第一篇：預(yù)算草案報(bào)告

關(guān)于承坪鄉(xiāng)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年

財(cái)政預(yù)算草案得報(bào)告

——2012年2月20日承坪鄉(xiāng)第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上的講話

（陳志輝）

各位代表：

受人民政府的委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我鄉(xiāng)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，同時(shí)，請(qǐng)各位代表提出寶貴意見。

二0一一年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年在鄉(xiāng)黨委、政府得正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、政協(xié)的關(guān)心、監(jiān)督和支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)鄉(xiāng)十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議所確定的工作目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，積極培值財(cái)源，大力組織收入，深入開展增收節(jié)支，努力改善民生和社會(huì)保障，經(jīng)濟(jì)社會(huì)得到全面發(fā)展，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，圓滿完成預(yù)算確定的任務(wù)，全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

2011年，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入完成301.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的108%；財(cái)政總支出為300萬(wàn)元，收支相抵，略有結(jié)余，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

一、主要收入項(xiàng)目的完成情況

（一）、一般預(yù)算收入完成223.2萬(wàn)元，其中：

1、地稅完成32.5萬(wàn)元，占年度預(yù)算的106%，超過任務(wù)2.5萬(wàn)元。12、國(guó)稅完成22.7萬(wàn)元，占年度預(yù)算的107%，超過年度任務(wù)1.5萬(wàn)元。

3、煙葉稅完成20萬(wàn)元。

4、取得上級(jí)補(bǔ)助等收入148萬(wàn)元。

（二）、預(yù)算外收入完成78萬(wàn)元，其中地方收入70萬(wàn)元，其他收入8萬(wàn)元。

二、主要支出項(xiàng)目的完成情況

（一）一般預(yù)算支出完成223.2萬(wàn)元。

1、上交地稅工商各稅32.5萬(wàn)元。

2、上交國(guó)稅22.7萬(wàn)元。

3、上交煙葉稅20萬(wàn)元。

4、行政管理及人員經(jīng)費(fèi)支出為148萬(wàn)元。

（二）、預(yù)算外支出為76萬(wàn)元，其中計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出為60萬(wàn)元，（其中計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元）；社會(huì)綜合經(jīng)費(fèi)為8萬(wàn)元，新農(nóng)村建設(shè)支出5萬(wàn)元，其他支出為3萬(wàn)元。

三、不斷提高財(cái)政保障能力

按照構(gòu)成和諧社會(huì)的要求，堅(jiān)持以人為本，財(cái)政部門積極轉(zhuǎn)換職能，將黨的涉農(nóng)惠民政策落到實(shí)處。

1、2011年財(cái)政所通過“財(cái)政涉農(nóng)一卡通”發(fā)放專項(xiàng)支農(nóng)和民政撫恤金193.95萬(wàn)元，其中涉農(nóng)補(bǔ)貼130.19萬(wàn)元。

2、認(rèn)真有序地開展好家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作，全年共辦理補(bǔ)貼農(nóng)戶850戶，補(bǔ)貼金額共計(jì)29.58萬(wàn)元。

3、落實(shí)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)7個(gè)村，補(bǔ)貼資金50萬(wàn)元。各位代表：2011年是團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，銳意進(jìn)取的一年，財(cái)政工作取得的成績(jī)，是鄉(xiāng)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大、政協(xié)的大力支持和有效監(jiān)督的結(jié)果，是社會(huì)各界大力支持的結(jié)果，也是常年戰(zhàn)斗在第一線的全體鄉(xiāng)村干部共同努力、拼搏的結(jié)果，更是在做各位代表關(guān)心和支持財(cái)政工作的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前的財(cái)政工作在一些困難和問題，總之，一年來，我們主要做了以下幾方面的工作：

（一）、依法治稅，加強(qiáng)征管力度，積極組織財(cái)政收入。

（二）、依法理財(cái)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出需要。

（三）、依法行政，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，整頓和規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放。

（四）、依法宣傳，認(rèn)真算賬，切實(shí)做好糧食補(bǔ)貼等一系列惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的“一卡通”發(fā)放工作。

（五）、依法組織，適應(yīng)形勢(shì)需要，深化各項(xiàng)財(cái)政改革。

2011年，我鄉(xiāng)根據(jù)年初預(yù)算安排的適度從緊的原則，下大力度緩解財(cái)政收支矛盾，各項(xiàng)支出都堅(jiān)持從緊方針，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

各位代表！回顧剛剛過去的一年，我鄉(xiāng)財(cái)稅工作在艱難的困境中靠全鄉(xiāng)人民奮斗拼搏和在座各位的大力支持配合已圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，每次成績(jī)的取得都來之不易。在此，我謹(jǐn)代表全體財(cái)稅人員向各位代表并通過你們向全鄉(xiāng)人民表示衷心的感謝，并祝你們合家歡樂，萬(wàn)事如意，心想事成。

二0一二年度財(cái)政預(yù)算（草案）

2012年我鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，不斷壯大財(cái)政實(shí)力：統(tǒng)籌安排政府財(cái)力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展：堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化及規(guī)范化管理，不斷提高財(cái)政資金使用效益，為推進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)2011年財(cái)政收支完成情況，以及縣年初分配我鄉(xiāng)的各項(xiàng)稅收任務(wù)，經(jīng)反復(fù)測(cè)算，2012年度財(cái)政預(yù)算作如下安排。（草案）

一、全年財(cái)政總收入為350萬(wàn)元

（一）、一般預(yù)算收入為245萬(wàn)元

1、地稅完成37萬(wàn)元

2、國(guó)稅完成25萬(wàn)元

3、烤煙稅25萬(wàn)元

4、取得上級(jí)補(bǔ)助等收入158萬(wàn)元

（二）、預(yù)算外收入完成85萬(wàn)元，其中地方收入80萬(wàn)元，其他收入5萬(wàn)元。

（三）、爭(zhēng)取各項(xiàng)專項(xiàng)資金20萬(wàn)元。

二、全年支出348萬(wàn)元

（一）、一般預(yù)算支出245萬(wàn)元，其中稅款上交87萬(wàn)元，行政管理及人員經(jīng)費(fèi)支出158萬(wàn)元。

（二）、預(yù)算外支出83萬(wàn)元。其中計(jì)劃生育65萬(wàn)元（計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出占計(jì)生總經(jīng)費(fèi)的15%，流動(dòng)人口節(jié)育手術(shù)費(fèi)占經(jīng)費(fèi)的15%）；社會(huì)綜合經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元；新農(nóng)村建設(shè)支出5萬(wàn)元，其他支出5萬(wàn)元。

（三）、各項(xiàng)專項(xiàng)資金支出20萬(wàn)元。

三、真抓實(shí)干，確保2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)全面完成。

2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃重要的一年，做好今年的財(cái)政工作，著重做好以下幾項(xiàng)工作。

（一）、支持財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

一是加大招商引資，招商引稅力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破，壯大我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量；二是扶持壯大現(xiàn)有稅源，今年種植烤煙面積1800畝；三是發(fā)揮我鄉(xiāng)資源優(yōu)勢(shì)，鞏固和發(fā)展高效的鄉(xiāng)、村個(gè)體企業(yè)，進(jìn)一步搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，逐步建立多元化，立體型的高效財(cái)源體系。

（二）、狠抓收入經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)。

一是加強(qiáng)稅收收入經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為；二是加大社會(huì)綜治治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感；三是加強(qiáng)對(duì)日常收入的調(diào)度分析，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，努力做好均衡入庫(kù)；四是加強(qiáng)非稅收入的管理。

（三）、強(qiáng)化預(yù)算約束，進(jìn)一步規(guī)范支出管理

在2012年預(yù)算執(zhí)行中，一是要合理調(diào)度財(cái)政資金優(yōu)先保工資、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)，二是要強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，狠抓勤儉節(jié)約，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目支出的審查管理，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，提高財(cái)政

資金的使用效益。

（四）、加強(qiáng)財(cái)政管理，維護(hù)正常財(cái)經(jīng)秩序

一是加強(qiáng)專項(xiàng)管理；二是加強(qiáng)財(cái)政支出監(jiān)督，確保財(cái)政資金合理分配，安全運(yùn)行，高效使用；三是進(jìn)一步規(guī)范集體資金管理，防止集體資金的流失。積極盤活現(xiàn)有資源，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置。

（五）、充分發(fā)揮公共財(cái)政職能，維護(hù)廣大群眾利益。

2012年，我們將進(jìn)一步深化財(cái)政各項(xiàng)改革，加快構(gòu)建公共財(cái)政體系。把維護(hù)好，實(shí)現(xiàn)好，發(fā)展好人民群眾的根本利益作為我們財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。一要繼續(xù)做好新型合作醫(yī)療，農(nóng)村社會(huì)最低保障等實(shí)事，真正把惠及農(nóng)民的事辦實(shí)，辦好。二是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)村級(jí)資金的使用和管理，認(rèn)真落實(shí)好村干部工資及日常公用支出等。三是繼續(xù)規(guī)范做好財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放和摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作，將這項(xiàng)惠及廣大老百姓的實(shí)事工程真正落到實(shí)處。

各位代表，全面完成2012年全鄉(xiāng)收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)繁重而艱巨，但我們堅(jiān)信，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各單位各部門的關(guān)心支持下，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作大局，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，一定會(huì)圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為承坪鄉(xiāng)的發(fā)展作出新的重大的貢獻(xiàn)。

謝謝！

二0一二年二月

第二篇：縣財(cái)政預(yù)預(yù)算草案報(bào)告

*年1月26日在*縣第十四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上 縣財(cái)政局局長(zhǎng)周鳳月 各位代表： 我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告*縣*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和* 年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。

一、*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 *年全縣經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，財(cái)政收入大幅增加，支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，呈現(xiàn)出歷史最好水平，超額完成了縣十四屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的收支預(yù)算，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。

（一）收入預(yù)算完成情況 *年全縣共完成財(cái)政收入24700.6萬(wàn)元，占任務(wù)的112.3%，比上年增長(zhǎng)39.5%（下同），凈增6991.8萬(wàn)元；扣除不可比因素（農(nóng)田農(nóng)業(yè)稅減征540萬(wàn)元），增長(zhǎng)43.9%，凈增7531.8萬(wàn)元。從收入級(jí)次看：中央和省級(jí)收入共完成10078.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.9%，凈增 3849.7萬(wàn)元；縣鄉(xiāng)收入共完成14622.1萬(wàn)元（含部分基金收入），增長(zhǎng)34.3%，凈增3142.1萬(wàn)元。從征收部門看：國(guó)稅完成10540.2萬(wàn)元，占任務(wù)110.9%，增長(zhǎng)54%，凈增3696.6萬(wàn)元；地稅完成9600萬(wàn)元，占任務(wù)112.9%，增長(zhǎng)46.5%，凈增 3047.4萬(wàn)元；財(cái)政完成4560.4萬(wàn)元，占任務(wù)114%，增長(zhǎng)5.7%，凈增247.8萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算完成情況 *年全縣支出共完成34798萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.2%，凈增9983萬(wàn)元。其中：省專項(xiàng)追加支出5639萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1590萬(wàn)元。按縣、鄉(xiāng)兩級(jí)支出情況分：縣本級(jí)支出29112萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，凈增6251萬(wàn)元（含農(nóng)村中小學(xué)）；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出5686萬(wàn)元（不含農(nóng)村中小學(xué)），增長(zhǎng)44.5%，凈增3732萬(wàn)元。其主要支出項(xiàng)目為： ①基本建設(shè)支出2288萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，凈增392萬(wàn)元，主要是國(guó)債專項(xiàng)資金投入增加。②農(nóng)業(yè)支出1706萬(wàn)元，是上年的2.1倍，凈增882萬(wàn)元，主要是對(duì)化工污染賠償和禽流感補(bǔ)償支出。③教育事業(yè)費(fèi)支出8745萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.8%，凈增1900萬(wàn)元，主要是提高農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和兌現(xiàn)政策性增資支出。④醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出2465萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.5%，凈增1100萬(wàn)元，主要是上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助的農(nóng)村合作醫(yī)療專項(xiàng)資金支出。⑤公檢法司支出2765萬(wàn)元，是上年的2倍，凈增1402萬(wàn)元，主要是增加了彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)和兌現(xiàn)政策性增資支出。⑥行政管理費(fèi)支出5289萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.2%，凈增997萬(wàn)元，主要是政策性增資支出。⑦撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)支出1714萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，凈增490萬(wàn)元，主要是省財(cái)政補(bǔ)助的專項(xiàng)資金支出。⑧社會(huì)保障補(bǔ)助支出965萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.6%，凈增191萬(wàn)元，主要是補(bǔ)助的專項(xiàng)資金支出。⑨其他支出3993萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.9%，凈增2389萬(wàn)元，主要是省對(duì)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收分成支出。

（三）收支預(yù)算執(zhí)行的基本特點(diǎn)：

1、收入快速增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。*年財(cái)政總收入增幅達(dá)39.5%，比上年提高21.4個(gè)百分點(diǎn)，其中地方收入增幅為34.3%，比上年提高13.3個(gè)百分點(diǎn)，均為歷史最高水平。全年實(shí)現(xiàn)工商稅收*0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.8%，占財(cái)政收入總額的81.1%，比上年提高了6個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)財(cái)政增收作用明顯；與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)的主體稅種增勢(shì)強(qiáng)勁，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、資源稅分別增長(zhǎng)48.8%、53.2%、16.1%和104.5%，四個(gè)稅種凈增稅額5391.2萬(wàn)元，占收入總凈增額的77.1%，成為財(cái)政增收的主導(dǎo)。

2、招商引資成效顯著，新辦企業(yè)增收明顯。通過大力開展招商引資，吸引增量促發(fā)展，全年新辦企業(yè)共入庫(kù)稅款2756.1萬(wàn)元，占全縣工商稅收的13.8%。目前收入規(guī)模雖然不大，但增勢(shì)強(qiáng)勁，必將成為我縣稅收新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

3、縣鄉(xiāng)收入增長(zhǎng)平穩(wěn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間收入差距拉大。從縣、鄉(xiāng)兩級(jí)收入任務(wù)完成情況看：縣本級(jí)增幅為42.2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)增幅為46.2%（剔除農(nóng)業(yè)稅比例下調(diào)因素）。但各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間收入增長(zhǎng)極不均衡，最好的增幅達(dá)89.1%，而最差的增幅為 2.9%，落差86個(gè)百分點(diǎn)，并呈逐步拉大之勢(shì)。

4、強(qiáng)化依法征管，非稅收入大幅度增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)征收部門和職能部門的聯(lián)系與協(xié)作，強(qiáng)化“社保三金”的依法征管，共征收社?！叭稹?812萬(wàn)元，首次實(shí)現(xiàn)了收支有余。二是規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)管理，全面實(shí)行招、拍、掛，土地出讓金價(jià)款超億元，礦業(yè)權(quán)價(jià)款816萬(wàn)元。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府基金、行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)收益的管理，使全年非稅收入達(dá)29000萬(wàn)元（含經(jīng)營(yíng)性收入），比上年增長(zhǎng)84.7%，凈增13300萬(wàn)元，為歷史最高水平，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

5、財(cái)政支出完成較好，重點(diǎn)支出得到保障。*年全縣財(cái)政支出在確保工資發(fā)放和單位支出預(yù)算正常執(zhí)行的情況下，依靠上級(jí)財(cái)政部門的支持和全體財(cái)稅干部的艱苦工作，通過增收節(jié)支，全額兌現(xiàn)了全縣財(cái)政供給人員的政策性增資1864萬(wàn)元，離退休人員生活費(fèi)全額保障，農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)及城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金得以落實(shí)。

6、資金使用效益提高，財(cái)政調(diào)控能力增強(qiáng)。*年共支付政府采購(gòu)資金 1572萬(wàn)元，資金節(jié)約率達(dá)13%，節(jié)約資金204萬(wàn)元。逐步理順了縣國(guó)庫(kù)支付中心和會(huì)計(jì)核算中心的資金支付關(guān)系，增強(qiáng)了財(cái)政調(diào)控能力，強(qiáng)化了公共財(cái)政職能。*年縣財(cái)政統(tǒng)籌使用預(yù)算內(nèi)外資金12614萬(wàn)元，用于開發(fā)區(qū)建設(shè)3149萬(wàn)元，用于縣鄉(xiāng)公路建設(shè)2550萬(wàn)元，用于太極洞改制955萬(wàn)元，用于政務(wù)新區(qū)建設(shè) 4580萬(wàn)元，撥付財(cái)政對(duì)企業(yè)扶持資金710萬(wàn)元，支付化工污染賠償670萬(wàn)元，確保了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和改革、發(fā)展、穩(wěn)定急需資金的需要。

7、及時(shí)兌現(xiàn)“三農(nóng)”資金，農(nóng)民收入明顯增加。*年全縣“三農(nóng)”支出 5860萬(wàn)元（含省直撥資金），比上年增加333.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3倍。全面取消農(nóng)業(yè)稅附加，降低農(nóng)業(yè)稅稅率2.2個(gè)百分點(diǎn)，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)884萬(wàn)元；核減退耕還林、國(guó)家建設(shè)及水沖砂壓等計(jì)稅土地面積6萬(wàn)畝，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)190萬(wàn)元，使當(dāng)年農(nóng)業(yè)稅總體負(fù)擔(dān)降低了48%；及時(shí)發(fā)放糧食補(bǔ)貼和水稻良種補(bǔ)貼862萬(wàn)元，撥付2003年退耕還林補(bǔ)貼1865萬(wàn)元，使農(nóng)民人均增收84.2元；農(nóng)村合作醫(yī)療理賠支出530萬(wàn)元；爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金3758萬(wàn)元，有力地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。從總體上看，*年財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行較好。但我們也應(yīng)清醒地看到，當(dāng)前我縣財(cái)政工作還存在著不少困難和問題，表現(xiàn)在：財(cái)政收支矛盾依然突出，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展、支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)壓力很大；財(cái)政管理水平和財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等等。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中積極研究對(duì)策，采取措施，努力加以解決。

二、*年預(yù)算安排 *年是我縣乘勢(shì)而上、率先崛起的一年，財(cái)政收入將邁上新的臺(tái)階。但也必須看到國(guó)家進(jìn)一步鞏固宏觀調(diào)控成果，實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策；省財(cái)政也將出臺(tái)一系列財(cái)政改革舉措。因此，新的一年財(cái)政工作依然是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，壓力與動(dòng)力同在。*年的財(cái)政工作將牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，抓住改革、服務(wù)兩個(gè)重點(diǎn)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)和效能建設(shè)，依法行政，依法理財(cái)，依法征管，大力整合財(cái)政資源，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)增強(qiáng)保障能力，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、協(xié)調(diào)、快速發(fā)展。

（一）財(cái)政總收入的確定 根據(jù)我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，確定*年財(cái)政總收入為35000萬(wàn)元（不含基金收入），比上年實(shí)際增長(zhǎng)41.7%，同口徑相比增長(zhǎng)45.8%，其中地方一般性預(yù)算收入為18000萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.3%。分征收部門為：國(guó)稅19400萬(wàn)元，增長(zhǎng) 84.1%；地稅13600萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.7%；財(cái)政2000萬(wàn)元，下降56.1%（農(nóng)田農(nóng)業(yè)稅全面取消且不含基金收入）。

（二）財(cái)力的測(cè)算

1、根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級(jí)的財(cái)政管理體制，按照*年所得稅收入分享改革和出口退稅分級(jí)負(fù)擔(dān)的政策，經(jīng)測(cè)算，全縣預(yù)算內(nèi)財(cái)力為32500.8萬(wàn)元（縣、鄉(xiāng)兩級(jí)實(shí)現(xiàn)財(cái)力18000萬(wàn)元，省補(bǔ)助財(cái)力14500.8萬(wàn)元），其中：縣本級(jí)財(cái)力為26235.2萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力為6265.6萬(wàn)元。

2、按照《預(yù)算法 》關(guān)于“一級(jí)政府一級(jí)財(cái)政”的規(guī)定和“鄉(xiāng)財(cái)縣管”的要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算收支計(jì)劃由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行編制，送縣財(cái)政部門審核后，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)審議通過，報(bào)縣政府匯總、備案。

（三）縣本級(jí)支出預(yù)算安排情況

1、人員和家庭補(bǔ)助支出共安排15360.1萬(wàn)元，占總支出59%，比上年增長(zhǎng) 110.9%，凈增8073.2萬(wàn)元（含原來由鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支的農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費(fèi)6335.9萬(wàn)元）。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出共安排1003.1萬(wàn)元，占總支出3.8%，比上年增長(zhǎng) 12.7%，凈增113.2萬(wàn)。

3、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出安排9872萬(wàn)元，占總支出37.6%，比上年增長(zhǎng)104.7%，凈增5048.3萬(wàn)元。

（四）*年預(yù)算安排考慮的主要因素

1、在收入預(yù)算安排上體現(xiàn)了積極、穩(wěn)妥的原則。*年財(cái)政收入預(yù)算增長(zhǎng)45.8%，增幅超歷史水平。這一目標(biāo)的確定：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展為財(cái)政收入奠定了基礎(chǔ)；二是因?yàn)?年財(cái)政支出因素較多，如國(guó)家和省政策性增資要繼續(xù)兌現(xiàn)，“三農(nóng)”政策要繼續(xù)落實(shí)，南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)困難要逐步緩解，基本建設(shè)支出要不斷加強(qiáng)等等，財(cái)政支出壓力很大，因而財(cái)政收入需要保持一個(gè)快速增長(zhǎng)的速度；三是通過財(cái)稅干部的共同努力，這一預(yù)期目標(biāo)是可能實(shí)現(xiàn)的。

2、在支出預(yù)算安排上體現(xiàn)“一要吃飯，二要建設(shè)”的方針，統(tǒng)籌兼顧發(fā)展、改革和穩(wěn)定的關(guān)系。首先，在人員和家庭補(bǔ)助支出安排上全額保障了離退休人員生活費(fèi)和公、檢、法、司單位全額工資，優(yōu)先考慮農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放水平；第二，在日常公用經(jīng)費(fèi)安排上，維持預(yù)算單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)并逐年有所提高；第三，在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排上考慮了開發(fā)區(qū)后續(xù)建設(shè)，“通達(dá)”工程借款本息的償還，城市建設(shè)的投入和對(duì)企業(yè)的扶持及重點(diǎn)、特殊支出；第四，在縣、鄉(xiāng)財(cái)力分配上，將繼續(xù)讓利于鄉(xiāng)鎮(zhèn)，適度向南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，逐步緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難。各位代表，新的一年，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的依法監(jiān)督和大力支持下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬財(cái)政改革和發(fā)展全局，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，積極完成全年預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為奮力實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新跨越作出新的更大的貢獻(xiàn)！

第三篇：金灣區(qū)2018年預(yù)算草案

金灣區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年

預(yù)算（草案）報(bào)告目錄

報(bào)告部分

1、金灣區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算（草案）報(bào)告…………

001

2、金灣區(qū)本級(jí)2018年預(yù)算（草案）……………………………………

017

3、編制依據(jù)…………………………………………………………………

018

4、編制原則…………………………………………………………………

019

報(bào)表部分（一般公共預(yù)算）5、2018年金灣區(qū)一般公共預(yù)算類收入計(jì)劃安排表（草案）……………

020 6、2018年金灣區(qū)一般公共預(yù)算類支出計(jì)劃安排表（草案）……………

023 7、2018年金灣區(qū)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算總表（草案）………………………

026 8、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算類收入計(jì)劃安排表（草案）………

027 9、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算類支出計(jì)劃安排表（草案）………

030 10、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算功能分類支出明細(xì)表（草案）……

032 11、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表（草案）……

053 12、2018年金灣區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表（草案）…056 13、2018年金灣區(qū)本級(jí)部門項(xiàng)目一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（草案）…

057 14、2018年金灣區(qū)本級(jí)醫(yī)院部門項(xiàng)目支出預(yù)算表(草案)………………

15、2018年金灣區(qū)本級(jí)學(xué)?；安少?gòu)項(xiàng)目支出預(yù)算表（草案）……

報(bào)表部分（政府性基金預(yù)算）16、2018年金灣區(qū)政府性基金預(yù)算類收入計(jì)劃安排表（草案）…………

17、2018年金灣區(qū)政府性基金預(yù)算類支出計(jì)劃安排表（草案）…………

18、2018年金灣區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算類收入計(jì)劃安排表（草案）……

19、2018年金灣區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算類支出計(jì)劃安排表（草案）……

20、2018年金灣區(qū)本級(jí)基金預(yù)算功能分類支出明細(xì)表（草案）…………

21、2018年金灣區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表（草案）……127 22、2018年金灣區(qū)本級(jí)部門基金支出預(yù)算表（草案）……………………

129

報(bào)表部分（政府性債務(wù)）23、2018年金灣區(qū)地方政府債務(wù)余額情況表（草案）……………………

24、2018年金灣區(qū)地方政府債務(wù)限額表（草案）…………………………

133

第四篇：江永2017年財(cái)政部門預(yù)算草案的報(bào)告

江永縣2017年財(cái)政部門預(yù)算(草案)的報(bào)告

——2017年5月25日在縣第十七屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上

江永縣財(cái)政局局長(zhǎng) 周海鷹

主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府的委托，我向會(huì)議報(bào)告2017年財(cái)政部門預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2017年財(cái)政部門預(yù)算（草案）

按照縣委、縣政府工作安排部署，2017年全縣部門預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和新《預(yù)算法》要求，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，充分發(fā)揮財(cái)稅政策穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的作用，提升財(cái)政收入質(zhì)量；進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極盤活存量資金；集中財(cái)力“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)”；加快構(gòu)建全面規(guī)范、高效透明的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制；從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。預(yù)算安排的基本原則是：統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、重點(diǎn)保障和收支平衡。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，2017年全縣財(cái)政部門預(yù)算安排如下：

(一)全縣公共財(cái)政收支預(yù)算情況(草案）

1、公共財(cái)政收入計(jì)劃安排

2017年，全縣公共財(cái)政收入計(jì)劃為47260萬(wàn)元，比2016年完成數(shù)40736萬(wàn)元增加6524萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.02%，其中：一般預(yù)算收入計(jì)劃為33455萬(wàn)元，上劃中央、省級(jí)收入計(jì)劃為

13805萬(wàn)元。

分財(cái)稅三局收入計(jì)劃情況是: 國(guó)稅局計(jì)劃完成16300萬(wàn)元，比2016年完成數(shù)12909萬(wàn)元增加3391萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.27%；

地稅局計(jì)劃完成16790萬(wàn)元，比2016年完成數(shù)14603萬(wàn)元增加2187萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.99%；

財(cái)政局計(jì)劃完成14170萬(wàn)元，比2016年完成數(shù)13224萬(wàn)元增加946萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.15%。

從收入結(jié)構(gòu)上看：

公共財(cái)政收入中，稅收收入32520萬(wàn)元，非稅收入14740萬(wàn)元，稅收收入占財(cái)政總收入的68.81%，比去年實(shí)際稅收比重提高2.73個(gè)百分點(diǎn)。

地方一般預(yù)算收入中，稅收收入18715萬(wàn)元，非稅收入14740萬(wàn)元，稅收收入占地方收入55.94%，比去年實(shí)際稅收比重提高4.26個(gè)百分點(diǎn)。

2、公共財(cái)政支出計(jì)劃安排

公共財(cái)政支出計(jì)劃安排131417萬(wàn)元(不含上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)的追加)，比上年年初預(yù)算增加20676萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.67%，分項(xiàng)目安排情況如下：

一般公共服務(wù)支出16817萬(wàn)元，比上年預(yù)算14891萬(wàn)元增加1926萬(wàn)元；公共安全支出10378萬(wàn)元，比上年預(yù)算7226萬(wàn)元增加3152萬(wàn)元；教育支出27577萬(wàn)元，比上年預(yù)算22193萬(wàn)元增加5384萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出1971萬(wàn)元，比上年預(yù)算1218萬(wàn)元增加753萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出1013萬(wàn)元，比上年預(yù)算954萬(wàn)元增加59萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出20394

萬(wàn)元，比上年預(yù)算18359萬(wàn)元增加2035萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出13727萬(wàn)元，比上年預(yù)算12818萬(wàn)元增加909萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)支出718萬(wàn)元，比上年預(yù)算262萬(wàn)元增加456萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3736萬(wàn)元，比上年預(yù)算3795萬(wàn)元減少59萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出16018萬(wàn)元，比上年預(yù)算10409萬(wàn)元增加5609萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出1766萬(wàn)元，比上年預(yù)算1960萬(wàn)元減少194萬(wàn)元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出245萬(wàn)元，比上年預(yù)算125萬(wàn)元增加120萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出486萬(wàn)元，比上年預(yù)算482萬(wàn)元減少6萬(wàn)元；國(guó)土資源氣象事務(wù)支出842萬(wàn)元，比上年預(yù)算684萬(wàn)增加158萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)支出22萬(wàn)元，比上年預(yù)算24萬(wàn)元減少2萬(wàn)元；其他支出15672萬(wàn)元，比上年預(yù)算15330萬(wàn)元增加342萬(wàn)元

3、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入情況

2017年預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入90211萬(wàn)元，比2016年預(yù)算77608萬(wàn)元增加12603萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.24%，其中:一般轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)86572萬(wàn)元，返還性收入預(yù)計(jì)3639萬(wàn)元。

4、代理發(fā)行地方債券轉(zhuǎn)貸收入情況

2017年預(yù)計(jì)代理發(fā)行地方債券轉(zhuǎn)貸收入10000萬(wàn)元。

5、公共財(cái)政預(yù)計(jì)收支平衡情況

一般預(yù)算收入33455萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入90211萬(wàn)元,代理發(fā)行地方政府債券收入10000萬(wàn)元，收入總計(jì)133666萬(wàn)元；本級(jí)財(cái)政支出131417萬(wàn)元，上解上級(jí)支出639萬(wàn)元，債券還本支出1610萬(wàn)元，支出總計(jì)133666萬(wàn)元，收支平衡。

二、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況(草案）

2017年編制機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等６項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金

預(yù)算（草案）。基金上年結(jié)余16152萬(wàn)元，本年基金收入35560萬(wàn)元，安排基金支出32388元，收支相抵年末滾存結(jié)余19324萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算情況(草案）

2017年政府性基金收入計(jì)劃完成100420萬(wàn)元，基金支出計(jì)劃完成100420萬(wàn)元，收支平衡。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況(草案）

收入擬安排353萬(wàn)元，支出擬安排353萬(wàn)元，主要用于企業(yè)改制支出。

五、2017年財(cái)稅工作主要措施

為確保完成2017年工作任務(wù)，我們將著力抓好以下幾方面工作：

（一）加大財(cái)源培植扶持，科學(xué)抓好收入征管。一是加大對(duì)骨干企業(yè)的扶持力度。用好用活財(cái)源建設(shè)資金，提高資金幫扶實(shí)效。探索建立政府投資基金，及時(shí)幫扶園區(qū)骨干企業(yè)渡過資金難關(guān)，壯大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)創(chuàng)稅能力；二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)稅考核制度，依法組織財(cái)稅收入，加強(qiáng)社會(huì)綜合治稅，健全協(xié)稅護(hù)稅體系，清理規(guī)范各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，提高財(cái)政收入質(zhì)量；三是加大重點(diǎn)稅源清收力度，突出重點(diǎn)稅源項(xiàng)目、主要行業(yè)、主要稅種收入的征收，加大縣重點(diǎn)項(xiàng)目稅收征繳，確保實(shí)有稅源稅收及時(shí)入庫(kù)；四是做好房地產(chǎn)增收文章，打擊違法建設(shè)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)，加大房地產(chǎn)稅收清欠和征收力度，加強(qiáng)建筑耗材增值稅征管；五是繼續(xù)抓好房地產(chǎn)稅費(fèi)征收一體化管理、礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征管和國(guó)資處置、國(guó)土出讓在內(nèi)的非稅收入征管，做好土地盤活文章，主動(dòng)尋找市場(chǎng)，加快土地

招拍掛，確保土地出讓收入完成全年任務(wù)，努力促進(jìn)全年收入目標(biāo)順利完成。

（二）優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算支出，全面推進(jìn)依法理財(cái)，規(guī)范政府收支行為；二是科學(xué)調(diào)度資金，加強(qiáng)支出管理。支持教育優(yōu)先發(fā)展，完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。逐步增加社會(huì)保障投入，扎實(shí)做好救災(zāi)、低保、殘疾人事業(yè)等工作。整合財(cái)政資金，助力脫貧攻堅(jiān)。支持發(fā)展文體事業(yè)。推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加大醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)投入。加大保障性住房和農(nóng)村危房改造建設(shè)力度。及時(shí)調(diào)度重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金；三是盤活資金存量，用好資金增量，有效歸并整合財(cái)政性資金。

（三）加大跑項(xiàng)爭(zhēng)資力度，緩解財(cái)政支出壓力。由于我縣是農(nóng)業(yè)縣，財(cái)政自給能力低，大部分支出靠爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。為此，各級(jí)各部門務(wù)必拓寬視野，眼睛向外，通過跑項(xiàng)爭(zhēng)資來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展、財(cái)稅的大增長(zhǎng)。一是超前謀劃。各級(jí)各部門要早研究、早介入、早銜接，爭(zhēng)取主動(dòng)。要在吃透政策、準(zhǔn)確判斷、敏銳把握的基礎(chǔ)上，把國(guó)家的投資導(dǎo)向與我縣實(shí)際緊密結(jié)合起來，認(rèn)真做好項(xiàng)目規(guī)劃、論證、篩選、申報(bào)工作，全力爭(zhēng)取上級(jí)的政策傾斜和資金支持；二要主動(dòng)對(duì)接。各級(jí)各部門要充分利用我縣被納入全國(guó)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、享受的“四項(xiàng)政策”等政策，及時(shí)捕捉各種政策投資信息，加強(qiáng)與上級(jí)業(yè)務(wù)部門的溝通銜接，加大向上跑項(xiàng)爭(zhēng)資力度，在爭(zhēng)取渠道、方式方法、具體措施上多研究、多匯報(bào)，做到行動(dòng)快、對(duì)接準(zhǔn)、專人抓。通過爭(zhēng)取貧困地區(qū)、民族地區(qū)、重點(diǎn)生

態(tài)功能區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等各項(xiàng)資金，緩解財(cái)政壓力。

（四）繼續(xù)深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)稅綜合管理。一是深化預(yù)算管理改革。繼續(xù)深化細(xì)化部門預(yù)算編制，預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”公開制度，提高部門預(yù)算的科學(xué)性和透明度；二是推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理制度改革。不斷完善國(guó)庫(kù)集中支付運(yùn)行機(jī)制，繼續(xù)擴(kuò)大集中支付改革范圍，穩(wěn)步推廣使用公務(wù)卡，減少現(xiàn)金使用，提高財(cái)政支出透明度，防范財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)；三是創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督機(jī)制。堅(jiān)持公平、公開、公正和依法、依規(guī)、依程序的原則，打造“陽(yáng)光財(cái)政”，自覺接受人大的法律監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，提升監(jiān)督科學(xué)化水平。配強(qiáng)監(jiān)督力量，創(chuàng)新監(jiān)督方式，健全完善“事前參與預(yù)警、事中跟蹤防范、事后審核問效”的多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)督體系，推進(jìn)財(cái)政績(jī)效監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益；四是繼續(xù)做好財(cái)政信息化平臺(tái)建設(shè)。繼續(xù)抓好財(cái)政業(yè)務(wù)大平臺(tái)和金財(cái)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政信息全貫通，提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

主任、副主任、各位委員，2017年財(cái)政任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的有力監(jiān)督和縣政協(xié)的關(guān)心協(xié)商下，進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，銳意進(jìn)取，勤勉工作，為全面建成小康江永做出新的更大貢獻(xiàn)。

第五篇：市預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：

我受市政府委托，向大會(huì)報(bào)告××年預(yù)算執(zhí)行情況和××年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、××年預(yù)算執(zhí)行情況

××年，全市各級(jí)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市委十屆二次、三次全委會(huì)精神，按照市十三屆人大三次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)，牢牢把握發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，搶抓實(shí)施振興東北等老工業(yè)基地戰(zhàn)略和貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神兩個(gè)機(jī)遇，克服了增值稅起征點(diǎn)提高和津貼合并及其他政策性減收增支等不利影響，大力組織財(cái)政收入，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展，較好地完成了預(yù)算任務(wù)，為努力快發(fā)展，全面建小康，實(shí)現(xiàn)“富民興佳”新跨越做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

××年全市財(cái)政總收入完成萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)。其中：上劃收入萬(wàn)元，增長(zhǎng);地方財(cái)政收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入萬(wàn)元，增長(zhǎng);基金收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。全市財(cái)政總支出完成萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：一般預(yù)算支出萬(wàn)元，增長(zhǎng);基金支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)，主要是省專項(xiàng)比上年增加。

××年市本級(jí)財(cái)政總收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：上劃收入萬(wàn)元，增長(zhǎng);地方財(cái)政收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入萬(wàn)元，增長(zhǎng);基金收入萬(wàn)元，增長(zhǎng)。市本級(jí)財(cái)政總支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：一般預(yù)算支出萬(wàn)元，增長(zhǎng);基金支出萬(wàn)元，增長(zhǎng)。

按分稅制財(cái)政體制計(jì)算，××年全市一般預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。全市結(jié)余萬(wàn)元，其中：市本級(jí)結(jié)余萬(wàn)元。

以上收支及平衡情況是市本級(jí)和各縣(市)快報(bào)匯總數(shù)，待省財(cái)政廳正式批復(fù)決算后情況可能會(huì)有所變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

過去的一年，全市財(cái)稅部門在各級(jí)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持服從服務(wù)于全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，為完成全年工作任務(wù)做了大量艱苦細(xì)致的工作，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一，加大財(cái)源建設(shè)工作力度，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。我們搶抓國(guó)家振興東北等老工業(yè)基地的機(jī)遇，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。電機(jī)、煤機(jī)、哈啤佳鳳等一批老的骨干企業(yè)煥發(fā)了生機(jī)，重新確立了財(cái)源支柱企業(yè)的地位。立足我市地緣、資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展邊境貿(mào)易、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、畜牧養(yǎng)殖和旅游業(yè)，壯大了一批龍頭企業(yè)，培植了新興基礎(chǔ)財(cái)源。樺南鴻源米業(yè)、湯原佳明乳品、撫遠(yuǎn)水產(chǎn)聯(lián)營(yíng)公司等企業(yè)發(fā)展迅猛，旅游資源的整合開發(fā)力度加大，特色旅游成效顯著。以經(jīng)營(yíng)城市為切入點(diǎn)，加大城市資源的合理開發(fā)利用，解決了城建資金不足的矛盾。市政府投入萬(wàn)元，用于港務(wù)局搬遷，并與大連海昌集團(tuán)合作，港糧小區(qū)開發(fā)開始施工。堅(jiān)持招商引資，大上項(xiàng)目，上大項(xiàng)目，為我市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展提供了后續(xù)財(cái)源。全市招商引資億元，光明集團(tuán)、大商集團(tuán)、新高潮集團(tuán)、天野牧業(yè)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)落戶我市。向國(guó)家和省申報(bào)了個(gè)國(guó)債項(xiàng)目和個(gè)見效快、發(fā)展后勁強(qiáng)，對(duì)財(cái)政增收拉動(dòng)作用大的立市立縣財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目。積極支持全民創(chuàng)業(yè)，全年共為民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)提供貸款擔(dān)保萬(wàn)元，推動(dòng)了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

第二，強(qiáng)化稅收征管，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。堅(jiān)持以組織收入為中心，全面落實(shí)征管責(zé)任制，重點(diǎn)加強(qiáng)了建筑安裝業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等流動(dòng)性強(qiáng)的難點(diǎn)稅源的監(jiān)管，通過嚴(yán)格稅務(wù)登記手續(xù)和發(fā)票管理等手段，有效規(guī)范了市場(chǎng)稅收秩序。繼續(xù)在餐飲業(yè)推行即開型刮獎(jiǎng)式發(fā)票，餐飲等服務(wù)業(yè)的稅收與同期相比有大幅度的增長(zhǎng)。通過實(shí)行稅收專管員制度和以票管稅辦法，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源的監(jiān)督管理，防止欠稅發(fā)生，并大力回收陳欠。通過嚴(yán)格稅收?qǐng)?zhí)法，加強(qiáng)稅收稽查，嚴(yán)厲查處稅收違法違規(guī)案件，及時(shí)回收了查補(bǔ)稅款。通過完善征管體制加強(qiáng)對(duì)罰沒收入、行政性收費(fèi)以及政府性基金等非稅收入和契稅的征收管理，有效地防止了坐收坐支問題。通過開展混庫(kù)清查及設(shè)立稅收直屬分局，明確了收入繳庫(kù)級(jí)次，規(guī)范了稅收秩序。

第三，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要。認(rèn)真清理財(cái)政供養(yǎng)人口。通過單位自報(bào)、逐人核實(shí)等方式清理市直不符合財(cái)政供養(yǎng)范圍和吃空餉人員人，每年節(jié)約財(cái)政資金萬(wàn)元。有效降低行政成本。對(duì)會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)繼續(xù)實(shí)行五大委秘書長(zhǎng)包干辦法;對(duì)市直財(cái)政撥款的行政事業(yè)單位實(shí)行預(yù)算包干，經(jīng)費(fèi)一次性包死，超支不補(bǔ)，增強(qiáng)了預(yù)算剛性。合理調(diào)度資金。在財(cái)政資金極為緊張的情況下，全力以赴保工資、保穩(wěn)定。保證了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資及時(shí)足額發(fā)放，保證了正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要;提高了我市低保對(duì)象的保障水平，制定并實(shí)施了大病救助和教育救助制度;補(bǔ)發(fā)了部分以前企業(yè)拖欠下崗職工的生活費(fèi);建立了企業(yè)參保離休人員醫(yī)療待遇的保障機(jī)制;妥善解決了困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部“三費(fèi)”問題。

第四，深化各項(xiàng)財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平。推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。市直和各縣(市)區(qū)全面實(shí)行了國(guó)庫(kù)集中收付制度，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，統(tǒng)一了支出標(biāo)準(zhǔn)，減少了中間環(huán)節(jié)，從制度上解決了財(cái)政資金被截留、擠占、挪用問題。深化政府采購(gòu)制度改革。進(jìn)一步擴(kuò)大了采購(gòu)范圍，拓寬了采購(gòu)領(lǐng)域。全市實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)支出萬(wàn)元，綜合節(jié)支率為。推動(dòng)產(chǎn)權(quán)交易進(jìn)入市場(chǎng)。出臺(tái)了《產(chǎn)權(quán)交易中心產(chǎn)權(quán)交易程序》，建立了產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)聯(lián)網(wǎng)。全面落實(shí)“一免兩補(bǔ)”惠民政策。初步建立起農(nóng)民增收減負(fù)的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)了城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極爭(zhēng)取城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)資金。上報(bào)并軌國(guó)有企業(yè)戶，并軌職工人，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金億元。

第五，開展專項(xiàng)檢查和專項(xiàng)清理，整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)專項(xiàng)資金和非稅收入進(jìn)行監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查了是否按照預(yù)算執(zhí)行，是否存在擠占、挪用、串用的問題;是否存在擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、搭車收費(fèi)問題;是否按規(guī)定使用省財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)等內(nèi)容。對(duì)會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格進(jìn)行檢查。針對(duì)檢查中暴露出的問題，實(shí)行了嚴(yán)格的會(huì)計(jì)上崗“準(zhǔn)入證”制度。同時(shí)，舉辦了財(cái)會(huì)從業(yè)人員培訓(xùn)班，提高了財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。組織開展三項(xiàng)清理工作。對(duì)黨政機(jī)關(guān)用公款為干部職工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)、黨政干部拖欠公款以及統(tǒng)一著裝進(jìn)行了清理整頓，對(duì)清理出的欠款進(jìn)行收回，對(duì)違規(guī)著裝按規(guī)定進(jìn)行了收繳封存。

各位代表，××年預(yù)算執(zhí)行情況總體是比較好的，但由于各種因素的影響，預(yù)算執(zhí)行中仍存在著一些不容忽視的問題。主要是：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾和體制性問題仍很突出，經(jīng)濟(jì)總量偏小，收入增長(zhǎng)乏力;收入結(jié)構(gòu)不合理，非稅收入比重過大，收入增長(zhǎng)質(zhì)量不高;個(gè)別企業(yè)和單位部門利益嚴(yán)重，依法交納稅費(fèi)的意識(shí)不強(qiáng)，拖欠稅款和坐收坐支應(yīng)繳財(cái)政收入的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;財(cái)政資金緊張，但個(gè)別單位鋪張浪費(fèi)的問題依然存在，樹立過緊日子思想有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些問題，我們將在以后的工作中，切實(shí)采取有力措施，認(rèn)真加以糾正和解決。

二、××年全市預(yù)算草案

××年是推進(jìn)“富民興佳”新跨越的關(guān)鍵一年，也是全面實(shí)現(xiàn)“十五”計(jì)劃目標(biāo)、銜接“十一五”發(fā)展規(guī)劃的重要一年。雖然我市財(cái)政仍很困難，但今年的財(cái)政工作面臨著較為有利的宏觀環(huán)境。振興東北等老工業(yè)基地財(cái)稅政策陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移和南資北上趨勢(shì)日趨明顯，為我市帶來了新的發(fā)展機(jī)遇;經(jīng)過近年來的不懈努力，我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，一批國(guó)有企業(yè)改制工作基本完成，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)趨于好轉(zhuǎn)，為財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了保障;財(cái)源建設(shè)卓有成效，一批招商引資項(xiàng)目已成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，壯大財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力奠定了良好的基礎(chǔ);財(cái)政改革進(jìn)一步深化，財(cái)政管理水平不斷提高，為加快公共財(cái)政建設(shè)步伐起到了積極的推動(dòng)作用。這些都是我們做好財(cái)政工作的有利條件。

第三，堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。按照公共財(cái)政和統(tǒng)籌發(fā)展的內(nèi)在要求，清理和逐步減少不屬于公共財(cái)政范疇和不屬于統(tǒng)籌發(fā)展方向的支出，盤活資金存量，用好資金增量，有效歸并整合財(cái)政性資金。集中財(cái)力保重點(diǎn)。繼續(xù)堅(jiān)持“保工資、保

穩(wěn)定”的原則，嚴(yán)格控制其他支出，除工資性支出、事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定的支出外，都要從嚴(yán)控制。通過加強(qiáng)資金調(diào)度，完善管理辦法等措施，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資按時(shí)足額發(fā)放。嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人口。抓住事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革的契機(jī)，財(cái)政、人事及編制部門搞好配合，嚴(yán)格界定事業(yè)單位類型，按類型實(shí)行不同的財(cái)政供養(yǎng)政策，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政供養(yǎng)范圍。同時(shí)，嚴(yán)格財(cái)政供養(yǎng)人口減員撤卡制度，減人撤卡，停發(fā)工資。嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。實(shí)行會(huì)議費(fèi)包干及定點(diǎn)接待、汽車維修和加油定點(diǎn)等辦法嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)支出。做好完善城鎮(zhèn)社會(huì)保障體系試點(diǎn)工作。牢固樹立大局意識(shí)，在確保穩(wěn)定的前提下，加快節(jié)奏，努力完成萬(wàn)人的并軌任務(wù)。

第四，積極深化財(cái)政改革，推動(dòng)公共財(cái)政建設(shè)，努力解決財(cái)政發(fā)展中的問題。按照建立公共財(cái)政的要求，加快支出管理制度的創(chuàng)新，不斷完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)行預(yù)算編制改革。今年在市直預(yù)算單位全面實(shí)行部門預(yù)算，統(tǒng)一安排預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，以解決目前部門分配不均、財(cái)政資金使用效益低、收支矛盾突出等問題，并加大執(zhí)行力度，確保達(dá)到預(yù)期目的。加快農(nóng)村稅費(fèi)改革相配套的各項(xiàng)改革。貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院解決“三農(nóng)”問題的重大決策，按照全省農(nóng)村稅費(fèi)改革和糧食補(bǔ)貼工作的統(tǒng)一部署，抓好取消農(nóng)業(yè)稅后的農(nóng)村公共衛(wèi)生體系、社會(huì)保障體系建設(shè)等六項(xiàng)改革和良種補(bǔ)貼的發(fā)放工作，建立起減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、增加農(nóng)民收入的長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深化國(guó)庫(kù)集中收付制度改革。逐步增加納入中心管理的單位戶數(shù)，擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中收付管理的覆蓋面，不斷完善管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政支出管理。繼續(xù)搞好政府采購(gòu)制度改革。按照國(guó)家《政府采購(gòu)法》的要求，拓寬政府采購(gòu)范圍，重點(diǎn)在工程類采購(gòu)項(xiàng)目上取得突破，對(duì)財(cái)政投資達(dá)到的工程類項(xiàng)目，納入政府集中招標(biāo)采購(gòu)范圍，實(shí)行集中采購(gòu)。深化非稅收入的“收支兩條線”管理。堅(jiān)決杜絕截留、坐收坐支預(yù)算外資金的行為;加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力。

第五，全方位爭(zhēng)取資金，緩解財(cái)政困難，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。面對(duì)我市財(cái)政困難的現(xiàn)狀，靠自身能力難以籌集保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展所需的資金，必須加大向上爭(zhēng)取資金和招商引資的工作力度。繼續(xù)推動(dòng)招商引資工作，提高招商引資層次。認(rèn)真貫徹市委把招商引資作為“要?jiǎng)?wù)之要?jiǎng)?wù)、重點(diǎn)之重點(diǎn)、中心之中心”來抓的要求，推進(jìn)招商引資戰(zhàn)略升級(jí)，加快引進(jìn)一批有影響的戰(zhàn)略投資者參與我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款。由于我市收入規(guī)模小，資金調(diào)度能力差，本級(jí)收入很難滿足支出需要，積極爭(zhēng)取省財(cái)政臨時(shí)借款，以保證工資發(fā)放和社會(huì)保障資金需要，這是維護(hù)我市社會(huì)穩(wěn)定的基本保障。積極爭(zhēng)取省政府財(cái)源建設(shè)資金的支持。要加大爭(zhēng)取力度，努力在項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模上實(shí)現(xiàn)新的突破，盡快培育出對(duì)地方財(cái)政貢獻(xiàn)大的支柱財(cái)源。積極爭(zhēng)取政策性投資。爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)東北等老工業(yè)基地調(diào)整改造項(xiàng)目投資和國(guó)家扶持糧食主產(chǎn)區(qū)的建設(shè)資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極爭(zhēng)取國(guó)家開發(fā)行和其他金融機(jī)構(gòu)的投資。拓寬融資渠道，加快城市建設(shè)，改善投資環(huán)境，培植新的財(cái)源，并多方籌措償債資金，形成城市建設(shè)資金的良性循環(huán)。

各位代表，今年財(cái)政工作任務(wù)光榮而艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)一致，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，全面完成今年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為推進(jìn)“富民興佳”新跨越做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。