第一篇：2015年上半年主要經營指標完成情況

2015年上半年主要經營指標完成情況

1、收入

2015年1-6月收入計劃為4600萬元，實際實現收入5273.16萬元，比計劃增收673.16萬元，增幅14.63%；

全年收入計劃1.7億，1-6月份完成年度計劃的31.02%。

2、利潤

1-6月累計利潤計劃640萬元，1-6月實現利潤804.88萬元，比計劃增盈164.88萬元，增幅25.76%；

全年利潤計劃為1600萬元，1-6月份完成全年利潤計劃的50.30%，實現了收入過半利潤過半的目標。

3、人均工資

截止2015年6月底本期在崗人均18789元。

4、資產、負債、所有者權益情況

截止2015年6月末，賬面資產總額28716.36萬元，比2014年年末28316.27萬元，增加400.09萬元，增幅1.41%；其中：流動資產27988.63萬元，比2014年年末增加430.25萬元，增幅1.56%；固定資產原值1589.07萬元，比2014年年末增加133.82萬元，增幅9.19%；累計折舊967.07萬元，比2014年年末增加42.05萬元，增幅4.55%；固定資產凈值622.00萬元比2014年年末增加91.77萬元，增幅17.31%；遞延所得稅資產101.79萬元，本年未發生，與年末一致；無形資產3.94萬元，比2014年年末減少1.92萬元，降幅32.76%。

截止2015年6月末，負債總額25681.36萬元，比2014年年末25978.53萬元，減少297.17萬元，降幅1.14%。截止2015年6月末所有者權益3035.00萬元，比2014年年末2337.74萬元，增加697.26萬元，增幅29.83%。

第二篇：酒店（賓館）pa部經營指標完成情況分析及年工作計劃

酒店（賓館）pa部經營指標完成情況分析及年工作計劃

2006年是集團公司“十一五”計劃的開局之年，也是科學發展之年，確保今年的經營管理工作開好局，起好步，對實現“十一五”目標至關重要。今年集團公司下達我們給大廈的經營指標是實現收支平。大廈的經營形勢不容樂觀，隨著折舊費的提高，人員工資附加的增長，土地使用費的無形增加，其他變

動成本的加大，我們大廈年底要實現2100萬的經營收入，才能完成集團公司的經營指標。好范文版權所有

去年，大廈給我們pa部下達的任務是控虧指標再21萬元內，而今年要完成對外收入4萬元的營業收入，而且成本要控制在2萬元之內。身上的擔子一下加重了。可又一想，今年的任務這么重，如果都讓客房、餐飲完成這簡直是個奇跡。作為大廈的一個部門、一名員工有責任要把領導交給的任務完成，而且要完成的更加出色。

“十一五”的嶄新發展階段已向我們走來，需要我們認清使命乘勢而上，奮發有為，共同締造美好未來。首先統一思想、統一目標、統一認識，然后為共同的目標而努力。圍繞pa部的經營指標，召開全體員工大會在貫徹落實三會精神的同時重點對今年的經營指標進行了分析和傳達，使每一名員工都了解大廈今年的經營形式，發展前景及pa部為完成經營指標應該怎樣去做，同時針對自己的崗位對二oo六年工作都制定了計劃和表了決心。

為了能夠確保經營指標的完成我們對今年的經營狀況做了一次系統的分析。

我們pa部的優勢：首先是作為我們現在這個行業有著很高的優勢，在整個松原市沒有向我們這么有著經過國外專業人士培訓的一批懂技術、會運用、有敬業精神好范文版權所有的員工。另外，對于這行是剛剛起步的行業，在松原市有著相當高的開發潛力。而且在今年年初我們洽談并完成了一個有120平理石的公司，在對其進行將近二個月的保養后，對方的老總非常的滿意并要求以后的所有保潔項目全部由我們完成。這又給我增加了信心。

存在的問題及不足：首先，這個行業是新理念不被一般人所重視，而且我們松原地區的落后，裝修一般也不采用理石，用理石鋪設地面的公司太少。年前對一些大的公司進行了考察，例如：中行、網通、移動、工行、電信等等，都是松原的知名企業進行推銷，結果都是以各種理由一一的拒絕，當時真是覺得人的思想怎么這么落后，連連的受到了人家的白眼，挫折后我們把教訓當為動力，我總是任為沒有壓力就沒有動力，克服困難努力開發市場。

為實現經營指標，將著力抓好以下幾項工作：

一是努力開拓市場是。利用下夜班的人員對市場做好摸底工作，做到誰家有，誰家無，每家的地面的材質是什么，并一一做好記錄，以備后用。

二是要用信譽創市場。敢喊“做不好不收費”口號，直至達到客戶滿意。費用高低先別管，程序不能差，只能做好不能做差，要的就是四星級的服務，四星級的標準。

三是不斷的提高專業技術的水平。多與同行人聯系，多與同行人請教，多看一些與專業有關的書籍，多做實驗做到無論什么樣的板材都能做到最好。

四是一步加強水、電等成本的使用，做到人走燈滅，電斷，水關。做好能源的節約工作。

五是以集團公司“基礎管理年”活動為契機，大力加強基層建設，努力提高基層隊伍的管理水平、廣大員工的自身素質，推動本部門經營工作登上新臺階。

成績只能代表過去，2006年我們要再接再厲、創新管理、扎實工作，全面完成大廈下達的各項經營指標，為石油大廈實現跨越式發展做出新的貢獻。

第三篇：各類考核指標完成情況

2006年各類考核指標完成情況分析

生產綜合科

根據局主要負責人的工作安排，現將2006年泰州市及農委、本市下達的各項考核指標完成情況匯總報告如下：

一、《造林綠化責任狀》完成情況6、85%、85%的156%、157%、106%、106%。其他各項工作要求全面達標，圓滿完成各項指標和任務，造林工作繼續在泰州市保持領先位置。

二、綜合指標完成情況和分析

三、泰州農委下達其他指標完成情況

除綜合指標和造林綠化任務之外，在泰州農委《關于開展2006農業系統工作目標管理考核的通知》中還下達了農產品質量安全管理、農民培訓、依法行政、種植業科技服務、林牧漁業產業化服務、高效農業百項工程申報實施、系統農業利用“三資”、農業統計和信息工作等8大項、38個子項目標。

據調查，目前已完成或預計至年底時能夠（或超額）完成任務的有農產品質量安全管理、依法行政、高效農業百項工程申報實施、農業統計和信息工作4大項。上半年系統農業招商引資1250萬元，完成指標的56.8%。分別是果園場引進無錫個體袁維祥投入500萬元建設大棚設施葡萄，市天祿養殖場引進常州個體投入50萬元進行珍珠養殖和水產良種場引進安徽個體投入50萬元進行荷藕種植，三個項目都已建設到位。初步統計林業利用三資650萬元。（鄉鎮農業科技服務中心完成情況未列入統計）。

38個子項中，已完成（或超額完成）的24項，時間過半任務過半（或預計年底時全面完成）的10項。“農產品營銷培訓350人、創業培植培訓800人”工作正在積極籌備之中。養殖證發證工作待市政府批準并下撥有關經費以后實施。由于資金投入等問題無法解決，建立一個市（區）級耕地質量管理信息系統的任務完成難度較大。

四、市交系統場圃企業經濟指標完成情況

全系統完成技改投入2780萬元，主要是：

1、兆勝集團高溫導線項目，今年6月份開工，目前已經投入400萬元；

2、南極集團特種軍用車輛改裝項目，總投入3000萬元，今年一期投入1200萬元，3月份開工，目前已經投入1000萬元，計劃在8月份竣工投產；

3、黃橋種豬場干冰項目，投入300萬元。

服務業項目投入100萬元，主要是濟川房地產項目，占市交全年指標的66.7%。服務業利用市外資金實績也為零。

對照全年目標，分析1-7月份完成情況，技改投入、服務業增加值、服務業項目投入、建筑疏浚業施工產值均超額完成序時進度。工業經濟略有欠產，但可望完成全年指標。完成全年指標有難度的是“三外”經濟自營出口額、注冊協議外資、實際利用外資三項指標。

各具體指標的完成情況詳見附表。

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第四篇：統計局主要指標完成情況

統計局主要指標完成情況

一、保證全縣統計數據的真實性、準確性達到100% 我局嚴格按照有關法律法規對全縣的統計數據進行審核，在保證統計數據的真實性的同時，保證了準確性達到100%，年內數據沒出現差錯。

二、年內搞好各項調查及分析

我局在原有調查制度的基礎上，在省、州上級業務部門的精心指導下，年內進行了畜牧業抽樣調查、農村住戶抽樣調查、城鎮住戶抽樣調查、農產量抽樣調查、勞動力抽樣調查、貧困監測抽樣調查、群眾安全感調查、個體商業抽樣調查、規模以下工業及個體工業抽樣調查、人口變動抽樣調查等調查，按上級要求及時上報。截止11月中旬共撰寫統計信息63期。

三、做好各部門數據協調，并年內不出現差錯 我局對統計的數據及時與各相關部門進行協調銜接，年內無差錯。

四、認真搞好第二次農業普查的各項準備工作，繼續搞好經濟普查發布、歷史數據調整和資料開發利用

第二次全國農業普查是重大的國情國力調查，認真搞好第二次農業普查對于進一步弄清，全縣農業資源狀況，推動農業結構調整，落實科學發展觀，實現農業可持續發展，為全面建設小康社會有著重要的意義。年初成立了以主管農業的副縣長為組長的領導小組，并設立了辦公室，由統計局局長擔任辦公室主任，全縣范圍內抽調了15名辦公室工作人員。同時，各鄉鎮、省、州駐縣各單位相繼成立了辦公室、抽調普查指導員、普查員，全縣共抽調普查指導員253名，普查員60名。在正式普查開始之前進行了廣泛的宣傳動員工作，宣傳共懸掛橫幅3條，張帖標語50余條，展示展板2塊。于9月中旬進行了農業普查方案布置會議暨普查培訓共有150余人參加；10月9日完成了普查小區示意圖的繪制工作；10月30日完成了普查摸底工作；11月1日，根據全省統一部署，我縣第二次全國農業普查正式入戶登記工作開始。我縣抽調的農業普查辦公室的15名普查指導員每三人一組，對全縣所轄三鄉二鎮進行包干，全面深入三鄉二鎮指導農業普查入戶登記工作。目前我縣的此項工作在入戶登記審核匯總階段。

依據經濟普查數據，年初完成了地區生產總值、商業歷史數據的調整。

五、保證縣政府網站正常運轉

政府網站安全正常運轉，人員已初步到位，在資金緊缺的情況下，開通了局域網，實現了寬帶接入和資源共享，各種數據全部實現網上傳輸。在2006年8月實現了全省統計“縣級內網”的開通，至此，我局實現了省、州、縣三級統計內網的鏈接。

六、我局的各項工作得到了上級部門的好評：全國1%人口抽樣調查獲全國“先進集體”稱號、統計基層基礎獲全國“先進集體”稱號、統計執法獲全省“先進集體”稱號等。

七、2006年主要經濟指標預計完成情況

（一）、預計2006年地區生產總值達32362萬元，按可比價計算，比上年增長10.2%。超年計劃0.2個百分點。其中：第一產業完成增加值12612萬元，增長5.8%；第二產業完成增加值4695萬元，增長9.04%；第三產業完成增加值15055萬元，增長14.6%。

（二）農牧業生產情況

1、農業生產情況

預計青稞單產量181公斤/畝，同比減產27公斤/畝；油料單產量79公斤，同比減產3公斤/畝。

2、畜牧業生產情況

預計本年全地區育活各類牲畜45.28萬頭(只),繁殖成率77.33%,同比提高0.19個百分點;出欄各類牲畜42.39萬頭（只），出欄率39.78%，同比下降0.69個百分點；出售各類牲畜31.6萬頭（只），商品率29.66%，同比下降0.74百分點；總增各類牲畜43.95萬頭(只),總增率為41.25%,同比提高1.28個百分點。其中縣屬育活各類牲畜43.53萬頭(只)，比上年同期42.65萬頭只增長2.1%；繁殖成活率78.33%，比上年同期提高0.93個百分點；出欄各類牲畜42.01萬頭（只），出欄率為41.17%，同比提高0.89個百分點，其中羔羊出售11萬只；出售各類牲畜31.22萬頭（只），商品率為30.6%，同比提高0.83個百分點；總增各類牲畜42.21萬頭（只），總增率為41.37%，同比提高1.1個百分點。縣屬羊肉產量5780噸，比上年同期提高2.2%。

（三）、工業生產情況

預計2006年全地區完成增加值1161萬元,同比增長

7.9%；其中：規模以上工業企業實現增加值663萬元,同比增長4.9%；規模以下實現增加值498萬元，同比增長12.4%；全地區完成現價產值3343萬元，同比增長16.9%；其中：規模以上工業企業完成現價總產值2235萬元，同比增長37.2%；規模以下完成現價總產值1108萬元，同比增長12.5%。預計完成原煤5萬噸。

（四）、縣屬固定資產投資完成情況

預計縣屬開工投資項目44個，完成9636萬元，完目標任務的101.4%,同比增長17.16%。縣屬預計中按開工時間分：續建項目有11個，計劃總投資12765萬元，本年預計完成3226萬元；新開工項目33個，計劃總投資6495萬元，預計完成5760萬元，城鄉私人650萬元。

（五）、社會消費品零售總額

預計全縣完成社會消費品零售總額8922萬元，同比增

長12%。其中：國有經濟1182萬元，同比增長23.64%，占社會消費品零售總額的比重為13.2%（下同）；個體經濟7704萬元，同比增長11.01%，比重為86.3%；私營經濟36萬元，同比下降10%，比重為0.4%。個體經濟成為拉動消費品市場的主要動力。預計2006年個體私營經濟從業人員達到2471人，個體私營經濟增加值達5653萬元。

（六）財政收支情況

預計完成地方一般預算收入1167萬元，完成目標任務的100%。

（七）、城鄉居民收入不斷增加

預計2006年我縣城鎮居民人均可支配收入達6891元，同比增長14%。完成目標任務的103.23%。

預計2006年農牧民人均純收入達3051.88元,完成目標任務的100.06%，同比增長7.94%.其中農民人均收入達1344.55元,比上年的1309.6元增加61.85元,增長2.67%;牧民人均收入達3314.2元,比上年的3057.8元增加256.4元,增長8.39%。

第五篇：經營指標責任書

****安全生產經營責任書

****安全生產目標管理責任書

責任部門：安全部

負責人：

第一條目的與原則

為認真貫徹落實公司***發展戰略，推動公司科學發展和安全發展，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，進一步落實安全生產責任制。按照安全生產“治理隱患，防范事故”的總體要求，不斷強化安全生產主體責任。杜絕重、特大生產安全事故，減少一般事故，全面完成2014年公司安全生產工作目標。根據公司****年安全生產控制指標，****有限公司與公司所屬責任單位簽訂以下安全生產目標管理責任書：

第二條責任期

本責任期為壹年，即從**** 年1月1日起至****年12月31日止。

第三條考核內容

1、安全生產事故控制指標

（一）員工傷亡事故：職責范圍內消滅死亡事故，重傷事故控制在1‰以下，輕傷事故比上下降20%；職業病發生率為零。

（二）火災事故：職責范圍內火災傷亡人數為零，不發生直接經濟損失超過5萬元以上火災事故。

（三）交通事故：職責范圍內不發生同等及以上責任受傷事故。

（四）非傷事故：杜絕直接經濟損失超過10萬元以上的非傷亡責任事故。

2、安全生產管理目標

1）、管理類目標

（1）月度回顧：負責人每月須主動向總裁進行至少一次面對面月度回

顧，內容含本部門本月工作完成情況、內部管理情況，下月工作計劃、重大管理舉措，對公司經營管理的建議意見，及其他需匯報事項；

（2）執行力：高效傳達、執行公司及總部各部室的有關決議、決定、通知、方案等，并及時反饋執行結果；

（3）團隊建設：本單位管理團隊分工明確、協同一致；定期開展團隊建設活動，全年開展團隊建設活動不少于4次（要求每季度不少于一次），并及時發布活動情況；

（4）員工培訓：本單位全年開展內部職工培訓不少于72小時；

（5）員工滿意度：公司在年中及年終進行本單位員工滿意度調查，對不合格者公司有權解除責任人職位。

2、安全投入類指標

（1）礦區“三違”查處指標月應不超過5％

（2）安全投入：必須按月完成公司下達的安全投入指標，完成率應在80％以上，（3）安全隱患整改率應達到98％以上

（4）安全生產檢查月應不少于3次

（5）監控監測系統完好率100％

（6）安全機構的定崗、定編、定員、定薪工作符合公司規范

（7）月安全辦公會應不少于2次，班前安全教育要求達到100%

第四條考核與獎懲

4.1公司根據本責任書及業績考核方案對乙方進行考核，并依據考核結果對乙方進行獎懲。

4.2責任人應根據甲方及本責任書的要求提交必要的材料及文件，甲方對考核指標的完成情況予以確認。

4.3責任人目標考核

責任人年薪執行“基薪+業績薪”的薪酬制度。業績薪于各季度、末根據乙方安全生產目標完成情況進行實時考核兌現。

第五條績效考核及兌現：

5.1責任人在終1０個工作日內將工作完成情況報送****有限公司總部行政人事部，總部行政人事部根據責任人及責任部門工作情況予以考核并形成考核建議，并上報公司薪酬工作小組作為考核依據。

第六條 權利與責任

6.1責任期內，責任人有權對本部門的崗位及人員設臵調整向公司行使建議權，對部門內不遵守公司及部門紀律，不能滿足工作能力要求者，責任人有權要求公司調離該部門或與其解除勞動關系；

6.3除本部門員工之外，責任人還應對礦區材料專員在業務上予以指導，管理上予以規范，并對其工作予以考核，并將其工作情況與礦區管理班子提出工作建議，對嚴重不滿足工作需求的，有權向公司和礦區提出予以人員調換，并對該崗位人員的聘用行使建議權；

6.4責任人的不僅對本部門管理和業務工作承擔相應權責，對于礦區其他任何生產性材料的采購和管理也需承擔主要權責。

第七條附則

9.1本責任書未盡事宜將另行協商，年中予以回顧，如有必要可進行適當調整。

9.2責任書正本一式貳份，責任人保留一份，公司留存一份。

9.3本責任書的最終解釋權為公司所有

責任單位：安全部

2014 年月日2014

年月日