫、領用、月末庫存的情況表，每月截止日期定為27號，月底前上交公司1份，財務1份(含U盤);

⑤對規定應收回的廢件和貴金屬，有以舊換新及時回收、參與、處理、廢舊件及時上繳資金的權利;

⑥對物資因保管不善造成的丟失、損壞，倉庫管理員負有主要責任;

⑦各工地物品調配、生產用車輛由倉庫負責人統一調配。

5、建立盤存制度，定期每半年盤點一次，中間不定期進行抽查

7日內上報公司盤存情況表。

6、嚴格執行物資領用審批制度，工地各項目經理簽字，公司、倉庫領用物品由倉庫負責人審批，各類物資報廢、報損由公司經理審批。

7、庫管員因事、病假離庫時，應請領導指定接替人代管，對所管物資及憑證要進行認真交接，回來后如發現差錯和事故，應及時向領導反映，查清責任，由交、接人員分別負責。

8、要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作，凡有押金的包裝容器要進行回收，上交給有關部門。對施工單位退回的廢料及包裝品，予以妥善保管或進行利用。

9、要隨時做好安全保衛、保密等工作，防止庫房失火、被盜、匯密等事故的發生。對入庫人員有進行宣傳、教育、監督的權利和義務，對違反規定而又不聽勸阻者，應及時報告有關部門進行處理。

10、積極完成領導交辦的其他任務。

衛輝市遠大建設有限公司

2008年10月

日

機械設備管理員崗位責任

(機械設備使用管理及保養)

1、機械設備使用管理

(1)機械設備使用管理為了合理使用機械設備，充分發揮機械效率，安全完成施工生產任務，提高經濟效益，要求作到管用結合，合理使用，施工部門與設備部門應密切配合。

(2)結合施工進度，利用施工間隙，安排好機械的維護保養，避免失修失保和不修不保，應使機械保持良好狀況，以便能隨時投入使用。

(3)嚴格按機械設備說明書的要求和安全操作規程使用機械。操作人員必須做到“四懂三會”，即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途和會操作、會維護保養、會排除一般故障。

(4)正確選用機械設備潤滑油，必須嚴格按照說明書規定的品種、數量、潤滑點、周期加注劃更換。做到“五定”，即定人、定時、定點、定量、定質。

(5)協調配合，為機械施工作業創造條件，提高機械使用效果，必須做到按規定間隔期對機械進行保養，使之始終處于良好狀況。合理組織施工，增加作業時間，提高時間利用率。提高技術水平和熟練

程度，配備適當的維修人員，及時排除故障。

2、機械設備維修保養

(1)機械維修保養是以預防為主的思想指導，根據各種機械的運行規律、結構、工作條件和磨損規律制訂強制性的制度。機械的技術維修保養，按作業時間的不同分為定期保養和特殊保養兩類。定期保養有日常保養和分級保養;特殊保養有走合保養，換季保養、停用保養和封存保養等。

(2)分級保養一般按機械的運行時數來劃分保養級別內容。而特殊保養一般是根據需要臨時安排或列入短期計劃進行的，也可結合定期保養進行，如停用保養、換季保養等。

(3)日常保養是操作人員在上下班和交接班時間進行保養作業。其內容為“清潔、潤滑、調整、緊固、防腐”十字作業。重點是潤滑系統、冷卻系統、過濾系統、轉向及行走系統、制動及安全裝置等部位的檢查調整。日常保養的項目和部位較少，且大多數在機器外部，但都是易損及要害部位。日常保養是確保機械正常運行的基本條件和基礎工作。

(4)一級保養除進行日常保養的各作業項目外，還包括：

1)清洗各種濾清器;

2)查處各處油面、水面和注油點，若有不足時，及時添加;

3)清除油箱、火花塞等污垢;

4)清除漏水、漏油、漏氣、漏電現象;

5)調整皮帶傳動和鏈傳動的松緊度;

6)檢查和調整各種離合器、制動器、安全保護裝置和操作機構

等，保持靈敏有效;

7)檢查鋼絲繩有無斷絲，其連接及固定是否安全可靠;

8)檢查各系統的傳動裝置是否出現松動、變形、裂紋、發熱、異響、運轉異常等，發現后及時修復、排除。

(5)在一般情況下，日常保養和一級保養由機械操作人員負責進行，而維修人員負責二級以上的保養工作。

3、機械設備完好標準

(1)完成任務好

做到優質、高產、低耗、安全無事故。配合施工協作好。

(2)技術狀況好

機械設備必須達到一類設備標準，機容整潔，工作性能和出力達到規定要求。

(3)維護保養好

認真執行“清潔、潤滑、調整、緊固、防腐”十字作業，達到規定要求，機械故障少。

(4)合理使用好

認真執行崗位責任制為主要內容的各項規定、制度，做到合理使用，正確操作。各項原始記錄資料齊全、準確。

(5)保管工作好

機械設備的零件、部件、隨機工具、附屬裝置完整齊全，無缺少損壞。

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公司倉庫管理制度2

為保證倉庫管理工作的正常化，庫房物資安全，保障職工的身體健康和公司財產物資的安全，特制定本制度：

總則：庫房嚴格按照先進先出的原則進行管理。

第一條倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物質的性質，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器

第二條倉庫管理人應經常向作業人員進行安全技術管理方面的教育。

第三條庫內存放的產品要按規定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

第四條庫內產品不得擅自堆積太高，應規定庫內安全容量，堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及風吹造成損失。

第五條同一庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品，應放置性質相同的產品，庫管應指導員工按照區域入庫，入庫時根據區域大小由里向外4-5排進行碼堆。出庫時由外向里4-5排推進。

第六條各庫的照明系統，須按時聯系有關部門及時作好技術檢查，檢修，以免失效。

第七條倉庫用的一切防火設備要經常檢查，保證完整好用。其數量按規定配備。嚴禁將庫房消防設施挪開，發現其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。

第八條倉庫內部和周圍，嚴禁煙火，一旦發現在庫房內吸煙每次處以50元罰款。

第九條倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡視一次，門窗是否牢固，員工上下班是否將門窗關牢，是否有其它異狀發生，如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩子車間由于其生產特性其生產車間又是倉庫，作業人員下班必須將門窗關閉，發現下班后門窗沒有關閉的處以100元每次，庫管相應處罰50元。

第十條倉庫周圍和內部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災。以上兩個車間產生的廢品袋管理人員必須每一星期清理一次，保證庫房周圍干凈衛生。

第十一條外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫。

倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。

第十二條處罰

(1)對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴重的解除勞動合同，(2)對違反規定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處50元罰款。

xx建材有限公司

20xx年5月6日

公司倉庫管理制度3

一、總則

1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。

2、本辦法適用于公司市場物流部門。

二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

(一)貨物入庫

1、收貨后，辦理入庫手續時，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后,將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發現型號、數量、規格不符,及包裝破損的，應做好相應記錄,并不遲于次日報送部門主管處理。

2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后，由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。

3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。

(二)貨物出庫

1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業;

配貨作業完成后，同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區

3、貨物出庫時,倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統一管理。

4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。

5、發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

(三)貨物盤庫

1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統中的數據實際情況后，發郵件通知部門主管.2、倉管員：每月月底前2天進行盤庫，倉管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存現量表”進行庫

存盤點，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤點后的單據。

3、檢驗員：協助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。

4、盤庫完畢確認無誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”

上簽字認可，并交由部門主管統一管理。

三、貨物保管制度

1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;

2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類存放和管理;

3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環境衛生。

4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關部門負責人批準的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。

四、人員管理制度

1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查，每天下班前在關閉各種電器電源后,必須關閉電源的總閘,和門窗,以確保安全(傳真機電源除外

2、非倉庫人員,未經同意,不準入內;任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;

3、嚴禁在倉庫區域吸煙和使用明火，對違反此規定者將嚴肅處理。

4、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內不得喝酒(包括午餐時間)，在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。

5、物流主管必須在每月底,將系統生成的考勤數據發送給人事經理。

6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

7、倉庫人員在未經部門主管簽字同意的前提下,不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品

8、本公司物流方面實現電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦系統完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統的運用，確保物流部門正常運作。

五、物流部主管職責

1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報虛報物流部發生的任何問題。

2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。

3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時向市場部經理或總經理反映。

4、物流部主管必須根據實際工作情況,隨時完善和補充相應條款，并及時報送市場部經理,及抄送總經理備案。

xx貿易發展有限公司

市場物流部

20xx年10月30日

第四篇：公司倉庫管理制度

倉庫管理制度

第一章

總 則

第一條 為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，加強倉庫的收、發、貯、管，確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。

第二條 適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

第三條 職責

● 倉庫保管員負責物資的外觀質量的驗收工作，對物資的質量負有監管責任。

● 倉庫保管員負責監控倉庫環境的安全隱患，對庫存物資的安全負直接責任。

● 原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

● 成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。

● 倉庫保管員負責原材料、外協品、半成品和成品的收、發、管工作，對物資的數量負有直接責任。

第二章

物資的賬實管理 第四條 倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回材料、物資應分別建賬反映。

第五條 必須嚴格按小管家系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入小管家系統，做到日清日結，確保小管家系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與小管家系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

第六條 嚴格控制各類物資的庫存量，制定庫存最高限額，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各使用部門領導及財務人員，各使用部門對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

第七條 倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

第八條 庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

第九條 倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

第十條 必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

第十二條

倉庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

第十三條 保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

第三章 物資的質量控制

第十四條 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

第十五條 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

第十六條 合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

1、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可;

2、庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

4、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

第十八條

庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。不合格品，檢查抽出，并按《不合格品控制程序》的規定處理。

第二十條 成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

第四章

物資驗收入庫存

第二十一條 原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放)，但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

第二十二條

庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

第二十三條 材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收開具入庫單，入庫單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致，隨同驗收單交財務科記賬。

第二十四條

半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后雙方簽字方可入庫。不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

第二十五條

驗收中發現的問題要及時通知主管部門和經辦人處理。入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到入庫單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具材料票到入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。定期向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

第二十六條

入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

第二十七條 檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

第二十八條 退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫放置于倉庫合格區內，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

第五章

出庫管理

第三十一條 按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

第三十二條 物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后經領料人簽字，方可發料；登記入卡、入帳。

第三十三條 領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。

第三十四條 對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

第三十五條 調撥材料，成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。保管員要審查單價、貨款總金額，發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

第三十六條 原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：

1、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

2、發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放;

3、發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《限額領料單》交會計部，單據應妥善保管;

4、發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新做出標識后發放;第三十七條 發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

第三十八條 所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

第六章

安全事項

第三十九條 貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲、防潮、清潔設施，以防止庫存產品損壞或變質。

第四十條 倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外)，并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第四十一條 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

第四十二條 倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。庫管員上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

第五篇：公司倉庫管理制度

倉庫管理制度

第一章 總則

第一條

為了使本公司的倉庫管理規范化，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，保證公司物資的完好無損，根據公司的各項規章制度和物資管理辦法，結合倉庫的具體情況，特定本制度。

第二條

倉庫管理工作的任務：

（一）根據本制度做好物資入庫、保管和出庫工作。

（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（三）積極開展廢舊物資、生產余料的回收和利用工作，協助做好積壓和報廢物資的處理工作。

（四）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條

本制定適用于本公司及所屬的生產單位。

第四條

倉庫管理人員納入其所在公司的物資管理部門統一管理，倉庫保管員由公司物資管理部統一安排和調配。業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

第二章 管理規定

第五條

物資入庫

（一）公司所購一切物資，嚴格實行先入庫、后使用的倉庫管理制度。

（二）物資到庫后，保管員要認真、細致檢查其名稱、規格、數量、質量，未經正式入庫物資應單獨妥善保管，并做好到貨記錄。

（三）物資入庫，由保管員根據供貨單位的發貨憑證和發票（一般稅務發票或增植稅專用發票），及時填寫驗收入庫單，核對驗收無誤后，采購員、使用單位人員和保管員在經電腦打印的驗收入庫單上簽字作正式入庫。財務聯交采購員辦理付款或沖賬手續，不得憑發貨票直接辦理付款或報銷。

（四）貨物已到，發貨票未到，經核實確系本公司采購的物資，應按合同或裝箱單等資料填寫驗收入庫單，先辦理驗收入庫，待發貨憑證到達后由采購員辦理付款。

（五）貨物未到，發貨憑證先到，由采購員保管發貨憑證，做好收料準備。

（六）未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

（七）保管員應按發貨憑證、裝箱單為依據，按不同物資分別采取點數、檢尺、量方、過稱、換算等方法，正確計算數量，認真驗收質量，并登記計量臺賬。物資驗收入庫時，一定要填寫計量單位。大宗物資兩天內辦妥入庫手續，一般物資在一天內辦妥入庫手續，同時完成賬卡登記和碼放工作。

（八）整套設備、精密儀器、儀器儀表等驗收應通知使用部門派專人協同驗收，并詳細填寫檢驗證明單。隨機裝箱的產品說明書、合格證等資料一并倉庫存檔。需用時，到倉庫辦理借閱手續。

（九）保管員在入庫物資驗收中發現數量短缺、腐蝕、損壞、質量等與憑證不符時，必須及時通知采購員查明原因，并做好記錄，便于交涉索賠，在此情況下，手續未辦妥前不得動用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

（十）直接運送到使用單位的物資，保管員和采購員應與使用單位在卸貨現場共同驗收數量和質量，并及時辦理領發料手續。

（十一）保管員必須對計量器具經常檢查、校正、及時保養，做到準確無誤，符合計量器具管理標準。

第六條

物資保管

（一）嚴格執行各項管理制度，無合法手續，任何人不準動用和外借倉庫的物資。

（二）嚴格執行安全保衛制度，非倉庫人員，一律不準隨便入庫，庫區嚴禁煙火，要加強消防設備和電源的管理，定期檢查，全面做好防火、防水、防爆、防事故、防破壞、防盜竊工作。

（三）保管人員要堅持巡回檢查制度，對露天貨臺要建立巡回檢查記錄，發現問題及時處理，消除事故隱患。

（四）易碎的玻璃制品要輕放，擺放穩固，不擠壓、不撞擊。(五)輕紡、勞保物資要防止蟲蛀、鼠咬、防潮、防霉，必須定期檢查、倒垛翻曬。

（六）金屬材料、設備配件要有銹必除，清洗上油，必須先保養后存放。

（七）怕凍、怕潮、怕曬、易揮發的物資必須進庫房存放或墊高蓋嚴。有的應注意保溫密封；有的應注意冷卻降溫。

（八）易燃、易爆、易感染、易腐蝕及有毒的物資必須重點保管，隔離儲存，隨時檢查包裝物的破損情況。

（九）橡膠制品要防止老化、龜裂、變形和粘連，不準日曬和重壓。

（十）有儲存期限的物資，應記清生產日期和入庫時間，分批存放，堅持先到先發，對即將超過有效期的物資，應報請領導及時處理，以免造成損失。

（十一）各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物資不得拋擲。

（十二）為及時反映庫存物資數額，配合物資管理部編制采購計劃，以節約使用資金，倉管員要堅持“永續盤點”，做到“五查一及時”，即:收料前查庫存，發料后查庫存，忙時堅持查庫存，月底全面查庫存，半年徹底查庫存，一年一次大清倉，發現問題及時處理，確保帳、卡、物三相符。每月月報表和盤點表需送總經理閱示。

（十三）庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬盈、虧和需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物資短少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向倉庫主管匯報。

（十四）倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

（十五）倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由倉庫主管領導監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作崗位。

第七條

物資出庫

（一）倉管員對任何部門（單位）均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁先出貨后補手續的做法。嚴禁白條發貨。

（二）發料前，要認真審查領料單的內容是否完備，手續是否完備、齊全，確保物資發放準確無誤。否則倉庫管理人員有權拒發物資。

（三）嚴格執行交舊領新制度，凡規定交舊領新的物資，必須先交舊的再領新的，否則倉庫不予發貨。

（四）發放物資要堅持一查庫存、二動標簽、三發物資、四復核的程序。發料人必須在領料單上編號、劃價，填寫實發數量并簽字。同時倉庫管理員用電腦開具出庫單，領料人、發料人在出庫單上簽字。

（五）屬于專項生產領用的物資，領料部門必須按批準的生產項目填列清楚。領料單上必須有使用部門蓋章。否則，一律不予發貨。

（六）車間余料退庫應填制紅字領料單，并在備注欄內詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。

（七）嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬（電腦賬和手工帳），做到日清日結，確保物資進出及結存數據的正確無誤。

（八）開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發揮物資的作用。

第八條

廢舊物資的管理

（一）各部門領用的物資，凡其包裝有回收利用價值的，一律入廢舊物資倉庫。

（二）生產過程中產生的有價值的廢料，也要辦理入庫手續，以便綜合利用,變廢為寶。

（三）凡外購物資帶來的有較高回收價值的包裝器材、塊木、容器以及有押金的包裝物，一律由物資管理部門填制入庫單，經保管員驗收后，交財務部門核算入帳，包裝物發出時辦理出庫手續。各使用單位必須將用完后的包裝物按期如數退還倉庫，不準損壞和丟失。如有違反，按公司有關規定執行。

第三章 罰則

第九條

未按本制度辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，除按公司有關規定進行處理外，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，倉庫主管應負領導責任。

第四章 附則 第十條

本制度由物資部負責制定并解釋。第十一條

本制度自發布之日起執行。