第一篇：盤點(diǎn)倉(cāng)庫管理建議案例參考

盤點(diǎn)倉(cāng)庫管理建議案例參考

倉(cāng)庫管理也叫倉(cāng)儲(chǔ)管理，指的是對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的批發(fā)、結(jié)存等活動(dòng)的有效控制，其目的是為企業(yè)保證倉(cāng)儲(chǔ)貨物的完好無損，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，并在此基礎(chǔ)上對(duì)各類貨物的活動(dòng)狀況進(jìn)行分類記錄，以明確的圖表方式表達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)貨物在數(shù)量、品質(zhì)方面的狀況，以及目前所在的地理位置、部門、訂單歸屬和倉(cāng)儲(chǔ)分散程度等情況的綜合管理形式。倉(cāng)庫管理作為連鎖藥店的一個(gè)重要部門，合理進(jìn)行建設(shè)。

為了加強(qiáng)管理，我按照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行了一次全面盤點(diǎn)，為了保證本次盤點(diǎn)的真實(shí)性和科學(xué)性，我們采取分組、分批次、重復(fù)統(tǒng)計(jì)兼抽查的方法，我首先在電腦系統(tǒng)查出庫存，然后對(duì)倉(cāng)庫人員和參加盤點(diǎn)的人員進(jìn)行了動(dòng)員和簡(jiǎn)單培訓(xùn)，明確了本次盤點(diǎn)的主要目的，確保本次盤點(diǎn)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。經(jīng)過本次盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)大部分還是好的，但確實(shí)發(fā)現(xiàn)了不少問題，現(xiàn)結(jié)合本次盤點(diǎn)的具體情況，對(duì)今后倉(cāng)庫的管理提出以下幾個(gè)方面的建議：

一、破損藥品的處理程序、制度

此次盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)了不少破損藥品堆放在退貨庫，有的批號(hào)較新，有的接近效期，建議盡快拿出處理方案，由原采購(gòu)人員和廠家聯(lián)系退換貨事宜，避免將來不必要的損失。如能盡快建立破損藥品的處理程序、制度，對(duì)將來處理破損藥品提供科學(xué)、有效的方法和標(biāo)準(zhǔn)。

二、藥品放置的標(biāo)準(zhǔn)（分廠家？分類型）如同一個(gè)品種杜絕分兩堆存放

現(xiàn)在倉(cāng)庫的藥品存放，總體感覺到比較亂，以慢咽舒寧和邦迪為例，一個(gè)批號(hào)放在三個(gè)地方，容易發(fā)生清點(diǎn)數(shù)目不準(zhǔn)確的情況，建議一個(gè)藥品集中存放，并形成制度。

三、倉(cāng)庫盤點(diǎn)的周期和方法

倉(cāng)庫應(yīng)經(jīng)常盤點(diǎn)，建議為136模式，即倉(cāng)庫每個(gè)月自行盤點(diǎn)一次，每三個(gè)月財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)中心等部門聯(lián)合盤點(diǎn)一次，6個(gè)月由公司審計(jì)等部門抽查盤點(diǎn)一次，在人員安排上，應(yīng)該以其他部門人員為主，倉(cāng)庫人員只是協(xié)同。倉(cāng)庫定期盤點(diǎn)應(yīng)該形成制度。

四、倉(cāng)庫樣品的管理（不影響銷售、清潔、衛(wèi)生、秩序、拼裝箱）

目前我公司倉(cāng)庫樣品架上的樣品多存在灰塵較多、擺放零散、無序，并且和原裝箱批號(hào)對(duì)不上，建議出臺(tái)樣品管理制度。

五、倉(cāng)庫日常管理制度的建立

目前倉(cāng)庫日常管理的相關(guān)制度需要盡快更新和重新建立，對(duì)人員的約束和管理應(yīng)該盡快加強(qiáng)，否則，目前出現(xiàn)的問題還會(huì)再次出現(xiàn)，如倉(cāng)庫人員違規(guī)處理破損的事情。

六、安全設(shè)施的管理、存放

倉(cāng)庫驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的安全問題，至今沒有解決，消防設(shè)施沒有明確到位，我隨機(jī)問了幾個(gè)工作人員，普遍反映不會(huì)使用滅火器，缺乏消防知識(shí)，建議盡快安排一次培訓(xùn)或者演練，杜絕安全隱患。

七、防盜防火的培訓(xùn)、員工保險(xiǎn)、安全保衛(wèi)工具的配備。

八、近效期藥品的預(yù)警機(jī)制。采購(gòu)人員的責(zé)任追究、創(chuàng)新處理辦法（底價(jià)促銷、廠家政策的爭(zhēng)取、告客戶處理破損藥品函、廠家換貨、內(nèi)部認(rèn)購(gòu)等）

九、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的制定。

目前倉(cāng)庫人員管理混亂，責(zé)任心不強(qiáng)，和部門經(jīng)理有一定的關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)者必須帶頭遵守公司的相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)調(diào)監(jiān)督功能，獎(jiǎng)懲分明，人性化管理等。建議執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。

十、藥檢、手續(xù)、臺(tái)帳的建立

在當(dāng)前倉(cāng)庫不設(shè)電腦的情況下，盡快建立臺(tái)帳，否則，管理將越來越亂，倉(cāng)庫人員只有驗(yàn)收貨物、出庫、裝車的功能，沒有系統(tǒng)的管理藥品意識(shí)，因此建議盡快要求倉(cāng)庫建立臺(tái)帳。

十一、退貨庫藥品的處理方式、程序、時(shí)間、責(zé)任人、追蹤人、賬面處理退貨庫藥品應(yīng)集中存放（目前分兩堆），過往藥品不上架等。建議進(jìn)行專門的培訓(xùn)。

十二、藥品驗(yàn)收入庫單的規(guī)范、工整書寫和妥善保存以及信息的及時(shí)傳遞。

十三、藥品銷售出庫的程序（出庫、驗(yàn)貨、放質(zhì)檢、裝車）要求倉(cāng)庫主管人員分工明確，分工合理，定崗定編，定期輪換。強(qiáng)調(diào)安全意識(shí)，非本公司人員，絕對(duì)不能進(jìn)入倉(cāng)庫，嚴(yán)禁非工作人員任意逗留倉(cāng)庫，并謝絕隨意參觀。

十四、藥檢的指定管理部門

從工作的角度出發(fā)，個(gè)人認(rèn)為暫時(shí)先放在業(yè)務(wù)中心，由發(fā)貨人員

負(fù)責(zé)復(fù)印并裝箱發(fā)貨。

十五、倉(cāng)庫管理人員的培訓(xùn)

建議主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同人力資源部定期進(jìn)行培訓(xùn)，內(nèi)容應(yīng)包括消防安全、工作效率、責(zé)任意識(shí)、考核等多方面。

十六、組織培訓(xùn)和參觀學(xué)習(xí)

建議組織倉(cāng)庫主要人員到一些好的醫(yī)藥商業(yè)公司的倉(cāng)庫進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，發(fā)現(xiàn)自己的不足，找出差距，加以改善。

十七、人員配置和管理（人員的定崗定編、績(jī)效考核、監(jiān)督機(jī)制、工作熱情如何提高、工作方法、工作效率、忠誠(chéng)度、責(zé)任心的培養(yǎng)）

我認(rèn)為目前倉(cāng)庫的人員配置數(shù)量基本合理，質(zhì)量有待于提高，表現(xiàn)在工作期間人員不在崗、個(gè)別人員工作懶散，沒有明確定的績(jī)效考核、工作沒有熱情，缺乏工作方法，員工種程度不高，個(gè)人情緒沒有及時(shí)和領(lǐng)導(dǎo)溝通、安全意識(shí)淡薄等多方面。

在此次盤點(diǎn)之前和盤點(diǎn)之后，我分別對(duì)倉(cāng)庫的工作人員進(jìn)行了動(dòng)員，激發(fā)他們的工作熱情，并對(duì)以后的工作提出了自己的意見，了解

了他們的思想動(dòng)態(tài)、工作情況、生活情況，他們也對(duì)公司的發(fā)展和倉(cāng)庫的管理提出了自己的想法和建議，我發(fā)現(xiàn)，不是他們沒有工作熱情，而是沒有積極引導(dǎo)，不是他們沒有工作思路，而是沒有準(zhǔn)確的找到方向，不是他們整天抱怨工作強(qiáng)度大，而是沒有明確的分工，不是他們工作懶散，而是我們領(lǐng)導(dǎo)者沒有加以管理和作出榜樣，不是他們沒有安全意識(shí)，實(shí)際上是我們主管領(lǐng)導(dǎo)沒有這個(gè)意識(shí)等等，通過本次倉(cāng)庫盤點(diǎn)，我認(rèn)為，倉(cāng)庫是我們非常重要的一個(gè)部門，應(yīng)該加強(qiáng)管理和科學(xué)管理，否則，稍有不慎，損失將不可估量，建議領(lǐng)導(dǎo)在百忙之中，抽出時(shí)間多到倉(cāng)庫看看，提高我們的相關(guān)意識(shí)，我相信，以后倉(cāng)庫的管理定會(huì)登上一個(gè)新的臺(tái)階。

第二篇：倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理流程

倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理流程

1.目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司產(chǎn)成品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫產(chǎn)品有效管理和公司資產(chǎn)有效管理的目的。2.范圍

盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫所有庫存產(chǎn)成品 3.職責(zé)

物流倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的整理、查證。企管部：監(jiān)督并協(xié)助物流倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)過程，審核倉(cāng)庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。4.管理流程 4.1盤點(diǎn)方式 4.1.1定期盤點(diǎn) A)月度抽盤

物流倉(cāng)儲(chǔ)部每月組織一次抽查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月中，月度抽查盤點(diǎn)由物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織，企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； B)年終盤點(diǎn)

倉(cāng)庫每年進(jìn)行一次整體盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季，年終盤點(diǎn)由物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織，企管部協(xié)助盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核； 4.1.2 不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由物流倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)需要自行安排。4.2 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

A)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

B）盤點(diǎn)需采用地毯式方式，將所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品全部盤點(diǎn)完畢并按要求做好相應(yīng)記錄；

C)盤點(diǎn)采取分組方式完成，每個(gè)大組分為兩個(gè)小組，各自盤點(diǎn)同一大類產(chǎn)品；

D)盤點(diǎn)完畢后盤點(diǎn)人員確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后，在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)； E)參照初盤、復(fù)盤、查核、審核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； F)盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 4.3盤點(diǎn)計(jì)劃 4.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書

由倉(cāng)儲(chǔ)主管在盤點(diǎn)時(shí)間前一周制定出“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，內(nèi)容包括對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)取數(shù)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、需要相關(guān)配合部門及注意事項(xiàng)等做詳細(xì)計(jì)劃。4.3.2 時(shí)間安排

A)初盤時(shí)間：為保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；同一大類產(chǎn)品初盤時(shí)間要求在一天內(nèi)完成；

B)復(fù)盤時(shí)間：為驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況可安排在初盤后的一周內(nèi)完成；

C)查核時(shí)間：為驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；審核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中；

D)審核時(shí)間：財(cái)務(wù)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面核查，審核時(shí)間為查核工作結(jié)束后。4.3.3 人員安排

A)初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中產(chǎn)品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，由倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、企管部及其他相關(guān)部門組成；

B)復(fù)盤人：初盤完成后，對(duì)于差異較大產(chǎn)品由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)盤，由倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部及企管部組成；

D)查核人：物流倉(cāng)儲(chǔ)部安排人員對(duì)初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)進(jìn)行核查；

C)審核人：初盤、復(fù)盤完成后由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行核查； D)取數(shù)人員：由財(cái)務(wù)部、物流倉(cāng)儲(chǔ)部共同完成； E)盤點(diǎn)組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)整個(gè)盤點(diǎn)過程中各組之間工作協(xié)調(diào)。4.3.4盤點(diǎn)前取數(shù)

A)取數(shù)截止點(diǎn)為盤點(diǎn)前一天所有出庫和入庫數(shù)據(jù)完成之后；

B)倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在盤點(diǎn)截止點(diǎn)前將所有已記賬的銷售提單全部出庫并記賬，將生產(chǎn)和調(diào)拔入庫數(shù)據(jù)全部錄入核對(duì)無誤后記賬；

C)倉(cāng)儲(chǔ)部導(dǎo)出已扣款未發(fā)貨數(shù)據(jù)和已發(fā)貨未扣款數(shù)據(jù)交由供應(yīng)部服務(wù)內(nèi)勤確認(rèn)簽字后留存；

D）對(duì)于特殊事項(xiàng)不能及時(shí)處理的，由倉(cāng)儲(chǔ)部提供詳細(xì)的原因說明以及對(duì)盤點(diǎn)有影響的品種數(shù)量明細(xì)；

E)以上項(xiàng)目檢查無誤后對(duì)數(shù)據(jù)賬套進(jìn)行備份； F)倉(cāng)儲(chǔ)部導(dǎo)出盤點(diǎn)庫存報(bào)表由財(cái)務(wù)確認(rèn)后留存。4.3.5盤點(diǎn)用具準(zhǔn)備

盤點(diǎn)前準(zhǔn)備好相關(guān)用具，具體有A4夾板、記號(hào)筆、手套、盤點(diǎn)記錄表、記錄筆、計(jì)算器等； 4.3.6盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作

A)盤點(diǎn)前需要將所有可以入庫歸位的產(chǎn)品全部歸位入庫登帳，因某種原因不能歸位入庫或未登記的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明；

B)倉(cāng)庫整理：要求產(chǎn)品的堆置力求整齊、集中、分類，盡量不要出現(xiàn)同一產(chǎn)品多個(gè)區(qū)域存放；

C)盤點(diǎn)前倉(cāng)庫帳務(wù)工作需要全部處理完畢；

D)帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫盤點(diǎn)表”，格式請(qǐng)參照附件；

E)在盤點(diǎn)確定時(shí)間的最后一天，組織相關(guān)盤點(diǎn)人員先對(duì)庫位情況進(jìn)行了解。

4.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

4.4.1.倉(cāng)庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

4.4.2.要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

4.4.3.盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤； 4.5 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

4.5.1 所有參加盤點(diǎn)人員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)集合，嚴(yán)禁遲到。4.5.2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)要工整，嚴(yán)禁潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，禁止“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等； 4.5.3倉(cāng)儲(chǔ)部將根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

4.6盤點(diǎn)作業(yè)流程 4.6.1初盤

A)初盤方法及注意事項(xiàng)

1)負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤工作；

2)按照庫位先后順序和先盤點(diǎn)整件數(shù)再盤點(diǎn)散件數(shù)原則進(jìn)行盤點(diǎn)工作； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點(diǎn)完成；

4）初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：如產(chǎn)品庫位錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等； 5）盤庫過程中盡量保證盤點(diǎn)中的品種不發(fā)貨、不入庫，對(duì)于有特殊情況要出入庫的，需經(jīng)盤點(diǎn)人員確認(rèn)記錄后方可進(jìn)行。B)初盤作業(yè)流程

1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、記錄筆、盤點(diǎn)表等）； 2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)； 3）按照庫位順序?qū)Ξa(chǎn)成品進(jìn)行清點(diǎn)，不得跳盤；

4）每個(gè)庫位產(chǎn)品盤點(diǎn)完成后需在庫位上標(biāo)注“已盤”并將盤點(diǎn)數(shù)量記錄在本庫位的產(chǎn)品外包裝上；

5）盤點(diǎn)中不得有只數(shù)不記的情況，要確保盤點(diǎn)記錄的完整性；

6）盤點(diǎn)中記錄數(shù)據(jù)時(shí)，要寫清計(jì)量單位，如有整件包裝數(shù)量不同的產(chǎn)品，應(yīng)做重點(diǎn)標(biāo)識(shí)；

7）初盤過程中每盤點(diǎn)幾個(gè)品種，兩個(gè)小組需對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次盤點(diǎn)，以保證初盤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

8）在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找盤點(diǎn)組長(zhǎng)協(xié)調(diào)處理。

9）初盤完成后兩組需再次對(duì)所盤產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)；

10）初盤完成后，初盤人在“盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤“盤點(diǎn)表”交予查核人員； 4.6.1復(fù)盤 A)復(fù)盤注意事項(xiàng) 1）復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)注意以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等；

2）是否存在漏盤產(chǎn)品。B)復(fù)盤作業(yè)流程

1)復(fù)盤產(chǎn)品確定：根據(jù)初盤盤點(diǎn)情況匯總表，數(shù)據(jù)差異較大產(chǎn)品； 2)復(fù)盤方式：復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次清點(diǎn)；

3)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等；

4)復(fù)盤完成后，復(fù)盤人將復(fù)盤記錄表確認(rèn)簽字后交予查核人員； 4.6.3 查核 A)查核注意事項(xiàng)

1)查核最終目標(biāo)是確定產(chǎn)品差異數(shù)量及差異原因；

2)查核對(duì)于差異較大的產(chǎn)品，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；

3）查核人對(duì)工作流程要熟知，工作態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、負(fù)責(zé)。B)查核作業(yè)流程

1）查核人對(duì)初盤及復(fù)盤的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照盤點(diǎn)記錄表上數(shù)據(jù)差異由大到小的方法進(jìn)行查核；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；

2）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)產(chǎn)品數(shù)據(jù)異常進(jìn)行逐一查核； 3)確定最終產(chǎn)品盤點(diǎn)差異后，需要進(jìn)一步找出差異原因；

4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)、原因進(jìn)行記錄，并體現(xiàn)在盤點(diǎn)匯總表中；

5)查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上確認(rèn)簽字，并將“盤點(diǎn)表”遞交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排進(jìn)行審核工作。4.6.5 審核 A)審核注意事項(xiàng)

1)物流倉(cāng)儲(chǔ)部需要積極配合財(cái)務(wù)部審核工作； 2)審核人對(duì)于盤點(diǎn)數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認(rèn)； B)審核作業(yè)流程

1)審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報(bào)表及初盤、復(fù)盤報(bào)表對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部審核完的盤點(diǎn)表進(jìn)行審核；

2）審核人員需認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)盤點(diǎn)原始記錄進(jìn)行逐一核對(duì)，如有異議需及時(shí)和盤點(diǎn)人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可對(duì)倉(cāng)庫產(chǎn)品進(jìn)行抽盤；

3）倉(cāng)庫查核人員在財(cái)務(wù)審核過程中需積極配合，對(duì)于審核過程中存在的問題及時(shí)查找原因；

4）審核人員與倉(cāng)儲(chǔ)部查核人員，核對(duì)完成數(shù)據(jù)確認(rèn)工作以后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。

4.6 最終盤點(diǎn)表審核

4.6.1.倉(cāng)庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因并匯總書記寫《差異情況產(chǎn)生原因報(bào)告》交予財(cái)務(wù)部審核人員；

4.6.2.財(cái)務(wù)部審核人員根據(jù)盤點(diǎn)情況匯總表，生成《盤點(diǎn)報(bào)告》交與總經(jīng)理審批；

4.6.3倉(cāng)儲(chǔ)組根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核； 4.6.4財(cái)務(wù)部與倉(cāng)儲(chǔ)部分別對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； 4.7盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

6.8.1總經(jīng)理書面簽批“盤點(diǎn)報(bào)告”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)根據(jù)“盤點(diǎn)差異表”對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

6.8.2倉(cāng)儲(chǔ)部調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核查工作。

第三篇：倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理流程

嘉隆倉(cāng)庫盤點(diǎn)制度

意義

倉(cāng)庫盤點(diǎn)制度是倉(cāng)庫在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)指導(dǎo)書，它通過對(duì)盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對(duì)正確。目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍

盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫所有庫存物料。職責(zé)

倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。

財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn)；

2月末盤點(diǎn)；

倉(cāng)庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間在每月25日；盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

3年終盤點(diǎn)；

倉(cāng)庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前；

年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；

4不定期盤點(diǎn)；

不定期盤點(diǎn)由倉(cāng)庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11，且可靈活調(diào)整；

盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤點(diǎn)方法，每月盤點(diǎn)為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽查所負(fù)責(zé)區(qū)域的25%，每個(gè)季度為整個(gè)盤點(diǎn)100%，年終盤點(diǎn)為全部實(shí)物，盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

盤點(diǎn)計(jì)劃

盤點(diǎn)計(jì)劃盤

月底盤點(diǎn)由倉(cāng)庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

時(shí)間安排； 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；

2復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行； 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉(cāng)庫內(nèi)部指定人員操作；

4稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；

5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間為當(dāng)月25日左右，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫正常工作任務(wù)；

人員安排；

人員分工； 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；

.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

相關(guān)部門配合事項(xiàng)；

1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知倉(cāng)儲(chǔ)部，物流部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫；

2盤點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨； 盤點(diǎn)三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)；

物資準(zhǔn)備；

盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡；

盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備；

1盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)； 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)； 將倉(cāng)庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料資料、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點(diǎn)前倉(cāng)庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫盤點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照ERP盤點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)人員；

.6 在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，倉(cāng)庫需要組織人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤；

盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

倉(cāng)庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

倉(cāng)庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；

盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；

盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）； 對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績(jī)效考核；

倉(cāng)庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

盤點(diǎn)作業(yè)流程

初盤前盤點(diǎn) 因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；

初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

2.1 最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；

2.2 盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；

2.3 已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息；

2.4 盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；

初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；

3.2 按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；

3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；

3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄資料、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；

3.5 將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；

3.6 最后對(duì)已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作；

3.7 將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；

3.8 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn)；

初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程

4.1 如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料；

4.2 開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；

4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；

4.4 最后將外箱予以封箱；

初盤

5.1 初盤方法及注意事項(xiàng)

5.1.1 只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)；

5.1.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法；

5.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成；

5.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.2 初盤作業(yè)流程

5.2.2.1 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；

5.2.2.2 根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；

5.2.2.3 按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn)；

5.2.2.4 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和資料在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量；

5.2.2.5 按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料；

5.2.2.6 繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；

5.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的物料信息、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的物料信息、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；

5.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；

5.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)；

5.2.2.10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；

5.2.2.11 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.2.12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；

5.2.2.13 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；

5.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)（無儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；

5.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

5.2.3 復(fù)盤

5.2.3.1 復(fù)盤注意事項(xiàng)

5.2.3.1.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.3.1.2 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

5.2.3.2 復(fù)盤作業(yè)流程

5.2.3.2.1 復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；

5.2.3.2.2 復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；

5.2.3.3 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；

5.2.3.2.4 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；

5.2.3.2.5 復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

5.2.3.2.6 復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中；

5.2.3.2.7 復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；

5.2.3.2.8 復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

5.2.3.2.9 復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；

5.2.4 查核

5.2.4.1 查核注意事項(xiàng)

5.2.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

5.2.4.1.2 查核對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；

5.2.4.2 查核作業(yè)流程

5.2.4.2.1 查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；

5.2.4.2.2 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；

5.2.4.2.3 確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；

5.2.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中；

5.2.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫經(jīng)理，由倉(cāng)庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；

5.2.5 稽核

5.2.5.1稽核注意事項(xiàng)

5.2.5.1.1 倉(cāng)庫指定人員需要積極配合稽核工作；

5.2.5.1.2 “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；

5.2.5.2 稽核作業(yè)流程

5.2.5.2.1 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；

5.2.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；

5.2.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫盤點(diǎn)計(jì)劃”）；

5.2.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；

5.2.5.2.5 稽核人員和倉(cāng)庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

5.2.6 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

5.2.6.1 經(jīng)倉(cāng)庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉(cāng)庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；

5.2.6.2 倉(cāng)庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入；

5.2.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

5.2.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購(gòu)組，客服主管，IT部主管；

5.3 最終盤點(diǎn)表審核

5.3.1 倉(cāng)庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因

5.3.1.1 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉(cāng)庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料；在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購(gòu)，不影響采購(gòu)交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整；

5.3.1.2 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉(cāng)庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

5.3.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；

5.3.1.4 倉(cāng)庫主管根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；

5.3.1.5 倉(cāng)庫對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；

5.3.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)

5.3.2.1 在倉(cāng)庫盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；

5.3.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔；

5.3.3 總經(jīng)理審核

5.4 盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

5.4.1 總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門根據(jù)倉(cāng)庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

5.4.2 財(cái)務(wù)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉(cāng)儲(chǔ)部、總經(jīng)理；

5.5盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

5.5.1 倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

5.5.2 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等；

第四篇：倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理規(guī)定

倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理規(guī)定

1.目的

為保障公司產(chǎn)品和物資的安全、完整，實(shí)現(xiàn)賬務(wù)卡的一致，并及時(shí)為公司成本核算提供及時(shí)、有效、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息，根據(jù)倉(cāng)庫和財(cái)務(wù)管理的一般要求，特制定本制度。2.適用范圍

倉(cāng)庫所有物料的盤點(diǎn)工作。3.職責(zé)

3.1 PMC部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫盤點(diǎn)組織、實(shí)施和總結(jié)，系統(tǒng)調(diào)整。

3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和核準(zhǔn)倉(cāng)庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，對(duì)盤虧、盤盈數(shù)據(jù)和原因進(jìn)行審批。

3.3 倉(cāng)庫按盤點(diǎn)要求及時(shí)提供數(shù)據(jù)和配合復(fù)盤。4.盤點(diǎn)方式

4.1 月度盤點(diǎn)，PMC部每月組織一次全面盤點(diǎn)，具體時(shí)間另行通知。4.1 每天盤點(diǎn)，倉(cāng)管員按計(jì)劃，每天抽盤一部分貨品，一周內(nèi)盤完整個(gè)倉(cāng)庫。5.盤點(diǎn)計(jì)劃 5.1 盤點(diǎn)計(jì)劃書

5.1.1 PMC主管于盤點(diǎn)前一周制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”。

5.1.2對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃，5.1.3 經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給相關(guān)部門。5.2 時(shí)間安排

5.2.1 初盤時(shí)間：倉(cāng)庫提供庫存實(shí)物數(shù)據(jù)，為期半天。

5.2.2 系統(tǒng)核對(duì)：PMC部根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)實(shí)物，找出差異，為期半天。5.2.3 復(fù)盤時(shí)間：倉(cāng)庫查核異常原因，主管確認(rèn)，為期半天。

5.2.4 稽核時(shí)間：確保本次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，復(fù)盤結(jié)束后執(zhí)行，為期半天。5.3 相關(guān)部門配合事項(xiàng)

5.3.1 盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知PMC部、財(cái)務(wù)部、銷售部等，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫盤點(diǎn)期間禁止實(shí)物和帳務(wù)的出入庫。

5.3.2 盤點(diǎn)三天前要生產(chǎn)和銷售部協(xié)調(diào)，需要生產(chǎn)的物料和需要發(fā)貨的物料提前完成領(lǐng)料及入庫任務(wù)，避免影響盤點(diǎn)工作。

5.3.3 財(cái)務(wù)部、PMC部對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異及原因進(jìn)行審核和系統(tǒng)修正，確保賬實(shí)相符。5.4 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備

5.4.1 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；

5.4.2 將倉(cāng)庫所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示清楚，在一個(gè)區(qū)域、同一貨品原則上要求存放在同一或相鄰庫位；

5.4.3 盤點(diǎn)前所有貨物出入、移庫單等需要全部處理完畢；

5.4.4 以上完成后，PMC部制作“倉(cāng)庫盤點(diǎn)表”，發(fā)給各盤點(diǎn)人員； 6.盤點(diǎn)作業(yè)流程 6.1 初盤，功在平時(shí)

6.1.1貨物整理，正品、次品分開，各自入帳。6.1.2 存貨整頓，A）散裝產(chǎn)品重新包裝，封箱，確保同一產(chǎn)品只有一個(gè)尾數(shù)。B）產(chǎn)品歸類，同一區(qū)域產(chǎn)品集中存放，即同一儲(chǔ)位或相鄰儲(chǔ)位。C）盤點(diǎn)標(biāo)識(shí)卡，寫明產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、總數(shù)量、數(shù)量構(gòu)成（N板*板數(shù)量+尾數(shù)N箱）、記錄人簽名、備注。

D）庫存卡核實(shí)，帳卡結(jié)存與實(shí)物數(shù)是否相符，如有異常，立即查實(shí)，更正。確實(shí)存存差異的，在盤點(diǎn)標(biāo)識(shí)卡上注明原因。

6.1.3 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，地毯式收集數(shù)據(jù)，即記錄庫存卡結(jié)存數(shù)或標(biāo)識(shí)卡數(shù)，差異原因同時(shí)注明。6.1.4 提交盤點(diǎn)表給PMC部。6.2 系統(tǒng)核對(duì) 6.2.1 PMC部再次確認(rèn)所有出庫、入庫、移庫等帳單均處理完畢。6.2.2 帳務(wù)員導(dǎo)出系統(tǒng)庫存表，錄入初盤數(shù)據(jù)，核對(duì)，得出差異。6.2.3 查實(shí)差異原因，如確認(rèn)系統(tǒng)帳目無誤，且倉(cāng)庫并未注明差異原因的，直接做盤點(diǎn)異常處理，反饋回倉(cāng)庫。

6.3 復(fù)盤

6.3.1 倉(cāng)庫根據(jù)帳務(wù)員提供的盤點(diǎn)核對(duì)表，針對(duì)盤點(diǎn)異常項(xiàng)進(jìn)行查對(duì)。6.3.2 確實(shí)有問題的報(bào)主管確認(rèn)，追查原因。

6.3.3 最終得出倉(cāng)庫庫存盤點(diǎn)表，倉(cāng)庫負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，交回PMC部。6.4 稽核

6.4.1 財(cái)務(wù)部協(xié)同其他部門根據(jù)復(fù)盤結(jié)果對(duì)倉(cāng)庫貨物進(jìn)行全盤或抽盤。6.4.2 產(chǎn)品相應(yīng)管轄的倉(cāng)管員配合稽查，當(dāng)稽核人提出盤某產(chǎn)品時(shí)，迅速指引到該產(chǎn)品儲(chǔ)位，并介紹產(chǎn)品數(shù)量構(gòu)成，總數(shù)量，必要時(shí)由稽核人員自已清點(diǎn)確認(rèn)。

6.4.3 稽查出盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有誤的，倉(cāng)管員應(yīng)盡快查清原因，確實(shí)存在錯(cuò)誤的，需報(bào)主管確認(rèn)。

6.4.4 稽查最終的結(jié)果有異常的，需要倉(cāng)庫負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。7.盤點(diǎn)處理與總結(jié)

7.1盤點(diǎn)結(jié)束后，對(duì)于最終存在差異的盤盈、盤虧，由倉(cāng)庫主管審核，財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后校正系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)。

7.2對(duì)于庫存管理不善，導(dǎo)致差異的責(zé)任人及管理者，按規(guī)定進(jìn)行考核。7.3 PMC部根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因，寫成“盤點(diǎn)報(bào)告”；發(fā)送給公司相關(guān)部門。

7.4 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等。

第五篇：倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理流程

倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理流程

意義

倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理流程是倉(cāng)庫在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過對(duì)盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的賬面、IT系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對(duì)正確。目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍

盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫所有庫存物料、半成品及產(chǎn)成品。職責(zé)

財(cái)務(wù)部：制訂詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，包括盤點(diǎn)組織、人員安排。倉(cāng)庫部：負(fù)責(zé)實(shí)施倉(cāng)庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的錄入。

IT 部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中數(shù)據(jù)的支持。管理流程

盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn)；

2月末盤點(diǎn)（針對(duì)庫房中原材料、成品、半成品）；

每一個(gè)月或者兩個(gè)月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在自然月的第三周的周五及周六。季盤或者半年盤（對(duì)生產(chǎn)線及庫房所有產(chǎn)品及物料）

倉(cāng)庫每季度或者半年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在銷售淡季；

4不定期盤點(diǎn)；

發(fā)現(xiàn)問題針對(duì)性的對(duì)某個(gè)庫房進(jìn)行臨時(shí)性的抽查。

盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

盤點(diǎn)計(jì)劃

盤點(diǎn)計(jì)劃盤 月底盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，季盤及半年盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”并發(fā)現(xiàn)相關(guān)負(fù)責(zé)人員，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫停止作業(yè)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

時(shí)間安排； 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；

2復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行； 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉(cāng)庫內(nèi)部指定人員操作；

4稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；

5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫正常工作任務(wù)；

人員安排；

人員分工； 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“調(diào)整數(shù)量”一欄；

.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉(cāng)庫負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

相關(guān)部門配合事項(xiàng)；

6.3.4.1 盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫盤點(diǎn)計(jì)劃”通知財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、物流部、質(zhì)量部、客服主管、銷售主管、IT組，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫；

6.3.4.2 盤點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；

6.3.4.3 盤點(diǎn)三天前通知QC部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)；

6.3.4.4 盤點(diǎn)前和IT部溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作；

6.3.5 物資準(zhǔn)備；

6.3.5.1 盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、打印盤點(diǎn)表；

6.3.6 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備；

6.3.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；

6.3.6.2 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；

6.3.6.3 將倉(cāng)庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料標(biāo)識(shí)。同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4 盤點(diǎn)前倉(cāng)庫賬務(wù)需要全部處理完畢；

6.3.6.5 賬務(wù)處理完畢后需要打印“倉(cāng)庫盤點(diǎn)表”；

6.4 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

6.4.1 倉(cāng)庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

6.4.2 倉(cāng)庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

6.5 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

6.5.1 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；

6.5.2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

6.5.3 對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；

6.5.4 倉(cāng)庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

6.9.1 倉(cāng)庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因

6.9.1.1 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉(cāng)庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料；在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購(gòu)，不影響采購(gòu)交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整；

6.9.1.2 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉(cāng)庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交倉(cāng)庫經(jīng)理審核，倉(cāng)庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；

6.9.1.4 倉(cāng)庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；

6.9.1.5 倉(cāng)庫對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；

6.9.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)

6.9.2.1 在倉(cāng)庫盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；

6.9.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔；

6.9.3 總經(jīng)理審核

6.10 盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

6.10.1 總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門根據(jù)倉(cāng)庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

6.10.2 IT部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購(gòu)組、倉(cāng)庫組、客服主管、總經(jīng)理；

6.11 盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

6.11.1 根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

6.11.2 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表盤

7.1 盤點(diǎn)表

7.2 稽核盤點(diǎn)表

7.3 盤點(diǎn)差異表