第一篇：統(tǒng)方管理制度

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

統(tǒng) 方 管 理 制 度 為進(jìn)一步深化治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，維護(hù)患者和醫(yī)療機構(gòu)及其工作人員的合法權(quán)益，避免為不正當(dāng)商業(yè)目的統(tǒng)計醫(yī)生個人和臨床科室有關(guān)藥品、耗材用量信息，建立防控醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂長效機制，結(jié)合我院實際，特制訂藥品、耗材統(tǒng)方管理規(guī)定。

一、“統(tǒng)方”是醫(yī)院對醫(yī)生用藥信息量的統(tǒng)計。所謂為商業(yè)目的“統(tǒng)方”，是指醫(yī)院中個人或部門為醫(yī)藥營銷人員提供醫(yī)生或部門一定時期內(nèi)臨床用藥量、醫(yī)用耗材用量等信息，供其發(fā)放回扣的行為。

二、嚴(yán)格按照衛(wèi)生部要求，我院對各個科室信息查詢權(quán)限實行分級管理。根據(jù)不同科室的職能，限定各個科室通過計算機網(wǎng)絡(luò)查詢有關(guān)信息的權(quán)限。各崗位根據(jù)崗位工作需要設(shè)定權(quán)限，通過用戶名和密碼登錄使用。

三、嚴(yán)禁醫(yī)院工作人員為不正當(dāng)商業(yè)目的統(tǒng)方。醫(yī)院工作人員不得利用工作之便為醫(yī)藥購銷人員牽線搭橋，為其提供相關(guān)信息，干擾正常醫(yī)療秩序。

四、建立審批權(quán)限。所有對藥品、高值耗材進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計和查詢，必須在信息中心建立名冊，工作人員只能在授權(quán)范圍內(nèi)查詢本職責(zé)范圍的相關(guān)信息，同時醫(yī)院信息中心設(shè)置重要（敏感）信息查詢留痕功能，要以有效地控制藥品、高值耗材信息的傳播范圍。

五、加強風(fēng)險崗位廉潔監(jiān)督。對有條件統(tǒng)方的崗位，建立監(jiān)督機制。加強對工作人員的教育，相關(guān)工作人員簽訂信息保密承諾書，對違反規(guī)定進(jìn)行商業(yè)目的統(tǒng)方人員，應(yīng)立即組織處理，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，還要追究當(dāng)事人所在科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

六、強化信息監(jiān)督管理。對因工作需要的相關(guān)模塊，由信息科加強監(jiān)管，并建立查詢?nèi)罩荆M(jìn)行登記(包括計算機編號、操作者代號、操作時間等)，定期監(jiān)管分析，保障藥品、高值耗材信息的安全。

七、實行醫(yī)院、企業(yè)規(guī)范藥品、高值耗材購銷雙向承諾制和不良行為記錄制度。推行醫(yī)院與醫(yī)藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)建立醫(yī)藥購銷廉潔自律承諾書。將禁止違規(guī)統(tǒng)方列為《承諾書》的內(nèi)容之一；實行醫(yī)藥購銷不良行為記錄制度，對從事違規(guī)統(tǒng)方的醫(yī)務(wù)人員按規(guī)定嚴(yán)肅處理，對從事統(tǒng)方的醫(yī)藥代表和醫(yī)藥生產(chǎn)及經(jīng)營企業(yè)建立“黑名單”，按要求給予取消其供貨資格，并在兩年內(nèi)不準(zhǔn)其參與招標(biāo)的處罰。

八、本制度自下發(fā)日起執(zhí)行。

行風(fēng)辦

第二篇：防統(tǒng)方制度(2013)

防止違規(guī)統(tǒng)方制度

為進(jìn)一步加強醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)，維護(hù)醫(yī)院及廣大醫(yī)務(wù)工作者的良好形象，促進(jìn)臨床合理用藥，降低醫(yī)藥費用，切實減輕患者負(fù)擔(dān)，防止醫(yī)藥購銷活動中不正之風(fēng)的發(fā)生，特制訂本制度。根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于進(jìn)一步深化治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作的通知》（衛(wèi)辦發(fā)

[2010]59號）的有關(guān)工作要求，結(jié)合我院工作實際，制訂本制度。

一、“統(tǒng)方”是醫(yī)院對醫(yī)生用藥信息的統(tǒng)計。所謂為商業(yè)目的“統(tǒng)方”，是指醫(yī)院中個人或部門為醫(yī)藥經(jīng)銷企業(yè)或醫(yī)藥營銷人員提供醫(yī)生或科室一定時期內(nèi)臨床用藥量、醫(yī)用耗材用量等信息，供其發(fā)放回扣的行為。

二、醫(yī)院嚴(yán)格按照衛(wèi)生部要求，對醫(yī)院各個部門通過計算機網(wǎng)絡(luò)查詢醫(yī)院信息的權(quán)限實行分級管理。根據(jù)不同科室的職能，設(shè)置各科室、各崗位通過計算機網(wǎng)絡(luò)查詢信息的權(quán)限。戶名密碼必須專人使用，不能泄露給他人。

三、嚴(yán)禁醫(yī)院工作人員利用工作之便為醫(yī)藥經(jīng)銷企業(yè)或醫(yī)藥購銷人員直接提供統(tǒng)方信息，或牽線搭橋，從醫(yī)院其他工作人員取得統(tǒng)方信息，干擾正常醫(yī)療秩序。

四、建立所有對藥品、高值耗材進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計和查詢權(quán)限，建立統(tǒng)計權(quán)限名冊，建立查詢統(tǒng)計審批制度和程序，工作人員只能在授權(quán)范圍內(nèi)查詢本職責(zé)范圍的相關(guān)信息，有效地控制藥品、高值耗材信息的傳播范圍。

五、建立信息管理制度，對涉及到“統(tǒng)方”的相關(guān)模塊，由網(wǎng)絡(luò)信息科加強監(jiān)管，并建立查詢?nèi)罩荆M(jìn)行登記(包括計算機編號、操作者代號、操作時間等)，定期檢查分析，發(fā)現(xiàn)異常統(tǒng)方及時向陽光用藥監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，保障藥品、高值耗材使用的信息的安全。

六、建立教育監(jiān)督制度，以防為主，對相關(guān)工作人員進(jìn)行紀(jì)律教育，簽訂信息保密承諾書，對有條件統(tǒng)方的部門、崗位進(jìn)行層層把關(guān)，層層監(jiān)督。

七、建立藥品、高值耗材購銷雙向承諾制和不良行為記錄制度。醫(yī)院與醫(yī)藥生產(chǎn)、經(jīng)營單位簽訂《廉潔購銷承諾書》，禁止違規(guī)統(tǒng)方行為。對從事違規(guī)統(tǒng)方的醫(yī)院工作人員按規(guī)定嚴(yán)肅處理，對要求進(jìn)行統(tǒng)方的醫(yī)藥代表和醫(yī)藥生產(chǎn)及經(jīng)營單位列入“黑名單”，停止采購該單位藥物，兩年內(nèi)不準(zhǔn)其單位藥物進(jìn)入醫(yī)院。

八、本制度自下發(fā)日起執(zhí)行。

第三篇：醫(yī)院防統(tǒng)方解決方案

醫(yī)院防統(tǒng)方解決方案

背景情況

什么是統(tǒng)方

“統(tǒng)方”是醫(yī)院對醫(yī)生用藥信息量的統(tǒng)計。所謂為商業(yè)目的“統(tǒng)方”，是指為醫(yī)藥營銷人員提供醫(yī)生或部門一定時期內(nèi)臨床用藥量信息，供其發(fā)放藥品回扣的行為。在醫(yī)院全面信息化的今天，“統(tǒng)方”常采用入侵醫(yī)院信息系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行竊取的方式進(jìn)行。

統(tǒng)方的嚴(yán)重危害

違規(guī)統(tǒng)方的危害非常大。醫(yī)藥企業(yè)的營銷人員通過統(tǒng)方掌握醫(yī)院藥品使用信息，并以此為依據(jù)向有關(guān)人員送“回扣”，促銷自己代理銷售的產(chǎn)品。醫(yī)藥“回扣”腐蝕醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)管理人員，其后果是嚴(yán)重擾亂醫(yī)院醫(yī)療秩序，敗壞醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，進(jìn)一步造成病人“看病難、看病貴”等問題。

防止統(tǒng)方的相關(guān)文件、法規(guī)

衛(wèi)生部《關(guān)于進(jìn)一步深化治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作的通知》（衛(wèi)辦發(fā)[2010]59號）要求：“各級衛(wèi)生行政部門和各類醫(yī)療機構(gòu)要結(jié)合本地區(qū)本單位實際，研究制訂貫徹落實衛(wèi)生部《關(guān)于加強醫(yī)院信息系統(tǒng)藥品、高值耗材統(tǒng)計功能管理的通知》（衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)[2007]163號）的具體辦法，采取切實有效措施，加強醫(yī)院信息系統(tǒng)藥品、高值耗材統(tǒng)計功能管理，避免為不正當(dāng)商業(yè)目的統(tǒng)計醫(yī)師個人和臨床科室有關(guān)藥品、高值耗材用量信息。要對醫(yī)院各個部門通過計算機網(wǎng)絡(luò)查詢醫(yī)院信息的權(quán)限實行分級管理，對醫(yī)院信息系統(tǒng)中有關(guān)藥品、高值耗材使用等信息實行專人負(fù)責(zé)、加密管理，嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審批程序，未經(jīng)批準(zhǔn)不得統(tǒng)方，嚴(yán)禁為商業(yè)目的統(tǒng)方。各級衛(wèi)生行政部門要加大對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)方行為的監(jiān)督檢查力度。對未落實統(tǒng)方管理要求的醫(yī)療機構(gòu)，要責(zé)令其限期整改，盡快建立健全有關(guān)管理制度。對于違反規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自統(tǒng)方或者為商業(yè)目的統(tǒng)方的，不僅要對當(dāng)事人從嚴(yán)處理，而且還要嚴(yán)肅追究醫(yī)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任。”

2011年福建省衛(wèi)生廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步強化醫(yī)院信息系統(tǒng)安全防護(hù)措施的通知》中則強調(diào)：“要加強我省各級醫(yī)療機構(gòu)信息系統(tǒng)安全管理，消除隱患，堵塞漏洞，化解風(fēng)險，確保我省醫(yī)療機構(gòu)信息系統(tǒng)安全可靠，醫(yī)療秩序穩(wěn)定有序；”

需求分析

“統(tǒng)方”可能的來源分為三部分，包括：

(一)院外人員非法接入醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)后，入侵?jǐn)?shù)據(jù)庫，對數(shù)據(jù)庫中的藥品表等關(guān)鍵表進(jìn)行竊取；

(二)院內(nèi)人員通過藥房、醫(yī)生工作站等終端，利用職權(quán)進(jìn)行違規(guī)操作，對統(tǒng)方數(shù)據(jù)進(jìn)行竊取；

(三)第三方開發(fā)人員由于長期駐點醫(yī)院，且其熟悉應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)，可利用其優(yōu)勢對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進(jìn)行越權(quán)操作，盜取統(tǒng)方數(shù)據(jù)；

上述非法統(tǒng)方行為能夠成功，主要因為醫(yī)院信息系統(tǒng)在多個層面存在諸多“弱點”，給犯罪分子提供了可乘之機，例如：

? 網(wǎng)絡(luò)權(quán)限不合理，未對網(wǎng)絡(luò)中各區(qū)域的權(quán)限進(jìn)行明確定義和對跨區(qū)域的訪問進(jìn)行控制，導(dǎo)致犯罪分子進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)后能夠訪問網(wǎng)絡(luò)中的幾乎所有資源，為其進(jìn)行攻擊、入侵、竊取等黑客行為提供了條件。

? 網(wǎng)絡(luò)接入無控制，導(dǎo)致任意人員、終端都可通過網(wǎng)絡(luò)接口接入網(wǎng)絡(luò)。? 數(shù)據(jù)庫操作權(quán)限不合理。目前，醫(yī)院信息系統(tǒng)的運維行為、權(quán)限多采用粗放式管理的方式，導(dǎo)致對數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)的運維操作存在帳號共用、權(quán)限過大等問題。

? 缺少對數(shù)據(jù)庫操作行為進(jìn)行審計的技術(shù)手段，導(dǎo)致在“統(tǒng)方”行為出現(xiàn)時，無法在第一時間了解情況，也無法知道是何人在“非法統(tǒng)方”。

解決方案

可以看到，黑客能夠成功入侵醫(yī)院信息系統(tǒng)進(jìn)行“統(tǒng)方”，是信息系統(tǒng)多個層面的問題、漏洞導(dǎo)致的，因此醫(yī)院在進(jìn)行防“統(tǒng)方”建設(shè)時也必須從多個層面對醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行設(shè)計、改造。運維管理區(qū)核心服務(wù)器區(qū)核心數(shù)據(jù)庫服務(wù)器運維人員……黑盾安全審計數(shù)據(jù)中心黑盾堡壘機黑盾安全審計系統(tǒng)接入交換機黑盾準(zhǔn)入安全控制系統(tǒng)黑盾防火墻黑盾防火墻核心交換機應(yīng)用開發(fā)區(qū)黑盾防火墻黑盾防火墻……骨干網(wǎng)絡(luò)區(qū)……醫(yī)保網(wǎng)、政務(wù)外網(wǎng)等專網(wǎng)業(yè)務(wù)終端終端接入?yún)^(qū)

合法終端方可接入

通過黑盾準(zhǔn)入安全控制系統(tǒng)，對終端的合法性、安全性進(jìn)行核準(zhǔn)和檢查，將非法終端阻擋在網(wǎng)絡(luò)邊緣。

網(wǎng)絡(luò)資源分級開放

采用黑盾防火墻對網(wǎng)絡(luò)安全域進(jìn)行劃分，并通過訪問控制策略細(xì)致的控制各區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，杜絕對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的非法連接、攻擊等行為。

重要行為準(zhǔn)確記錄

利用黑盾安全審計系統(tǒng)——醫(yī)療專版對數(shù)據(jù)庫的審計功能，實現(xiàn)對“統(tǒng)方”行為的準(zhǔn)確判斷和記錄，并對“統(tǒng)方”源進(jìn)行定位。

運維操作精細(xì)管理

黑盾堡壘機通過對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運維權(quán)限的接管，能夠?qū)?shù)據(jù)庫系統(tǒng)的運維權(quán)限精細(xì)化管理、操作行為全面記錄審計，規(guī)范對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的運維行為。

產(chǎn)品與服務(wù)清單

? 黑盾安全審計系統(tǒng)——醫(yī)療專版 ? 黑盾堡壘機 ? 黑盾防火墻

? 黑盾準(zhǔn)入安全控制系統(tǒng) 用戶價值

采用海峽信息防“統(tǒng)方”安全解決方案，能為您帶來以下價值： 1.保護(hù)核心數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)方數(shù)據(jù)；

2.對非法統(tǒng)方操作進(jìn)行準(zhǔn)確判斷、記錄和來源定位； 3.滿足相關(guān)法規(guī)審計要求； 4.簡化數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全管理；

成功案例

福建省立醫(yī)院

福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 福建省婦幼保健院 ……

第四篇：相關(guān)方管理制度

、相關(guān)方管理制度

1．目的

為認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，加強建筑施工、設(shè)備安裝維護(hù)等外包項目的相關(guān)方安全管理，以及供應(yīng)商提供的安全有效合格的產(chǎn)品，使承包商與供應(yīng)商的安全生產(chǎn)工作步入規(guī)范化管理軌道，保證相關(guān)人員在的安全與健康。特制定本制度。2．適用范圍

本制度適用于在我公司內(nèi)進(jìn)行設(shè)備安裝維護(hù)等外包項目的承包商和為公司提供各種物資的供應(yīng)商的安全管理。3．職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)備的改造和檢修、建筑項目的承包商選擇和安全管理。3.2供銷部負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的供應(yīng)商選擇和安全管理。3.3安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)承包商及供應(yīng)商的的安全監(jiān)督管理。4.承包商、供應(yīng)商的選擇 4.1承包商的選擇

4.1.1 公司對外發(fā)包項目時必須認(rèn)真查驗承包公司是否具有企業(yè)法人資格、有關(guān)部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和安全資質(zhì)、安全資格證書，檢查特種作業(yè)人員持證。嚴(yán)禁將各種生產(chǎn)經(jīng)營項目承包給不具備安全資質(zhì)的公司或個人。

4.1.2保留承包方的各種證照等相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件，以及其為其員工辦理的工傷保險或其他人身保險復(fù)印件，建立承包商檔案。

4.1.3 高危行業(yè)施工公司應(yīng)提供安全生產(chǎn)許可證及安全資質(zhì)及年檢資料。4.1.4 嚴(yán)禁將工程項目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的公司。4.1.5嚴(yán)禁建筑施工公司無資質(zhì)施工或者超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍，或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程；

4.1.6公司對外發(fā)包前，與承包方或租賃公司到安全環(huán)保辦公室簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議書，明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)；對未按安全環(huán)保辦公室批準(zhǔn)的時間擅自開工的，依據(jù)公司相關(guān)制度處罰,若發(fā)生任何事故的責(zé)任自負(fù)。4.2 供應(yīng)商的選擇

4.2.1 對于每一個供應(yīng)商選擇前應(yīng)先對其進(jìn)行業(yè)務(wù)考察，考察合格之后，要取得其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等各種有效證件的復(fù)印件。

4.2.2供銷部建立每一個供應(yīng)商檔案，每一項信息都應(yīng)準(zhǔn)確詳實。5.承包商、供應(yīng)商的評估

5.1 生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部、安全環(huán)保辦公室每年年終要對承包商、供應(yīng)商進(jìn)行評估,編寫承包商、供應(yīng)商年審報告。

5.2 對承包商、供應(yīng)商的評估內(nèi)容包括等資格評審、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、安全管理、續(xù)用等方面，建立承包商、供應(yīng)商的名錄和檔案。

5.3 評估合格的承包商、供應(yīng)商第二年繼續(xù)使用，不合格的列入黑名單停止使用。6.承包商、供應(yīng)商的管理 6.1安全環(huán)保辦公室要求

6.1.1負(fù)責(zé)對承包商人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，進(jìn)行安全告知，每次培訓(xùn)時間不得少于4小時，并保留培訓(xùn)材料備查。

6.1.2必須對承包商的安全施工、施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。定期對工程進(jìn)行檢查，全面掌握工程安全質(zhì)量狀況，及時提出施工安全要求和質(zhì)量要求； 6.1.3 協(xié)助承包商識別出作業(yè)風(fēng)險，要求其采取行之有效的風(fēng)險控制措施。6.1.4 統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關(guān)方的交叉作業(yè)。

6.1.5 不能以包代管的，承包商、供應(yīng)商的管理要納入公司統(tǒng)一安全管理中。6.2生產(chǎn)技術(shù)部要求

6.2.1 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全督促、檢查，并做好檢查記錄，上報公司安全環(huán)保辦公室，作為安全考核依據(jù)；

6.2.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查特種作業(yè)人員持證上崗情況，杜絕無證人員上崗操作； 6.3施工區(qū)域部門車間要求

6.3.1 各部門車間負(fù)責(zé)監(jiān)督本轄區(qū)內(nèi)承包商與供應(yīng)商的安全管理工作，發(fā)現(xiàn)承包商與供

應(yīng)商有違章行為應(yīng)及時制止，發(fā)現(xiàn)安全隱患有權(quán)要求其采取防范措施并實施整改，情

節(jié)嚴(yán)重或不聽勸阻的，應(yīng)及時向公司安全環(huán)保辦公室匯報。

6.3.2 在承包商與供應(yīng)商作業(yè)前應(yīng)對本公司相關(guān)崗位員工進(jìn)行安全告知，并采取相應(yīng)防

范措施，盡量避免本公司員工進(jìn)入或接近對方施工區(qū)域。必須進(jìn)入或存在交叉作業(yè)的，應(yīng)辦理交叉作業(yè)許可，及時與發(fā)包公司及承包商與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，制定相應(yīng)的安全措施，指定專人負(fù)責(zé)溝通聯(lián)系。明確各方安全責(zé)任，確保員工安全。

6.3.3 承包商與供應(yīng)商存在危及本公司員工人身安全、設(shè)備設(shè)施安全或影響本公司正常生產(chǎn)的，部門車間有權(quán)要求其停止施工并采取整改措施，同時向安全環(huán)保辦公室報告。

6.4承包商、供應(yīng)商的要求

6.4.1從事土木建筑、線路管道、設(shè)備安裝及維修、裝飾裝修、承包工程、特種設(shè)備檢修等項目的公司，施工前到安全環(huán)保辦公室簽定安全管理協(xié)議，安全生產(chǎn)管理協(xié)議中應(yīng)明確公司和承包方各自的安全責(zé)任，雙方負(fù)責(zé)人員簽字后加蓋公章生效。

6.4.2 遵守公司安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，對勞務(wù)過程中的安全工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)建立勞務(wù)項目安全管理網(wǎng)絡(luò)，確定施工現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人。

6.4.3 承包商在公司內(nèi)施工作業(yè)時要定期進(jìn)行風(fēng)險評估的，對評估出的風(fēng)險采取控制措施，控制措施要針對性、操作性的。

6.4.3 有30人以上的承包商必須配備專職安全員，30 人以下必須配備兼職安全員，安全員必須取得相應(yīng)的資格證，并按規(guī)定獨立行使職權(quán)；

6.4.4 未經(jīng)公司書面同意，承包商與供應(yīng)商不得將承包項目直接或者間接方式轉(zhuǎn)包或

者分包給第三方及其他個人。

6.4.5 經(jīng)公司書面同意，將承包項目直接或者間接方式轉(zhuǎn)包或者分包給第三方及其他個人的，須重新進(jìn)行資質(zhì)審查。7.承包商的考核

承包商在施工期間有違章表現(xiàn)和行為時，按以下標(biāo)準(zhǔn)處罰： 1)進(jìn)入工作現(xiàn)場不戴安全帽的處罰200元 2)安全帽不扣帽攀的處罰50元 3)使用手槍電鉆不戴絕緣手套（包括沖擊鉆）的處罰50元 4)使用無防護(hù)罩的角向砂輪工作的處罰100元 5)使用角向砂輪時不戴防護(hù)眼鏡的處罰50元 6)砂輪磨軟工件（如銅、木材等）的處罰 50元 7)使用電氣用具電線損壞或無接地裝置的處罰 100元 8)使用連接無插頭、插座的電源情況的處罰500元 9)無特殊操作證的人員進(jìn)行特種作業(yè)的處罰2000元

10)高空交叉作業(yè)無隔離措施和現(xiàn)場安全監(jiān)管人員的處罰500元 11)發(fā)生高空墜落物（無論是否造成傷害）的處罰1000元 12)發(fā)生氧氣、乙炔瓶用空和混合存放的處罰100元 13)高空作業(yè)不系安全帶和固定安全繩的處罰500元 14)腳手板（或踏板）不用鉛絲扎牢的處罰200元

15)井、坑、孔洞、溝道沒有符合要求的護(hù)欄及其他防護(hù)措施的處罰500元 16)擅自動用裝運設(shè)備或機動車輛的處罰500元 17)在管道、欄桿、天橋橫梁等危險處行走的處罰500元 18)擅自拆除、移動各類安全防護(hù)設(shè)施的處罰1000元 19)高空作業(yè)時拋扔工具、物體等行為的處罰200元 20)高空作業(yè)時工具不用繩子扎牢易造成滑落的處罰100元 21)進(jìn)入金屬容器無現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人的 處罰1000元

22)金屬容器內(nèi)使用36V及以上不安全電源的處罰 200元 23)在轉(zhuǎn)動（傳動）設(shè)備防護(hù)蓋（罩）上站立行走的處罰200元 24)使用不合格的登高用具（包括梯子）的 100元 25)不按規(guī)定亂接亂拉電源的處罰300元

26)戴手套使用榔頭的、戴手套使用臺鉆的 處罰50元 27)施工現(xiàn)場臨時配電箱未安裝漏電保護(hù)器的處罰500元 28)上腳手架未進(jìn)行安全檢查確認(rèn)的處罰200元 29)擅自進(jìn)入開關(guān)室、升壓站時無人監(jiān)護(hù)的 處罰500元 30)危險區(qū)域不做安全防護(hù)和警示措施的處罰500元 31)工作現(xiàn)場亂堆物件或未經(jīng)同意亂堆放物件的處罰100元 32)未做好現(xiàn)場清理工作（工完場清）和物品亂擺放的處罰200元 33)未經(jīng)批準(zhǔn)在廠房、其他建筑物、道路等處鑿孔洞的處罰500元 34)未經(jīng)許可進(jìn)入電力室、母線室、升壓站等危險區(qū)的處罰500元 35)未經(jīng)許可擅自動用配電箱電源的處罰500元 36)在有明令禁火區(qū)域內(nèi)吸煙的處罰200元 37)跨越轉(zhuǎn)動設(shè)備、輸送皮帶機的處罰200元

38)禁火區(qū)域內(nèi)動火作業(yè)未辦理動火手續(xù)的 處罰500元 39)有不按指定區(qū)域亂倒垃圾、亂扔雜物、亂放水的處罰100元 40)使用的工器具沒有進(jìn)行定期檢驗的處罰100元 41)在安全監(jiān)護(hù)人不在時未按規(guī)定停止工作的處罰500元 42)明知起重設(shè)備不合格仍違章起吊處罰1000元

43)未經(jīng)過入廠安全教育，未持證上崗參加工作人/次處罰200元 44)各類違章指揮作業(yè)每發(fā)生一起（處罰當(dāng)事人）處罰1000元 45)發(fā)生一次異常火警苗子（未造成事故）的處罰2000元 46)停、送電不按照工作指令發(fā)生（未造成事故）的處罰2000元 47)沒有按程序辦理開工手續(xù)擅自開工的處罰3000元

48)發(fā)生惡性未遂安全事故一次（未造成嚴(yán)重后果）的處罰3000元 49)發(fā)生人身輕傷事故一次（或隱瞞事故不報告）的處罰3000元 50)施工中發(fā)生事故造成甲方損失的 按價賠償并考核

51)其他違章行為的

視情節(jié)輕重考核

52)發(fā)生多起違章違規(guī)事件的 加倍考核處罰

53)因乙方原因造成甲方或第三方人員重傷事故的用

承擔(dān)治療費并賠償一切費

第五篇：相關(guān)方管理制度

相關(guān)方管理規(guī)定

1目的本程序旨在加強對相關(guān)方的管理，促使相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況符合公司規(guī)定的要求。

2范圍

適用于體系范圍內(nèi)所涉及的對相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理和控制。

3職責(zé)

3.1 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂和解釋工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門對相關(guān)方的安全及環(huán)境管理工作。

3.2 各職能部門負(fù)責(zé)與本部門有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方的職業(yè)健康安全和環(huán)境的監(jiān)督管理工作。工作程序

4.1 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的可望施加影響的相關(guān)方主要有煙葉物資供應(yīng)商、煙葉商品運輸單位、煙廠、設(shè)施設(shè)備供應(yīng)商、上級領(lǐng)導(dǎo)、外來參觀者、在本區(qū)域活動的其他人員等。

4.2 對煙葉物資供應(yīng)商的管理

生產(chǎn)主管在采購活動中，向供方傳達(dá)公司職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)方針和管理規(guī)定，讓其遵照執(zhí)行，具體按《采購控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。尤其在采購危險化學(xué)品時，應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的安全數(shù)據(jù)和資料，主要有害有毒原輔材料

和能源材料的運輸、包裝、貯存條件說明等信息，并監(jiān)督其實施。

4.3 對煙葉商品運輸單位的管理

4.3.1 對煙葉商品運輸管理主要按煙草專賣法的相關(guān)要求進(jìn)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行煙草準(zhǔn)運證制度。

4.3.2向運輸單位傳達(dá)公司職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)方針和管理規(guī)定，讓其遵照執(zhí)行。

4.4 重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源的控制

4.4.1 辦公室應(yīng)根據(jù)特定的供方在重要環(huán)境因素和危險源控制中擔(dān)負(fù)著較大的控制力度時，應(yīng)考慮在相關(guān)采購信息（如采購合同）或以書面的形式告知這些特定的供方如何在進(jìn)入我公司區(qū)域內(nèi)或以公司名義在外履行相關(guān)交付產(chǎn)品的活動過程中會涉及到的重要環(huán)境因素和危險源。

4.4.2 必要時，應(yīng)建立適宜的監(jiān)督機制和對這些特定供方的保證金考核制度，加強對相關(guān)方的環(huán)境保護(hù)意識和職業(yè)健康安全風(fēng)險意識。

4.5 相臨的組織及社區(qū)公眾的合理抱怨意見由辦公室、負(fù)責(zé)收集、整理，確認(rèn)責(zé)任部門進(jìn)行糾正，驗證其整改效果并及時予以答復(fù)，處理有難度的應(yīng)向經(jīng)理反映直至問題圓滿解決并保存相關(guān)紀(jì)錄。

4.6 當(dāng)出現(xiàn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)對上級領(lǐng)導(dǎo)和外來參觀者的接待，配置必要的勞動保護(hù)用品后方能按照指定參觀路線、參觀區(qū)域及活動范圍進(jìn)行。

4.7辦公室及其他部門分別向上級有關(guān)部門及時通報職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)方面的相關(guān)信息。收集相關(guān)方的合理抱怨，要求答復(fù)的予以答復(fù)。在制定職業(yè)安全健康和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)時，將上述相關(guān)方的觀點作為輸入信息之一。