第一篇：合同評審流程說明

上海恰時科技發展有限公司

合同評審流程說明

1.合同類型區分，由業務員按合同評審程序進行區分，對非常規合同確定合同評審部門，報市場部經理批準后，交于或電話聯系該部門進行評審，并跟蹤其結果。

2.所有合同評審單編號，由業務員按接單時間順序，根據“合同及評審表編號使用規則”編號。

3.對于無書面正式合同的訂單，業務員應在合同評審單上注明，并明確說明未擬合同原因、合同編號及貨物價格等合同的必須要素，而且還要在“出貨請求單”上注明合同編號。

4.每周四，各業務員需將合同評審表匯總，交于市場部統計員統計到檔案中。

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第二篇：合同評審流程

合同評審流程

一、銷售合同： 合同簽訂生效前，由銷售部組織有關部門（生產部、技術部、供應部、質檢部、財務部、合同部）進行合同評審，確定合同的可操作性，然后報部門負責人和總經理簽字確認。

二、采購合同：合同簽訂生效前，由使用部門報供應部，由供應部組織相關部門（技術部、質檢部、財務部、合同部）進行合同評審，然后報使用部門、供應部負責人和總經理簽字確認。

三、其他合同（如承包合同、租賃合同等）一般走經辦人-部門負責人-合同部-財務部-總經理的評審流程，多方確認，嚴把合同關。

四、各部門在合同評審中的職責：

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銷售部確認銷售合同（其他合同由各合同經辦人確認合同）的可行性，確定合同的標的、要約的內容、違約責任等合同要件。生產部確認生產的進度和生產的合理性，以保證合同簽訂后，可以按時交貨。技術部確認合同簽訂后無技術盲點，可以按合同要求交貨。供應部做好原材料的準備工作保證在合同執行過程中，材料不斷供，生產按時進行。質檢部把握好原材料和成品的的檢驗標準，在合同的簽訂過程中，對檢驗的要求和標準做好把關。合同部對合同的法律規范性進行把關，在合同的簽訂過程中，對于合同的條款為合同簽訂者提供法律支持，規避其法律風險。財務部對于資金的運作把好關，做好資金規劃，防止資金斷流，影響企業的經營生產。

第三篇：公司合同評審流程

公司合同評審流程一、二、公司指定的各項目部負責人與合作方進行談判，就合作事宜主要內容達成初步協議。由各項目部負責人（安排經手人）簽訂合同的審批流程。（安排經手人由合同主要負責人具

體安排）；

1、負責人（經手人）就談判內容填寫具體商務條款。

2、負責人（經手人）根據公司已有合同模板完善合同初稿。

3、負責人（經手人）提出修改意見。

三、項目部負責人（經手人）將合同初稿傳遞到公司總部對接工作部門；

例如：

1、項目工程技術部----------公司工程技術部

2、項目景觀設計部----------公司景觀設計部

四、公司總部對接部門提出專業意見，將意見填寫到合同評審表的部門意見欄。傳遞過程中將

合同評審表電子版同時傳遞。

五、公司工作對接部門完成本部門的意見，傳遞到各評審表中其他部門，由其他部門填寫評審

表相應內容。傳遞過程中將合同評審表電子版同時傳遞，傳遞要及時。（認真填寫合同評審表，評審部門無意見填寫“無意見”，有意見填寫意見內容）

六、公司總部對接工作部門將合同評審表中所涉及到部門意見收集，統一反饋到項目部負責人

（經手人）。

七、八、項目負責人（經手人）將公司總部反饋意見與合作方協商，完善合同稿件。項目部負責人（經手人）經手人與合作方協商結束后，認真填寫會審表中“會審意見落實

情況”一欄，有合同評審表經手人簽字。

九、項目負責人（經手人）將合同評審表，以郵件形式發送到評審部門負責人郵箱，由各評審

部門負責人復核修改意見落實情況。對修改意見落實情況無任何異議，通知項目負責人（經手人）完善合同評審表。

十、項目負責人（經手人）將完善的評審表發送到需要簽字的各部門負責人。

（以上全部傳遞過程全部通過電子郵件或者其他方式傳遞）

十一、項目負責人（經手人）將未落實情況填寫到合同評審表中“會審意見落實情況”交項目經

理簽字。

十二、項目或公司負責人（經手人）進行印鑒審批流程。

十三、將會審意見表交回公司附合同修訂稿和最終稿，由公司各部門負責人簽署復核意見。

十四、合同備案

第四篇：合同評審說明及目錄(重要)

合同評審說明：

合同評審所需材料：

一、施工總承包合同或補充協議：

1、（施工總承包、補充協議）合同評審表，要求填寫完整，項目經理簽署意見。

2、附上相應合同。

二、分包合同：

1、《（專業分包、勞務分包）合同評審表》，要求填寫完整，項目經理簽署意見。

2、相應合同一式4份以上，如三方以上的合同，最好9份以上。要求對方已經蓋過章。

3、要求分包單位提供：

營業執照副本復印件蓋公章、資質證書復印件蓋公章、安全生產許可證復件蓋公章、三類人員證書復件蓋公章。

4、要求專業分包安全協議、防火協議、總包對分包總交底各4份以上，對方蓋好章

三、租賃、買賣等合同：

1、《（購銷、租賃、技術、承攬）合同評審表》，要求填寫完整，項目經理簽署意見。

2、相應合同一式4份以上，要求對方已經蓋過章。

3、要求對方的營業執照副本復印件蓋公章。

如商品砼購銷合同，則需要另加商品砼購銷安全協議4份以上，對方蓋公章。

三、機械類合同需按《大型機械租賃、裝拆報審資料目錄》備齊相關材料，合同評審表使用《大型機械合同評審表》

相應合同除特殊情況外，應使用公司合同范本。

合同范本目錄：

一、施工總承包合同，使用（施工總承包、補充協議）合同評審表

1、建設工程施工合同

附：廉潔協議

二、專業分包合同，使用（專業分包、勞務分包）合同評審表

1、建設工程施工勞務分包合同（GF-2003-0214）

2、建設工程施工專業分包合同（GF-2003-0213）

附：建設工程專業分包安全管理協議

防火責任協議書

總包對分包的進場安全總交底

3、防水施工工程合同

4、土方挖運施工合同

三、購銷、租賃、技術、承攬合同：使用（購銷、租賃、技術、承攬）合同評審表

1、鋼材銷售合同

2、商品混凝土供需合同，附商品砼購銷安全生產協議

3、活動房銷售合同

4、建筑機械設備購銷合同

5、建筑施工物資租賃合同

6、配電箱買賣合同

7、砂石料購銷合同

8、工礦產品購銷合同

9、水泥交易合同

10、竹膠板購銷合同

四、機械類：

1、機械租賃合同

2、機械設備安裝拆除合同

五、合同評審表等：

1、合同評審說明

2、中天九建大型機械設備租賃、裝拆報審相關資料目錄清單

3、（施工總承包、補充協議）合同評審表

4、（專業分包、勞務分包）合同評審表

5、（購銷、租賃、技術、承攬）合同評審表

6、大型機械合同評審表（租賃、裝拆、安全合同）

第五篇：訂單合同評審程序流程

訂單合同評審流程

1.0 目的

通過對合同/訂單進行預先的評估和確認，以確保按客,我雙方協同的品質、交期等要求交貨，滿足客戶的期望與需求，同時保證雙方的共同利益。2.0 適用范圍

適用于公司所有合同及客戶訂單評審。3.0 定義 無 4.0 權責

4.1 業務部（PMC）

4.1.1負責與客戶進行溝通,確定價格、品質、交期、服務等方面的要求。4.1.2負責主導合同及訂單之評審。

4.1.3負責聯絡客戶對合同及訂單各項內容進行澄清.4.2工程部:負責制訂相關產品檔資料.4.3倉庫:負責評審產品庫存和原材料物料庫存狀況統計 4.4采購部:負責對產品原材料物料進行采購,并對其交期跟進;及原材料備料.4.4生產部:負責評審生產設備能力及生產的管控.4.5品保部:負責評審檢測設備能力及品質的管控.5.作業內容 5.1訂單接獲及登錄: 5.2.1業務接（PMC）到客戶書面訂單后,需對訂單內容(包括品名規格、單價、數量、交期等)進行查閱，發現問題，聯絡客戶對問題進行澄清,無誤后登錄于《訂單記錄表》內。5.2.2 業務（PMC）接到客戶口頭訂單,業務需將客戶口頭訂單內容轉化成書面形式回傳客戶確認后,登錄于《訂單記錄表》內。5.3訂單評審 5.3.1業務（PMC）將接獲訂單登錄于《訂單記錄表》后，填寫《合同評審單》，組織相關部門對訂單進行評審： 5.3.1.1工程確認新產品是否完成樣品確認動作及完善制造相關的文件資料(仕樣書BOM表、材料及原材料樣品、圖紙)； 5.3.1.2品保部根據本公司現有質控水準對產品品質要求進行評審； 5.3.1.3生產部對生產設備能力要求進行評審； 5.3.1.4采購部對物料是否滿足交貨期進行評審； 5.3.2評審無異常時，由業務部（PMC）在訂單上填寫好我司交貨日期確認后，傳真或送交客戶完成接單作業。

5.3.3評審有異常時，業務負責聯絡客戶對合同及訂單進行協商溝通，適當時由業務呈報總經理（或其代理人）與客戶協商,雙方同意后在訂單上注明雙方認可的交期交由總經理簽名確認，傳真或送交客戶完成接單作業。若協商不能達成協定,由總經理回復不接受此訂單，且業務需在《訂單記錄表》內備註。5.3.4客戶訂單經確認后，影印一份交財務部存檔，以便稽查單價與請款方式。5.3.5業務（PMC）根據客戶交期、物料狀況、產能負荷等制訂《周計劃排產表》，以利進行交貨之跟蹤，并分發至生產、采購、品保相關部門。5.4制單作業： 5.4.1業務（PMC）依確認之訂單及工程部發行的《仕樣書（BOM）表》擬定《物料需求單》分發倉庫、采購、生產及品保相關部門。5.4.1.1倉庫依據《物料需求單》核實庫存數目并填寫于《物料需求單》上傳于相關部門 5.4.1.2 采購部依據倉庫所上報之《物料需求單》上數據，分別填寫《物品采購單》分發于各合作供貨商，并追蹤物料回購交期記錄于電腦共享文件《原材料統計表》上 5.4.1.3 業務（PMC）跟據訂單及采購《原材料統計表》所回復之物料交期擬定《周計劃排產表》分發于生產及相關部門 5.4.2經業務（PMC）單位對客戶潛在需求需要安全庫存時（備料），必須依據庫存狀況及產能進行綜合評估后，填寫《物料需求單》經總經理核準后，分發相關部門采購備料材料及生產計劃安排。5.4.3業務（PMC）遇到客戶插單或緊急訂單時，依據庫存與產能進行調整后，在《合同評審單》及《物料需求單》上注明“緊急處理”，由各相關單位進行緊急處理。5.5生產排期： 生產接到業務合同《周計劃排產表》進行生產排期作業。5.6訂單變更： 5.6.1業務部（PMC）合同接收客戶的制單變更通知時，業務部（PMC）因及時以電郵的方式知會于相關部門，并在第一時間以電話和其他聯系方式知會于相關責任人 5.6.1.1訂單數量減少、取消時，不需作訂單評審動作。5.6.1.2訂單數量增加、交貨期與產品要求進行變更時，須重新進行訂單評審和重新制訂《周計劃排產表》。5.6.2當因廠內因素，如物料供應不及，生產作業異常等原因造成無法按期交貨時，業務與客戶協商后修訂交貨期回復客戶，并以內部聯絡單形式知會製造、資材、品保相關部門