第一篇：縣農牧局干部職工管理規定規范內部管理

駐農紀檢監察信息 第9期 駐赫章縣農牧局紀檢組監察室2010年11月18日縣農牧局制定干部職工管理規定規范內部管理

為切實加強機關內部管理，轉變機關工作作風，提升機關整體工作效能，縣農牧局充分征求機關各股室和基層單位意見，結合本局實際，制定了《赫章縣農牧局干部職工管理規定》。管理規定共分為十二項：包括考勤制度、請銷假制度、值班制度、會風會紀、日常工作紀律、提高機關效能、環境衛生制度、值班制度、廉潔自律制度等。對所有機關干部的日常行為工作程序方式方法提出了具體要求和明確規定。此舉給機關干部常念緊箍咒，對切實加強農牧機關自身建設，完善監督制約機制，督促干部秉公用權，公正辦事，嚴格自律，規范自己的一言一行，確保機關干部隊伍學習、工作、作風、生活規范化、制度化、科學化起到了積極的指導作用。

第二篇：關于規范業務流程加強內部管理的規定(2013修正版)

關于規范業務流程加強內部管理的若干規定

1、嚴格遵守公司《商品銷售管理制度》，嚴禁賒銷商品。

2、發生的捆綁銷售或銷售贈送業務，必須要填制《結算通知單》一式三份，財務、精品、銷售三部門各持一聯，按月核對,相互監督。

3、嚴格按照公司《發票管理制度》的規定開具發票，不得隨意高開、低開或不開發票。

4、嚴禁公司員工代客戶繳款，代客戶領取退款，代客戶領取精品。

5、嚴格按照公司《關于規范月末對賬工作的通知》要求，認真核對商品進銷存，保證帳帳、帳實相符。

7、系統管理人員要嚴格業務權限進行授權，修改系統數據必須經公司領導授權同意后方可修改。

8、嚴格按照公司保險相關制度規定辦理保險業務，杜絕保險飛單現象。

9、嚴格出門證管理，沒有財務部門簽章，車輛及商品一律不得放行。出門證按日裝訂，交辦公室保管，辦公室與財務部按日核對。

****汽車銷售服務有限公司

2012年7月1日

第三篇：藥房內部管理規范

興國友邦大藥房內部管理規范

第一章

總則

一、企業文化

二、企業精神

三、經營理念

四、經營方針 第二章

機構職能

一、機構設置

二、部、室主要工作職責

1、信息管理部工作職責

2、采購管理部工作職責

3、財務會計部工作職責

4、營銷管理部工作職責

5、質檢部工作職責

6、行政辦公室工作職責 第三章

服務規范

一、文明用語

二、文明忌語

三、公共衛生

四、禮儀規范

（一）、常用禮節

（二）、禁忌行為 第四章

行政管理

一、物價管理規范

二、計量管理規范

三、文秘管理規范

四、收發存管理規范

五、辦公用品管理規范

六、記錄管理規范

七、電腦機房管理規范 第五章

崗位職責

1、總經理崗位職責

2、前臺經理崗位職責

3、店長崗位職責

4、藥品采購崗位職責

5、倉管員崗位職責

6、營業員崗位職責

7、收銀員崗位職責

8、保安崗位職責

9、信息員崗位職責

10、會計崗位職責

11、出納崗位職責

12、質檢員崗位職責 第六章

勞動人事管理

一、人員聘用

二、人事管理

1、管理人員及部門負責人任職原則與方法。

2、管理人員及部門負責人條件。

3、管理人員及部門負責人選拔程序。

4、一般員工的聘任原則與聘任條件。

三、勞動管理 第七章

員工培訓管理

一、組織管理

二、培訓內容

三、培訓安排 第八章

財務管理

一、財務收支管理

（一）業務收入管理 1.商品銷售收入核算管理 2.其他業務收入核算管理

3.營業外收入核算管理

（二）商品采購特項支出管理

1.預付貨物支付管理

2.采購入庫商品物項支付管理

（三）經營費用管理

1.經營用開支管理的基本原則 2.營業費用支付項目 3.管理費用支付項目 4.財務費用支付項目

（四）經營費用開支管理要求

二、會計核算管理

（一）會計核算原則與人員配置

（二）會計核算方法與要求

第九章

安全保衛管理

一、防火管理

二、防盜治安保衛管理 第十章

附則

興國友邦大藥房管理規范細則

第一章

總則

一、堅持健康無價，友邦有情的企業文化標準。

二、堅持誠實守信，求真務實，求精創新，服務百姓的企業精神。

三、堅持嚴把質量，規范經營，誠信服務，開拓進取的經營理念。

四、堅持質量第一，信譽第一，服務第一，顧客至上的經營方針。第二章

機構職能

一、按照科學、合理、適用、有效的原則，設置行政辦公室、信息管理部、采購業務部、財務會計部、質檢.倉管部、營業部（大堂）等部室。

二、部（室）主要工作職責

1、信息管理部主要負責收集整理市場信息、商品信息、價格信息，準確、全面、快速地辦理商品入庫，內部調撥、折讓、銷售廠商退貨、商品報損、價格調整等業務數據。

2、采購業務部，主要負責采集藥品市場行情以及供貨關系汲時組織暢銷品種的采購。

建立誠實守信快速供貨，質量可靠的藥品采供網絡。合理確定藥品價格和各種規費。努力拓展新業務，開發新品種，開發新市場，提高市場占有率。做好，做活，做新藥品經營業務。

3、財務會計部，主要負責財務、費用、資產的管理。協助分管領導理好財，管好家。及時準確全面地提供經營管理信息和發展時勢進展情況，為領導正確決策提供可靠依據。

4、質檢倉管部，主要負責藥品的質量檢測和庫有藥品的養護，以及藥品的配發。努力做好防火防盜、防鼠、防潮、防劣工作，確保經營藥品質量。

5、營銷管理部，主要負責賣場的產品營銷及人員管理等相關工作。

6、行政辦公室，主要負責人事教育，行政后勤，各種植桑等方面的管理，協助總經理管理事務工作。第三章

服務規范

一、根據藥品經營企業特點正確使用文明用語，營造一種熱情和諧的購物環境。要使用：“您好，歡迎光臨，您需要什么幫助，要我幫您選購適用對癥的藥品嗎？對不起，請諒解，謝謝！再見！下次歡迎您的再次光臨”等文明用語。

二、嚴禁不文明行為，杜絕禁忌語言。嚴禁講：“不知道，你自己找，你不會看嗎？你看不看，隨你便，你沒長眼睛”等不文明語言。

三、注重公共衛生，保持美觀、清潔、整齊的工作和經營環境。做到每一天一小掃，每周一大掃，認真搞好清潔衛生工作。不隨地吐痰，倉庫賣場等重要地方不得抽煙、亂丟雜物。

四、堅持微笑服務，實行首問負責制。每位工作人員接待顧客，包括對待供應商都必須態度和藹，熱情周到，服務到位，百問不厭，百拿不煩，直至顧客滿意為止。行政管理人員必須實行首問負責制，顧客無論找到誰誰都不得推委，拖延，認真辦好。為每一位顧客負責到底，直到顧客滿意為止。把顧客滿意度作為判斷每一位工作人員的行為標準。

五、禮儀規范

（一）常用禮儀

⑴、堅持微笑服務，一線營業人員必須統一著裝，站立服務，等待顧客時必須站立，雙手交握于身前或交叉于身后。

⑵、接待顧客堅持用文明用語，與顧客對話要掌握分寸，熱情而不失尊嚴。認真研究與不同顧客對話時的技巧，學會靈活運用。

⑶、在任何情況下都不得與顧客爭吵。

⑷、與顧客有誤解時應先承認自己的錯誤，再婉言解釋說明原因。⑸、對顧客的抱怨，應誠懇接受，虛心傾聽和改進自己的工作與言行。

⑹、向顧客推薦介紹藥品時，應準確、全面、到位，不得用帶欺騙性的言行攪亂生意。

⑺、要樹立拾金不昧的精神，檢到財物積極聯系失主和主動交到辦公室進行登記，辦公室登記后必須張貼招領告示。

⑻、盡可能多地記住常來顧客尊稱并主動打招呼，讓顧客有倍受重視和親切的感覺。⑼、晚班接近下班或已到下班時間不能有煩燥情緒和趕走顧客的言行舉止。⑽、遇有自己能解決的事情，應及時向上報告并協助處理。

（二）禁忌行為

1、避免使用口頭禪

⑴、避免使用口頭禪； ⑵、盡量減少使用專業術語； ⑶、不得直接批評顧客的言行； ⑷、不得對顧客大呼喊叫； ⑸、不得和顧客爭辨；

⑹、不得私下批評顧客、同事、上司，更不得吵口打架； ⑺、不得有損壞公司信譽的言行； ⑻、不得泄露公司機密；

2、行為方面

⑴、不得強拉顧客，爭搶生意； ⑵、不得瞪著眼睛看顧客； ⑶、不得對顧客指指點點；

⑷、不得一面接待顧客，一面和其他人聊天；

⑸、不得在上班時間吃東西，更不得在營業大廳吃零食； ⑹、不得在藥店內打盹，或有不雅的姿態； ⑺、不得在藥店聚集一起大聲嘻戲或聊天； ⑻、不得在藥店看書刊雜志； ⑼、不得擅自離開工作崗位；

⑽、不得在工作時間內接待親友（特殊情況必須批準）；

⑾、不得在工作時間接打私人電話，特殊情況須經批準，但也最好長話短說。第四章

行政管理

一、物價管理規范

1、商品銷售價應根據市場行情和合理的毛利率兩個因素來確定。國家定價產品按國家定價銷售，企業定價產品實行隨行就市，合理確定零售價。

2、嚴格執行明碼標價的物價政策，實行一品一簽。做到標簽書寫工整、規范、內容詳細，標價準確。

3、柜臺貨架上的商品應做到有貨有簽，貨簽對稱，簽項齊全，以便上級有關部門及消費者的監督檢查。

4、物價調整必須有憑 據，并報總經理批準.5、物價管理員進行物價調整后應及時通知相關部門進行更正和服務處理。

二、計量管理規范

1、計量器具必須報經計量管理部門檢驗合格后方可使用，零配件對號配套，不混亂，不丟失。

2、不使用刻線不清，磨損變形的計量器具，不使用字值難以辯認，零件不全的計量器具。

3、妥善保管使用衡器，使用時做到移動平放，調準零點，稱物時輕手輕放，保證計量準確，保持器具清潔。

三、文秘管理規范

（一）文件收發管理規范

⑴、新有收文統一由辦公室接收處理；辦理讀閱工作。

⑵、發文由部門起草報總經理審定后，由辦公室辦理印發工作。

⑶、各類來文先由分管領導簽發處理意見后，由辦公室傳送相關部門處理，并督促執行和上報處理結果及有關情況。

⑷、收發文件統一由辦公室分類裝訂成冊妥善保管。

（二）辦公用品管理規范

⑴、各部門所需辦公用品必須提出申購計劃報分管領導批準后，統一由辦公室負責購置，并辦理好領用登記。

⑵、堅持勤儉節約的方針，各部門應按實際需要領用辦公用品，反對鋪張浪費。⑶、辦公用品只能用于辦公，嚴禁移作他用或私用。

（三）印章管理規范

⑴、行政公章、財務專用章、合同專用章等冠有興國友邦大藥房的印章都必須由專人管理妥善保管。

⑵、各類印章的簽蓋都必須辦理本部的相關業務，有加蓋要求而不損壞公司利益的相關業務才能使用印蓋。行政公章必須有法人代表簽注意見的文件才能使用，或有法人代表委托書，在委托范圍之內的事項。

⑶、更項作廢的公章，應及時交辦公室統一保管或銷毀。

四、電腦機房管理規范

⑴、非工作人員未經允許不得進信機房，因工作需要查閱有關資料的部門，應報經理批準后指定人員提供相關情況，不能讓無關人員擅自上機操作，查閱數據。⑵、保護機房環境，確保電腦正常安全運行，做好防盜、防火、防鼠、防塵等相關保護工作。

⑶、打印其他文件資料，必須造冊登記，報經理批準。嚴禁替外單位或個人打印資料。

⑷、搞好計算機受權管理，操作員的操作號、數據的修改、沖賬、調價等重要環節都必須由特權員授權，方可辦理。

⑸、搞好數據備份，確保數據的安全及電腦的正常運轉。第五章

崗位職責 總經理崗位職責

一、總經理是董事會委派或任命負責處理日常經營管理工作的最高組織者和領導者。

二、必須確保公司資產的有效、快速、安全 運轉和增值，樹立企業良好的社會形象，努力拓展新業務、新品種，提高公司市場份額和竟爭能力，把興國友邦大藥房打造成為百性滿意的藥房。

三、必須認真貫徹執行國家有關方針、政策，遵守國家相關的法律、法規，帶頭執行董事會的決定、決議和各項規章制度，為百性營造一個安全、可靠、有效的良好購藥環境。

四、正確處理好國家、集體、個人三者利益關系，保證各位股東利益最大化。

五、組織制定與實施長遠發展規劃和近期工作計劃，以及、季度發展目標和細劃各項經濟指標，促進企業穩健，快速發展。

六、銳意改革、努力創新，不斷轉變經營管理模式，積極探索城鄉聯動模式多樣化的藥品經營發展的新路子、新方法、新局面，塑造友邦大藥房新形象。

七、嚴格貫徹執行《藥品經營企業管理規范》，切實加強藥品質量管理和經營管理，建立與健全各種內部管理規章制度，做到合法經營，規范管理，快速發展。

八、加強團隊建設，廣泛吸取各種優秀人才，選拔任命好中層領導干部，做到量才適用，人盡其才，打造一支政治過硬，技術精湛，訓練有素的藥品經營隊伍。

九、在公司內部具有經營管理和行政管理的統一指揮權。對員工有錄用、提撥、獎懲、辭退權；在經營管理上有經營品種，營銷方式的選擇權，在財務上有財產資金使用的支配權，實行總經理負責制。副總經理崗位職責

一、協助總經理搞好分管工作，認真當好參謀充分發揮助手作用。

二、認真貫徹執行國家有關方針、政策、遵守國家相關的法律、法規，執行公司的各項規章制度和決定、決議。

三、刻苦鉆研業務知識，不斷提高經營決策和組織才能。

四、經常深入一線，搞好市場調查研究，針對性地提出改進意見與建議。

五、認真搞好分管工作，協調部門之間、員工之間的關系，促進目標任務的如期完成。

六、負責督促與審查分管職能部門工作計劃，經營方案，檢查上期目標任務完成情

況，提出改進意見與建議，供總經理決策。

七、主動參與企業管理，及時發現問題糾正錯誤。

八、受總經理委托，代理主持日常全盤工作。店長崗位職責

一、店長具體負責藥品賣場的經營與管理工作。

二、認真貫徹執行有關的國家法律、法規及方針、政策和公司的決定、決議與各項規章制度。

三、依照《藥品管理法》和《藥品經營企業管理規范》要求切實搞好銷售藥品的質量管理工作。做到無蟲咬、無變質、無灰塵。

四、搞好藥品陳列管理。賣場藥品必須按照藥品功能主治進行規范陳列，擺放整齊、美觀、營造一種舒適、美觀的經營環境。

五、搞好效期促銷工作。對有效期剩余6個月以內的藥品都必須列入催銷范圍，分配催銷計劃，落實催銷任務，做到任務到人，責任到崗，經常督促月底公布進度，落實下一步催銷措施。嚴格執行市場調查。

六、認真搞好營銷管理，做到月初有計劃，月底有總結，月中有檢查，確保月標任務的每期完成。做到任務到人，責任到崗。努力進取，爭取和諧的濃厚氛圍。

七、經常掌握好賣場銷售動態及時反饋市場需求信息。特別是臨床品種和特殊消費者的需求要求。同時組織好各柜組缺貨計劃的編制與及時補貨。

八、密切員工關系、關心員工生活，經常與員工溝通與談心，經常掌握員工思想動態，及時發現不良苗頭，把問題處理在萌芽之中，營造一種既認真嚴肅又生動活潑的人文環境。

九、把握好黃金銷售時機，不失時機地開展好形式多樣的促銷活動。認真做好各種贈品的派送管理。充分發揮贈品的應有作用。

十、教育員工文明經商，禮貌待客，認真搞好精神文明建設以及監督服務規范要求。

十一、認真開好周一晨會，做到會前有準備，會時有要求，會后有效果，也可隨著交班后開展總結工作，布置任務，表彰先進，鞭策落后。重點：組織協調、日常事務。藥品采購崗位職責

一、認真貫徹執行藥品經營相關的法律、法規以及相關公司的規章制度。

二、必須認真審查確認供貨企業的法定資格與藥品質量管理水平以及商業信譽。

三、認真審查供貨單位銷售人員的合法資格及其相關條件。

四、嚴格審批首營品種的合法性，有效性和效益性，并填制首次經營藥品審批表報經管企業質量管理機構及人員和企業主管領導審核批準。

五、嚴把進貨質量關，做到合法經營，規范管理，對供貨商都必須簽訂一年一次有明確質量要求的購貨合同。

六、負責貫徹執行購貨合同的質量條款，保持購貨合同的嚴肅性。

七、認真搞好市場調查，及時發現市場變化情況，積極果斷地采取相應措施，調整采購計劃，選擇優秀供貨商。按經營藥品的合法性、流動性和效益性的原則，搞好藥品采購工作。

八、在嚴把藥品質量的前提下，最大限度地擴大經營品種，并且經常掌握藥品庫存數量、變化情況，及時補充缺貨品種，常規品種缺貨率不得超過3%。

九、堅持你無我有，你有我優，你優我丟和有保有壓的原則，根據不同時期的藥品銷售特點，及時采購適銷對路的藥品。合理高速 安排藥品庫存結構。

十、堅持先進快銷的經營方針，藥品采購必須做到多品種，少批量的采購方法，確保藥品無超期積壓，無失效報損，無假冒偽劣。

十一、堅持效益原則。嚴格把握市場藥品價格行情，盡量降低采購成本，提高經營效益。

十二、嚴格執行國家物價政策，合理確定藥品零售價格，其根據是同一座城市市場行情和合理的企業毛利率為重要條件，進行合理確定，在品種與品種之間允許有虧有賺，充分發揮價格杠桿作用，搞好商品流通。

十三、建立藥品供貨廠商檔案，掌握供應商的法人身份，供應產品價格及扣率。倉管員崗位職責

一、必須熟悉藥品質量管理要求和處置方法。

二、根據倉儲特點與要求，按照藥品理化性能和貯存條件及要求合理分類、分項存放。

三、建立品種登記卡，真實、全面及時地得到反映，認真將庫存等內容進行記錄。

四、按照安全、合理、節約、有序的原則，搞好商品存放。做到整齊、牢固堆垛，間距規范，合理利用倉庫。并按規定做好貨位編號一欄表。

五、在養護員的指導下，做好倉庫的溫濕度管理，保證藥品在適宜的條件下儲存。

六、確保庫房安全，做好防盜、防火、防鼠、防蟲、防塵、防水、防潮等方面的工作。不準在庫房內吸煙，不準無關人員進入庫房，下班時應檢查門窗是否關好，并切斷電源。

七、認真做好藥品出入庫的清點。做到品名、數量、規格、生產廠家、批號與出入庫單相一致。營業員崗位職責

一、嚴格遵守國家《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及各項規章制度，牢固樹立“質量第一，信譽至上，服務第一，顧客至上”的思想，根據顧客意愿提供服務與藥品，不能違背顧客意愿推銷其他不相關的藥品。

二、上班時間必須儀表大方，穿統一工衣，配戴工號牌，不準串崗，不準打手機（接電話不超2分鐘），不隨地吐痰，不準看報紙雜志，不準亂丟雜物，不準做與賣場無關的事。

三、要文明經商，禮貌待客。

四、要正確引導顧客選購藥品，認真搞好服務咨詢，對藥品的作用，適用范圍，用

量用法必須準確到位，不能夸大其詞。向顧客介紹藥品必須語氣和藹，熱情周到。

五、要把握好藥品效期，決不能推銷過期藥品，確保百姓的用藥安全。

六、要做到買藥退貨一樣周到，生人熟人一樣熱情，閑時忙時一樣接待，白班晚班一樣認真，大戶小戶一樣對待。

七、團結協作，增強友愛，不準打架吵口，拖攬客戶。

八、牢固樹立店興我榮，店衰我恥的主人翁精神，切實維護企業合法利益。

九、愛護公共財物，合理發放贈品，搞好產品營銷。

十、認真搞好環境衛生，做到每日一小掃，每周一大掃。

十一、齊心協力搞好安全保衛工作，嚴防盜竊事故的發生，嚴禁在大廳賣場內抽煙。

十二、認真做好補貨計劃，認真填寫品名、產地、規格和數量。

十三、嚴格執行物價政策，做到明碼標價，一貨一價，不準提級提價，以劣充好，短稱少兩。

十四、接受群眾監督，傾聽顧客的批評與建議，及時改進工作，糾正錯誤，反饋信息。

十五、搞好商品陳列，按品種、規格、劑型或用途分類整齊擺放，價格類別標志放置準確到位，字道清浙。保持貨、架、柜、窗清潔衛生，防止人為污染藥品。收銀員崗位職責

一、必須熱愛本職工作，忠于職守，盡心盡責。

二、及時調配足夠零鈔，準確錄入銷售商品數量，收取等額的現金。

三、審核銷售商品與電腦顯示商品的產地、規格是否一致。

四、上班時間應穿工衣，配戴工號牌上崗。

五、服務應熱情周到，有條不紊，保證銷售現金的準確，不得接受與銷售無關白條沖抵現金。

六、上班時間不得串崗聊天、打手機或從事與收銀無關的事。

七、下班時應按標額清點好銷貨款，確保銷售款的準確無誤。

八、嚴格執行唱收唱付。

九、上班時間不得帶現金上崗，不得查看電腦數據。

十、愛護收銀機器，搞好衛生。保安崗位職責

一、負責公司開發中心的安全保衛、防火、防盜工作。

二、堅持工作崗位不能擅自脫崗離崗。在賣場值班時，負責顧客包裹的寄存和保管工作。維護賣場的工作秩序，安排好門口的車輛停放。做到有序停放，過道暢通。

三、必須穿工衣，戴工號牌上班。

四、負責公司郵件及報紙的收發工作，不得丟失和扣留郵件、報紙。

五、上班時間或上班前不行喝酒，在賣場不得抽煙。

六、夜班保安在工作人員下班后應及時布好防盜自動報警系統。一有異常情況，應及時尋找原因和報告分管領導直至總經理。信息員崗位職責

一、熱愛本職工作，熟悉公司電腦銷售程序，搞好電腦環境維護，做好防鼠、防蟲、防塵工作。

二、準備及時地把已驗收的貨物做好入庫登錄工作，做到品名、產地、規格、條型碼、供價、零售價相一致。

三、填寫藥品價格標簽，做到一貨一簽，項目齊全，字跡清晰，一目了然。

四、憑領導簽字的調價單及時調整價格，更換價格標簽，并按藥品庫存打印調價單報財會入帳。

五、經常自查發現問題，及時糾正，對標簽錯價，條型碼錯誤引發價格錯誤，高出部分退還顧客，低價部份由經辦人承擔全部經濟損失。

六、準確及時地辦理分管領導批準的退貨手續，準確核定退貨總價額，交財會部入帳，造成損失由負責人全部賠償。

七、迅速準確地辦理內部調撥，經常注意藥品庫存，及時反饋缺貨情況及銷售信息。會計崗位職責

一、熱愛本職工作，忠于職守，堅守崗位，掛工號牌上崗。

二、認真貫徹國家相關的法律、法規，嚴格執行各項規章制度。

三、熟悉會計核算規程，準確快速地處理每一筆會計業務，認真核算各項財務收支。

四、管理好資金營運及核算，及時準確、全面核算好代銷業務，在規定的時間內搞好代銷商品貨款結算，準確合理地收取各項費用。

五、經常清查應收應付款項，核對往來帳務，做到帳帳、帳款、帳表、帳物內外帳五符。

六、準、快、全面地處理各種會計業務，次月8日前編制好各種會計報表及財務分析。

七、嚴格費用管理，規范財務開支。每一筆財務開支和資金劃撥都有經手人、審核人、批準簽字，才能辦理支付手續。

八、負責對藥品經營過程中的購、銷、存全程式進行監督審核。

九、負責資金、商品成本核算，合理計提各項費用及稅款，準確合理攤銷待攤費用和遞延資產。嚴格掌握工資，津貼和補助性工資的發放。

十、嚴格審查各種會計憑證，做到憑證合法，開支合理。

十一、要求出納搞好現金收支核算，定期核對盤存庫存現金。

十二、及時裝釘會計憑證，建立會計檔案登記制度，規范會計檔案管理。

十三、監督出納臨時離崗代班交接工作，做到不錯不亂，不影響工作。

十四、執行會計檔案查閱制度,未經總經理批準任何人無權查閱會計檔案和會計帳薄.十五、保守商業機密，妥善保管會計帳薄和會計檔案，未經批準不得擅自對外提供任何數據。出納崗位職責

一、熱愛本職工作，忠于職守，掛工號牌上崗。

二、準確、快速地處理日?，F金收付業務。認真清點收銀員的銷售款，做到清款單與現金日報表一致。憑合法有效的付款憑證辦理付款業務。

三、及時記載現金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結，帳款相符。

四、搞好收銀零鈔合理搭配與供應，嚴防零鈔脫節。

五、憑辦公用品、營業、耗材申請單辦理辦公用品和營業耗材的采購，對特殊大件的辦公用品或營業耗材購買經領導批準方可購置，對日常辦公用品及營業耗材可批量購進，并建立領用登記薄。逐項逐次由領用人簽字。

六、搞好總經理辦公室衛生和報紙、郵件的收發工作。

七、認真審核各類現金收付憑證要素，做到憑證合法、要素齊全。質管員崗位職責

一、貫徹執行有關藥品質量管理法律、法規和行政規章；

二、起草企業藥品質量管理制度，并指導、督促制度的執行；

三、負責首營企業和首營品種的質量審核；

四、負責建立企業所經營藥品并包括質量標準等內容的質量檔案；

五、負責藥品質量的查詢和藥品質量事故或質量投訴的調查、處理及報告；

六、負責藥品的驗收和檢驗，指導和監督藥品保管養護和運輸中的質量工作；并做好驗收記錄，記錄應保存至超過有效期一年，但不得少于三年；

七、負責質量不合格藥品審核，對不合格藥品的處理過程實施監督，以及對銷后退回藥品的質量進行列表逐批審核并提出處理意見。

八、收集和分析藥品質量信息。

九、協助開展對企業職工藥品質量管理方面的教育或培訓。

十、負責中藥標本的收集和保管工作。第六章

勞動人事管理規范

一、人員聘用

1、全員實行聘用制，行政管理崗位工作人員由總經理批準聘用。營業員由店長提出聘用意見報總經理批準。

2、一經錄用的工作人員，必須簽定聘用勞動合同。任期為一至三年。

二、人事管理

（一）管理人員及部門負責人聘任原則與方法

1、堅持“量才適用，任人唯賢”的原則，選拔優秀管理人才。

2、管理人員及部門負責人的任用，采取由部門推薦和向社會公開招聘相結合的方法錄用。

3、管理人員及部門負責人的管理，實行“定編、定崗、定員”的原則合理確定崗位，做到以人定崗，以崗定責和權利相結合的原則，能上能下，堅持能者上，庸者下，平者讓的原則。

4、實行政績考核評價制度，做到提拔任用與工作業績評價相結合。含管理人員及部門負責人，每年進行一次個人工作述職審定，分為稱職，基本稱職和不稱職三個檔次。由員工評議和領導考核評分相結合，名次于50%的比例確定評價結果，并張榜公布。

（二）管理人員及部門負責人的任職條件

1、認真貫徹執行國家法律、法規和方針政策。

2、有較強的責任心和責任感，具有創新能力和奉獻精神。

3、具有被聘崗位所需的專業知識和管理能力。

4、具備相應的專業技術職稱和技術等級。

5、身體健康。

（三）管理人員及部門負責人選拔程序

1、內部選拔首先必須由總經理提出大于錄用人員數二分之一以上的候選人，經員工投票選舉，再由總經理辦公會評議，最后總經理聘任。

2、社會公開選擇。首先必須向社會發布招聘通告，其次，進行面試和筆試，擇優錄用。

（四）一般員工聘任原則與聘任條件

1、一般員工的聘任堅持公開、公平、公正的原則，擇優錄用。

2、員工選拔條件

（1）、能遵紀守法，廉潔奉公。

（2）、有愛崗敬業、吃苦耐勞、無私奉獻的精神。（3）、具有擬聘崗位的專業知識和技術等級證書。（4）、身體健康。

三、勞動管理

1、全員實行打卡考勤記錄制度。每位員工都必須在規定的上、下班時間打卡，不得遲到或早退。

2、員工出勤一個月可休假三天。

3、事假、病假必須扣除當天工資。

4、員工曠工，按月工資的兩倍扣發工資。

5、初次錄用人員必須經過1-3個月的試用期，視其表現決定聘用于否。第七章

員工培訓管理

一、員工培訓的組織管理。員工的培訓工作由辦公室主辦，質管部協辦。辦公室負責員工培訓的計劃編制和組織安排，質管部負責相關內容的講解、輔導工作。

二、培訓內容

1、新聘人員的培訓。凡是新聘員工都必須參加崗位培訓，接受公司規章制度、服務、質量考核，崗位基礎專業知識等方面的培訓，經考核合格的方可上崗。

2、專業技術人員和獲得技術等級資格人員必須參加相關部門舉辦繼續教育培訓。

三、培訓要求

1、應培對象應積極參加各種培訓教育，不得無故缺席。

2、參培人員必須遵守課堂紀律、認真聽講、仔細記錄、積極思考，不斷提高專業技術水平。

3、員工經過培訓后必須達到應有的培訓合格要求，并將培訓存檔作為提拔任用的條件。對不合格者相應地調整工作崗位或降低工資標準甚至解除勞動合同。第八章

財務管理

一、財務管理

（一）業務收入管理

1、商品銷售收入核算管理。商品銷售包括商品零售收入和商品轉讓銷售收入。商品零售收入主要是賣場收銀員經手收集的現金收入，出納員將收銀員收集的現金逐人逐班次收銀現金編制《商品銷售日報表》，會計審核管理審核意見，做到清款單《交班報表》與收銀員現金相一致。

商品折讓銷售收入，主要是因業務發展需要對特殊客戶進行讓利的一種商品銷售。經分管領導批準后，由采購部核定銷價，信息員制作《商品銷售單》，出鈉憑商品銷售單辦理收款手續。

2、其他業務收入核算管理。其他業務收入包括供應商品返點，促銷費等相關業務收入。會計員憑采購業務部的收款通知及折扣率計算收入，并出具收款收據交出納收款。

3、營業外收入核算管理。營業外收入包括員工的違紀罰款，紙殼出售收入，柜臺出租收入等。財會部憑有關通知，開具收款收據，辦理收款手續。

（二）商品采購款項支出管理

1、預付憑款支付管理，預付憑款財會部憑采購業務部的打款通知進行審核，簽注審核意見后報總經理批準方可辦理款項支付手續。一般采取銀行轉帳方式辦理。憑款收妥后會計根據供貨方的銷售單和入庫單確定轉帳付款憑證報總經理批準后搞好預付款核算。

2、采購入庫商品款項支付核算管理。采購入庫商品主要是指貨到付款商品款項支付核算。財會部憑由采購、倉管、信息等部門簽字的批準后，辦理款項支付結算。

（三）經營費用管理

1、經營費用開支管理的基本原則。（1）、必須堅持“勤儉節約”的原則。

（2）、必須堅持“先批后用的原則”，相關費用的開支，必須先批后用，除正常繳交的規費外，原則上不能先用后報。

2、營業費用支付項目。營業費用包括：水電費，通訊費用，運輸費用，房屋租憑費用，包裝耗材費用，設備維修費用，營銷廣告費，營業人員工資支出，其他業務支出等。

3、管理費用支付項目。管理費用包括：辦公費用、業務招待費用、業務聯系費用、差旅費用、行政管理人員工資支出、其他管理費用支出。

4、財務費用支付項目。利息支出款項結算費用與結算賠款支出。

（四）經營費用開支管理要求

各類費用開支有經手人、審核人或驗收人簽字以視負責。財會部憑有經手人、審核人或驗收人簽字的原稿憑證填制費用報銷單報總經理批準后方可付款。(五)包裝耗材、贈品管理

1、耗材管理

耗材包括裝藥塑料袋、收銀紙、色帶、打碼紙等消耗性物品。各類耗材由辦公室根據業務需要統一采購，入庫管理。使用時使用人提出計劃報店長批準后，辦理出庫使用手續。財會部建立包裝物帳戶，準確及時地反映耗材的調銷存情況。月終財會部根據藥品銷售情況審核耗材的使用狀況。

2、贈品管理

贈品包括自行購置和供應商提供用于促銷的物品。

⑴、自購贈品的管理。根據業務需要店長提出采購計劃，由辦公室統一采購，辦理入庫手續。使用地由使用人提出計劃報店長批準后辦理轉帳出庫手續。促銷活動結束后憑相關憑證報財會部辦理正式核減贈品庫存。

⑵、供應商提供的贈品管理。供應商提供的贈品包括一般物品和與藥品相同的印有非賣品或無非賣品字樣的藥品。采購部根據供應商的促銷計劃或方案確認贈品種類及數量制單入庫。及時與店長協商確定促銷方案，充分發揮贈品的促銷作用。

使用時由柜組營業員提出首次使用計劃報店長批準后辦理領用手續。首次領用贈品時必須憑首次領用贈品發放憑證辦理核減手續后，才能領用贈品。

⑶、供應商不進行終端促銷而提供的正品作贈品的物品，采購部視銷售進度確認是否發放贈品，為預計自銷可實現供應商促銷計劃時，應將贈品轉作賣品，制作其他入庫單，財會部憑單作其他營業收入。

3、包裝盒管理

包裝盒是指在銷售過程中供應商要求回收和具有一定回收價值的包裝盒。為塑料桶、盒；金屬桶、盒；玻璃及搪瓷器等。

⑴、加嘏包裝盒的確認及加嘏管理。應回收的包裝盒由采購部確認，店長協助倉管回收。倉管員在發貨時注明回收包裝盒數量，收貨人確認簽字。

⑵、回收包裝盒的銷售管理。回收包裝盒由采購部負責銷售。倉管員憑財會部收款收據辦理出庫手續。

4、管理責任

⑴、財會部每月與倉庫核對一次耗材、贈品、包裝盒的購、銷、存情況，做到賬、物相符，合理利用。

⑵、三種物品均實行管理責任追究制度。每個環節的經辦人為責任人，哪個環節出錯，由該環節責任人負責賠償。有價格的則按供價或采購價賠償，無價格的按同類產品經較價賠償。

二、會計核算管理

（一）會計核算原則與人員配置

公司會計必須依照核算發生制的原則和商業零售企業會計制度搞好會計核算。配備會計、出納各一人。

（二）會計核算辦法與要求

1、帳薄設置要求。開設總分類帳、現金出納帳、銀行日記賬（暫不設置），應收、應付、貨款住來明細帳、各類費用明細帳、鋪貨商明細帳。

2、核算要求

⑴、會計工作必須做到日清月結，達到帳帳、帳款、帳物、帳表相符

⑵、根據準確、快速、全面的要求按月編制資產負債表、損益表，會計報表編制應適應國家財務規定及管理層面的要求。

⑶、準確及時計提和推銷各類費用，財務部應按月計提應付工資，應付稅金，周轉財產折舊，遞延推銷。第九章

安全保衛管理

一、防火管理

1、各相關部門必須認真貫徹執行消防條例，嚴格控制火源，積極消除火災事故隱患。

2、滅火器材必須放在倉庫、大廳等安全要害部門的存取方便位置上，并由專人管理，經常檢查，及時更換。確保防火器材的有效性和可靠性。

3、嚴格電源管理，工作人員必須養成隨手關燈的良好習慣，做到人走關閉所有電源開關。嚴禁在倉庫、大廳用電爐、電暖器、電飯煲等電器。

4、合理鋪設電源線路和保險開關。嚴禁用鐵絲、銅絲及其他電線代替保險絲。

5、倉庫、營業大廳要害地方嚴禁吸煙，張貼嚴禁吸煙的標志。

二、防盜、治安保衛管理

1、加強門窗管理，工作人員下班后須及時關好門窗，值班留宿人員下班后必須進

行一次全面檢查。

2、加強現金存放管理。收銀員下班后必須及時送交當班現金，備用金交保安員保管。出納員應合理計劃現金用量，盡量把大額現金送存銀行。備用金及時放置保險柜。

3、值班留守人員，在晚班結束后及時啟動110防盜聯防系統，搞好佈控工作。當發生異常情況必須及時查清或與有關部門報告并向總經理報告，妥善處理和排除隱患。

4、晚上值班留守人員必須認真做好值班和交接班情況記錄。員工獎懲管理

一、獎勵管理

為充分調動員工的工作積極性和創造性，建立和完善員工激勵機制，設立創意獎，工作質量獎兩種獎項。

1、創意獎。創意獎是指員工對公司的經營管理提出合理的意見和建議。被公司采納后獲得了較好效益的。公司給予一定的精神或物質鼓勵的獎項。獎金50元至500元。

2、工作質量獎。是指員工在履行崗位職責中出色地完成了工作任務，沒有出現差錯，給予一定的精神或物質鼓勵的獎項。

⑴、收銀員在當月收銀工作中沒有發生差錯的，每人每月給予30元的獎勵。⑵、營業員在當月商品銷售中超額完成了核定任務的，按超額部分的百分之一獎勵。⑶、優質服務獎。柜組在當月商品銷售中增幅在百分之十以上并名列第一，而且沒有違紀行為的發給獎金200元。

⑷、考核獎。員工在當月無休假和遲到，超額出勤的，每超出勤一天，按本人月工資（月工資除30天）的百分之百發給獎金。

二、懲罰規定

為嚴肅公司規章制度，提高員工執行制度的自覺性，對不負責任的行為給予適當的懲罰。

（一）考勤方面

1、遲到或早退一次罰款5元；

2、代他人打卡，管理人員每次罰100元，一般員工每次罰款50元。

3、病、事假扣發本人日工資的百分之百（工傷除外），曠工按本人日工資的百分之二百扣發工資。

（二）工作質量方面

1、一般業務差錯每人每次10元，由于差錯所引發的經濟損失百分之百的由當事人負擔。牽涉多人的按責任大小按比例分攤。

2、收銀員發生業務差錯（無論是長款或短款每次超過2元）差錯原因不清的每人每次罰款5元。但是原因清楚收多收少或錯讀錄入商品條碼損失的除賠償損失外，每人每次罰款10元。

3、營業員錯打或不打條碼的每人每次罰款10元。造成損失的金額由當事人賠償。

（三）優質服務方面

1、有下列行為之一者罰款100元。⑴在營業場所與顧客吵口、打架的；（2）營業員之間在營業場所吵口，打架的；

2、有下列行為之一者罰款50元。(1)、有不文明行為被顧客舉報的；(2)、搶攬業務引發顧客不滿意的；

3、有下列行為之一者罰款20元 ⑴、擅離工作崗位的 ⑵、越位拒攬業務的；

⑶、因搶攬業務向顧客介紹藥品時，有意貶低其他廠家產品或不真實、不全面介紹藥品的。

4、有下列行為之一者罰款10元 ⑴、一線營業人員不穿工作服的； ⑵、員工不掛工號牌的；

⑶、沒按規定要求搞好柜架衛生的；

⑷、在大廳看書、看報、吃零食、打電話等與營業員崗位行為規范不相關的； ⑸、營業員串崗或站立不到位，不規范的。

第四篇：分局內部管理規定

§◎●§◎●公安機關內部管理規定

為加強§◎●公安機關內部管理，促進隊伍規范化建設，經局黨組會議研究決定，特制定本規定。

一、§◎●分局民警實行部門分工負責與分班負責相結合的管理模式。日常工作按照分工各司其職、各負其責；接處警工作實行分班負責制，由局長、副局長分別帶班，按周輪值。

二、實行考勤制度。民警必須按時上下班，接受考勤，不得遲到早退、無故缺勤，出勤情況與崗位津貼、§◎●值班費及節假日補助掛鉤；遲到早退的按10元／次扣除崗位津貼，無故缺勤的按30元／天扣除崗位津貼，崗位津貼扣完后，從§◎●值班費中扣除，兩項扣完為止；值班民警節假日遲到早退的從節假日補助中按20元／次扣除，無故缺勤按100元／天扣除，扣完為止。民警當班期間，如有不服從帶班領導安排和調遣的，按無故缺勤處理，每次扣除100元。

三、案件審核制度。分局對案件采取雙審核制，對刑事、行政治安案件分別由刑偵中隊、治安科初審后，再交法制科審核，根據案件性質分別報分局或林業局行政負責人審批；重大案件實行集體討論制度。

四、派出所考核管理。分局對派出所實行平時考核與年終考核相結合的管理模式。分別從財務管理、警容所貌、隊伍建設、執法質量等方面進行綜合考評（考評考核辦法另行制定）。綜合考評總分倒數第一的派出所，取消該單位及個人評先評優資格；對連續兩年綜合考評總分倒數第一的派出所，局黨組將調整主要負責人工作崗位。

五、實行輪崗制度。根據工作需要，§◎●分局民警（含二級機構負責人、所長、教導員）原則上每三年輪崗一次，最多不超四年。

本管理規定適用于全體§◎●民警，以前規定與本規定不一致的，以本規定為準，從2**年*月1日起執行。

§◎●分局 **年*月18日

第五篇：辦公樓內部管理規定

辦公樓內部管理規定

為加強辦公樓的管理工作，樹立學院良好的公眾形象，體現學院處室工作人員優良素質與精神風貌，維護辦公區域的正常秩序，實現優質、高效、規范、安全的工作管理要求，努力創造一個良好的工作環境，特制定《學院辦公樓內部管理規定》如下：

第一條要講究衛生，不隨地吐痰、亂扔雜物，室內物品要放置有序，爭創無煙辦公室，創建文明辦公樓。

第二條要注意風紀儀表，衣著整齊，不穿奇裝異服、禁止赤膊、著短褲、穿拖鞋進入樓內。

第三條不準在大樓墻壁上亂貼亂畫、亂釘亂掛；要愛護公物，杜絕長明燈、長流水，損壞公物，照價賠償。

第四條保潔人員要保持常態化衛生環境，堅持經常巡查，及時清掃；要特別注意衛生間、拖把池、樓梯底等衛生死角的清掃。

第五條嚴禁亂拉電源；定期檢查照明、空調、風扇、電腦等電器及開關的安全運行，如有損壞要及時報修、更換。

第六條樓內指定一名主要負責人，負責辦公樓整體管理工作；各部門負責人負責本部門辦公場所和管轄區域的衛生及安全。

第七條樓內設置值班室，實行輪流值班，值班人員要填寫值班日記，將每天情況及時記錄，以備留查、存檔。

第八條上班時間要提高警惕，防止外來人員入室行盜，臨時離開辦公室及重要場所時要注意關門。下班時各部門最后離開的人員要關閉電源、空調以及電腦設備,關鎖好門窗，做好防火、防盜工作。

第九條各辦公室門前懸掛樣式統一門牌，方便外來人員及內部人員相關業務工作的洽談與辦理。

第十條各部門要建立辦公用品臺賬，總務處與辦公用具所屬部門各持一份，要做到賬物相符，清晰明確。

學院黨政辦公室2010年7月7日