第一篇：增值稅專用發票開具

增值稅專用發票開具1、2、3、4、5、打開打印機---檢查打印是否為指定打印機。插入稅控卡 雙擊桌面上的安全開票，打開操作界面 點擊“進入系統”，輸入密碼后進入 進入“系統設置”里，“客戶編碼”、“商品編碼”新增（“+”）或更新（“彎箭頭”），保存

后退出(在開票之前確認好客戶名稱，納稅識別碼，地址如有變更，需要購貨商的稅務登6、7、8、9、記證，方可開票)新購發票讀入 點擊“發票管理”進入增值稅專用發票開具，開具發票 購貨單位：系統里選擇(“?”)，核對相關資料信息，有錯誤的話要在系統維護里更改，不能在開票時更改 貨物名稱：系統里選擇(“?”)“規格、單位、數量、單價”可輸入(發票的最大值為XXXX元;當金額超出時要分開2次

或以上開發票—數量減少即可);在單價處的上方可以選擇含稅或不含稅.“備注”處填寫生產單號或合同號(都無則不填)（如供應商的資料填錯，忘記在之前的客戶編制上輸入相關的信息，沒按打印之前可以退出開發票系統，可在客戶資料上修改）貨物信息最多可寫8行，超過8行的要寫清單。增加行要用下箭頭。10、11、發票收款人選“XXX”，復核人選“XXX”（打印之前放入發票紙張，在進紙狀態后，若出現兩紅燈亮著，按3秒那個鍵之后，方可打印發票）檢查所取出的發票號碼與系統里的發票號碼是否一致，如一致，將發票紙張放入打印機里，點擊打印，打印發票。(打印之前查看一下打印機的3秒鍵有沒亮，如果亮了，把燈按掉再按打印)

備份流程:系統維護→數據備份→選擇→退出

退出開票系統，取出稅控卡和備份U盤。

發票讀入：發票管理→發票讀入→確定12、13、14、附:每月初稅務處理及相關資料打印

1．抄稅：開票系統→報稅處理→抄稅處理-本期資料-抄稅成功確定

2．資料備份：開票系統→系統維護→備份目錄→編輯→新建“+” →自動備份改為“T”-刷新

3．銷項數據的導出：

（1）、開票系統→發票管理→發票查詢→查出某月（上月）的發票信息,并持續該界面.（2）、開始→程序→網絡報稅企業版銷項導入接口→網絡報稅企業版銷項導入接口→提

取→放在指定路徑

進項數據導出：

網上認證→專用發票管理→數據導出→選擇日期“介于2010年9月1日到2010年9

月30日”→導出（選擇路徑）

第二篇：開具增值稅專用發票證明單

開具增值稅專用發票證明單

購貨單位（人）名稱

購貨時間：年月日

備注：到達地點由購貨方填寫，提貨地點由售油方根據實際發貨地補充填寫

開具增值稅專用發票證明單

購貨單位（人）名稱

購貨時間：年月日

備注：到達地點由購貨方填寫，提貨地點由售油方根據實際發貨地補充填寫

開具增值稅專用發票證明單

購貨單位（人）名稱

購貨時間：年月日

備注：到達地點由購貨方填寫，提貨地點由售油方根據實際發貨地補充填寫

開具增值稅專用發票證明單

中石化河南石油分公司：

茲有我單位同志（身份證號：）前往你單位辦理購油業務，貨款擬用（現金、支票、銀行卡）方式支付，并開具增值稅專用發票。我單位全稱、納稅人識別號及本次業務內容如下：

我單位確認以上所填內容真實準確，如有違規，違法之處，一切后果均由我單位承擔。

（公章）

20年月日

第三篇：增值稅專用發票開具紅字（范文模版）

增值稅專用發票開具紅字、作廢及丟失的稅務處理

情況一：專用發票已經認證相符并且已經抵扣增值稅進項稅額的，需要開具紅字專用發票時：

購買方應作如下處理：

購買方填報《申請單》，但不必填寫相對應的藍字專用發票信息；購買方主管稅務機關審核后出具《通知單》；購買必須暫以《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票后，與留存的《通知單》一并作為記帳憑證。

銷售方應做如下處理：

銷售方憑購貨方提供的《通知單》開具紅字專用發票，紅字專用發票應與《通知單》一一對應；發生銷貨退回（含部分銷貨退回）或銷售折讓的的，銷售方還應該在開具紅字專用發票后將該筆業務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案。

情況二：專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證，并且開票時間已超過銷售方開票當月；或者，開票時間未超過銷售方開票當月，但銷售方已抄稅的，需要開具紅字專用發票時：

購買方應作如下處理：

購買方填報《申請單》，并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票信息；購買方主管稅務機關審核后出具《通知單》；銷售方不做進項稅轉出處理。

銷售方應作如下處理：

銷售方憑購貨方提供的《通知單》開具紅字專用發票，紅字專用發票應與《通知單》一一對應。

情況三：購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證，并且開票時間已超過銷售方開票當月；或者，開票時間未超過銷售方開票當月，但銷售方已抄稅的，需要開具紅字專用發票時：購買方和銷售方的處理同情況二所述。

情況四：當出現認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”，并且開票時間已超過銷售方開票當月；或者，開票時間未超過銷售方開票當月，但銷售方已抄稅的情況，需要開具紅字專用發票時：

購買方應作如下處理：

購買方填報《申請單》，并在申請單上填寫具體的原因以及相對應藍字專用發票信息；購買方主管稅務機關審核后出具《通知單》。

銷售方的處理同情況二所述。

情況五：開票有誤，購買方拒收，并且開票時間已超過銷售方開票當月；或者，開票時間未超過銷售方開票當月，但銷售方已抄稅的，需要開具紅字專用發票時：

購買方應作如下處理：

由購買方出具寫明拒收理由、具體錯誤項目以及正確內容的書面材料（加蓋購買方單位公章）。

銷售方應作如下處理：

在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報《申請單》，并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，以及上述購買方出具的書面材料；銷售方主管稅務機關審核確認后出具《通知單》，銷售方憑《通知單》開具紅字專用發票，紅字專用發票應與《通知單》一一對應。

情況六：當出現開票有誤等尚未將專用發票交付購買方，并且開票時間已超過銷售方開票當月；或者,開票時間未超過銷售方開票當月，但銷售方已抄稅的情況，需要開具紅字專用發票時：

購買方不需要作處理。

銷售方應作如下處理：銷售須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報《申請單》，并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、具體錯誤項目以及正確內容的書面材料；銷售方主管稅務機關審核確認后出具《通知單》，銷售方憑《通知單》開具紅字專用發票，紅字專用發票應與《通知單》一一對應。

對于前述六種情況在開具紅字專用發票時，購買方和銷售方還應注意：

1、《申請單》一式兩聯（需加蓋一般納稅人財務章）：第一聯由購買方留存，第二聯由購買方主管稅務機關留存；

2、《通知單》一式三聯（需加蓋一般納稅人財務章）：第一聯由購買方主管稅務機關留存，第二聯由購買方交銷售方留存，第三聯由購買方留存；

3、購買方或銷售方應將《申請單》按月依次裝訂成冊，并比照專用發票保管規定管理。

第四篇：開具增值稅專用發票書面報告

開具增值稅專用發票書面報告

xx市國家稅務局：

我單位xx公司成立于201x年x月，已于201x年x月被認定為增值稅一般納稅人，公司經營范圍：（列寫稅務登記證上的經營范圍）。現因公司發展需要，特申請購買發票為十萬元版增值稅專用發票。

我單位將建立健全專用發票管理制度，嚴格遵守有關專用發票領購使用、保管的法律和法規。

Xx公司

xxxx年xx月

第五篇：開具增值稅專用發票流程

1、開具正數專用發票：進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開→發票號碼確認→進入“專用發票填開”界面→填寫購貸方信息→填寫商品信息→打印發票。

2、開具帶銷貨清單的專用發票：進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開→發票號碼確認→進入“專用發票填開”界面→填寫夠貸方信息→點擊“清單”按鈕→進入銷貨清單填開界面→填寫各條商品信息→點擊“退出”返回發票界面→打印發票→在“已開發票查詢”中打印銷貨清單。

3、開具帶折扣的專用發票：進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開/銷貨清單填開→選擇相應商品行→設置折扣行數→設置“折扣率”或“折扣金額”→打印發票。

4、開具負數專用發票：進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開→發票號碼確認→進入“專用發票填開”界面→點擊“負數”按鈕→填寫相應的正數發票的號碼和代碼→系統彈出相應的正數發票的信息，確定→系統自動生成負數發票→打印發票（作廢專用發票）。

5、已開發票作廢：進入系統→發票管理→發票開具管理→已開發票作廢→選擇要作廢的發票號碼→點擊“作廢”按鈕→系統彈出“作廢確認”提示框→確定→作廢成功。

6、未開發票作廢：進入系統→發票管理→發票開具管理→未開發票作廢→系統彈出“未開發票作廢號碼確認”提示框→確定→作廢成功。開票就這些了

開具增值稅專用發票流程

1、防偽稅控開票系統 → 插入IC卡 → 錄入操作員密碼 → 進入系統 → 發票管理下發票讀入 → 提示是否讀入專用發票********號起共**張 → 確定；

2、系統設置下設置客戶資料（一定要是購買方傳給你的正確資料）錄入相應資料 → 保存；

3、系統設置下設置你們公司所銷售的貨物名稱等信息 → 錄入 → 保存；

4、發票管理下專用發票填開 → 提示你要開票的號碼核對 → 確認 → 顯示專用發票模塊 → 購貨單位名稱處點下拉鍵選定你要開具的單位雙擊 → 顯示你要開具發票單位的所有信息 → 貨物或勞務名稱處和購貨單位處的操作相同 → 錄入你所開發票貨物的數量 → 單價 → 金額自動計算 →下拉鍵選擇收款人，復核人，開票人自動生成 → 再次核對整張發票無誤后 → 點擊左上角的打印保存并提示是否打印（顯示打印邊距上下調整數）如不確認是否與發票對應就先放入A4紙打印一張對比一下，邊距不對再調整 → 此張發票打印后提示是否開下一張，還開就如上述接著開，不開就退出；

5、發票管理下發票查詢選擇本月所開這張發票點擊打印放入發票打印此發票（發票號碼一定不能放錯）。

6、這張發票開具完成，加蓋財務章或發票專用章后就可以寄出了。