第一篇：最新隊伍管理檢查標準標準

施工現場隊伍管理檢查標準

一、工程分包情況

是否存在超越資質承攬工程和轉包、違法分包行為；是否將勞務分包作業分包給無資質單位或個人，是否分包給未辦理《入青信用登記證》的外地建筑業企業；工程分包合同簽訂是否合法規范。

根據《青島市城鄉建設委員會建設工程違法發包、違法分包、、轉包、掛靠行為認定辦法》規定，總承包企業或專業承包企業在施工現場設立的項目管理機構項目負責人、技術負責人、項目核算負責人、質量管理人員、安全管理人員其中一人及以上為非本單位人員的即屬于轉包；

施工總承包合同、勞務分包合同應使用青島市城鄉建設委員會監制的文本，合同的簽訂應合法規范，雙方應嚴格按照合同約定履行職責和義務。施工總承包、勞務分包企業不能超越資質等級承攬工程；

施工現場應留存以下資料：

1、施工總承包企業及勞務分包企業資質證書，屬外地入青企業須同時提供《入青信用登記證》；

2、施工許可證，總承包、專業承包工程中標通知書及合同，勞務分包合同及勞務分包企業管理手冊；

2、總、分包單位項目部管理人員的勞動合同及社會保險證明復印件（加蓋公章）。

二、勞動用工情況

用工單位與務工人員是否簽訂勞動合同，勞動合同簽訂是否合法規范，是否建立健全施工現場建筑工人考勤管理體系。

勞務分包企業必須在所有務工人員上崗前與其認真規范地簽訂由青島市城鄉建設委員會與青島市人力資源與社會保障局聯合監制的勞動合同，合同中要明確約定雙方的權利與義務、合同工期、工作崗位、工資標準、工資結算方式、工作內容及各工序的比例、工資支付方式和時間、因發包人原因導致的窩工工資、安全責任、質量標準及違約處置方式、材料節超、遵紀守法、違約責任等內容。按完成工程量結算工資的勞動合同中要明確工程量計算方法和約定單價。嚴禁與“包工頭”簽訂合同。

建立健全施工現場建筑工人考勤管理體系，項目部應通過考勤儀對中標項目經理進行考勤管理，完善從業人員考勤記錄。

施工現場應留存以下資料：

1、施工現場所有人員的勞動合同；

2、總承包或專業承包企業組織自有工人開展勞務作業的，須提供為現場工人辦理社會保險的證明；

三、建筑工人實名制管理情況

是否對現場工人進行實名登記造冊，是否建立統一的施工現場勞動用工管理臺帳，并根據流動情況實行動態管理，做到工人進出場記錄完整，是否建立工作量、工資“日清月結”制度。

勞務分包企業應當實行務工人員實名制管理制度。應指定足夠的專職管理人員對施工現場的務工人員的來源地、姓名、身份證編號、崗位證書編號、工種、等級、培訓日期、勞動合同編號、信息卡號、進場時間、離場時間等信息進行實名登記造冊，建立統一的施工現場勞動用工管理臺帳，并根據流動情況實行動態管理，做到工人進出場記錄完整。嚴禁使用未攜帶身份證的務工人員。

施工現場應留存以下資料：

現場工人登記冊、勞動用工管理臺帳及工人進出場記錄。

四、施工現場從業人員持證上崗情況

施工現場實行全員持證上崗制度，項目部應提供所有務工人員的崗位證書，正在接受上崗培訓的人員，須提供有資格培訓鑒定機構出具的相關證明。

施工現場應留存以下資料：

所有務工人員的崗位證書。

五、勞務分包企業的勞務工長配備及現場管理情況

勞務分包企業應在施工現場設置項目管理機構，對施工現場的務工人員進行全程管理，并服從監理、總承包或專業承包單位-3-的管理。項目管理機構的人員配備主要包括：項目經理、勞務工長、質量員、安全員、各相關工種的技術負責人或技師等。

施工現場應留存以下資料：

勞務分包企業施工現場項目管理機構所有人員的勞動合同及社保證明。

六、勞務工人工資發放情況

農民工工資支付保障監控制度建設，農民工工資準備調劑資金落實情況，拖欠農民工工資突發事件應急預案建立，工資發放公示，施工現場維權公示牌設立等。

勞務分包企業在每個在建項目都要建立“日清月結”制度。應當每日對每個工人的工作量進行核實，并各方簽字。應每月對工人應得工資進行核算，并在工地現場公示欄進行公示，接受勞務作業人員的監督。要按照勞動合同約定的日期支付給務工人員工資，并發放到工人手中且拍照留存備查。不得將工資發放給“包工頭”或者不具備用工主體資格的其他組織或個人進行轉發，不得以工程款拖欠、結算糾紛、保修、墊資施工等理由隨意克扣或無故拖欠。

施工現場應留存以下資料：

1、工作量、工資“日清月結”記錄；

2、從業人員考勤記錄及工資發放記錄；

3、企業和項目部解決農民工工資拖欠的各項制度及農民工工資準備調劑資金落實情況，總、分包企業項目經理和清欠機構負責人及電話號碼的現場公示等。

第二篇：勞務隊伍管理標準

第十三篇 勞務隊伍管理標準 總 則

1.1 為規范項目管理，提高對勞務隊伍的管控能力，防范合同風險，避免勞務糾紛，根據建設部和鐵道部有關勞務管理規定，結合集團公司勞務隊伍管理現狀，制定本標準。

1.2 勞務隊伍管理標準包括：勞務隊伍的選擇與確定、勞務合同的簽訂與履行、工程計量與支付三個部分。項目勞務隊伍管理流程圖及工作標準（見附圖、附表）勞務隊伍選擇與確定 3.1 工作要點

3.1.1 選定的勞務隊伍必須具備良好的業績和信譽。3.1.2 選定的勞務隊伍漸近為成熟的勞務施工企業（公司）。3.1.3 選定的勞務隊伍注冊登記手續必須合法有效。3.1.4 選定的勞務隊伍必須具備相應的資質等級和施工能力。3.1.5 勞務隊伍的確定原則上采用競標方式。3.3 工作職責及基本要求

3.3.1 項目經理：負責組建以項目經理為組長，項目領導班子其他成員為副組長，各業務部門負責人為組員的評審小組。領導評審小組對勞務隊伍進行資格預審和競標資料評審。

3.3.2 總工程師：負責審查勞務隊伍的施工能力、競標資料中的施工組織設計部分。

3.3.3 領導班子其他成員：參與勞務隊伍的資質能力評審和競標評審。3.3.4 計劃合同部：為勞務隊伍選擇的主責部門，在評審小組的領導下，主要負責以下工作：

（1）擬定本項目勞務隊伍需求計劃。

（2）將擬參加本項目施工的勞務隊伍進行登記統計，根據子（分）公司有關勞務隊伍的信息檔案記錄，排除不符合要求的勞務隊伍，填寫《勞務隊伍基本情況登記表》。（3）組織評審小組對擬承攬工程的勞務隊伍進行資格預審，將審查篩選結果歸檔備查并上報上級審批。

（4）負責調查、收集勞務隊伍的信譽和業績信息，審查勞務隊伍營業執照、資質證書、代理人身份證明等文件的有效性和合法性，填寫《勞務分包方調查表》，審查競標資料中的報價部分。

（5）組織相關部門編制招標文件及評標辦法，向勞務隊伍提供工程量清單、施工圖紙及有關競標要求。組織勞務隊伍進行競標，負責接收競標資料。

（6）組織評審小組對競標資料進行評審，匯總評審結果，簽認《勞務分包方評審記錄》。

3.3.5 評審小組：負責勞務隊伍資格預審和競標資料評審，根據評審結果，擇優選擇、確定勞務隊伍。

（1）資格預審具體評審內容為： a 在建工程情況及已完工程業績； b 是否具有良好的信譽等； c 是否具備獨立承擔施工的能力； d 注冊、登記手續是否齊備、合法、有效； e 是否具備相應資質等級。

F 在建或已完工程中是否存在外部勞務債務糾紛和拖欠務工人員工資情況。（2）競標資料具體評審內容為： a 施工方案及資源配臵； b 報價水平； c 業績、信譽評價；

d擬參與本工程施工人員的勞動合同簽訂和社會保險的辦理情況。e承諾條件；

3.3.6 勞務隊伍的確定原則：

（1）對勞務隊伍的考察評定，應重點考察其在建工程及已完工程業績、信譽情況，把業績、信譽作為考察評定勞務隊伍資格的最重要指標，實行一票否決。

（2）對主體工程、施工難度較大或技術含量較高工程只能進行勞務承包，勞務隊伍的注冊、登記手續，資質等級應滿足建設部《關于建立和完善勞務分包制度發展建筑勞務企業的意見》和鐵道部“建建[2005]25號”等文件中的有關規定，以保證勞務承包的合法性。

（3）對工程總公司、集團公司、子（分）公司列入“黑名單”的勞務隊伍嚴禁使用。

（4）凡采取競標方式選擇勞務隊伍的，必須編制切實可行的評標辦法，以評標得分最高者為中標單位。為防止勞務隊伍圍標，競標時應合理確定標底，競標報價在標底＋1%～－5%范圍以外的為廢標。

（5）同一競標內容一般不得少于三家隊伍參加競標，同一工程類別至少選擇兩個以上勞務隊伍，以利相互競爭、制約。

（6）原則上盡量避免使用工程所在地當地勞務隊伍，對長期合作，實力強、信譽好的隊伍，在同等條件下優先考慮使用。

（7）鼓勵使用以企業自有職工為框架，吸收部分勞務工組成的“架子隊”。（8）對可能發生突發事件的工序或單位工程，在選擇勞務隊伍時應有備選方案。

（9）鼓勵使用成熟的勞務施工企業（公司），對施工能力強、以往業績和信譽良好的勞務施工企業（公司），在同等條件下盡量優先考慮使用，并建立長期合作機制。

3.4 過程監控 3.4.1項目部內部監控

（1）勞務隊伍資格預審、競標等過程必須由評審小組集體決策，評審記錄由評審小組成員簽字后存檔備查，并接收黨支部、工會、職工代表的監督。

（2）資格預審、競標評審過程資料和結果上報子（分）公司審批。（3）成立勞務隊伍考核評價小組，每季度對勞務隊伍進行綜合考核，召開專題會議通報當期考核評價結果，并將考核評價結果及有關資料書面上報子（分）公司。

3.4.2 子（分）公司監控

（1）建立勞務隊伍信息檔案，對公司范圍內使用的勞務隊伍進行考察、評定，將其實力、業績、信譽等方面信息建檔管理。對信譽好、實力強的隊伍進行注冊登記并推薦使用；對發生勞務糾紛、拖欠勞務工工資、施工能力差的隊伍取消注冊資格并列入“黑名單”，公司范圍內禁止使用。

（2）監督、檢查、指導項目部選擇與確定勞務隊伍。對項目部上報的資格預審、競標評審的過程資料進行認真審批，結合勞務隊伍信息檔案，重點查看資格預審、競標評審記錄是否齊備、真實。

（3）每半年收集整理各項目對勞務隊伍的季度考核評價資料，對存在重大問題的考核評價資料現場復核檢查，召開專題會議通報各項目對勞務隊伍的季度考核評價結果，分析確定本公司合格分包方名錄及不合格勞務分包方名單。將確定的勞務隊伍半年考核評價結果及不合格勞務分包方名單在公司范圍內公布，并形成書面報告上報集團公司，以指導項目部選擇使用勞務隊伍。

3.4.3 集團公司監控

（1）集團公司主責部門對子（分）公司、項目部勞務隊伍的使用情況進行檢查、指導、監督。

（2）對子分公司上報的業績突出、信譽優良的隊伍，進行注冊并在集團公司范圍內推薦使用。對業績、信譽差的隊伍，在集團公司范圍內進行通報，禁止使用。

（3）監督、檢查、指導集團公司重點工程的勞務隊伍選擇與確定。（4）每半年收集整理子（分）公司對勞務隊伍的半年考核評價資料，對存在重大問題的考核評價資料與子（分）公司現場復核，召開專題會議通報各子（分）公司半年期內對勞務隊伍的評價結果，分析認定各格與不合格分包方名單。將不合格勞務分包方的考核評價資料公司保存，不合格勞務分包方名單上報工程總公司；根據每半年對勞務分包方的考核評價資料形成勞務分包方考核評價資料，并上報工程總公司。勞務合同的簽訂與履行 4.1 工作要點

4.1.1成立合同管理機構，確定合同價款、合同條款形成專用合同，組織合同評審、合同談判，及時合同簽訂，補充增加工程合同，檢查合同履行情況，解決履行出現問題。

4.1.2 分工程類別確定承包模式，原則上采用分項目分細目單價承包。合同價款的確定必須以基準價為控制，以《內部勞務價格體系》為參考，不得突破基準價。

4.1.3合同談判前必須成立談判小組，并做好談判策劃，確定談判策略，明確談判人員及分工，以及合同價款的讓步程度。

4.1.4合同條款應在“合同范本”的基礎上結合本項目特點和有關新增政策法規修改形成通用合同條款和專用合同條款，嚴禁直接使用“合同范本”。

4.1.5合同價款、合同條款必須經合同管理機構集體研究評審確定。4.1.6 合同的簽訂必須要持有法定代表人授權委托書，并按照相應的授權范圍進行合同簽訂，履行合同約定的責任、權利和義務。

4.1.7 正常情況下必須執行“先簽合同，后進場施工”的原則，嚴禁無合同進場施工。增加工程應及時補充簽訂合同。

4.1.8 合同簽訂后，及時上報內部勞務價格體系信息資料。

4.1.9 合同履行過程中，對合同履行情況進行檢查，發現問題及時采取措施，保證各項指標滿足合同約定。

4.1.10合同履行過程中對勞務隊伍組織季（年）度評價，合同履行完成終止后組織總體評價。

4.2 工作職責及基本要求

4.2.1項目經理：

（1）負責組建以項目經理為組長的項目合同管理機構。

（2）負責組織合同管理機構進行合同談判策劃、合同談判、合同評審、簽訂合同，對合同履行情況進行檢查、監控。

（3）根據集團公司、子（分）公司授權簽訂勞務合同。4.2.2 計劃合同部：

（1）負責測算勞務承包價格及確定合同價款。

a 勞務合同價款的測算必須以中標價扣除目標利潤（經營開發部門、項目管理部門、項目部三方測算平衡后確定）和現場管理費后為基準，參考集團公司公布的《內部勞務價格體系》，根據項目所在地的各項資源市場價格及其他因素，按照經濟合理的施工方案進行測算，同時結合勞務隊伍競標報價，科學、合理地確定勞務承包單價。

b 勞務承包價格確定前，必須形成勞務承包價格、中標價格、基準價格的三格項價對照，并填寫《勞務承包價格對照表》，以確保勞務承包價格控制在基準價格和內部勞務價格體系中的區域價格以內（同一項目有兩個以上單位施工時，勞務單價必須報集團公司直管項目部審核平衡后實施）。對特殊情況下，勞務承包價格超出中標價格的，必須要有充分的理由和詳細的書面分析報告，報上級主管部門審查批準后方可執行。

c 勞務合同價格確定、合同簽訂后一個月內上報內部勞務價格體系信息資料。d 勞務承包合同原則上必須采用單價承包模式，承包單價分為人工費，或人工費加二三項小料，或單位工程量設備臺班租賃單價，或材料半成品或成品加工費，或商品性固定價格（砼、甲供材料）等模式。合同中必須附《合同單價表》及《物資供應及設備租賃價格表》。承包單價按照分工序、分細目進行劃分，嚴禁以綜合指標單價承包（如橋、涵、隧按延米單價承包）。承包單價支付項目的劃分深度應滿足集團公司“內部勞務價格體系信息資料管理方案”的要求，合同單價實行一次包死，不得隨意調整。合同單價表中應包括：支付項目編號、支付項目名稱、計量單位、工程數量、承包單價、總價、工作內容等。工作內容中應清楚說明每一項單價所包含的工序內容及費用組成，不得以“全費用承包”或“單價包括所有工作內容”等方法籠統表述。

e 對工程所在地政府、業主或行業有特殊規定的，其承包模式應符合相關規定，但實施前必須上報有關單位經審批后執行。

f 對施工周期長、施工難度大的工程，簽訂勞務合同時，在保持總體價格水平不變情況下，按照施工順序、難易程度，本著“先低后高、易低難高”的原則對承包單價進行合理調整。以有效制約勞務隊伍將容易的、成本低的工程干完后退場或要求調價。

◆按施工順序，將先施工的單價調低，后施工的單價調高（如：隧道的開挖與襯砌、橋梁的基礎與墩臺身）。

◆單口掘進長度大于1000米（含）的隧道，在同等地質條件下可實行分段價格，分段長度以300－500米為宜。

◆對錨桿、管棚、小導管、鋼架、鋼筋網、注漿等作業項目宜采用包工不包料的分工序工費承包方式。

（2）負責合同起草，參與合同談判、評審和訂立工作；負責對項目合同文本及有關資質證明、合同評審記錄等書面材料分類整理，歸檔保管；負責按規定上報需要審查的合同及承包單價測算資料；負責將正式簽訂的合同、合同清單上報子（分）公司合同管理部門；建立健全本項目合同管理臺帳。

a 合同條款以集團公司或子（分）公司統一制定的“勞務合同范本”為基礎，結合項目實際情況制定專用合同條款。合同必須明確工程名稱、工程地點、工程范圍、工程數量、單價、總價、工期；工程價款的結算與支付；質量等級；環保、安全、職業健康要求及安全防護職責范圍；工程質量驗收方法及標準；材料采購與供應，設備租賃及結算方法；違約責任、保修、保留金比例及支付條件；雙方協作事宜、合同的生效和終止等內容。

b 根據子（分）公司規定，一定額度以上的合同（限額由子（分）公司具體制定）在簽訂前，項目部必須將簽約對方的法定代表人身份證明，或有效的法人授權委托書，安全生產許可證，施工資質證書，營業執照，合同文本及附件等上報子（分）公司主管部門審查。項目部在收到經審查通過的書面通知后，方可簽訂合同。

c 合同條款中必須明確業主、集團公司、子（分）公司、項目部制定的各項管理辦法、規章制度及現場會議紀要為合同的組成部分，勞務隊伍應無條件執行。

d 合同條款中必須明確約定，勞務隊伍自有設備進場后應接受項目部統一調配，未經項目部同意，不得隨意調離。且設備安全性能必須鑒定合格。明確約定設備進場的現值和折舊方法，防止產生勞務糾紛后難以清算。

e 約定解決合同爭議方式的條款時，解決爭議的機構應盡量選擇在本企業所在地或工程所在地鐵路法院。

f 勞務分包合同正常情況下必須在勞務隊伍進場前簽訂，禁止無合同進場施工，施工過程中增加工程應及時簽訂補充合同。對特殊情況下的搶險、應急或突發事件，應事先草簽意向性協議或事后一個月以內簽訂補充合同。

g 合同談判前必須做好談判策劃，擬定談判的技巧、方式方法、談判地點并形成書面資料歸檔備查。做到心中有數、有的放矢，確保談判成功。

◆明確談判主談人（一般由項目部計劃合同部負責人承擔）、決策人（項目經理）、參與人（總工程師及有關部門負責人）。

◆明確談判內容和最大讓步程度。可以針對一項工程選擇兩家以上談判對象，但應明確主要對象并嚴防聯合圍標，促使最終談判的成功。

h 簽訂合同前，對方必須提供如下有效資料，經審查合格后方可簽訂合同： ◆企業法人營業執照；

◆資質等級證書，安全生產許可證；

◆法定代表人身份證明或法人授權委托書及委托代理人身份證明； ◆其他相關證書或資料；

上述資料為復印件的，必須加蓋證書所屬單位公章。

i 合同必須由簽約方法定代表人或法人委托的代理人簽字，并加蓋單位印章。印章原則上使用合同專用章，一般不得使用行政印章或其他公章代替，應當讓簽約對方先行簽字蓋章，或雙方同時簽字蓋章。

j 合同專用章應明確專人管理，實行印章使用審批登記制度，憑項目經理或主管領導批準的印章使用審批單，待合同簽字齊全后方可加蓋合同專用章。

k 嚴禁將僅有我方簽字、蓋章的合同或合同末頁交、寄給對方簽字、蓋章。嚴禁向對方出具蓋有我方任何印章的空白合同書。

l 合同的公證，實行法定和自愿相結合的原則。如需公證應當在合同條款中明確合同生效的條件。

m 多頁合同必須加蓋騎縫章或每頁上有雙方代表簽字。

n 對于份額較大的合同，應根據工程進展情況分段、分期簽訂，不得一次簽訂單位工程全部施工項目的大份額合同，以避免產生勞務糾紛或勞務隊伍能力不足時難以清退。

o 建立健全合同管理臺帳，將簽字、蓋章齊全的合同原件及相關附件整理備案。

p 負責將本項目所簽訂勞務合同及相關附件上報。

（3）根據合同及工程部提供的已完工程清方表進行計價，并建立驗工計價臺帳，按規定及時向子（分）公司上報結算資料。

（4）負責組織本項目有關部門每月對勞務合同的履行情況進行檢查，建立月度勞務合同履行情況評價，發現問題及時采取措施糾正，并檢查落實處理結果。合同終止后組織有關部門對勞務隊伍進行總體合同履行情況評價。

4.2.3 工程管理部：

（1）全面負責勞務承包工程的技術管理工作，提供合同工程數量并進行技術交底。合同履行過程中，對勞務隊伍的技術管理隨時檢查、監督，發現問題，及時采取措施糾正并檢查落實處理結果。

（2）按照合同要求每月對已完工程進行現場驗收，辦理合格工程的清方，建立勞務分包工程數量臺帳及結算工程數量臺帳。

（3）參與本項目勞務承包模式的研究、確定，勞務合同談判策劃、合同談判、評審工作。合同履行過程中每月對勞務隊伍的工期、施工技術能力、文明施工、現場管理等情況進行檢查，發現問題及時采取措施糾正，并檢查落實處理結果。合同終止后進行總體合同履行情況評價。

4.2.4 物資設備部：

（1）負責提供合同附件中的《物資供應及設備租賃價格表》。制定對勞務隊伍物資供應和設備租賃辦法，明確物資超耗或節余的獎懲辦法。

（2）根據合同條款規定，嚴格按照限額發料的方法負責材料的供應、結算，負責機械設備租賃管理和費用結算，負責施工用水、用電的管理和結算。

（3）根據合同規定監督、檢查勞務隊伍使用材料的來源和質量，確保原材料質量合格。

（4）負責對勞務隊伍自有設備的安全性能鑒定和設備現值核定。4.2.5 安全質量部：

（1）負責按合同要求對勞務隊伍的工程質量、安全生產、文明施工、環境保護等進行監督、檢查，發現問題及時采取措施糾正處理，并按有關規定進行處罰。

（2）監督勞務隊伍對勞務工進行職業健康檢查、特殊工種培訓取證并造冊登記。

（3）會同物設部對勞務隊伍進場設備進行安全性能鑒定。

（4）負責定期對勞務隊伍進行重點工程、難點工程、既有線工程安全施工技術培訓，考核通過允許并對培訓記錄和考核結果造冊登記。

4.2.6 中心試驗室：負責原材料的試驗、檢驗，嚴把材料關，杜絕不合格的材料進入施工現場。進行工程試驗、檢驗和質量評定。

4.2.7 財務部：依據合同、清方表及計價表，按照各部門提供的結算資料出具財務結算支付申請表，按時撥付計量款。對勞務隊伍的工資發放進行檢查和監督，必要時代發勞務工工資，檢查、監督勞務隊伍對勞務工的勞動合同簽訂，以及社會保險的辦理和執行情況。

4.3 過程監控 4.3.1 項目部內部監控

（1）項目經理為合同管理第一責任人，負責合同的形成和履行過程的全面監控，并督促各職能部門做好各自分管工作。（2）合同價款、合同條款經合同管理機構集體研究、審查及決策，杜絕個人行為。

（3）合同管理機構對合同的履行每月進行檢查，對合同履行過程中出現的偏差督促整改，對確無施工能力的隊伍予以清退。

（4）每季度末匯總本季度內各月度勞務隊伍合同履行情況，作為本季度勞務隊伍的綜合考核評價依據。

4.3.2 子（分）公司監控

（1）制定有關實施細則，明確項目部、子（分）公司簽訂勞務合同的權限范圍。重大項目分包合同由子（分）公司對外簽訂，合同主管部門審查項目部上報勞務承包合同的合同條款、合同價款測算資料，提交主管領導審批后返回項目部。

（2）制定相應獎罰措施，組織有關職能部門定期或不定期到現場檢查、指導合同的管理和執行情況，對合同的履行情況進行監督、檢查，發現問題及時采取有效措施予以處理，并按規定進行獎懲。

（3）根據項目部上報的結算資料，對工程進度、計量支付情況進行監控。4.3.3 集團公司監控

（1）對集團公司直接管理項目的重大合同價款及合同條款進行審查。（2）對集團公司委托管理項目的合同履行情況進行監督、抽查。（3）督促、指導子（分）公司規范合同管理行為。

（4）收集、整理勞務價格信息，建立并定期發布、更新集團公司《內部勞務價格體系》，指導項目合理確定勞務價格。計量支付 5.1 工作要點

5.1.1 按月對已完工程進行現場驗收、計量，累計計量加剩余數量不得突破合同總量（含變更設計）。質量不達標的工程不得計量，返工費用由責任方承擔。

5.1.2 計量總額必須控制在基準總價以內，不得突破基準總價。

5.1.3 按月建立各項扣款清單。甲供材料必須采用限額發料進行控制，并建立相應的獎罰機制。

5.1.4 必須按照規定流程每月為勞務隊伍辦理計量手續。5.1.5 按合同約定及時支付已完合格工程計量款，并監督勞務工工資發放。5.1.6 項目完工，及時對勞務隊伍辦理末次計量支付及退場手續。5.1.7 付款應控制在應付余額以內，不得出現超支超付，原則上不得預付工程款。

5.1.8 所有結算資料必須實行“雙檢制”，要有計算人、復核人簽字，同時要有勞務隊伍具備資格的人員簽字認可。

5.1.9 所有結算資料必須按規定簽字齊全，對簽字不全的結算單據，項目經理不得批準，財務部門不得支付。

5.2 工作職責及基本要求

5.2.1 項目經理：負責督促各部門按時進行計量支付；按規定及時批準支付申請表；工程完工，及時組織各部門召開末次計量會議，解決遺留問題，辦理末次計量支付手續，組織勞務隊伍退場。

5.2.2 工程管理部:負責組織各部門對已完工程進行現場驗收，填寫現場收方記錄，計算已完合格工程的數量，建立勞務隊伍計量數量臺帳。

（1）每月25日，由工程管理部組織，安全質量部、領工員、勞務隊伍共同參加對已完工程進行現場收驗收，月度計量截止時間為每月25日，對符合質量標準的已完工程進行現場收方，并分別在收方記錄上簽字。由專業工程師根據收方記錄計算已完工程數量，填寫支表1-1《已完工程清方數量表》交工程部長復核。計算人、工程部長簽字齊全后，報總工程師審核簽認。

（2）當有變更時，必須按設計變更單獨清方，填寫支表1-2《已完變更增減工程數量清方表》，后附簡圖、計算式及情況說明，計算人、工程部長簽字齊全后，報總工程師審核簽認。

（3）《已完工程清方數量表》經總工程師審核簽認，勞務隊伍負責人確認后，于當月27日前送交計劃合同部，并分合同（分工隊）、分工點建立月度、開累已完工程清方數量臺帳。結算數量應以設計數量（含變更）為控制，總量不得突破設計數量。

5.2.3 質量安全部:主要負責施工過程的安全、質量、環保、文明施工、職業健康的監督、檢查、控制，按有關規定予以糾正或處罰。

（1）對已完工程進行質量評定，質量不達標的不得計量，及時通知工程管理部扣減相應工程數量，監督其進行返工處理直至達標并全額承擔返工費用。（2）發現不良施工行為，及時采取措施要求糾正或處理，并按照項目具體管理規定，出具罰單進行處罰并將罰款單據在26日前送財務部門，在月度結算時扣除，同時建立處罰記錄臺帳。

5.2.4 計劃合同部:負責計量結算程序制定、數量復核、價款計算、計量臺帳建立。

（1）制定本項目具體計量結算程序及辦法。

（2）復核《已完工程清方數量表》，發現問題返回工程管理部修正完善。

（3）根據手續完備的《已完工程清方數量表》和合同單價，計算已完工程價值，出具支表2《已完工程驗工計價單》，經勞務隊伍負責人簽認后于當月28前送交財務部，并按照合同單位建立月度、開累計價臺帳。

（4）當有變更增減時，按照有關規定和流程及時測算、確定變更工程單價，根據簽字手續完備的《已完變更增減工程數量清方單》計算價款，隨同合同工程計量出具支表2《已完工程驗工計價單》（注明變更工程并單獨計列）送交財務部，并分合同分工點建立月度、開累變更工程增減工程計價臺帳。對于簽字手續不完備、變更原因不充分、數量計算不細致的《已完變更增減工程數量清方單》不予辦理計價，返回工程管理不修正完善后再行辦理。

5.2.5物資設備部:負責材料供應及機械設備租賃管理，計算材料供應和機械設備租賃（包括水、電費）扣款單，建立材料供應扣款和設備租賃扣款臺帳。

（1）物資領用必須實行限額發料，嚴格控制，對超領、超耗的物資制定處罰措施。

（2）根據勞務隊伍當月領用材料數量、使用機械臺班數量，按合同約定的供應或租賃單價，計算當月應扣材料費和機械使用費，填寫支表3《甲方供應材料扣款清單》、《機械設備租賃扣款清單》，經雙方簽認后，連同原始簽認憑證于當月26日前送交財務部，同時按合同單位及工點建立月度、開累材料供應和設備租賃的數量及扣款臺帳。

（3）復核現場發料員辦理的甲方供應材料數量和機械領工員辦理的機械設備租賃臺班數量等原始資料的真實性，發現問題及時檢查糾正并修正完善扣款基礎資料。

5.2.6其他部門:根據具體管理規定，計算當月有關的管理或扣罰費用在26日前送財務部門，在月度結算時扣除，并建立相應扣款臺帳。5.2.7財務部:主要負責結算的督促、資料的審核和匯總，支付款項，控制勞務隊伍資金流向，監督勞務工工資發放。

（1）督促各部門在規定的時間內送交有關資料，對簽字不全或簽字人不符合條件的，視為無效資料，有權拒絕接收。收到各部門遞交的結算資料后，填寫支表5《工程價款支付申請單》并加蓋財務專用章，于當月28日召集有關部門召開月度計量結算會議，集中審核支表5相應扣款數據并簽字（無論是否發生扣款都必須簽字），各部門應對其所填數據的真實性和準確性負責。

（2）根據各部門提供的基礎資料，認真復核支表5的各項數據并匯總計算應付款。確認無誤后將整套結算資料于當月30日前報送項目經理審批。

（3）根據合同約定的支付方式和項目經理審批意見撥付計量款，并建立資金撥付臺帳。資金撥付應在控制在應付余額以內，不得出現超支、超付現象。

（4）監督勞務隊伍資金流向，定期檢查勞務工工資發放情況，發現問題及時采取糾正措施督促整改落實。

5.2.8 末次計量結算工作。要求項目部各職能部門在項目經理領導組織下，參加辦理末次計量結算工作，合同管理機構負責清理所有勞務承包合同末次結算，財務部門按合同規定結算應付工程款。

（1）工程完工，各部門根據勞務合同的執行情況，匯總合同執行過程中存在的問題并對各自職責范圍內工作進行總結。

（2）及時組織人員對勞務隊伍完成工程進行竣工驗收，做出總體質量評定。召開末次計量結算會議，確定有無遺留問題，及時與勞務隊伍協商解決并進行公示。

（3）雙方簽訂末次結算協議，辦理末次結算手續，勞務隊伍退場。末次計量結算資料均應注明“末次”字樣，并應有勞務隊伍負責人簽字。末次結算協議必須明確勞務隊伍最終完成工程價值、各項費用扣款金額、應付工程款、已付工程款、扣留質保金等，同時明確剩余價款的支付期限及方式、質保金的退還期限及方式。

（4）末次結算在竣工驗收后15日內完成。

（5）末次支付前應確保勞務工工資足額發放及勞務隊伍外部債務清理完成，否則不得辦理末次支付。

5.2.9 計量支付其他要求（1）不論價款能否支付每月必須辦理計量結算手續，不得因資金緊張或其他原因拖延計量結算。無正當理由不得向勞務隊伍支付預支款，在特殊或緊急情況下確需預支的，必須嚴格控制預支額度并及時在當季計量結算支付中扣除。

（2）各部門必須履行本標準所規定的職責，按標準流程規定，自覺、及時進行結算資料的傳遞，嚴禁由勞務隊伍代為傳遞。

（3）所有需要勞務隊伍簽認的與結算有關的單據，簽認人必須是合同簽約人或經簽約人書面授權的代理人。授權書必須明確載明被授權人身份證號碼、授權范圍、授權期限等內容。

（4）對行業、地方政府或業主有特殊要求和規定的項目，計量支付應以適當的方式進行，滿足其特殊要求和規定，確保施工正常進行。

（5）合同履行期間應保持人員相對穩定，確因需要發生人員變更的，必須做好工作交接，要有書面交接資料，資料中應明確計量支付工作進展程度、遺留問題及解決程度等。

5.3 過程監控 5.3.1項目部內部監控

（1）項目經理為計量支付工作的第一責任人，應督促各部門在規定的時間內完成此項工作。

（2）財務部為主審部門，對各部門提供的清單及基礎資料進行審核，確保計量結算數據的準確。

（3）其他部門必須做到計量結算清單及基礎資料，各項臺帳齊全，結算資料主動傳遞，相關部門結合實際情況相互監督、集體把關，財務部門最終審核，項目經理審批后支付。

（4）計劃合同部按月向（子）分公司上報《月度計量臺帳》。

（5）每季度將有變動的勞務單價予以上報，對設指揮部的項目上報指揮部，其他項目上報子（分）公司。由子（分）公司或指揮部上報集團公司。

（6）計量支付工作責任界定與追究：

a 工程數量突破合同或設計總量屬總工、工程部責任；已計量工程質量不達標屬安質部責任；正常情況下，無合同進場施工或辦理計量支付屬項目經理、計劃合同部、財務部責任；結算單價與合同單價不符屬計劃合同部責任；數據有誤或資料傳遞不及時屬相關部門責任；材料超耗屬物設部責任；超付或無正當理由預支計量款屬項目經理、財務部責任。

b 無故拖延計量支付或工作失誤，引發勞務糾紛或給企業造成損失的，按集團公司《關于對管理人員實施責任追究的暫行規定》追究相關責任人責任，并進行處罰或處分。

5.3.2 子（分）公司（或指揮部）監控

（1）根據項目部上報的月度計量臺帳，對照其勞務隊伍名冊，查找有無未結算情況，發現問題及時征詢，督促整改。

（2）每季組織人員進行現場抽查，對其結算流程、職責履行、工作的時效性、數據的準確性進行審查，查疏堵漏，督促改進；收集項目勞務價格變動信息上報集團公司。

（3）年終分組全面開展合同執行情況大檢查，形成標準執行情況檢查報告，在全公司范圍內通報。對于一般問題要求限時整改，重大問題給企業造成重大損失的，追究相關人員責任。

5.3.3 集團公司監控

（1）組織人員定期或不定期進行抽查，對標準的執行情況進行檢查，發現標準執行過程中存在的問題，及時進行補充、完善，確保標準有效運行。

（2）對集團公司直接管理和委托管理項目進行定期檢查，對其他項目進行抽查，對檢查中發現的勞務價格重大偏差，計量支付管理混亂的項目，要求項目經理及上級分管或主管領導向集團公司領導專題匯報。

（3）根據上報的勞務價格變動信息，及時更新《內部勞務價格體系》。6 各類表單

6.1 勞務隊伍基本情況登記表 6.2 勞務分包方調查表 6.3 勞務分包方評審記錄 6.4 勞務合同評審記錄 6.5 勞務合同名冊

6.6 勞務合同履行情況登記表 6.7 勞務分包方考核評價表 6.8 合格分包方名錄 6.9 不合格勞務分包方名單 6.10 已完工程數量清方單

6.11 已完變更增減工程數量清方單 6.12 已完工程驗工計價單 6.13 已完工程驗工計價匯總表 6.14 甲方供應材料扣款清單 6.15 機械設備租賃扣款清單 6.16 工程價款支付申請單 6.17 勞務費用支付匯總表 7 支持性文件

7.1 《內部勞務價格體系信息資料管理方案（草案）》

7.2 《關于建立和完善勞務分包制度發展建筑勞務企業的意見》 建設部“建市[2005]131號

7.3 《關于開展質量管理達標、工程分包專項治理和打擊內業資料弄虛作假活動的通知》 鐵道部“建建[2005]25號”

7.4 《關于積極倡導架子隊管理模式的指導意見》 鐵建設?2008?51號

第三篇：用電檢查管理標準

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用電檢查管理標準 范圍

本標準規定了云南電網公司用電檢查管理的職責、內容與方法、報告和記錄。

本標準適用于云南電網公司各供電單位。2 規范性引用文件

《中華人民共和國電力法》 《電力供應與使用條例》 《云南省供用電條例》 《云南省查處竊電行為條例》 《供電營業規則 》 《用電檢查管理辦法》 3 職責

3.1用電檢查部門職責與權限

3.1.1

宣傳貫徹國家有關用電檢查政策、法規以及電力行業有關標準、管理制度。

3.1.2負責本供電營業區內的用電檢查工作，指導轄區代管供電企業的用電檢查工作。

3.1.3負責電力法律法規知識、安全用電知識的宣傳和普及教育工作。

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3.1.4參與用戶受（送）電裝置工程電氣圖紙和有關資料的審查。4 管理內容與方法 4.1 用電檢查范圍

用電檢查的主要范圍是用戶受電裝置，但被檢查的用戶有下列情況之一者，檢查范圍可延伸至目標所在處： a)有多類電價用電性質的；

b)有自備電源設備（包括自備發電廠）的； c)有二次變壓配電的； d)有違章現象需延伸檢查的； e)有影響電能質量的用電設備的； f)發生影響電力系統的事故需作調查的； g)用戶要求幫助檢查的； h)法律規定的其他用電檢查。4.2 用電檢查內容

4.2.1用戶執行國家有關用電檢查的政策、法規以及行業有關標準、規章制度情況。

4.2.2用戶受（送）電裝置工程質量檢驗。

4.2.3用戶受（送）電裝置中電氣設備運行安全狀況。4.2.4用戶保安電源和非電性質的保安措施。4.2.5用戶反事故措施。

4.2.6

審核用戶進網作業電工的資格、進網作業安全狀況及作業家電國網 STATE GRID----------------商丘柘城供電有限責任公司

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安全保障措施。

4.2.7

電能計量裝置、電力負荷管理裝置、繼電保護和自動裝置等的安全運行狀況。

4.2.8

供用電合同及有關協議履行的情況。4.2.9

受電端電能質量狀況。4.2.10

違約（章）用電和竊電行為。

4.2.1

1并網電源、自備電源、雙（多）電源的運行及安全狀況。4.3用電檢查形式

4.3.1用電檢查主要以日常檢查、專項檢查和重點檢查三種形式進行。

4.3.1.1日常檢查指對不同類型用戶按一定周期進行的例行檢查和營業普查。

4.3.1.1.1

例行檢查的周期：

a)35千伏及以上電壓等級的用戶，至少每半年檢查一次； b)10千伏高供高計用戶至少每1年檢查一次； c)10千伏高供低計用戶至少每2年檢查一次； d)低壓供電用戶檢查周期由各供電單位自定。

4.3.1.1.2營業普查的周期：每年開展一次營業普查工作。4.3.1.2 專項檢查

4.3.1.2.1特殊性檢查：為確保各級政府組織的大型政治活動，大型集會、慶祝、娛樂活動、節假日及其它大型專項活動的供電安家電國網 STATE GRID----------------商丘柘城供電有限責任公司

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全性和可靠性，須落實具體措施，開展用電檢查。

4.3.1.2.2季節性檢查：按季節的變化對用戶設備進行安全檢查，檢查內容包括：防污檢查；防雷檢查；防汛檢查；防凍檢查。在高溫天氣的高峰時段，加強對用戶電氣設備的過熱檢查。4.3.1.2.3事故性檢查：用戶發生電氣事故后，除匯報有關部門，進行事故調查和分析外，也要對用戶電氣設備進行一次全面、系統的檢查，協助用戶制定相應的防范措施。

4.3.1.3 重點檢查是指對被舉報涉嫌違約（章）用電和竊電行為及商業信譽不佳的用戶進行的檢查。4.4用電檢查程序

4.4.1執行用電檢查任務前應按規定填寫《用電檢查工作單》（見附錄A），經用電檢查部門領導審核批準后，用電檢查人員依《用電檢查工作單》內容赴指定用戶執行用電檢查工作，到用戶處檢查前由用戶在《用電檢查工作單》上簽字。《用電檢查工作單》實行領用交還制度。工作單必須按順號填用。領用遺失的,應書面說明原因，存檔備查。

4.4.2用電檢查人員實施現場檢查時，必須二人及以上，并向被檢查用戶出示《用電檢查證》和《工作證》。

4.4.3用電檢查結束后由用電檢查人員應開具《用電檢查結果通知書》（見附錄Ｂ）。

4.4.4

經檢查確認用戶設備狀況、電工作業行為、運行等方面有家電國網 STATE GRID----------------商丘柘城供電有限責任公司

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不符合安全規定的，用電檢查人員應開具《用戶電氣設備整改通知書》（見附錄Ｃ）由用戶簽收。同時用電檢查人員還應在《用戶電氣設備整改通知書》中規定期限結束以后，檢查整改結果。對拒絕整改者，應將具體情況及整改意見報當地安全生產委員會和電力行政管理部門備案。

4.4.5經檢查確認被檢查用戶在電力使用上有明顯違反國家規定和危害供用電安全、擾亂供用電秩序的違章用電或竊電行為的，用電檢查人員應立即報告主管領導，并及時取證和保護現場，制作詢問筆錄，及時拍攝照片或錄像，必要時可請公證機關進行證據保全。檢查人員對與竊電有關的物證進行登記備案，并由被檢查者簽字認可。對需要鑒定的竊電工具、竊電痕跡、計量表計等，檢查人員應予封存。經司法部門進行鑒定后出具的書面鑒定結論應及時登記備案并報告主管領導。

4.4.6

對證據確鑿的違約用電者，開具《違約用電通知書》（見附錄D），對竊電者開具《竊電通知書》（見附錄E），對實施停電的竊電用戶開具《制止竊電通知書》（見附錄H），由用戶簽收。4.4.7對違約用電或竊電用戶按有關法律、法規的規定追補電費并收取違約使用電費，對違約用電者，開具《違約用電處理通知書》（見附錄Ｆ），對竊電者開具《竊電處理通知書》（見附錄Ｇ），由用戶簽收。用電檢查人員對違約（章）用電、竊電的處理意見須有審批手續。對必要時可按規定程序中止供電。

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4.4.８ 用電檢查機構在接到舉報后，1個工作日內應到現場進行檢查。署名舉報信函，應在10日內將檢查處理結果回復舉報人。4.4.９

對舉報人和內容應逐件登記并嚴格保密。接收、承辦舉報件的單位、部門和工作人員應為舉報人保密。

4.4.10

對接到舉報信函而不按本規定辦理的工作人員，一經發現，對單位行政負責人、分管用電檢查的負責人、用電檢查機構負責人由上級用電檢查機構按有關規定進行處理。

4.4.1

1在查處違約（章）用電和竊電時，宜取得公安機關和當地政府有關部門的支持和配合，使查處違約（章）用電、竊電的工作更有保障、更有力度。

4.4.1

2對竊電行為涉嫌構成犯罪者，應向當地公安機關報案。4.4.1

3所有用電檢查收入必須列入各單位的主業收入，由財務部門按相關科目進行核算。4.5用電檢查人員資格審定

4.5.1用電檢查人員實行資格申請、審核和考試合格認可制度。4.5.2用電檢查資格分為一級、二級。

4.5.2.1申請一級用電檢查資格者，應已取得電氣專業中、高級專業技術職務或高級技師資格；或具有電氣專業大專以上文化程度，在用電管理崗位連續工作5年以上；或取得二級用電檢查資格后，在用電檢查崗位工作5年以上者。

4.5.2.2申請二級用電檢查資格者，應已取得電氣專業初、中級家電國網 STATE GRID----------------商丘柘城供電有限責任公司

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專業技術職務或技師資格；或具有電氣專業中專以上文化程度，在用電管理崗位連續工作3年以上。

4.5.3凡符合條件的供電企業的職工，均可在每年三月以前向所在地的用電檢查機構提出申請，經審核同意后，報名參加公司組織的相應級別的資格審核和考試。

4.5.4公司負責組織對二級用電檢查人員資格審核和考試工作，并對報名參加上級主管部門組織的一級用電檢查資格考試的人員進行資格審查。

4.5.4.1參加用電檢查資格考試成績合格者，發放《用電檢查證》，并記入資格申請登記表，認可相應資格。

4.5.5用電檢查員應具備下列條件，不具備者不得聘任： a)

作風正派、辦事公正、廉潔奉公、遵紀守法； b)

已取得相應等級《用電檢查證》；

c)

經過法律知識、業務知識培訓，熟悉與供用電業務有關的法律、法規、方針、政策、技術標準以及供用電管理規章制度，掌握相應的供用電業務與技術。

4.5.6

用電檢查證在聘任單位的營業區內有效。用電檢查人員按持證級別，在營業區內規定的電壓等級用戶從事用電檢查工作，不得越級、超區從事用電檢查工作。經上級用電檢查機構授權，可跨營業區對指定用戶進行重點檢查，授權應嚴格規定范圍、時間。授權僅在規定的范圍、時間內有效。

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4.5.6.1從事10kV及以下電壓等級用戶的用電檢查工作的，應持有二級用電檢查證。

4.5.6.2從事35kV及以上電壓等級用戶的用電檢查工作的，應持有一級用電檢查證。4.6

用電檢查證管理

4.6.1

根據南方電網公司的規定，云南電網供電營業區的《用電檢查證》由云南電網公司統一制作和發放。

4.6.2 《用電檢查證》限本人使用，不得轉讓、借用。4.6.3 《用電檢查證》遺失，由聘任單位登報申明作廢后，向公司申請補發。

4.6.4被解聘的用電檢查員的《用電檢查證》及過期作廢的《用電檢查證》，由原聘任的用電檢查機構負責收回，交公司集中銷毀。

4.8

工作獎懲

4.8.1按公司有關規定執行。

4.8.5用電檢查人員必須遵紀守法，依法檢查，廉潔奉公，不徇私舞弊，不以電謀私。對違規違紀的用電檢查人員，按以下規定處理：

a)

違反用電檢查制度、紀律、規定、辦法的人員，一經發現必須予以解聘，并收回有關證件，不得再聘；

b)

供電企業職工，特別是用電檢查人員失職、瀆職造成電量電費家電國網 STATE GRID----------------商丘柘城供電有限責任公司

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損失的，視情節輕重給予經濟處罰或行政處分；

c)

參與竊電、違約（章）用電或為作案提供便利的供電企業職工，經查屬實者應解除勞動合同，觸犯刑律的，移交司法機關處理； d)

給供電企業造成經濟損失和嚴重社會影響的，給予行政處分和經濟處罰，構成犯罪的，由司法機關追究其法律責任。4.9

檢查與考核

4.9.1檢查與考核內容為： a)

用電檢查的組織領導； b)

用電檢查的制度建設； c)

用電檢查人員落實； d)

用電檢查差錯率； e)

用電檢查紀律執行情況；

f)

用電檢查各類表格的記錄和統計； g)

本標準的執行情況。5 報告和記錄

《用電檢查工作單》、《用電檢查結果通知單》、《用戶電氣設備整改通知書》、《違約用電通知書》、《竊電通知書》、《制止竊電通知書》、《違約用電處理通知書》、《竊電處理通知書》是用電檢查工作的重要檔案，用電檢查人員在工作完成后必須提交給派遣工作的用電檢查機構存檔，按用電檢查用戶資料進行管理。

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以上所有單據加蓋單位行政章或用電檢查專用章，不得蓋部門印章。6 附則

6.1未依照本規定執行，給用戶造成損失，并由此給供電企業造成損失的，主要領導和直接責任人應承擔相應責任。

6.2未依照本規定執行，使供電企業受到電力監管部門或其他行政管理部門處罰的，主要領導和直接責任人應承擔相應責任。6.3本規定自下發起試行

用電稽查室

二〇一〇年七月一日

第四篇：檢查標準

河南省衛生廳關于對全省申報創建癌痛規范化治療示范病房醫療機構評審驗收工作的通知

各省轄市衛生局，省直有關醫療機構：

根據衛生部和《2011-2013年河南省癌痛規范化治療示范病房創建活動方案》（豫衛醫〔2011〕224號）有關要求，按照各省轄市衛生局初審意見，省衛生廳擬對申報創建癌痛規范化治療示范病房的醫療機構進行復核評審，現將有關事宜通知如下：

一、評審驗收對象

經各省轄市衛生局初審合格，并向省衛生廳提交申報材料的醫療機構（見附件）。

二、評審驗收依據

（一）衛生部《癌痛規范化治療示范病房標準（2011年版）；

（二）2011-2013年河南省癌痛規范化治療示范病房創建活動方案（豫衛醫〔2011〕224號）；

（三）河南省癌痛規范化治療示范病房創建評價標準（試行）（豫衛函醫政〔2012〕4號）。

三、評審方式及時間安排

按照附件分組安排，省衛生廳組織省癌痛規范化治療有關專家于2月22日—2月28日，采取實地查看、翻閱資料、現場考核等方式進行檢查。

四、要求

（一）各級衛生行政部門要高度重視癌痛規范化治療示范病房創建評審工作，認真配合。通過本次評審，全面掌握本地區癌痛規范化治療示范病房創建工作和業務開展情況，加強麻醉和精神藥品臨床應用管理，逐步提高腫瘤規范化治療水平，改善腫瘤患者生存質量，確保醫療安全。

（二）各檢查組要嚴格按照評審依據要求，本著嚴肅認真、公平公正、幫助指導、整改提高的原則，對評審查出的問題，提出整改要求，認真填寫《整改意見書》，由檢查組專家、醫療機構負責人簽字后分別留存。

（三）依據省專家組評審結果，省衛生廳將對符合條件的病房命名為“河南省癌痛規范化治療示范病房”。

聯系人：張小燕 0371-65897781

附件：河南省申報“癌痛規范化治療示范病房”醫療機構名單及分組

第五篇：醫療機構規范化管理檢查標準

醫療機構規范化管理檢查標準

一、醫政管理

認真做好 “三好一滿意”、“抗菌藥物臨床應用專項整治”、“醫院管理年”、“優質護理工程”及毒麻藥品管理等工作，成立相應的組織機構、健全的制 度和方案，執行得力，每項活動的開展有詳細記錄。查閱開展“三好一滿意”、“抗菌藥物臨床應用專項整治”、“醫院管理年”、“優質護理工程”及毒麻藥品管理等工作的組織機構、制度、方案，每項工作的執行情況和記錄情況。每項工作無組織機構、無制度、無方案，缺一項扣 1 分； 每項工作方案未執行扣 1 分，執行不得力扣 0.5 分；每項工作無記錄扣 1 分，記錄不詳細扣 0.5 分，扣完為止。

二、醫療護理質量

嚴格執行醫療、護理核心制度，診療常規和操作規程，嚴格執行病歷書寫規范、醫院感染管理規范、醫療廢物處置規范等有關法規制度，嚴格把握入院指 征，處方質量、病歷質量、護理文書質量、醫院感染管理和病案管理符合要求。現場隨機抽查當月處方 50 張，處方書寫合格率達到 100%，不合格率每超過 5%，扣 0.2 分； 現場隨機抽查當月門診病歷和住院病歷、護理文書各 10 份，書寫合格率 95%，不合格率每超過 5%，扣 0.2 分；現場隨機抽查歸檔住院病歷 10 份，無明確入院指征，每份病歷扣 0.5 分；現場檢查交接班記錄、術前討論記錄、手術安全核查記錄、手術分級管理制度、手術審批制度、臨床用血審核制度等，每缺一項或記錄不完善扣0.5 分；建立醫院感染管理組織，制度健全，措施落實，開展工作有記錄，每發生一起院感，扣 0.5 分；醫療糾紛賠償控制在一定額度內，每發生一起醫療糾紛扣 0.5 分，扣完為止。

三、四合理

合理檢查

現場隨機抽查 5 份運行住院病歷和 5 份歸檔住院病歷，根據病歷中所記錄的病情和現場詢問病人病情，查看病人入院后的各項檢查是否符合疾病的診斷和治 療，是否有重復檢查、超范圍檢查、過度檢查的情況發生；CT、磁共振、彩超等高費用的檢查項目，是否告知患者或家屬，并簽字同意，未告知并簽字同意的 高費用檢查項目。出現上述不合理檢查每項扣 0.5 分，扣完為止。

合理用藥

抽查與前項相同的 5 份運行住院病歷和 5 份歸檔住院病歷，根據病情查看用藥情況（基層公立醫療機構不得在基藥目錄以外用藥），查看是否按照 “抗生素 臨床應用指南”使用抗生素，是否有兩種以上抗生素同時使用，是否從價廉、有效、毒副作用小開始使用藥物，單張處方是否超過 5 種以上用藥，是否使用與 所診斷疾病無關的藥物，特殊用藥是否嚴格掌握用藥指征；所有用藥是否按照規定時限使用；使用價格較高、特殊藥物是否告知患者或家屬，并簽字同意。出 現上述不合理用藥每項扣 0.5 分，扣完為止。

合理治療

抽查與前項相同的 5 份運行住院病歷和 5 份歸檔住院病歷，根據診斷查看是否使用對診斷有效的藥物、手術等治療手段，是否針對疾病采用有效的專科治療； 高價一次性耗材是否嚴格掌握適應癥并按規定程序審批后使用；是否使用與病情無關的各種治療、重復治療、超范圍治療及過度治療。出現上述不合理治療每 項扣 1 分，扣完為止。

合理收費

查看是否執行國家現行醫療收費標準，按照規定項目逐項收費，不重復收費、分解收費，實行一日清單制。出現上述不合理收費每項扣 1 分，扣完為止。

四、衛生應急

制定有完善的衛生應急相關組織、制度、預案，做好衛生應急人員準備和物資儲備，定期應急演練。無衛生應急相關制度、預案扣 2 分，無專人負責

衛生應急工作扣 1 分，無衛生應急隊伍扣 2 分，無衛生應急物資儲備庫扣 2 分，衛生應急物資儲備庫不規范扣 1 分，無衛生應急演練扣 2 分。

五、新農合管理

每月定期公示本院補償費用情況，各鎮鄉衛生院須每月將本轄區內所有住院病人費用報銷情況打印并交給村衛生站，由村衛生站在新農合公示欄內進

行公示。保證一般診療費、門診診查費的準確性和真實性。每天及時導入數據。杜絕掛床住院，確保住院病人和病歷的真實性。每月無公示情況的，扣 15 分； 對一般診療費、門診診查費缺乏準確性和真實性的，每發現 1 項扣 5 分，扣完為止； 每天數據導入不及時，扣 10 分； 存在掛床住院，每發現 1 例扣 5 分，扣完為止；抽查與前項相同的 5 份運行住院病歷和 5 份歸檔住院病歷，查有存在套取新農合基金的，實行一票否決制。

六、績效考核

制定有完善的績效考核辦法，績效考核辦法是經職代會或院管會討論制定的，并有詳細記錄。無績效考核辦法，扣 10 分； 績效考核辦法未經職

代會或院管會討論制定的，扣 10 分； 績效考核辦法無記錄，扣 5 分。

七、人事管理

人事管理規范，臨聘人員進出及管理按竹市衛【2011】365號文件執行人事管理不規范，扣 10 分； 臨聘人員進出及管理未按竹市衛【2011】365 號文件執行，扣 15 分。

八、財務管理

1.基本藥物制度執行情況。

2.國有資產管理和藥械采購情況。

3.八項規定財務執行情況。

基藥相關政策的執行情況，每月是否按時錄入陽光積分采購平臺，未按時錄入積分扣 2 分；是否嚴格按照基藥采購比例進行采購，未達比例扣 2 分；每月

是否按時及時回款，未按時回款扣 1 分；是否遵守相關法律法規，規范藥品采購和使用行為，如違反相關規定扣 1 分。采購法及八項規定的執行情況，如發現有違反行為，發現一項扣 1 分，發現兩項扣 2 分，以此類推，直至扣滿 9 分。查閱 2014 年 1-6 月會計憑證，接待費報銷不合理扣 1 分；發現有煙酒發票扣 2 分；違規發放各種補貼扣 2 分；有違規進行設備采購，房屋修繕扣 2 分；發現有支出票據未在衛生局財務監管中心進行審核的，每發現一張扣 5 分，扣完為止；不規范支出票據未按要求進行整改的，每發現一張扣 2 分，扣完為止；會計基礎工作不規范扣 2 分。

九、安全生產

1.安全生產責任制是否健全，安全責任制、隱患排查治理制度是否落實，措施、整改是否到位。

2.是否有消防、醫療糾紛、突發群體事件處置等預案并進行演練。

3.是否設置警務室。

4.醫院有無安保人員及人數，安保人員由誰管理（醫院管理或保安公司管理）。

5.重要部位是否做到有四有：鐵門、鐵柜、鐵欄柵、報警器。

6.是否有監控系統，重要科室、部位是否安裝探頭、報警器，各有多少，運行是否正常，監控室是否做到 24 小時有人值班。

7.消控設施是否完善，做到消防通道暢通，無障礙，消防設備齊全，標志醒目，有專人管理。是否有設置消防預警系統，是否建立遇緊急狀態時與外界通訊 聯絡的可靠方式和安全暢通的疏散路線。

8.危化品管理是否符合要求，遺留的危化品是否登記造冊，妥善保管，并按規定報告有關部門。

安全生產責任制不健全、無制度扣 2.5 分；無預案及演練扣 2 分；未設警務室扣 1.5 分；醫院無安保人員扣 1.5 分；重要部位未做到四有扣 2.5 分；安全

管理不到位扣 2.5 分；消控設施不完善扣 2.5 分；無監控及值班扣 1 分； 危化品管理不符合要求扣 2.5 分；特種設備和危險物品的存儲容器不按規定進行檢測檢 驗扣 2.5 分；救護車管理不規范扣 2 分；二次供水安全管理不到位扣 2 分； 醫院食堂管理不規范扣 2.5 分；危房排查無整改落實情況扣 2.5 分。