第一篇：防城港港口區人民檢察院2018年部門預算

防城港市港口區人民檢察院2018年部門預算

及“三公”經費預算編制說明

第一部分：防城港市港口區人民檢察院概況

一、主要職能

人民檢察院作為國家的法律監督機關，依法行使職務犯罪偵查權，批準或決定逮捕權，公訴權，對刑事訴訟活動的法律監督權，對民事審判和行政訴訟活動的法律監督權等職權。

二、機構設置情況

防城港市港口區人民檢察院本級內設辦公室、政工科、案件監督管理辦公室、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、職務犯罪預防局、偵查監督科、公訴科、控告申訴檢察科、民事行政檢察科、法警大隊、派駐企沙檢察室、機關后勤服務中心等，共13個職能科室。

三、人員構成及編制現狀

2018年本單位人員編制總數為36人，實有在職人員總數35人，實有離休人員0人，實有退休人員4人。

四、部門預算單位構成

根據職責，防城港市港口區人民檢察院2018年預算涉及預算單位1個（具體單位名稱為：防城港市港口區人民檢察院（本級））

檢組經費納入本單位預算。

（二）支出預算說明。

2018年支出總預算594.20萬元，其中：基本支出預算499.20萬元，占支出總預算84.01%，同比增加12.04萬元，增長2.47%；項目支出預算95.00萬元，占支出總預算15.99%，同比增加5.00萬元，增長5.56%。支出增長的主要原因:基本支出增長原因：工資福利支出以及維持日常工作運轉的商品和服務支出增加；項目支出增長原因是派駐檢察院紀檢組經費納入本單位預算。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）204公共安全457.01萬元，占支出總預算的76.91%，同比增加15.55萬元，增長3.52%;（2）208社會保障和就業支出74.90萬元，占支出總預算的12.61%，同比增加0.52萬元，增長0.70%;（3）210醫療衛生與計劃生育支出34.57萬元，占支出總預算的5.82%，同比增加0.30萬元，增長0.88%;（4）221住房保障支出27.73萬元，占支出總預算的4.67%，同比增加0.66萬元，增長2.44%。

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算（1）基本支出預算

基本支出499.20萬元，占支出總預算84.01%，同比增加12.04萬元，增長2.47%。其中：

刑事、民事、行政審判活動進行監督的經費支出。

偵查監督2.00萬元，全部是項目支出預算。主要用于偵查監督部門對刑事犯罪嫌疑人審查批捕、決定逮捕和對刑事犯罪案件的立案、偵查活動進行監督的經費支出。

控告申訴2.00萬元，全部是項目支出預算。主要用于受理舉報、控告、刑事申訴等方面的支出。

其他檢察支出5.00萬元，全部是項目支出預算。主要用于派駐檢察院紀檢組辦公、差旅、培訓等工作經費。

機關事業單位基本養老保險繳費56.42萬元，全部是基本支出預算。主要用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

機關事業單位職業年金繳費18.48萬元，全部是基本支出預算。主要用于支付在職職工單位職業年金費用。

行政單位醫療23.02萬元，全部是基本支出預算。根據自治區統一規定，按行政單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

公務員醫療補助11.55萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為單位職工計繳的公務員醫療補助。

住房公積金27.73萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為單位職工計繳的住房公積金。

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

第四部分：2018年部門預算其他事項說明

一、防城港市港口區人民檢察院部門預算單位的構成 2018年的部門預算由防城港市港口區人民檢察院本級構成。

二、政府采購預算安排情況 本單位2018年無政府采購安排。

三、國有資產的總體情況

根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定本單位保留的公務用車編制為4輛，其中:區本級核定公務車編制4輛，實有車輛4輛，均為執法執勤用車。

四、200萬元以上項目預算績效說明

本單位2018年無200萬元以上項目預算績效。

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指港口區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

注：由于批復數以萬元為單位，并保留兩位小數點，因此，部門預算報表以元為單位自動生成的少量批復數會存在進位尾差。

附件：防城港市港口區人民檢察院2018年部門預算報表

第二篇：防城港港口區政治協商委員會2018年部門預算

防城港市港口區政治協商委員會2018年部門預算

及“三公”經費預算編制說明

目 錄

第一部分：防城港市港口區政協辦公室概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分：防城港市港口區政協辦公室2018年部門預算報表

一、財政撥款收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、部門一般公共預算基本支出明細表（分經濟科目分類）

五、部門財政撥款收支總表

六、部門財政撥款支出表（分經濟科目分類）七、一般公共預算支出表

八、政府性基金支出表

九、部門“三公”經費支出預算表

十、政府預算支出經濟分類預算表

第三部分：防城港市港口區政協辦公室2018部門預算情況說明

第四部分：2018年部門預算其他事項說明

第五部分：名詞解釋

第一部分：防城港市港口區政協辦公室概況

一、主要職能

1.負責政協全體會議、常委會議、主席會議和政協重要會議的文件起草、送審工作以及會議的組織工作。

2.負責文電處理、信息綜合、秘書事務、文書檔案、保密保衛、行政事務、后勤接待、機關財務的管理工作。

3.負責政協機關理論和業務學習、處理政協委員和群眾的來信來訪工作。

4.收集、編輯、報送本會領導參閱的各種信息資料，負責起草政協機關的各種文件、印發工作。

5.負責本會領導的重要活動安排，為領導服務，承辦本會領導交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，港口區政協辦公室是協助港口區政協處理日常工作的行政機構。內設提案法制委員會、經濟科教文衛體委員會、華僑民族宗教文史學習聯誼委員會等。納入政協辦公室2018年部門預算編制范圍為政協辦公室本級，沒有二級預算單位。

第二部分：政協辦公室2018年部門預算報表

一、財政撥款收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、部門一般公共預算基本支出明細表（分經濟科目分類）

五、部門財政撥款收支總表

六、部門財政撥款支出表（分經濟科目分類）七、一般公共預算支出表

八、政府性基金支出表

九、部門“三公”經費支出預算表

十、政府預算支出經濟分類預算表 上述報表詳見附件

第三部分：防城港市港口區政協辦公室2018年部門預算情況說明

一、關于防城港市港口區政協辦公室2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

防城港市港口區政協辦公室2018年財政撥款收支預算370.37萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金撥款，一般公共預算撥款收入370.37萬元；支出包括：一般公共服務支出348.15萬元，醫療衛生與計劃生育支出6.65萬元，住房保障支出15.56萬元。

（一）收入預算說明

2018年收入總預算370.37萬元，同比減少25.69萬元，同比下降6.49%。其中：一般公共財政預算撥款收入370.37萬元，同比減少25.69萬元，同比下降6.49%。2018年收入預算總體減少的主要原因：是人員減少基本支出撥款相應減少。

（二）支出預算說明。

2018年支出總預算370.37萬元，其中：基本支出248.87萬元，占支出總預算67.19%，同比減少36.69萬元，下降26.88%；基本支出減少的主要原因與收入下降的主要原因相同。項目支出121.50 萬元，占支出總預算32.81%，同比增加11.00萬元，增長9.95%。主要是增加《大英雄》編寫及印刷經費。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

（1）201一般公共服務類項目支出預算348.15萬元；占支出總預算的94.00%，同比減少22.10萬元,下降5.97%；

（2）210醫療衛生類項目支出預算6.65萬元；占支出總預算的1.80%，同比減少1.08萬元，下降了13.97%；

（3）221住房保障支出類項目支出預算15.56萬元；占支出總預算的4.20%，同比減少2.52萬元，下降了13.94%。

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算

基本支出248.87萬元，占支出總預算67.19%，同比減少36.69萬元，下降26.88%；其中：

工資福利支出預算207.54萬元；占基本支出預算83.39%，同比減少34.11萬元，下降14.11%。

商品和服務支出預算41.33 萬元；占基本支出預算16.61%，同比減少2.57萬元，下降5.85%。下降原因主要是人員減少相應支出隨著減少。

（2）項目支出預算

項目支出121.50萬元，同比增加11.00萬元，增長9.95%。主要是增加《大英雄》編寫及印刷經費。其中：

商品和服務支出預算119.50 萬元；占項目支出預算的98.35%；

其他資本性支出2.00萬元。占項目支出預算的1.65%。

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

2018年一般公共預算撥款支出370.37萬元，其中：基本支出248.87萬元，項目支出121.50萬元。具體支出預算如下：

行政運行226.65萬元，全部是基本支出預算。主要用于政協機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

一般行政管理事務（政協事務）94.50萬元，主要用于政協開展對事關全區經濟、文化和社會事業各個領域重大問題的調研；對政協委員培訓；委員開展對政府各職能部門民主評議活動；開展2018年機關文化建設活動；公務接待、公務用車運行維護;《大英雄》編寫及印刷；提案培訓、提案審查、調研費、征集費、督查辦理；聯系海外僑胞、港澳同胞返鄉接待和開展外出聯誼工作 等。

政協會議預算17.00萬元，主要用于五屆三次例會、政協常委會議會務費，會議資料費，宣傳費，會議接待費等。

委員視察預算10.00萬元，主要用于該項經費主要用于區政協四屆全體政協委員對我區社會發展開展視察工作；外出學習考察，交叉視察等。

行政單位醫療0.17萬元，全部是基本支出預算。是根據區統一規定，按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

公務員醫療補助6.48萬元，全部是基本支出預算。是根據區統一規定，按行政及事業在職職工工資總額的一定比例計繳的公務員醫療補助。

住房公積金15.56萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為政協機關職工計繳的住房公積金。

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算20.27萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算20.27萬元，公務用車購置及運行維護費支出預算0萬元。2017年“三公”經費預算比2017年減少0.09萬元，基本持平。

（二）2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2018年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算20.27 萬元，其中：

1.因公出國（境）經費2018年預算0萬元，與上年一致。2.公務接待費2018年預算20.27萬元，比上年減少0.09萬元，與2017年基本持平。

3.公務用車購置及運行維護費2018年預算0萬元，與上年一致。

四、2018年政府性基金預算支出情況說明

港口區政協辦公室2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

第四部分：2018年部門預算其他事項說明

（一）機關運行經費預算安排情況

2018年政協辦本級機關運行經費財政撥款預算41.33萬元，全部是基本支出預算。比2017年預算減少2.57萬元，下降5.85%，主要原因是人員減少，基本支出相應減少。主要用于政協機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

（二）政府采購情況。

2018年政協辦公室預算單位政府采購預算總額０萬元，其中：政府采購貨物預算０萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購 服務預算０萬元。

（三）國有資產的總體情況

根據區公務用車制度改革方案相關規定核定我辦沒有保留公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

2018年港口區政協辦公室沒有安排50以上的項目預算。第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

四、上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。五、一般公共服務支出（類）政協事務（款）行政運行（項）：指政協辦公室行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。六、一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）：指政協辦公室未單獨設置項級科目的其他項目支出。七、一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）：指政協召開各類專門會議的支出。八、一般公共服務支出（類）政協事務（款）委員視察（項）：指政協委員開展各類視察的支出。九、一般公共服務支出（類）政協事務（款）參政議政（項）：指政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。十、一般公共服務支出（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）：指政協辦公室除上述項目以外的其他政協事務支出。

十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

十二、結轉下年：指以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規定用途繼續使用的資金。

十三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、“三公”經費：納入港口區財政預決算管理的“三公”經費，是指港口區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：防城港港口區政務服務中心

防城港市港口區政務服務中心

一次性告知事項

防城港市公安局

港口分局

政務服務中心窗口電話：（0770）2861067 政務服務中心投訴電話：（0770）2883116 地址：防城港市港口區北部灣大道中段

出生日期更正登記

一、項目名稱：出生日期更正登記

二、設定依據：中華人民共和國戶口登記條例

三、申請條件：公民出生日期原則上不予變更，特殊情況的18周歲以下更正出生日期，憑監護人的申請報告，說明變更、更改和造成錯誤的原因。

四、申報需要提供材料：

1、本人或監護人申請變更出生日期報告；

2、申請人的戶口簿、居民身份證；

3、原始戶籍資料（提供原始出生證明或第一次

戶口登記時戶籍底冊復印件并加蓋審單位章和核人簽名）；

4、戶籍派出所調查報告。

五、辦理流程：持相關材料到戶口所在地派出所簽暑意見，再到市政務服務中心港口公安分局服務窗口辦理。

六、辦理時限：法定時間20個工作日；承諾時間15個工作日。

七、收費依據及標準：免費辦理

八、窗口權限：

1、受理權；

2、審核權；

3、協調權；

4、辦理結果送達權；

5、制證權。

民族變更、更正登記

一、項目名稱：民族變更、更正登記

二、設定依據：中華人民共和國戶口登記條例、《關于中國公民確定民族成份的規定》（民委（政）字[1990]217號）

三、申請條件：公民個人的民族成份，只能依據父親或母親的民族成份確定，申請變更為父母一方的民族成份。

四、申報需要提供材料：

1、本人或監護人書面申請；

2、申請人的戶口簿、居民身份證；

3、縣、市級民族事務管理部門簽署審核意見并加蓋公章的《廣西壯族自治區公民變更民族成份審批表》。

五、辦理流程：持相關材料到村委、街道辦(鄉政府)、戶籍派出所簽暑意見，再到縣、市級民

族事務管理部門簽暑意見，最后到政務服務中心港口公安分局窗口提交辦理。

六、辦理時限：法定時間15個工作日；承諾時間9個工作日。

七、收費依據及標準：免費辦理

八、窗口權限：

1、受理權；

2、審核權；

3、協調權；

4、辦理結果送達權；

5、制證權。

性別變更、更正登記

一、項目名稱：性別變更、更正登記

二、設定依據：中華人民共和國戶口登記條例、關于公民手術變性后變更戶口登記性別項目有關問題的批復（公治[2008]478號）

三、申請條件：實施變性手術的公民。

四、申報需要提供材料：

1、本人或監護人書面申請；

2、本人的居民戶口簿、居民身份證；

3、國內三級以上醫院出具的性別鑒定證明和公證部門出具的公證書，或司法鑒定部門出具的證

明。

五、辦理流程：持相關材料到戶口所在地派出所簽暑意見，再到市政務服務中心港口公安分局服務窗口辦理。

六、辦理時限：法定時間15個工作日；承諾時間9個工作日。

七、收費依據及標準：免費辦理

八、窗口權限：

1、受理權；

2、審核權；

3、協調權；

4、辦理結果送達權；

5、制證權。

辦理臨時身份證

一、項目名稱：辦理臨時身份證

二、設定依據：中華人民共和國居民身份證法

三、申請條件：公民在申請領取、換領、補領居民身份證期間，急需使用居民身份證的，可以申請領取臨時居民身份證。

四、申報需要提供材料：

1、本人的居民戶口簿；

2、臨時身份證申領審批表。

五、辦理流程：申請人先到戶口所在地派出所申辦二代證，同時申領《臨時身份證申領表》；持相關材料到政務服務中心市港口公安分局服務窗口辦理臨時身份證。

六、辦理時限：法定時間3個工作日，承諾時間1個工作日。

七、收費依據及標準：發改價格[2003]2322號，10元/證

八、窗口權限：

1、受理權；

2、審核權；

3、協調權；

4、辦理結果送達權；

5、制證權。

第四篇：港口區公車財政所2018年部門預算

港口區公車財政所2018年部門預算

及“三公”經費預算編制說明

第一部分：港口區公車財政所概況

一、主要職能

我所積極配合港口區財政局貫徹執行國家財政政策，履行財政職能，落實做好扶貧工作、改善民生；規范專項資金管理，加強對非稅收入、基層單位財務的監督檢查；配合港口區財政局服務全區中心工作，提供財政服務。

二、機構設置情況

港口區公車財政所共有參照公務員管理事業單位1個。

三、人員構成及編制現狀

1.港口區公車財政所編制人數5人.四、部門預算單位構成

根據職責，港口區公車財政所2018年預算涉及預算單位1個。

2018年支出總預算63.47萬元，其中：基本支出預算52.07萬元，占支出總預算82.04%，同比增加13.79萬元，增長36.02%；項目支出預算11.4萬元，占支出總預算17.96%，同比減少0.4萬元，下降3.39%。支出沒有增長。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）201一般公共服務支出56.38萬元，占支出總預算的88.83%，同比減少0.62萬元，減少1.09%;（2）208社會保障和就業支出0萬元，占支出總預算的x%，同比增加(減少)0萬元，增長0%;（3）210醫療衛生與計劃生育支出3.71萬元，占支出總預算的5.85%，與去年相比沒有變化;（4）221住房保障支出3.38萬元，占支出總預算的5.33%，與去年相比沒有變化。

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算（1）基本支出預算

基本支出52.07萬元，占支出總預算82.04%，同比減少0.02萬元，下降0.04%。其中：

工資福利支出預算44.99萬元，占基本支出預算70.88%，同比增加3.38萬元，增長8.12%。

商品和服務支出預算7.08萬元，占基本支出預算11.15%，同比減少0.01萬元，下降0.14%。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元，占基本支出預算0%，機關服務0萬元，全部是基本支出預算。主要用于為行政單位提供后勤服務的后勤服務中心的相關支出，包括根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和日常公用經費支出。

預算改革業務0萬元，全部是項目支出預算。主要用于預算改革方面的支出。

財政國庫業務2.0萬元，全部是項目支出預算。主要用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

財政監察2.0萬元，全部是項目支出預算。主要用于財政監察派出機構的專項業務支出和財政監督檢查方面的業務支出。

信息化建設0萬元，全部是項目支出預算。主要用于財政信息化建設、優化核心財政業務系統等方面的支出。

財政委托業務支出0萬元，全部是項目支出預算。主要用于財政委托評審機構進行財政投資評審發生的支出。

事業運行7.08萬元，其中基本支出7.08萬元，項目支出0萬元。主要用于1個局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

其他財政事務支出0萬元，全部是項目支出預算。主要用于除財政事務支出以外的其他項目支出。

歸口管理的行政單位離退休0萬元，全部是基本支出預算。

接待費支出預算0.175萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。2018年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.175萬元，與2017年預算0.175萬元沒有變化。其中：

1.因公出國（境）經費2018年預算0萬元，與上年一致，主要用于：一是隨同財政部、自治區黨委和政府出國（境）團組考察學習費用，計劃安排0人次。

2.公務接待費2018年預算0.175萬元，與去年相比沒有變化。主要用于：開展村級會計委托代理工作、綜合直補、財政監督檢查等工作的接待費用。

3.公務用車費2018年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0%，主要用于市內執行公務、以及開展各項財政檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。其中：

（1）公務用車運行維護費

2018年預算0萬元，同比增加0萬元，增長0%，主要用于。增長原因是。

（2）公務用車購置費

2018年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0%，主要用于。

第四部分：2018年部門預算其他事項說明

一、港口區公車財政所部門預算單位的構成

2018年的部門預算1個事業單位構成；港口區公車財政所

費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

七、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

八、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

九、年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

附件：港口區公車財政所2018年部門預算報表

第五篇：2018年威海文登區人民檢察院部門預算

2018年威海市文登區人民檢察院部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算表

三、支出預算表

四、財政撥款收支預算表 五、一般公共預算支出表

六、財政撥款安排的基本支出預算表

七、財政撥款安排的支出預算科目表

八、政府性基金預算支出表 九、一般公共預算“三公”經費支出表

十、政府采購預算表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴，并對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監督；

（二）對于刑事案件提起公訴，支持公訴，對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督；

（三）對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督；

（四）對于人民法院的民事審判活動實行法律監督，對人民法院已經發生效力的判決、裁定，發現違反法律、法規規定的，依法提出抗訴;

（五）對于行政訴訟實行法律監督，對人民法院已經發生效力的判決、裁定，發現違反法律、法規規定的，依法提出抗訴。

二、部門預算單位構成

威海市文登區人民檢察院部門預算單位共1家，為行政單位，即威海市文登區人民檢察院本級。

第二部分

2018年部門預算表

(詳見附件：2018年部門預算公開

附表.xls)

第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2018年收入預算為1480.56萬元，其中：財政撥款1480.56萬元，占100%。

2018年支出預算為1480.56萬元，其中：基本支出1480.56萬元，占100%。

（二）財政撥款收支情況

2018年財政撥款收入預算為1480.56萬元，其中：一般公共預算1480.56萬元，占100%。

2018年財政撥款支出預算為1480.56萬元，其中：公共安全（類）支出994.88萬元，占67.20%；社會保障和就業（類）支出205.22萬元，占13.86%；醫療衛生與計劃生育（類）支出73.29萬元，占4.95%；住房保障（類）支出207.17萬元，占13.99%。

（三）一般公共預算收支情況

2018年一般公共預算當年撥款1480.56萬元，比上年增長21.22%，主要是實有人數及人員工資增加。

2018年當年一般公共預算支出預算為1480.56萬元，比上年增長21.22 %，其中：公共安全（類）支出994.88萬元，占67.20%；社會保障和就業（類）支出205.22萬元，占13.86%；醫療衛生與計劃生育（類）支出73.29萬元，占4.95%；住房保障（類）支出207.17萬元，占13.99%。

具體情況如下：

1、公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）支出994.88萬元，主要用于單位人員支出、機構日常運行支出、辦案業務費等支出。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出143.71萬元，主要用于人員養老保險支出；社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出57.48萬元，主要用于人員職業年金繳費支出；社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出0.3萬元，用于補發死亡人員撫恤金；社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業（項）支出3.73萬元，主要用于人員失業保險、工傷保險和生育保險支出。

3、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出58.92萬元，主要用于人員醫療保險支出；醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）支出14.37萬元，主要用于人員醫療補助支出。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出101.99萬元，主要用于人員住房公積金繳存支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）105.18萬元，主要用于人員購房補貼支出。

（四）政府性基金預算收支情況

檢察院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）財政撥款安排的基本支出情況

2018財政撥款安排的基本支出預算1480.56萬元，其中：

人員經費1339.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費140.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2018年檢察院沒有預算資金安排的政府采購事項。

（二）一般公共預算安排的“三公”經費情況 2018年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費

預算共17.45萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費13.95萬元，公務接待費3.5萬元。

2018年“三公”經費預算比2017年增加（減少）21.45萬元，其中：因公出國（境）費與2017年基本持平為0萬元、公務用車購置及運行費減少21.45萬元、公務接待費與2017年基本持平為3.5萬元。公務用車購置及運行費減少的主要原因是公車改革后公車數量減少，因此運行費用減少。

（三）機關運行經費情況

2018年，檢察院的機關運行經費財政撥款預算為140.91萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，檢察院共有車輛11輛；沒有單位價值100萬元以上大型設備。

2018年部門預算未安排配置的單位價值100萬元以上大型設備。

（五）績效目標設置情況

2018年檢察院沒有財政撥款安排的投資類發展項目，所以不涉及績效目標設置。

第四部分

— 12 — 名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）

彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指市級行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）的財政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、公共安全（類）檢察（款）行政運行（項）：反映檢察院的人員支出和基本事務支出。

十五、公共安全（類）檢察（款）其他檢察支出（項）：反映其他用于檢察方面的支出。

十六、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映財政部門集中安排的養老保險繳費經費。

十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映財政部門集中安排的職業年金繳費經費。

十八、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映財政部門集中安排的其他社會保險繳費經費。

十九、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

二十、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的行政單位公務員醫療補助繳費經費。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映財政部門集中安排的行政單位公積金繳存經費。

二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映財政部門集中安排的購房補貼經費。