第一篇：質量不合格整改
針對《質量不合格/不吻合整改通知單》的回復
(編號：E11038-CD-NCRN-WS-004)
【中國成達工程有限公司四川晟達PTA項目部】
我公司已明確質量不合格部位/問題，并已按要求整改完畢。對文件中第二、三條質量問題采取了以下處理：
1、我項目部已重新進行施工技術交底,并嚴格按設計及規范要求
進行施工,對施工進行合理安排，避免出現不必要的、過多的施工縫。二次混凝土澆筑之前對施工縫混凝土進行鑿毛處理,并附加混凝土粘接劑。（附：專項處理措施）
2、我項目部已對違反報驗程序的相關人員進行教育、培訓及處
罰，避免該情況在后續施工中再次出現。
【惠生工程四川晟達PTA項目部】
申請人/日期：
批準人/日期：
關于施工縫留置的專項處理措施
出現的問題：精制區ＳＴＲ－４０１基礎施工中，Ａ軸與ＰＲ－１３管廊間ＤＬ－１施工縫留置不正確。
原因分析：施工組織安排不夠明確合理，且基礎施工前進行的施工技術交底未對施工縫的留置問題進行重點交底，導致在施工過程中，未明確施工縫留置的要求，施工縫留置的不正確。
問題處理：我項目部已安排專人（技術員）現場跟蹤、監督，對已造成的問題進行整改。且對STR-401基礎施工的施工組織設計重新進行修改完善，并重新進行施工技術交底，對施工縫留置問題重點交底，說明問題嚴重性，避免后續施工中再次出現類似問題。
問題預防：為防止類似問題在后續施工中再次出現，我項目部已安排專人（技術員）對施工過程進行全面指導、監控，嚴格按照規范規定及設計要求進行施工。
針對《質量不合格/不吻合整改通知單》的回復
(編號：E11038-CD-NCRN-WS-005)
【中國成達工程有限公司四川晟達PTA項目部】
我公司已明確質量不合格部位/問題，并已按要求整改完畢。對文件中第二、三條質量問題采取了以下處理：
1.我項目部已下達指令，要求鋼筋班組待絲扣加工完，及時安裝塑料蓋帽，鋼筋倒運至現場后，采取下墊措施。
2.在大體積混凝土表面覆蓋棉氈，并安排專人定期澆水養護，加強木工班組拆模時成品保護意識，對已造成的缺棱掉角現象級進行打磨修補。
【惠生工程四川晟達PTA項目部】
申請人/日期：
批準人/日期：
第二篇：不合格整改報告
篇一：不合格項的整改報 不合格項的整改報告
天津市食品藥品監督管理局醫療器械處：
2011年10月18日，局醫療器械處“質量體系考核”檢查組依據質量體系
考核檢查標準對我公司進行了質量體系考核。在考核檢查中，查出我公司在質量 體系運行中存在的問題，并具體提出了12個方面的問題。公司領導對此非常重 視，及時召開了分析會，本著積極整改、舉一反
三、完善體系的整改原則按照質 量體系控制程序立即采取了整改措施。現將整改過程與整改內容匯報如下：
一、10月20日，我公司組成內部審核組并召開《內部管理評審》首次會議，依據質量體系控制程序的《糾正與預防措施控制程序》，對局“質量體系考核” 檢查組現場查出的問題逐一對照、檢查、分類并立即采取整改措施。將存在的 12個方面的問題分別填寫《不合格項目報告單》，責成負責人嫌棄整改并提交此 次內審末次會議審核。
二、12個不合格項的整改情況：
1、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》 2.3條款檢查評定存在問題描述，即：“企業現場未能提供產品的作業指導書、檢 查規范；檢查時企業提供材料中產品名稱與注冊檢驗報告的名稱不符；申請注冊 的產品具體治療功效，但在工業文件中對治療用水未作要求”。分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未形成文件。
針對不合格的糾正措施：立即責成辦公室提供作業指導書、檢查規范；已將 產品名稱與注冊檢驗報告名稱統一；在文件中對治療用水提出要求。
糾正措施的處理情況：已經提供作業指導書、檢查規范；已經產品名稱與注 冊檢驗報告名稱統一；在文件中對治療用水提出要求（詳見附件）。
2、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》 3.1.1條款檢查評定存在問題描述，即：“企業建立的采購控制程序文件中對采購 物資的分類不明確，未將外協的資料進行分門類，不能對采購物資有效控制”。分析不合格的原因：公司的采購控制計劃已確定，屬于規范化管理，沒有
形成文件。針對不合格項的糾正措施：公司將采購程序控制文件中的采購物資明確分 類，將外協的資料分門類。
糾正措施的處理情況；已經對采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協的資料分門類，能對采購物資有效控制（詳見附件）。
3、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》 3.2.1條款檢查評定存在問題描述，即：“《合格供方名錄》與實際供方不一致”。分析不合格的原因：公司辦公室疏于規范化管理，未形成文件。
針對不合格項的糾正措施：企業嚴格核查供方名錄，做到準確、真實。糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實際名錄的一致。
4、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》 分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未提供必要的資料。
針對不合格項的糾正措施：企業嚴格核查供方檔案，做到準確、真實。糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。
5、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.1條款檢查評定存在問題描述，即：“工藝文件中未確定關鍵過程/特殊過程；成產現場未能提供作業指導書”。分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未形成文件。
針對不合格項的糾正措施：公司將確定關鍵過程/特殊過程；生產現場將提 供作業指導書。
糾正措施的處理情況：公司已確定關鍵過程/特殊過程；生產現場提供了作 業指導書。
6、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.3條款檢查評定存在問題描述，即：“現場未能見到生產產品所需的工裝工具”。分析不合格的原因：公司技術部疏于規范化管理，未形成文件。
針對不合格項的糾正措施：公司在生產現場已提供生產產品所需的工裝工具。糾正措施的處理情況：公司在生產現場準備提供生產產品所需的工裝工具。
7、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.6條款檢查評定存在問題描述，即：“未對產品要求的作業環境、產品清潔作出規定”。分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未形成文件。
針對不合格項的糾正措施：公司已對產品要求的作業環境、產品清潔作出規定。糾正措施的處理情況：公司將對產品要求的作業環境、產品清潔作出規定。
8、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.8條款檢查評定存在問題描述，即：“未能提供該產品的批生產記錄”。分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未形成文件。針對不合格項的糾正措施：公司將提供批生產記錄。糾正措施的處理情況：公司已提供批生產記錄。
9、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.10條款檢查評定存在問題描述，即：“生產現場、倉庫標識不全（無設備狀態標識、檢驗標志、分區標志、分區標識、物料卡）”。
分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規范制度。
針對不合格項的糾正措施：公司已使生產現場和倉庫添加無設備狀態標識、檢驗標志、分區標志、分區標識、物料卡。
糾正措施的處理情況：公司加強管理，對現場和倉庫標識進行檢查，能夠達到標準。
10、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》 5.1條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電流測試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未能提供必要的設備。針對不合格項的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。
11、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》 5.7條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電測試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未能提供必要的設備。針對不合格項的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。
12、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》 6.1條款檢查評定存在問題描述，即：“未制定檢驗、檢測儀器使用記錄”。分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未進行必要的記錄。
針對不合格項的糾正措施：公司將進行制定檢驗、檢測儀器的使用記錄。糾正措施的處理情況：公司已完成制定檢驗、檢測儀器的使用記錄。不符合報告 編號：wk-1 篇二：不合格產品整改措施
關于xxxxxxxx衣服不合格的整改措施 尊敬的北京市消費者協會領導：
首先xxx集團公司感謝北京市消費者協會本著以對消費者負責的工作理念開展商品比較試驗，促進對我們商品質量的提高，使我們更好地為消費者提供高品質的羽絨制品。
本公司于2013年12月16日收到貴協會的通知后，得知xxx的q-1881款纖維含量指標不符合國家標準，xxx公司給予了高度重視，立即通知各門店對不合格商品進行了下架，返回廠家，召開中層質量管理人員會議，分析原因，查找不足，并按照協會的通知精神制定了整改措施：
一、每批次商品在進入市場后先進行商品質量檢測，對不合格商品決不投放市場。
二、加大服裝面料自檢的管理力度，調整并提升更高水平的業務管理人員進行商品質量把關。
三、加強業務培訓，聘請專業人員講解、學習有關國家標準，進一步提高我公司管理人員的業務水平。
通過北京市消費者協會對本公司的監督，使我們對羽絨制品的標準知識有了新的認識。本公司誠懇接受此次教訓，確保以后以維護消費者利益為宗旨，企業產品嚴格執行國家標準，并且進一步加強對商品質量和服務的監督，保護消費者的合法權益，為促進國民經濟又好又快發展和構建社會主義和諧社會服務。
最后我們衷心的感謝北京市消費者協會敦促我們加強企業自律，促進商品質量提高，為消費者提供放心安全的高品質服裝，希望您們今后給予我們更多地指導與幫助。
常熟市xxx制衣有限公司
2013-x-x篇三：某食品公司整改措施報告 xx市xxxx有限責任公司 整改措施報告
xx市工商行政管理局: xxxx年x月xx日，在貴局組織的食品質量安全監督抽檢中，我公司生產日期為xxxx年xx月xx日，規格為xxxg/袋的
收到該檢驗報告后，公司上下高度重視，董事長召集了技術、質量相關部門，對出現不合格的原因進行了分析，并制定了相關措施。經分析認為，出現x項目不合格的原因是：
我們在xxx產品的生產制作過程中添加了xx生產的xxxx(所添加比例為0.15kg/100kg)。針對以上情況，我公司采取以下措施： 1.全廠停產進行整改，并組織員工進行食品質量安全教育及學習《食品安全法》等法律法規。2.停止在產品中加添明礬，并對已生產的不合格產品進行銷毀處理。
3.完善食品質量安全內部控制制度，規定食品質量安全檢驗員，定時定量對產品進行質量安全檢測，其結果直接向董事長進行報告。現我公司已認識到做紅薯粉絕不能添加明礬，絕不做有鋁的紅薯粉絲；今后我們會吸取這次的教訓，嚴格按照國家標準，加強質量管理技術改進，為廣大消費者提供安全、健康、放心的產品。xx市xxxx有限責任公司 2012年7月5日
第三篇：不合格項整改報告
關于2007年遼寧永壯鋁塑（集團）有限公司 生產許可審查中出現不合格項的整改報告
2007年8月18~19日，經我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經現場審查，發生一般不合格8項，嚴重不合格項0項。針對不合格項，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報如下。
一、成立整改小組。由公司生產副總孫楠負責領導，公司企劃部、技術部、設備科、生產車間等相關部門參與執行，對8項不合格進行整改。
二、事實分析及原因查找。審查發現，4個申證單元共同存在以下8項不合格。不合格項①3.3條款，檢驗人員對檢驗標準理解不足。經過調查，文件管理負責人未及時把有效檢驗標準復印發放到檢驗部門。不合格項②4.2.1條款，成品檢驗規程不符合標準要求。分析原因，規程起草人員對檢驗標準、抽樣方式等資料學習不夠，現場調研做得不夠。不合格項③5.1.3條款，未制定采購文件。經調查，公司原采購文件內容不完善，對新供應商資質驗證、產品驗收等方式沒做規定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項④5.1.4條款，主要原材料未進行檢驗和驗證。經調查，公司對原材料驗收未做驗收記錄，試驗主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項⑤5.2.1條款，工藝監督考核辦法不
完善，無考核記錄。原因在于對生產許可證實施細則5.2.1條款及質量體系相關條款理解不夠，具體工作落實不好。不合格項⑥5.3.1條款，未設置質量控制點。據調查，公司工藝流程文件中對各關鍵生產過程的各項技術參數指標規定非常清楚，但是沒有定義質量控制點，警示宣傳做得不好。不合格項⑦5.4條款，未對特殊過程的人員、設備及工藝參數進行確認。經調查，公司對特業人員、設備、工藝參數正式生產前都要試車確認，但是未能及時記錄確認過程，屬管理漏洞。不合格項⑧6.2條款，半成品檢驗項目不齊全。經調查，車間對半成品各項指標都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。
三、整改措施。
針對不合格項①，責令文件管理員把鋁材檢驗標準復印發放到檢測人員，由質檢科、企劃部組織培訓學習，根據檢驗標準、檢測設備說明書，完善檢驗規程，并將檢驗規程存檔，同時在檢測室裝裱掛墻。
針對不合格項②，由技術部、企劃部到資料管理員處領取最新有效檢驗標準及相關國家標準，學習掌握后改寫檢驗規程，重新規定抽樣方法、檢驗步驟及注意事項等內容。
針對不合格項③，由供應部、財務部、企劃部參考生產許可證實施細則5.1.3、5.1.4條款，完善采購管理文件，增加對新供應商資質審查、原料驗證等內容。
針對不合格項④，責令采購人員對主輔原料進行驗收并保存驗收記錄一年，另外主輔原料的試驗使用情況也要做好記錄并保
存一年。
針對不合格項⑤，責令企劃部及各生產相關部門共同完善工藝執行情況監督管理辦法，監督檢查的內容要包括工藝執行情況、技術文件保管情況、安全生產情況、操規等技術指標了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對監督檢查情況做好記錄，整理后報送生產副總處。
針對不合格項⑥，由企劃部及生產車間根據工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時效溫度、電泳時間、固化時間溫度等關鍵環節設置質量控制點。各項控制指標、參數、注意事項均要在質量控制點現場立牌警示。
針對不合格項⑦，由技術部、設備科、企劃部、人事部在操作規程中標明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產管理條例中規定凡特殊過程確認都要填寫確認記錄并保存一年。
針對不合格項⑧，由企劃部、生產車間共同研究，修改生產記錄格式，在生產管理條例中做出規定，由質檢人員對半成品尺寸變差、外觀質量、力學性能等指標進行檢測，并填寫生產記錄單和檢驗合格單，記錄保存一年。
以上是我公司不合格項的整改報告，整改時間8月20日~31日。經過本次許可證換證審查及不合格項整改工作，公司管理更加細化，質量保證能力增強。
遼寧永壯鋁塑（集團）有限公司
二零零七年九月一日
第四篇：質檢不合格整改報告
質檢不合格項整改流程
為了全面提高公司環境衛生質量，積極響應公司的管理模式，在接到衛生不合格報告單后，以“快速響應，立即整改，一定回復”為準則進一步加強公司衛生工作力度，讓不合格項得到及時處理，針對存在的或潛在的不合格原因及時制定糾正或預防措施，創造一個良好的環境。
二、范圍
公司質檢所提出的衛生意見或不合格項的處理。
三、職責
本部門負責人及服務供方現場主管負責范圍內的不合格項的處理。
質檢部負責跟蹤驗證并封閉不合格項。
公司所有員工均有責任提出意見或預防措施。
四、程序
1、現場落實不合格項并查找原因，落實整改工作：
（1）立即組織本部門員工現場落實不合格項并查找原因；
（2）組織員工立即進行整改（如問題復雜可先制定整改方案后落實整改）；（3）整改時限一般為一日，如問題嚴重應列出具體的整改時限，說明原因以文件的形式報給質檢部；
（4）跟進整改措施的落實情況，驗證整改效果；
（5）召開員工會議，通報不合格項及整改措施，提高員工的清潔質量意識；
（6）對涉及到不合格項的相關人員進行清潔標準、工作程序的培訓。
2、提交整改報告和復檢申請：
（1）整改報告：
本部門完成不合格項整改后，向質檢部提交整改報告，內容包括：
◆不合格原因分析；
◆整改時間及整改結果；
◆所采取的整改措施及防止類似事件發生的措施，對員工進行的培訓等； ◆整改后的情況，如有相關照片、培訓記錄、內部檢驗記錄等一并作為整改報告的附件；
（2）復檢申請：
◆在提交整改報告的同時還應提交一份復檢申請，申請對不合格項進行復查檢驗，以證明整改措施的有效性；
說明：所提交的整改報告及復檢申請應注明日期。
3、異議申訴：
本部門對質檢部的檢查結果有異議的，應在兩日內以書面的形式向質檢部說明情況；
4、不合格項流程的封閉：
在本部門內部復檢合格后，以書面的形式提交整改報告及復檢申請，待質檢部檢驗合格后不合格項流程由質檢部封閉。
五、附件：
《不合格項報告單》
《部門內部復檢記錄》篇二：不合格項整改報告
關于2007年遼寧永壯鋁塑（集團）有限公司 生產許可審查中出現不合格項的整改報告 2007年8月18~19日，經我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經現場審查，發生一般不合格8項，嚴重不合格項0項。針對不合格項，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報如下。
一、成立整改小組。由公司生產副總孫楠負責領導，公司企劃部、技術部、設備科、生產車間等相關部門參與執行，對8項不合格進行整改。
二、事實分析及原因查找。審查發現，4個申證單元共同存在以下8項不合格。不合格項①3.3條款，檢驗人員對檢驗標準理解不足。經過調查，文件管理負責人未及時把有效檢驗標準復印發放到檢驗部門。不合格項②4.2.1條款，成品檢驗規程不符合標準要求。分析原因，規程起草人員對檢驗標準、抽樣方式等資料學習不夠，現場調研做得不夠。不合格項③5.1.3條款，未制定采購文件。經調查，公司原采購文件內容不完善，對新供應商資質驗證、產品驗收等方式沒做規定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項④5.1.4條款，主要原材料未進行檢驗和驗證。經調查，公司對原材料驗收未做驗收記錄，試驗主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項⑤5.2.1條款，工藝監督考核辦法不
完善，無考核記錄。原因在于對生產許可證實施細則5.2.1條款及質量體系相關條款理解不夠，具體工作落實不好。不合格項⑥5.3.1條款，未設置質量控制點。據調查，公司工藝流程文件中對各關鍵生產過程的各項技術參數指標規定非常清楚，但是沒有定義質量控制點，警示宣傳做得不好。不合格項⑦5.4條款，未對特殊過程的人員、設備及工藝參數進行確認。經調查，公司對特業人員、設備、工藝參數正式生產前都要試車確認，但是未能及時記錄確認過程，屬管理漏洞。不合格項⑧6.2條款，半成品檢驗項目不齊全。經調查，車間對半成品各項指標都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。
三、整改措施。
針對不合格項①，責令文件管理員把鋁材檢驗標準復印發放到檢測人員，由質檢科、企劃部組織培訓學習，根據檢驗標準、檢測設備說明書，完善檢驗規程，并將檢驗規程存檔，同時在檢測室裝裱掛墻。
針對不合格項②，由技術部、企劃部到資料管理員處領取最新有效檢驗標準及相關國家標準，學習掌握后改寫檢驗規程，重新規定抽樣方法、檢驗步驟及注意事項等內容。
針對不合格項③，由供應部、財務部、企劃部參考生產許可證實施細則5.1.3、5.1.4條款，完善采購管理文件，增加對新供應商資質審查、原料驗證等內容。針對不合格項④，責令采購人員對主輔原料進行驗收并保存驗收記錄一年，另外主輔原料的試驗使用情況也要做好記錄并保
存一年。
針對不合格項⑤，責令企劃部及各生產相關部門共同完善工藝執行情況監督管理辦法，監督檢查的內容要包括工藝執行情況、技術文件保管情況、安全生產情況、操規等技術指標了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對監督檢查情況做好記錄，整理后報送生產副總處。
針對不合格項⑥，由企劃部及生產車間根據工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時效溫度、電泳時間、固化時間溫度等關鍵環節設置質量控制點。各項控制指標、參數、注意事項均要在質量控制點現場立牌警示。
針對不合格項⑦，由技術部、設備科、企劃部、人事部在操作規程中標明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產管理條例中規定凡特殊過程確認都要填寫確認記錄并保存一年。
針對不合格項⑧，由企劃部、生產車間共同研究，修改生產記錄格式，在生產管理條例中做出規定，由質檢人員對半成品尺寸變差、外觀質量、力學性能等指標進行檢測，并填寫生產記錄單和檢驗合格單，記錄保存一年。以上是我公司不合格項的整改報告，整改時間8月20日~31日。經過本次許可證換證審查及不合格項整改工作，公司管理更加細化，質量保證能力增強。
遼寧永壯鋁塑（集團）有限公司 二零零七年九月一日篇三：關于質檢站檢查存在問題的整改回復報告 北 京 華 宏 工 程 咨 詢 有 限 公 司 文件 欽州至崇左高速公路第xx總監理工程師辦公室
桂欽崇ⅱ監字〔2011號〕xx號 簽發人： 關于廣西質監站質量檢查結果整改報告
廣西金港高速公路有限公司： 2011年4月23-24日廣西質監站對我辦及所轄一、二、三標進行了內業和外業檢查，針對質監站長檢查中提出的問題，我辦高度重視，并分析問題存在的原因，認真及時進行整改。現將整改情況匯報如下：
總監辦存在問題的整改：
1、針對本次檢查存在的問題，我辦于4月25日召開了監理工作例會，傳達了工程質量檢查情況、整改要求，針對存在的問題，要求監理在工作對待問題要仔細思考，加強責任心不要停留在口頭，要在工作中知道怎么去做，要根據自己所監理的工作，進行逐條制定了整改方案，避免以后再出現類似的問題。
2、總監辦加強對各合同段施工現場的管理力度和強化責任意識，提高工作質量，切實做好監理服務工作，我辦明確了各級監理人員的責任，加大對現場施工情況進行巡查力度，巡視時發現施工現場存在質量問題或隱患的，將告知和指導現場監理人員，由現場監理人員督促整改，如再次巡視發現還有問題或未整改，對相關現場監理人員按照責任制，嚴格追究；為了進一步提高全體監理人員的基本素質和業務能力，提高監理的工作水平，我辦將加大培訓力度，主要培訓內容有：監理程序的執行、資料的收集整理及規范填寫、技術規范及檢測標準的學習、試驗檢測操作及數據處理、責任心及執行力的培養。
3、工程質量控制檢查，加強糾正質量通病的力度和措施，根
據工程進度表情況，我辦要求施工單位積極做好事前控制，技術交底到位。我辦將根據規范要求做好監理抽檢工作，控制好每道工序，確保工程質量在受控之內。對檢查出的臺背回填壓實、臺階開挖、梁板預制等問題進行及時整改，確保工程質量。
現場存在問題的整改情況：
1、針對質監站指出的問題，我辦已督促承包人進行了整改，對這次檢查中暴露臺背回填問題，我辦認真梳理分析，及時制訂整改措施，加強現場檢測力度，嚴格按規范控制每一層填筑層厚，對臺背邊緣壓實進行檢測，堅決做到臺背每一層檢驗都嚴格規范。并對不合格的no.8合同段k39+660欽州臺背、no.3合同段k43+012欽州臺背、k53+066崇左臺已按照規范的要求重新回填臺背。
2、我辦加強對級配碎石的實驗檢測，對級配碎石的組成材料嚴格控制
和篩選，在施工過程中及時根據篩分結果進行合理的調整，通過篩分的結果和壓實度的數據分析，來控制好級配碎石施工質量。對于no.8合同段 no.3合同段不同規格墊層料路拌堆放無序、預備在路面悶料的現象，我合同段已要求其更換碎石集料堆放地點和按粒徑分級堆放。
3、針對質監站指出梁板預制的問題，我辦對梁板預制加重思
想認識程度，嚴格執行監理程序，再次進行技術交底到位，加大現場檢測力度，確保預制梁板工程質量。我辦已要求所轄各合同段對預制梁頂板拉毛整平，用土工布整體覆蓋預制梁板，經行灑水養生。對no.7合同段因斷電沒為振搗密實的汪斗中橋右幅1-10#空心板，我辦做出廢除處理，同時要求no.7合同段增配發電機，保障停電時梁板預制的正常施工。
4、我辦所轄合同段在這次檢查橋隧構件結構鋼筋間距控制較
好，不合格的大部分是負誤差，針對這種現象，我辦要求承包商對鋼筋綁扎工人進行培訓，提高承包商自檢意識，并加強抽檢頻率，要求嚴格按設計規范進行鋼筋施工。
附件：
1、no.8合同段桂欽崇no.8標[2011]18號《關于區質
監站第一次工程質量監督抽查問題的整改回復報告》 二ｏ一ｏ年九月一十九日
主題詞：質監站 檢查 結果 整改 報告
欽州至崇左高速公路第xx總監理工程師辦公室 2010年9月19日印發 校對：（共印2份）-4-篇四：質檢站檢查存在問題整改計劃 b4標質檢站檢查存在問題整改計劃
一．存在的主要問題(一)橋梁方面： 1．龍義大橋：高墩施工未搭樓梯；蓋梁作業平臺未鋪設過道板；有的鋼筋無支墊、覆蓋；配電箱無門。
2．萬坑分離鋼筋加工場：部分鋼筋、鋼筋籠無支墊、覆蓋，銹蝕較嚴重。3．橋梁梁板鋼筋保護層檢測合格率為50%；橋梁墩柱鋼筋保護層檢測合格率為37.9%。
整改措施：高墩施工搭設樓梯，蓋梁作業平臺鋪設過道板，鋼筋擺放做到下墊上蓋，加強安全意識改進配電箱。加強鋼筋安裝過程中的質檢頻率，確保鋼筋保護層厚度。
整改時間：5-7個工作日內完成。4．預制場：梁板預應力孔道孔口無防水包封措施；梁底預埋鋼板為普通鋼板；空心板n13鋼筋為u形，與設計不符；箱梁頂板負彎矩槽處縱向分布筋僅一端預留一層鋼筋頭，一端2層縱向鋼筋均未預留鋼筋頭；部分箱梁頂板n22鋼筋縱向間距為70-80cm，設計為40cm；梁板養生僅覆蓋頂板；
整改措施：預應力孔道進行封包處理，梁底鋼板進行涂防銹漆處理；空心板n13鋼筋按圖紙要求進行加工；加工梳形板使箱梁頂板負彎矩槽縱向鋼筋按設計要求預留；加強鋼筋安裝過程中的質檢頻率，嚴格按照圖紙施工。梁板頂板進行覆蓋養生，腹板采用噴淋養護。
整改時間：1-3個工作日內整改完成。5．砼拌和站：砼外加劑未搭棚；9.5-19碎石含較多9.5以下粒徑石料； 4.75-9.5碎石石粉含量較多。
整改措施：砼外加劑進行搭棚遮蓋，料場里面不合格的料進行清倉換料處理。整改時間：7-10天左右
6．鋼筋籠制作主筋搭接焊焊縫不飽滿，焊渣未敲除；部分鋼筋支墊覆蓋不到位。
整改措施：加強鋼筋焊接，做好下墊上蓋
整改時間：已在整改，3天左右(二)路基方面： 1．k89+250處路基已填至93區第12層，層厚為：20cm，第11層層厚為40cm，第10層層厚為60cm，第10層壓實度為86．5%，不滿足設計要求。
整改措施：k89+250處路基采用32t重型壓路機進行碾壓直至壓實度合格。整改時間：7天左右。
(三)人員方面：
1．基本情況：合同承諾18人，實際點到11人，變更3人，未辦理變更手續。2．合同承諾人員中有8人未實際到位。3．檢查時人員未提供原件審核，其資質符合性無法認定。
整改措施：完善變更手續 整改時間：7-10天(五)質保資料方面： 1．施工組織設計不完善。一是承包人審批程序不到位，無編制、審核、審批人員簽名；二是內容不完整，如，無路基施工重型壓路機補強方案，無勞動力、原材料進場及使用計劃，無資金流量計劃；三是部分內容未根據本項目合同文件和設計圖紙編寫，如箱梁預應力張拉施工條件與設計圖紙不相符；三是項目經理部機構設置不符合《江西省高速公路項目標準化管路指南》的要求；四是方案不完善，如施工現場臨時用電方案中無用電總負荷計算，主要機械表中無32t以上重型壓路機，應急救援方案中無救援人員、救援設備和救援路線等內容。2．路基單位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填淺挖路床壓實度標準為95%，不符合現行《公路路基施工技術規范》（jtg f10-2006）的要求；方案中無重型壓路機補強方案。3．無環保方案。
4．質量管理制度不健全，無技術交底、質量事故調查處理等制度。5．技術交底工作不到位，只有總工對全體人員的交底，未落實層層交底。6．批復的質量管理制度中無質量檢查機構、質檢人員的組成、質量檢查程序和實施細則等內容。
7．未按招標文件要求編制施工環保措施計劃。8．未提供工程質量責任登記表。9．路基填筑試驗段開展不規范。一是未按批復的試驗段施工方案分三層進行93、94、96區試驗，僅對93區進行了試驗段施工；二是成果總結報告內容不完善，無每層填前含水量數據，無壓實度和碾壓遍數關系的統計分析，總結參數中無碾壓時含水量允許偏差。10．未按項目辦下發的《臺背回填施工作業指導書》的要求制定臺背回填預案。11．首件工程總結報告內容不符合項目辦“首件工程認可制” 的要求，無首件工程經驗和教訓的分析總結。
12．未制定管理標準化活動實施方案。13．橋梁樁位放樣記錄表中無合同承諾的測量工程師簽名。14．工程檔案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建設項目文件材料立卷歸檔管理辦法》的要求建立文件材料收集歸檔制度和預立卷制度，未及時對工程檔案分類立卷整理；二是資料整理不及時，如5．13澆筑的龍義大橋3#墩系梁無工序資料；三是隱蔽工程影像留存不到位，有的隱蔽工程未留影像資料，有的隱蔽工程照片無法反映實際工況；四是有的工程照片未按管理辦法規定的格式進行整理；五是資料存在代簽的情況。
整改措施：加大質保資料的管理，認真復查質保資料，未完善的進行完善，不合格資料的重做。篇五：生產許可證工廠條件不合格項整改報告
防爆電磁閥生產許可證
工廠條件不合格項整改報告
國家防爆電氣生產條件審查組：
防爆電磁閥系列產品是我公司的主導產品，為辦理全國工業產品生產許可證，2011年3月15日，貴小組到我公司進行了生產條件實地核查。經現場核查，共發現了5個不合格項，為此，我們組織有關部門認真分析原因，積極進行了組織整改，已將不合格項全部關閉?，F將整改情況說明如下：
1、機械秒表未計量檢定，不符合2.3.2條 1.1、存在的主要問題
企業標準規定：動作試驗屬出廠檢驗項目,關閉時間需用秒表測量。但質檢人員提供的秒表未按計量器具周期檢定的要求進行送檢。不符合在用檢驗、試驗和計量設備在檢定有效期內并有標識的要求，也不符合企業計量器具管理制度的要求。1.2、整改措施
立即停止使用該秒表，及時將該秒表送濟南市計量檢定所檢驗，并已列入公司計量器具周期檢定計劃。為避免發生類似事件，已責成質檢部計量檢測人員對公司全部計量器具進行了排查，未發現有其他在用計量器具不在檢定有效期內的情況。
2、檢驗人員試驗操作不熟練,應加強培訓,不符合3.5 2.1、存在的主要問題：
企業標準規定：動作試驗屬出廠檢驗項目，審查組人員要求質檢人員現場進行耐壓試驗的操作。該質檢人員未將裝有線圈的電磁頭裝配在成品上即進行耐壓試驗操作，且操作過程中未對線圈引線采取適當的固定，而是將兩引線直接連接，無法保證試驗的準確性。2.2、整改措施
組織檢驗人員學習了《電磁閥成品絕緣強度測試操作控制程序》，并要求檢驗人員嚴格按操作程序要求正確操作，保證了檢測結果的準確性。同時要求檢驗人員正確判定和記錄檢測結果，確保出廠產品質量合格。
3、備案的企業標準超有效期，不符合4.1.2 3.1、存在的主要問題
現行使用的企業標準備案日期為2007年11月23日，企業的標準有效期為三年，有效期2010年11月22日?，F使用企業標準已經超出有效期，需重新備案。3.2、整改措施
技術人員查閱了與企業標準有關的相關國家及行業標準的最新版本，對企業標準引用的相關條款進行了修改，并依照標準備案登記的要求編寫了標準編制說明，填寫了標準復審備案申請表，新版備案企業標準近期即可完成。
4、浸漆過程工藝文件不完善，工藝參數不明確，不符合4.2.2 4.1、存在的主要問題
（a）工藝文件的要求與實際進貨的產品規格不符。線圈繞制浸漆工藝規程3.1條款規定使用qz-1/155級薄漆膜漆包銅圓繞組線，而在實際采購的是qz-2/155級厚漆膜的漆包線。
（b）線圈繞制浸漆工藝規程工藝參數不明確,不便于指導操作。規程里規定線圈繞制前應根據線圈規格型號和圖紙技術要求選擇合格的骨架和漆包線,并未將具體的漆包線規格與骨架型號在規程里明確。4.2、整改措施
（a）已修改線圈繞制浸漆工藝規程，將規程第3.1條“線圈繞組線采用gb6109.1、.gb6109.2規定的qz-1/155級漆包銅圓繞組線”改為“線圈繞組線采用gb6109.1、.gb6109.2規定的漆包銅圓繞組線，規格符合圖紙技術文件的要求?！?/p>
（b）已修改線圈繞制浸漆工藝規程，添加了每種型號規格的產品所使用的骨架型號與漆包線型號、線徑等相關工藝參數。
5、工藝流程圖不完整，質量控制點設置不合理，不符合5.3.1 5.1、存在的主要問題
（a）工藝流程圖未將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工等列入關鍵工序，也未按關鍵工序對其加工過程進行控制。
(b)電磁頭裝配工序未體現線圈繞制浸漆過程，也未將其列入關鍵工序。5.2、整改措施
（a）修改工藝流程圖，將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工列入關鍵工序。組織工藝人員編制了防爆殼、非磁管組件的加工工藝卡片，并組織操作工人認真學習、嚴
格執行。在要求工人按工藝卡規定的加工參數進行加工的同時，加強工藝紀律檢查，從生產過程環節嚴格控制關鍵尺寸的加工質量。
第五篇：整改報告(關于試驗不合格)
整改報告
西城區建設工程質量監督站：
西城區大吉片公建CD地塊工程發生的材料檢測結果不合格項，采取的整改措施如下： 1、2014.9.3日報告的，試驗編號為HJ14-00466的鋼筋連接試驗報告為預埋件鋼筋T型接頭工藝檢驗報告，為班前件檢驗，檢測結果不合格后調整了焊接參數，并于2014.9.3重新送樣，檢測結果合格，試驗編號為HJ14-00484，見后附報告。2、2014.11.14日報告的”編號為HN-14-27696的C地塊2-4段B1層底板、梁、樓梯、汽車坡道”結構實體混凝土抗壓強度無效，我方已聘請第三方試驗室對該部位進行了結構回彈，回彈報告單編號為HT14-00670、HT14-00671、HT14-00672、HT14-00673、HT14-00674，回彈結果達到設計強度要求，見后附報告。3、2014.12.18日報告的試驗編號為HN14-31589的C地塊6層底板、梁、樓梯，7天標養試塊強度達到攪拌站7天強度指標的91%，經過與監理單位及攪拌站的原因分析，目前為冬季施工，試塊成型和預養溫度條件與常溫相比不利，拆模時間晚，實際送入標養室時間僅為5天，養護時間不足影響了強度，建議增加14天標養強度進行參考，后進行了14天標養強度的試驗，試驗結果達到設計強度的123%，滿足要求，試驗報告單編號為HN14-32688。4、2015.1.3日報告的試驗編號為HN15-00198的C地塊7層核心筒7天標養強度試塊達到攪拌站7天強度指標的96%，經過與監理單位及攪拌站的原因分析，目前為冬季施工，試塊成型和預養溫度條件與常溫相比不利，拆模時間晚，實際送入標養室時間僅為5天，養護時間不足影響了強度，后進行了20天標養強度的檢測，檢測結果達到設計強度的136%，試驗編號為HN15-02093。
以上全部處理過程均在監理的見證之下進行。
西城區大吉片公建項目CD地塊
2015.1.17
建設單位： 監理單位： 施工單位：
點擊咨詢 