第一篇：預算員工作明細

預算員工作明細

1、每月10日前向總公司預算部報送委托及施工單位保修期內維修預算報表，并及時與預算員審核所報預算，結回維修工程款。2、3、4、每月7日前向統(tǒng)計員報送商貿物業(yè)費。建立施工單位保修期內維修費用臺帳。建立當年綜合性臺帳（包括合同臺帳、預算臺帳、決算臺帳、材料臺帳、審定單臺帳、支付款臺帳等）。

5、6、定期到施工現(xiàn)場抽查施工進度與工程質量，確認工程量的準確性。定期到材料市場與人工市場詢價，掌握近期常用人工與材料價格，確保預算準確性。7、8、9、簽訂與外協(xié)單位的施工合同（注：高空作業(yè)必須簽訂高空協(xié)議）。結算外協(xié)單位維修工程款。簽訂與總公司的維修工程合同。

10、與總公司結算土建工程款。

11、根據(jù)工程進度到總公司結算土建工程進度款。

12、根據(jù)工程進度到總公司結算綠化工程款。

13、到總公司辦理各類工程簽證，復核工量并結算。

14、在接到總公司任務單后，編制預算書，經(jīng)主管領導批示后，報送總公司。

15、參與維修中心組織的施工驗收。

16、編制各類預算。

17、給外協(xié)單位結算土建工程保修費。

第二篇：工作明細

日常工作明細

1.資料準備充足，業(yè)務員需要時能及時郵寄；

2.記好業(yè)務員申請費用，并及時與財務申請核對；

3.業(yè)務員有什么需求，能夠及時向領導上報；

4.有什么新政策能及時通知給業(yè)務員；

5.申請費用即時給業(yè)務員郵寄并監(jiān)督督促業(yè)務員按時核銷；

6.輔助宗哥工作；

7.年初作好各省物價備案資料，省藥監(jiān)局藥品無不良記錄證明，藥品省檢報告，以備本年投標用，上崗證檢證．

8.按時記應收款帳，每月或每季度與財務對帳；

9.網(wǎng)上收集資料基藥價格表；

10.業(yè)務員招標時能積極配合，所需資料能及時郵寄。

王曉蕾

2012年8月4日

第三篇：工作明細

標識形象（VI系統(tǒng)）

1、識別系統(tǒng)

1）logo標志(設計、彩色規(guī)范、彩色比例標色、黑白規(guī)范、黑白規(guī)范比例、吉祥物)。

2）標準字體(專用中文、專用英文、中文標準字規(guī)范、英文標準字規(guī)范、中文標準字比例、英文標準字比例)。

3）標準組合4）廣告語

2、事務用品系統(tǒng)設計

1）工作證

2）便箋

3）信封

4）信箋

5）名片

6）請柬

7）紙杯

8）銷售人員工作牌

9）購房協(xié)議書封套

10）置業(yè)計劃封套

11）掛歷

三、售樓處包裝

1）條幅

2）空飄氣球

3）售樓處內部形象概念提示及指導

4）樣板間包裝形象概念設計

5）看樓專車

6）主形象墻設計

7）展板設計

8）現(xiàn)場道旗設計

9）門牌設計

10）停車場指示牌

11）售樓處指示牌

12）樣板區(qū)指示牌

13）售樓處形象堡壘

14）售樓處功能牌（接待區(qū)、洽談區(qū)、簽約區(qū)、辦公區(qū)等）

15）臺面標牌（接待區(qū)、洽談區(qū)、簽約區(qū)、辦公區(qū)等）

四、戶外廣告設計

1）車體廣告

2）燈箱廣告

3）道旗

4）路牌廣告

5）售樓處現(xiàn)場圍擋

6）交通指示牌

五、媒體廣告創(chuàng)意設計工作

1）報紙、雜志的廣告創(chuàng)意及設計

2）夾報廣告創(chuàng)意設計

3）軟性宣傳文章策劃與撰寫

4）電臺廣告腳本

5）影視廣告腳本

六、項目全程宣傳物料設計工作

1）海報設計

2）折頁設計（三折或四折頁）

3）戶型單頁設計

4）封套、夾子設計

5）手提袋設計

6）樓書設計

7）入住文件設計

8）客戶通訊設計

9）直投DM設計

10）價格單頁

11）認購書

12）置業(yè)計劃書

13）入伙指南

14）CD封面

15）禮品建議

七、網(wǎng)絡設計

1）項目網(wǎng)絡廣告平面設計

2）網(wǎng)站建設配合（不包含技術層面的實施與具體的分頁面平面設計）

八、公關活動現(xiàn)場包裝

1）背板設計

2）展板設計

3）易拉寶設計等

4）氣球

5）太陽傘

6）歡迎標牌

7）吉祥物

8）邀請函

九、樣板房形象包裝

1）樣板間通路氣氛布置

2）樣板間歡迎牌

3）展示空間功能標牌（主任房、兒童房、父母房、客房、書房、電腦房、健身房、畫室等）

4）標牌（潔具、廚具等）

6）警示標牌、溫馨提示標牌

6）裝飾風格的建議

十、項目小區(qū)內物業(yè)公司辦公標識設計

1）園林標牌設計（如“請勿踩踏”標牌等）

2）物業(yè)公司辦公區(qū)標牌設計（清潔部、保安部等）

3）物業(yè)公司辦公區(qū)指示牌

第四篇：工作明細

工作明細

1.負責簽收和發(fā)送快遞信件，及時登記，合伙人快件及時通知秘書

2.負責公司電話接聽轉接，收發(fā)傳真

3.接待客戶并帶到指定會議室送上水

4.分發(fā)合伙人定的報紙刊物

5.查看茶歇間飲用水，茶葉，薄荷糖，茶杯等及時匯報添加。

6.中午每天3點發(fā)放茶歇

7.每天查看六個網(wǎng)址讀報并把相關信息發(fā)送給相關人員。

8.四層燈管和衛(wèi)生間維修及時上報

9.協(xié)調會議室預約和安排

10.前臺刊物領取擺放

11.更新公司電話簿.前臺擺放花束更換通知

13.整理黃頁

第五篇：出納工作明細

出納工作明細

1、處理日常零星報銷；（差旅費、招待費、房租費、電話費、用車費、誤餐費、）、廠長簽字復核，符合報銷標準的予以報銷、超出公司所定標準提交公司備案審核通過后報銷。例如：招待費標準最高1500。縣市級沒人不超過80、100、120-150普、中、高三種。各項費用單次個人報銷超出2000報公司審核（王總審核后付款），少于2000公司財務及廠長審核。

2、工廠行政暫支款；借出15日內必須還款。暫支單：附費用明細且需部門經(jīng)理、廠長、財務經(jīng)理簽字方可暫支。（暫支單以正本原件入賬不可復印）

3、日常零星采購用款；財務以生產部門經(jīng)理同意的郵件方可支付。

4、做好外加工（如：水洗、外發(fā)、印繡花、外發(fā)訂單、運費等發(fā)生費用）的發(fā)票做好統(tǒng)計建立臺賬并及時把發(fā)票寄給公司財務。

5、處理好核賬費用；如租車、招待、住宿、快遞費（到付），自購輔料運費等。若公司業(yè)務報銷費用時要注明是否核賬。(且要注明費用的款號及公司業(yè)務同意的郵件)

6、每日做好現(xiàn)金及銀行日記賬并發(fā)郵件給廠長，遇資金短缺速核對以出貨未開票和以完工未開票的款號（做臺賬以便及時核對）并督促業(yè)務員開票，加快資金周轉。

7、廠里所有費用都從加工費里出，若當月加工費不足以支付費用，可以以郵件形式向公司業(yè)務員申請預付款用以周轉。

8、開具發(fā)票：按公司要求開具發(fā)票，開票前確定是否純在外發(fā)情況，外加工發(fā)票是否收到。檢查核賬類賬單上是否有業(yè)務員漏核費用。

9、每月20日提交工資單核好個稅，廠長審核通過后提交給公司財務申請資金。（前提是要有足夠應收款），若有其他公司應收款要提前告知。

10、退稅（銀行打印稅單并附國稅地稅蓋章后的退稅申請單），提交開發(fā)區(qū)管維會審核。

11、處理好供應商原材料扣款事宜保證賬實相符。

12、食堂費用合算按大類別合算食材，統(tǒng)計用餐人數(shù)。（做好監(jiān)管稱重）。

13、原始憑證寄給公司財務。

14,、整理好拆借的固定資產清單，例如機器設備。折舊費借方出。借出固定資產要建立臺賬備注對方實際住址。

15、固定自建立臺賬分類并編號入廠分好裁剪，縫制、后道。

16、歸檔合同，（按類別歸檔），入原材料、輔料、水洗印繡花等。

17、到稅務局領購增值稅專用發(fā)票，保管發(fā)票領購本。

18、打印每月銀行回單（稅單用于退稅）

19、及時交付水電費并取回發(fā)票

20、合算每月汽油費及出車明細并領取油費發(fā)票。

21、整理好每月可抵扣發(fā)票建立臺賬并及時寄給公司。