第一篇：HSE管理評審報告

XXX公司HSE體系管理評審報告 文件編號：HSE/ 5.7 編寫人：XXX 審核人：XXX 批準人： XXX 2015年2月21日 評審目的

為了實現公司對HSE/EMS/OHS管理體系持續改進的承諾，保持公司HSE/EMS/OHS管理體系的適用性、充分性和有效性，檢查公司方針目標的實現情況，確保公司HSE/EMS/OHS管理體系滿足顧客、員工、社會的期望和要求。評審時間

2015年2月21日 參加評審人員

公司經理、公司副經理、管理者代表及各部室主要負責人 會議內容

（一）、各部門匯報情況（簡述）

1、管理者代表做HSE/EMS/OHS體系運行情況報告：

HSE/EMS/OHS管理體系按文件要求正常運行，年度方針目標明確，年內進行了一次HSE/EMS/OHS內審，通過運行實現了預期制定的目標，說明體系具有適宜性及有效性，但是在員工HSE培訓、“兩書一表”的執行、職業衛生方面有待加強，認真開展風險識別，風險控制，確保每個生產環節符合HSE/EMS/OHS管理體系的要求。但是工作中也存在問題，“三違”現象個別工人不嚴格執行崗位安全操作規程，如：吊裝作業違規使用斷股、斷線吊具。各部門責任不清，領導要靠前指揮。“三標”現場生產無警示標志，應在重點生產地區做好警示工作。在以后的工作中提出了以下要求：要嚴格執行“四不放過”原則，嚴肅處理事故責任人；要繼續加大員工“反三違”力度，深入開展反違章禁令活動；焊接、噴漆為重點生產作業管理項目，相關單位做好重點工種的安全操作規程的制定與落實工作；加強交通安全管理，嚴格處罰違章行為；做好HSE“兩書一表”貫徹實施工作；加強安全環保工作管理，杜絕環境污染事件的發生。

2、綜合辦公室主要負責信息管理、文件管理、風險管理、交通管理、應急管理、監測管理、預防糾正管理、事故管理、體系管理工作。年初制定了年度安全目標，及時傳達落實各種文件，規范生產中各種HSE/EMS/OHS信息，抓好HSE/EMS/OHS體系文件及記錄的管理，根據體系文件的要求，各單位對本部門存在的風險進行識別、評價并制定削減措施，認真填寫檢查表，對重大危險因素由HSE監督員進行監督；綜合辦公室定期對各單位各種安全防護措施、各部門進行檢查。公司已經開始著手對“兩書一表”進行重新制定工作。按照“規范、簡練、實用”力求簡明扼要、通俗易懂，達到基層崗位員工易學、易懂、好用、會用和管用，做到人手一冊，使“兩書一表”真正成為基層崗位員工削減風險的法寶，做到事故的提前預防。年初我們本著“貼近生產、貼近實際、貼近崗位”的原則制訂了培訓方案，下發了學習材料，取得了明顯的效果。在生產中嚴格執行交通管理的各項規定，預防了交通事故的發生，較好的完成了公司及本部室制定的目標。根據計劃安排組織了一次內部體系審核。通過審核，各單位都能夠按照整合型體系的要求開展工作，大大提高了公司的整體管理水平。審核中提出了3個不符合項，均屬于一般不符合，對發現的問題審核組與被審核單位確定力糾正及預防措施，并由審核員進行了跟蹤驗證，現已全部整改完畢。

3、人事勞資員工作匯報

人事勞資員主要負責培訓的管理。人事勞資員對新入廠的員工組織進行了三級教育，在經過培訓合格才進入崗位。今年對崗位員工進行了能力評價，各崗位人員都具備本崗位能力要求，符合整合型管理體系的要求。

4、綜合辦公室工作匯報

綜合辦公室主要負責行政性文件、檔案及公司辦公大樓的管理。對行政性文件及檔案管理能夠按照執行程序文件要求嚴格控制，達到了年初制定的目標。

5、銷售部工作匯報

銷售部主要負責生產的組織安排、節能降耗控制，今年市場開發協調科超前安排，科學運作，每天召開生產例會，及時傳達生產信息，反饋各施工隊伍生產情況。年初對各單位按節能降耗下達的指標嚴格控制水、電、油料的消耗，各單位都能按要求達到了目標。

6、采購部工作匯報

采購部主要負責裝備及分承包方的管理。依據體系要求規定對分承包方進行了評價，按照公司規定的選擇合格分承包方。為了減少因裝備老化出現生產事故，減少設備在運行中對環境的污染，減少設備對人身的傷害，對各分公司的陳舊落后的設備進行了更新，取得了很好的效果。

二、綜合評價

我公司不但要建立運行HSE管理體系，更重要的是提高公司的管理水平，對于我們企業的生存、持續發展具有重要的意義。HSE整合型管理體系具有科學性、可操作性，是走向國內、國際市場的通行證。各部門對整合型管理體系運行情況匯報比較實際，很客觀的反應了體系運行情況。

1、關于公司承諾，承諾表明公司領導對健康安全環境工作的認識、態度、責任及應付出的行動，通過體系運行，能夠實現公司所做出的承諾，已被員工所熟悉了解，公司領導的承諾具有適宜性，公司的承諾保持不變。

2、關于方針目標，公司的方針目標是符合國家有關法律法規，與中油公司的方針目標相適應，不低于上級的工作目標，符合當前的生產與工作環境。公司2013年的方針、目標截止到目前已經達到了預期目標，因此會議認為公司的戰略方針目標及年度目標適應于當前的需要，不做改動。

3、關于整合型管理體系內審，體系內部審核達到了預期目的，但是發現的問題較少，不能充分發現體系運行存在的問題，其主要原因是內審員對有關體系文件內容掌握不細，與實際有一定的差距，對存在的問題還不能及時發現，以后應加強體系的培訓學習。

4、關于環境和風險管理，自公司發布了整合型管理體系以來，公司能夠認真執行體系文件，認真執行“兩書一表”，使公司的體系文件與公司實際情況緊密結合起來。

5、關于資源，公司加大了對健康安全環境的投入，尤其是在設備設施方面，配備了消防器材和安全帽。能夠滿足健康安全環境的需要。對于人員公司今年也加大了力度，任命兼職安全員，同時加強了HSE的監督職能，取得了較好的效果。

6、關于體系，體系文件是經過公司反復修改審核批準發布的，通過運行，履行了公司的承諾，完成了目標。各級管理人員、操作人員及各部門都能夠掌握并執行體系的職能，按程序辦事，提高了公司的管理水平，達到了預期目的，整合型管理體系具有符合性、適宜性、和持續性。

五、下一步應著重解決的問題：

針對評審結果，公司提出了以下要求：

1、少數干部職工的健康安全環境意識差，應加強對基層管理人員及作業人員進行培訓，提高其基本素質和HSE意識。

2、要繼續抓好健康安全環境受控管理。一是明確各級領導干部和職能部門健康安全環保責任；二是強化重點領域和關鍵環節的健康安全環保管理；三是要嚴管、重罰“三違”行為。

3、根據冬季氣候特點，結合我公司的生產實際，搞好安全生產監護工作，加強防火安全管理及交通安全管理。

4、加強安全監督檢查，加強對要害部位、關鍵生產裝置、危險點源、人員聚集場所和危險化學品的安全監管。

公司要求各單位要嚴格按照體系文件要求運行整合型管理體系，發現問題及時向相關部門反映，對于以上四點意見，由各部門按照要求具體組織落實。指令性改進措施報告

HSE5.7-01

改進指令名稱

主管部門

改進指令：

改進措施計劃：

改進實施情況：

責任部門：

改進措施實施效果：

驗證部門：

責任人：驗證人：

簽發人：

年

年

年 月 日 月 日 月 日

第二篇：HSE管理體系管理評審

HSE管理體系管理評審——引言（1）

管理評審通常是在體系審核基礎上進行的，但它不是對體系審核結果的評審或復查，也不是每次體系審核后均要進行評審。但內、外部體系審核的結果都是管理評審的重要信息來源。總之，管理評審有其顯著的特色，主要體現在如下的“三高一前”方面：

（1）高級別：由最高管理者進行；

（2）高視角：從全局性的、戰略性角度對管理體系做出評審，而且還包括對承諾、方針、目標本身進行評審。

（3）高層次：高屋建瓴地對管理體系進行全局性的、總論性的評價。

（4）前瞻性：高瞻遠矚，審時度勢，超越自我的剖析和總結管理體系。

由此可見，體系審核與管理評審各有特色，各有側重，視角、層次不同，巨細、詳略各異；互相補充，各得其所。

HSE管理體系管理評審——目的和意義（2）

1．管理評審的目的和意義

管理評審是高層管理層對健康、安全與環境管理體系的適應性及其執行情況進行的正式評審。是健康、安全與環境管理體系的最后一個環節，是健康、安全與環境管理體系實現持續改進的保證，也是企業的最高領導者對管理體系所做的全面評審。該評審包括有關健康、安全與環境的問題、方針、法規以及因外部條件改變而提出的新目標。管理評審的目的是保持企業的HSE管理體系的適用性、充分性和有效性，從而實現企業對持續改進的承諾。管理評審的意義：

（1）檢查HSE方針和目標的實現情況，確保企業持續不斷地滿足業主、員工和社會的期望和要求；

（2）檢查體系的薄弱環節，識別改進的需求；

（3）評估HSE管理體系因外部條件變化而要改進的要求；

（4）在體系發生重大變更后，評價體系的有效性和適應性。

HSE管理體系管理評審——內容（3）

管理評審主要是評審健康、安全與環境管理體系的適應性和有效性，應特別強調但不局限于以下方面：

（1）根據情況變化和持續改進的承諾，企業的方針和目標是否適宜？是否需要改進？

（2）相關部門的健康、安全與環境職能及活動是否發揮其有效性。

（3）組織機構和體系文件是否合適？是否需要調整？

（4）為實施和保護健康、安全與環境管理體系，資源分析是否充沛？

（5）在危害和風險評價的基礎上確定地點和（或）狀態及應急反應計劃。

（6）內外部健康、安全與環境信息與內外部審核的結論及糾正和預防措施的實際效果。

（7）HSE管理體系能否適應企業發展的需要而持續有效？

HSE管理體系管理評審——策劃（4）

1．評審時機

（1）一般一年一次，可安排在年底；

（2）法律、法規以及相關方的愿望與要求有重大變化時；

（3）采用新的技術、新工藝，對健康、安全與環境將造成較大影響時；

（4）商業策略、產品與活動發生重大變更時；

（5）組織機構、資源發生重大變化時；

（6）生產規模擴大時。

2．評審形式和組織

可以由最高管理者進行評價，也可以采用會議形式進行。一般采用會議形式進行管理評審。

（1）最高管理者主持管理評審會議；

（2）高層管理者參加會議并認真進行評審；

（3）與體系相關的部門負責人參加會議并匯報本部門體系運行情況。

HSE管理體系管理評審——準備（5）

1．擬訂管理評審計劃

（1）確定本次管理評審的日期、地點，需評價的事項；

（2）確定評審的形式和組織；

（3）要求參加管理評審的部門和人員作好充分準備。

2．管理評審的準備

選擇以下內容中的部分作為管理評審的輸入：

（1）內、外部HSE審核的結果；

（2）承諾、方針、目標的實現情況及適應性；

（3）現行文件化體系的適宜性與充分性；

（4）現行組織機構的適宜性；

（5）法律、法規以及相關方愿望與要求的改變；

（6）危害確認和風險評價的結論；

（7）HSE管理方案及HSE計劃書的實施情況；

（8）健康、安全與環境監測數據及達標情況；

（9）來自顧客、業主、員工及社會的投訴和意見；

（10）預防措施和風險削減措施的實施情況；

（11）風險趨勢分析和風險削減措施能力分析；

（12）上次管理評審決定的改進措施的執行情況。

可分別形成幾個文件由管理者代表和專業管理部門向管理評審會議報告。

HSE管理體系管理評審——實施（6）

1．按計劃進行管理評審

（1）最高管理者主持管理評審會議；

（2）管理者代表匯報體系運行情況；

（3）部門專題匯報；

（4）高層管理者討論評審；

（5）最高管理者總結，（對企業HSE管理體系運行情況作出正確評價指出不足之處，及時對方針和其他要素進行修正）形成結論，以適應企業內、外條件變化；

（6）會后整理形成管理評審報告，由最高管理者批準、發放。

2．管理評審報告

管理評審報告至少應包括以下內容：

（1）評審的日期、主持人，參加管理評審的人員；

（2）對每個評審項目給予簡要描述及形成結論；

（3）對HSE管理體系的有效性和適應性給予總結；

（4）若有改進事項，應確定責任并規定實施和驗證的日期。

HSE管理體系管理評審——跟蹤驗證，持續改進（7）

（1）將有關管理評審的資料收集、整理、保存；

（2）對管理評審提出的問題應分析原因；

（3）責成責任部門制定糾正、預防措施并實施；

（4）對糾正、預防措施的實施跟蹤驗證，進行有效性分析。

管理評審的完成并不意味著體系運行的終結，而是下一個運行過程的開始。在管理評審中形成新的目標和指標，制定新的管理方案，并對確定的危害與影響因素實施控制和管理，實現新一輪的持續改進。

第三篇：HSE管理體系管理評審

QHSE管理體系管理評審——引言

管理評審通常是在體系審核基礎上進行的，但它不是對體系審核結果的評審或復查，也不是每次體系審核后均要進行評審。但內、外部體系審核的結果都是管理評審的重要信息來源。總之，管理評審有其顯著的特色，主要體現在如下的“三高一前”方面：

（1）高級別：由最高管理者進行；

（2）高視角：從全局性的、戰略性角度對管理體系做出評審，而且還包括對承諾、方針、目標

本身進行評審。

（3）高層次：高屋建瓴地對管理體系進行全局性的、總論性的評價。

（4）前瞻性：高瞻遠矚，審時度勢，超越自我的剖析和總結管理體系。

（5）由此可見，體系審核與管理評審各有特色，各有側重，視角、層次不同，詳略各異；互相

補充，各得其所。

QHSE管理體系管理評審——目的和意義

1． 管理評審的目的和意義

管理評審是高層管理層對質量、健康安全與環境管理體系的適應性及其執行情況進行的正式評審。是管理體系的最后一個環節，是管理體系實現持續改進的保證，也是企業的最高領導者對管理體系所做的全面評審。該評審包括有關質量、健康、安全與環境的問題、方針、法規以及因外部條件改變而提出的新目標。管理評審的目的是保持企業的QHSE管理體系的適用性、充分性和有效性，從而實現企業對持續改進的承諾。管理評審的意義：

（1）檢查QHSE方針和目標的實現情況，確保企業持續不斷地滿足客戶、社會、員工和

社會的期望和要求；

（2）檢查體系的薄弱環節，識別改進的需求；

（3）評估QHSE管理體系因外部條件變化而要改進的要求；

（4）在體系發生重大變更后，評價體系的有效性和適應性。）

QHSE管理體系管理評審——內容（3）

管理評審主要是評審管理體系的適應性和有效性，應特別強調但不局限于以下方面：

（1）根據情況變化和持續改進的承諾，企業的方針和目標是否適宜？是否需要改進？

（2）相關部門的質量、健康、安全與環境職能及活動是否發揮其有效性。

（3）組織機構和體系文件是否合適？是否需要調整？

（4）為實施和保護質量、健康、安全與環境管理體系，資源分析是否充沛？

（5）在環境和危險因素和風險評價的基礎上確定地點和（或）狀態及應急反應計劃。

（6）內外部質量、健康、安全與環境信息與內外部審核的結論及糾正和預防措施的實際效

果。

（7）QHSE管理體系能否適應企業發展的需要而持續有效

QHSE管理體系管理評審——策劃（4）

1． 評審時機

（1）一般一年一次，可安排在年底；

（2）法律、法規以及相關方的愿望與要求有重大變化時

（3）采用新的技術、新工藝，對質量、健康、安全與環境將造成較大影響時；

（4）商業策略、產品與活動發生重大變更時；

（5）組織機構、資源發生重大變化時；

（6）生產規模擴大時。

2． 評審形式和組織

可以由最高管理者進行評價，也可以采用會議形式進行。一般采用會議形式進行管理評審。

（1）最高管理者主持管理評審會議；

（2）高層管理者參加會議并認真進行評審；

（3）與體系相關的部門負責人參加會議并匯報本部門體系運行情況。

QHSE管理體系管理評審——準備（5）

1． 擬訂管理評審計劃

（1）確定本次管理評審的日期、地點，需評價的事項；

（2）確定評審的形式和組織；

（3）要求參加管理評審的部門和人員作好充分準備。

2． 管理評審的準備

選擇以下內容中的部分作為管理評審的輸入：

（1）內、外部QHSE審核的結果；

（2）承諾、方針、目標的實現情況及適應性；

（3）現行文件化體系的適宜性與充分性；

（4）現行組織機構的適宜性；

（5）法律、法規以及相關方愿望與要求的改變；

（6）質量、環境因素和危險源危害確認和風險評價的結論；

（7）QHSE管理方案及計劃的實施情況；

（8）質量、健康、安全與環境監測數據及達標情況；

（9）來自顧客、業主、員工及社會的投訴和意見；

（10）預防措施和風險削減措施的實施情況；

（11）風險趨勢分析和風險削減措施能力分析；

（12）上次管理評審決定的改進措施的執行情況。

（13）可分別形成幾個文件由管理者代表和專業管理部門向管理評審會議報告。

QHSE管理體系管理評審——實施（6）

1． 按計劃進行管理評審

（1）最高管理者主持管理評審會議；

（2）管理者代表匯報體系運行情況；

（3）部門專題匯報；

（4）高層管理者討論評審；

（5）最高管理者總結，（對企業QHSE管理體系運行情況作出正確評價指出不足之處，及

時對方針和其他要素進行修正）形成結論，以適應企業內、外條件變化；

（6）會后整理形成管理評審報告，由最高管理者批準、發放。

2． 管理評審報告

管理評審報告至少應包括以下內容：

（1）評審的日期、主持人，參加管理評審的人員；

（2）對每個評審項目給予簡要描述及形成結論；

（3）對QHSE管理體系的有效性和適應性給予總結；

（4）若有改進事項，應確定責任并規定實施和驗證的日期。

QHSE管理體系管理評審——跟蹤驗證，持續改進（7）

（1）將有關管理評審的資料收集、整理、保存；

（2）

（3）

（4）

（5）對管理評審提出的問題應分析原因； 責成責任部門制定糾正、預防措施并實施； 對糾正、預防措施的實施跟蹤驗證，進行有效性分析。管理評審的完成并不意味著體系運行的終結，而是下一個運行過程的開始。在管理評審中

形成新的目標和指標，制定新的管理方案，并對確定質量、環境因素和危險源危害與影響因素實施控制和管理，實現新一輪的持續改進。

第四篇：公司2017年HSE管理評審會議議程

公司2017年HSE管理評審會議議程

時

間：2017年11月13日上午10：10分 地

點：三樓大會議室 主持人：趙小奎

參加人：公司領導、安全副總監

各車間、科室正職負責人 專職支部書記、工會副主席

列

席：謝承華 鄭棣華、王小翠 記

錄：黨政辦公室（人事科）議

程：

一、公司經理趙小奎宣布本次HSE管理評審安排（介紹管理評審目的、范圍，評審的依據，以及需要評審的內容）；

二、各相關單位匯報管理評審輸入材料，匯報順序： 鑄造車間； 機裝車間； 電工車間； 項目部； 科技質量科； 電氣研究所； 市場營銷科； 財務經營科；

黨政辦公室（人事科）； 生產安全科。

三、公司生產安全副經理、管理者代表杜廣起做HSE管理評審匯報；

四、討論各單位及領導提出的HSE管理建議；

五、公司黨政主要領導講話（包括對管理建議的具體安排和重點工作安排）。

第五篇：2012年汽車隊HSE評審報告

2012年汽車隊

HSE體系管理評審報告

一、評審目的按照公司開展HSE體系管理評審工作的要求，汽車隊積極行動，成立以主要領導為組長的評審小組，認真收集本單位HSE體系運行情況，評價本單位運行的HSE管理體系的適宜性、充分性和運行的有效性，發現并確定管理過程中存在的薄弱環節，為持續改進和采取糾正預防措施提供依據。

二、評審依據

1、本單位內部審核結果。

2、本單位生產服務過程的業績。

3、本單位糾正和預防措施實施情況。

4、可能影響本單位HSE體系運行的各種變化，包括健康、安全與環境法律法規的變化，單位內新設備添置的變化等。

5、本單位體系的運行情況，如職責落實、方針和目標的適宜性及完成情況等。

6、對體系改進的建議。

三、評審內容

1、HSE管理體系文件的符合性和適應性；

2、HSE方針、目標的適應性；

3、HSE管理體系運行的有效性；

4、HSE管理體系的組織結構與體系運行的適應性，以及資源配置的合理性；

5、本單位中高度風險和重要環境因素的控制措施的有效性，評審確定2012年汽車隊中高度風險清單和重要環境因素清單；

6、內外部環境變化(包括職業健康安全與環境法律法規和其他要求變化)可能引起的變更及改進建議。

四、管理評審過程綜述

12月25日上午，汽車隊召開2012年管理評審會議，HSE工作領導小組成員共4人到會，會議對本單位HSE管理體系運行一年來的充分性、適宜性和有效性進行了討論。

首先汽車隊隊長帶領與會人員學習了《管理評審程序》文件，對管理評審的重要意義進行了詳細闡述。汽車隊安全主管做了2012年汽車隊QHSE管理體系運行情況評價的報告，報告分析了體系運行取得的成績以及存在的不足，并針對薄弱環節提出了改進要求。

五、評審結論

（一）2012年本單位安全隱患治理項目完成的有效性

2012年，在公司的大力支持下，投入資金對汽車隊的辦公平房進行了內部整修，解決了房屋漏雨，房頂、墻面老化脫落等，投入資金新建洗車臺和洗車房，在治理安全隱患的同時，為員工創造了較好的工作辦公環境。

（二）危險、有害因素及環境因素的風險削減控制措施有效性評價

2012年上半年，組織全員開展了危害因素、環境因素辨識與風險評價工作，確定了本單位“重要危害因素清單”和“重要環境因素清單”，共計辨識出危害因素66項，確定重要危害因素8項。通過評價廣大員工危害辨識能力和安全意識得到了進一步提升和增強。

（三）法律法規及標準合規性評價情況

利用周例會和月度例會等形式，組織法律法規知識學習和執行標準宣貫活動。并按照公司部署，組織對在用法律法規目錄進行了合規性評價，確保了在用法律法規目錄符合實際、滿足生產需求。汽車隊在用法律法規24項，在用標準13項。

雖然通過制度及體系文件控制管理，提高了員工的環境保護、健康安全意識，并能夠自覺地遵守本崗位有關的程序和法律法規的要求，但是仍然存在著用來保護、約束員工自身的法律法規識別不全，在用法律、法規目錄更新不及時，對適用條款的內容和遵守性進行評價不到位等問題，需要今后工作加以改進。

六、管理評審的綜合評價

運行F版體系文件以來，我單位不斷完善HSE規章制度，進一步規范作業操作規程，并通過宣貫教育與培訓，全體員工的安全環保意識得到了增強，HSE管理整體水平進一步提高。主要表現在：

（一）抓基礎工作，HSE管理上水平

1、落實安全管理責任，層層傳遞壓力。分解HSE工作指標，層層簽訂《HSE責任狀》、《HSE承諾書》等，真正做到了“橫向邊，縱向底”，進一步明確了責任。

2、汽車隊班子成員認真履行HSE管理責任，認真制定和履行HSE個人承諾、HSE個人行動計劃，積極開展安全行為觀察與溝通，在HSE管理工作中率先垂范，體現有感領導。

3、緊緊圍繞“以人為本，全員參與”的HSE理念，發動員工對本崗位的危害因素及風險級別進行動態識別，通過自下而上、自上而下的反復溝通，更新了危害因素清單，找出了管理上的差距和存在問題，為有效防止事故發生提供了可靠依據。

4、培訓工作進一步加強。不但重視質量管理體系培訓，而且也注意專業技能、安全生產、管理知識等多種培訓，同時也注重培訓效果，確保上崗人員能力都能滿足崗位的要求。

5、切實強化風險控制與管理，深入開展安全目視化管理，積極開展“安全經驗分享”、“安全生產月”及“六.五”世界環境日、“11.9消防日”、“打非治違”“冬季八防”等活動，不斷強化員工安全環保意識，持續提高HSE執行力，圓滿完成了公司下達的各項安全環保考核指標。

（二）HSE體系運行符合性和有效性評價

1、F版HSE體系在我單位運行是有效的，符合我單位實際，能有效指導各項工作；

2、汽車隊順利完成了單位業績指標和管理過程主要指標；

3、汽車隊HSE方針、目標依然適用于法律法規、業務活動的變化要求，活動和服務中不存在偏離方針的情形，方針和目標不需要作調正；

4、汽車隊HSE管理體系的組織結構設置是合理的，職能明確清晰，能滿足生產經營的需要；

5、汽車隊資源配置是合理的，資源的投入能夠支持方針和目標的實施。

七、存在的問題

雖然汽車隊體系運行取得了較為顯著的效果，但在單位自查和公司組織的體系內審中，仍然發現一些問題和不足，主要表現在以下幾個方面：

1、學習研究體系文件不夠，單位領導者HSE管理體系內涵仍缺乏深刻的理解，對運用HSE管理體系缺乏創新理念，不能把日常工作和體系執行有機的結合起來開展工作。

2、文件管理存在問題。HSE文件管理職責不明確，缺乏動態管理。

3、危害因素識別及評價活動能較好的結合本單位的實際情況，但還存在部分作業活動識別不全，對一些危害因素描述不夠準確。

4、屬地管理執行力不夠，屬地管理理解模糊，僅僅局限在實體屬地的劃分。日常工作中不夠精細，管理存在漏洞，沒有集中全部精力投入到HSE管理活動的全過程中。

5、培訓教育與考核工作水平有待提升。培訓方式較為簡單，真學與真考、真考與真用脫節，學好學差一個樣，沒有產生動力和壓力。學習教育培訓標準不高，考核不嚴，素質教育培訓效果不明顯。

6、檢查制度需進一步完善，檢查考核結果沒有真正跟績效掛鉤，落實起來有時流于形式。

7、生產運行控制活動中，車輛管控等方面仍然存在不足。

8、管理方案制定方面，缺少環境方面的涉及。

八、體系運行改進建議和措施

為了進一步推進車隊HSE管理體系有效運行，汽車隊隊長根據討論意見作出了評審決議，確定了下一步工作體系運行改進建議和措施：

1、管理者要加強對體系文件的學習、理解和掌握，提升HSE體系管理水平。在此基礎上，積極做好HSE管理體系的宣貫工作，組織員工認真學習領會HSE管理體系深刻內涵，按照體系文件要求開展各類生產活動，不斷提高總體HSE表現水平。

2、進一步加大HSE直線責任、屬地管理責任落實的檢查力度，使全員真正做到認真履職，精細工作，集中全部精力投入到HSE管理活動的全過程中。

3、規范安全環保隱患治理。應進一步完善事故隱患排查和治理機制，確定治理重點，嚴格落實監控運行和整改責任。

4、加強HSE監督。要進一步健全HSE監督檢查機制，加大對車況、車輛運行關鍵環節的作業監督。

5、規范崗位風險管理。加強一線司機崗位風險管理為核心，進一步修訂完善“兩書一表”、危險有害因素清單；進一步規范車隊有效的HSE管理方法，規范員工的安全行為。

6、加大HSE運行中員工履職的考核頻次和力度，強化安全環保責任的嚴肅性，做到考核結果與獎金掛鉤。

7、積極探索科學有效的培訓方式方法，重點把握好培訓對象、內容、形式、效果四個環節，一要注意教育方法的靈活性、實效性，不能死搬硬套、墨守成規，也不能流于形式、走過場；二要注意培訓對象的層次性，研究分析年齡大、文化層次低的員工的實際接受和理解能力；三要提高培訓內容的針對性。結合不同季節天氣特點，組織安全操作技能培訓。嚴格培訓學習考核制度，組織安全知識答卷和崗位技能比武等形式，要出分數、亮成績，對考核墊底者亮“黃牌”，甚至亮“紅牌”。將考核成績與收入掛鉤、與評先掛鉤、與用人掛鉤，教育引導職工樹立不學不行、學不好不行的意識。

8、完善管理方案，制增加環境方面的內容，加強環境保護監控。

9、要主動適應內外部環境變化(包括職業健康安全與環境法律法規和其他要求變化)可能引起的變更。

10、建議在“責任追究” 中增加對“非職業駕駛員酒駕等特別嚴重違法違章行為”方面的內容。

總之，為了建立安全環保長效機制，在進一步推進HSE管理體系有效規范運行的過程中，必須堅持“持久性、適應性、落實性”的三個特性。把“HSE管理工作作為永遠上坡的車”，常抓不懈，嚴格落實預防、檢查、獎懲制度，用制度文化之力規范員工行為。逐漸把車隊的HSE體系管理工作步入了規范化發展的軌道，確保車隊管理按照公司HSE體系持續改進。

團泊洼汽車隊

2012管理評審報告

編制 ：

批準 ：

2012年12月25日