管理評審管理制度

管理評審管理制度1

1、目的

定期對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。確保質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足顧客的需求和組織內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;充分滿足公司質(zhì)量管理的需要;確保質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)有效。

2、范圍

適用于最高管理者對質(zhì)量管理體系運行情況的綜合評審活動。

3、職責

3.1總經(jīng)理負責主持管理評審。

3.2管理者代表負責編制管理評審計劃以及管理評審后的跟蹤檢查和報告。

3.3總經(jīng)理辦公室負責按計劃要求組織落實管理評審會務。

3.4相關(guān)部門負責準備并提供管理評審所需資料,負責有效實施管理評審中提出的各項整改要求。

4、程序

4.1管理評審流程

4.2管理評審的時機

4.2.1常規(guī)管理評審每年一次,間隔時間為12個月,一般安排在年末結(jié)合年度工作總結(jié)同步進行。

4.2.2出現(xiàn)如下情況,應適時追加管理評審。

a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大工程質(zhì)量問題或顧客有重大的抱怨和投訴時;

c)市場需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時;

d)組織機構(gòu)設(shè)置發(fā)生重大變化時;

e)經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化時。

4.3管理評審計劃

4.3.1在管理評審計劃實施日三周前,總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令,提出管理評審內(nèi)容和要求。

4.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評審指令,負責編制'管理評審計劃'。

a)'管理評審計劃'應明確:評審時間、評審內(nèi)容和評審所需資料準備的要求。

b)'管理評審計劃'應于管理評審計劃實施日的二周前編制完畢。

4.3.3'管理評審計劃'經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。

4.4管理評審的輸入資料

a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施及其與質(zhì)量管理持續(xù)適宜性的評價;

b)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及其持續(xù)改進的建議;

c)顧客滿意度測評結(jié)果;

d)顧客的抱怨及其影響的綜合評價;

e)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制的適宜性、有效性和符合性的評價;

f)工程產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務的現(xiàn)狀與顧客期望的符合性評價;

g)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核及其整改有效性的評價;

h)資源配置與質(zhì)量管理體系需求的充分性和適宜性評價;

i)重大的糾正措施與預防措施的'實施和驗證情況;

j)體系文件評審意見及其修訂的需求;

k)上次管理評審持續(xù)改進有效性評價。

4.5管理評審的實施

4.5.1在計劃評審日二周前,總經(jīng)理辦公室負責向各部門發(fā)放'管理評審計劃',同時下達資料準備的要求。總經(jīng)理辦公室應于正式評審日前三天做好管理評審的組織準備工作。

4.5.2管理評審以會議形式進行。

4.5.3管理評審會議的參加對象:總經(jīng)理和最高領(lǐng)導層、管理者代表以及各部門負責人。

4.5.4管理評審會議由總經(jīng)理主持,與會者應根據(jù)標準的要求,結(jié)合公司質(zhì)量管理的要求,針對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學的評價,并形成管理評審決議。管理評審決議應包含以下方面的要求:

a)工程產(chǎn)品、銷售服務的質(zhì)量改進要求;

b)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制改進要求;

c)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進要求;

d)持續(xù)改進對資源配置的要求。

4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書負責做好會議記錄,形成會議紀要。

4.6管理評審的后續(xù)管理

4.6.1管理者代表應在管理評審會議后三天內(nèi)根據(jù)管理評審決議,編寫'管理評審報告',報總經(jīng)理審批后下發(fā)。

4.6.2對于管理評審中確定需改進的要求,由管理者代表組織,總經(jīng)理辦公室負責填制'對策表',附錄于'管理評審報告'發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門應按會議決議的要求實施整改。

4.6.3管理者代表負責對整改措施的實施效果進行驗證,作好驗證記錄,并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報告。

4.6.4總經(jīng)理辦公室負責整理管理評審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時歸檔。并作為下一次管理評審的輸入資料。

4.6.5因管理評審活動涉及到相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5、相關(guān)文件

5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3

6、相關(guān)記錄

6.1管理評審計劃qr/zb-21

6.2管理評審報告qr/zb-22

6.3對策表qr/zb-40

管理評審管理制度2

一、根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》制定規(guī)定。

1、建立標準化系統(tǒng)評審制度。

2、標準化系統(tǒng)評審,每年進行一次。

3、企業(yè)安環(huán)部標準化評審的小組具體操作。

二、標準化系統(tǒng)評審

1、評審過程文件化。

2、評審應建立健全在其實反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息之上,要全面收集企業(yè)安全標準化活動過程中的工藝、過程、人機功效、環(huán)境和管理信息即應輸入監(jiān)測與檢測記錄,前期評審跟蹤結(jié)果、變化、糾正與預防措施,制定及有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關(guān)方抱怨,目標和指標完成情況,覆蓋范圍充分性,標準化系統(tǒng)評價報告、資源保障情況,現(xiàn)場人員職責的便是性等,在此基礎(chǔ)上進行標準化系統(tǒng)評審。

3、編制評審報告。評審報告明確提出存在的'不足和需要改進的事項。

三、根據(jù)評審結(jié)果制定行動計劃。

四、評審結(jié)果應及時與責任人,員工及相關(guān)方進行溝通,布置行動計劃,落實責任部門和責任人,評審小組應對行動執(zhí)行過程進行跟蹤和監(jiān)督、檢查,對行動結(jié)果進行復評,以確保行動結(jié)果的有效性。

五、企業(yè)安環(huán)部應保存管。

管理評審管理制度3

1、由廠長組織開展安全標準化系統(tǒng)管理評審。

2、管理評審每年至少一次,一般在內(nèi)部審核評價結(jié)束后進行。

3、安全科負責對安全標準化管理體系的運行情況,提出改進建議,制定管理評審計劃、編寫相應的會議記錄及管理評審報告。

4、安全科負責協(xié)調(diào)各采區(qū)及有關(guān)部門為管理評審提供所需的資料及管理評審糾正措施的跟蹤和驗證工作。

5、各采區(qū)和相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料,負責落實對評審后提出的問題實施改進、糾正和預防措施。

6、通過評審找出需要改進的'方面,以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。

7、管理評審具體工作執(zhí)行《管理評審程序》,安全科做好管理評審工作有關(guān)記錄。

管理評審管理制度4

1、目的

為了不斷完善公司的安全標準化工作,提高安全管理績效水平,保持安全標準化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,制定本制度。

2 、適用范圍

適用于本公司安全標準化體系的績效考核、管理評審。

3 、職責與分工

主管部門:安全環(huán)保部。負責組織編制績效考核和管理評審計劃,并負責組織進行績效考核,匯總管理評審意見及對改進措施進行跟蹤驗收。

相關(guān)部門:管理部,負責配合安全環(huán)保部完成管理評審工作,并及時對各部門工作完成情況進行考核。

各部門、車間;準備與本部門有關(guān)的績效考核資料,并根據(jù)績效考核報告的要求制訂實施本部門的改進措施。

4、內(nèi)容與要求

4.1績效考核的組織實施

4.1.1公司成立以總經(jīng)理為組長、主管安全生產(chǎn)的副總為副組長、各有關(guān)安全管理人員為組員的績效考核小組,對公司各部門安全標準化工作進行績效考核。

4.1.2正常情況下,每年進行一次安全標準化績效考核。遇到特殊情況,由總經(jīng)理決定可追加進行績效考核。特殊情況是指:

企業(yè)組織機構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時;

發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問題引起顧客投訴時。

4.1.3安全環(huán)保部編制具體的績效考核計劃,于每年年底進行本年度的安全標準化績效考核,主管安全生產(chǎn)的副總負責編制年度績效考核方案,匯報安全標準化的運行情況。年度績效考核計劃由總經(jīng)理審批,內(nèi)容包括:績效考核目的`、范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。

績效考核包括以下內(nèi)容:

考核各單位安全標準化活動的符合性,包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標、運行標準、安全法律法規(guī)和其他要求等。

考核各單位安全目標的完成情況。

調(diào)查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例,包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財產(chǎn)損失案例等。

根據(jù)安全標準化考核辦法的要求對各單位的安全生產(chǎn)情況進行量化考核。

4.1.4績效考核的實施

安全環(huán)保部提前一周將績效考核計劃下發(fā)至有關(guān)部門,各部門負責準備有關(guān)考核資料,管理部做好績效考核記錄。

4.1.4.1通過績效考核由安全環(huán)保部組織編制績效考核報告,內(nèi)容包括:

1)本年度安全標準化管理體系運行總體評價結(jié)論;

2)安全方針、目標和指標適宜性評價結(jié)論;

3)進一步完善安全標準化工作的計劃和具體措施。

4.1.4.2績效考核報告,經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關(guān)部門,并作為安全環(huán)保部開展管理評審的重要輸入材料。

4.1.4.3安全環(huán)保部負責保存安全標準化績效考核的有關(guān)記錄。

4.1.5安全標準化績效考核改進措施的實施

安全環(huán)保部負責組織責任部門制訂改進措施計劃,責任部門負責實施,管理部進行跟蹤驗證并總結(jié)措施的完成情況。

4.2管理評審的組織實施

安全環(huán)保部負責編制管理評審計劃,并提前一周下發(fā)至各車間、部門。

4.2.1管理評審輸入

管理評審的輸入一般應包括

(1)績效考核結(jié)果,行業(yè)安全考核、績效的結(jié)果;

(2)方針目標實現(xiàn)情況;

(3)管理制度的落實情況;

(4)相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結(jié)果等;

(5)對符合法律法規(guī)情況的評價;

(6)管理體系運行狀況,包括方針和目標的適宜性和有效性;

(7)過程運行控制及危害辨識、風險評價和風險控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況;

(8)上次管理評審提出問題的改進措施實施及有效性;

(9)糾正和預防措施的實施及效果;

(10)資源的配置、需求和管理情況;

(11)體系策劃變更情況;

(12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性;

(13)其它應進行評審的情況及改進建議。

4.2.2管理評審輸出

管理評審輸出形式是評審報告、糾正預防和/或改進措施,一般應包括

(1)方針目標、管理體系及其過程有效性的改進措施;

(2)滿足顧客、員工、相關(guān)方要求的改進;

(3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的修訂;

(4)組織機構(gòu)的調(diào)整及資源配置等。

4.2.3管理評審的有關(guān)結(jié)果應傳達、通報到各相關(guān)部門、單位和員工,以便能采取適當措施,落實評審報告要求。

4.2.4管理評審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評審一起組織進行。

5、相關(guān)制度

《安全檢查和隱患整改管理制度》

《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》

《安全檢查和隱患整改管理制度》

6、相關(guān)記錄

《績效考核計劃》

《績效考核檢查表》

《管理評審計劃》

《管理評審報告》

管理評審管理制度

1、總則

針對公司管理的發(fā)展規(guī)劃，評審質(zhì)量體系是否適應內(nèi)外部環(huán)境的變化，符合質(zhì)量方針、目標的要求，質(zhì)量體系是否持續(xù)有效的運行。

2、內(nèi)容：

2.1 質(zhì)量方針的實施情況。

2.2 質(zhì)量目標的完成情況并制定新目標。2.3 組織機構(gòu)，資源配備的適宜情況。2.4 由質(zhì)量管理為公司提交效益的發(fā)展前景。

3、職責和職權(quán)

3.1 總經(jīng)理主持管理評審工作。

3.2 管理者代表協(xié)助組織評審，并提交質(zhì)量體系運行的信息。負責監(jiān)督糾正和預防措施的有效實施。

3.3 相關(guān)部門負責整理提交管理評審的有關(guān)資料及糾正和預防措施的制定和實施。

4、工作程序

4.1 管理評審每年進行一次。如有重大質(zhì)量投訴、組織機構(gòu)大調(diào)整等特殊情況可以增加評審次數(shù)。

4.2 管理評審計劃由管理者代表編寫，經(jīng)總經(jīng)理審批后在評審前一周，通知有關(guān)人員、部門。4.3 評審的實施。

4.3.1 各部門根據(jù)管理計劃的要求，整理并提交相關(guān)的質(zhì)量信息和資料。

4.3.1.1 管理者代表需提交

a.內(nèi)部質(zhì)量審核報告和體系運行情況。b.質(zhì)量方針、目標貫徹情況。c.機構(gòu)及資源配置的適宜性分析。4.3.1.2 辦公室需提交 a.管理性文件控制情況。b.員工培訓管理情況。4.3.1.3 業(yè)務部需提交 a． 合同的評審及執(zhí)行情況。b． 產(chǎn)品交付控制情況。c． 用戶服務落實情況。4.3.1.4 采購組需提交

a．原輔材料采購供應計劃的實施情況。b．分承包方供貨能力分析和質(zhì)量狀況。c．供應廠商的新信息。4.3.1.5 品保部需提交 a．技術(shù)文件管理情況。b．技術(shù)應用管理情況。c．檢驗和試驗控制情況。d．檢測和試驗設(shè)備管理情況。

e．不合格品控制情況以及檢驗和試驗狀態(tài)控制情況。f．糾正和預防措施控制情況。g．內(nèi)部質(zhì)量審核控制情況。4.3.1.6 工程技術(shù)部需提交

a.工藝改革的設(shè)想和工藝執(zhí)行情況。b.人員素質(zhì)和技術(shù)力量的分析。4.3.1.7 制造部需提交

a.生產(chǎn)計劃的實施情況及能力分析報告。b.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制情況。c.生產(chǎn)設(shè)備的管理情況及完好狀況。

4.3.2 各部門在提交評審材料內(nèi)容除了4.3.1.1～4.3.1.7規(guī)定及內(nèi)容外,還可就部門接口，人力物力資源配套、組織機構(gòu)調(diào)整、公司管理等方面提出各自的建議及意見。

4.3.3 管理評審活動由指定人員記錄，報告由管理者代表整理編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放給有關(guān)人員。

4.4 管理評審要求糾正的內(nèi)容，由總經(jīng)理指定相關(guān)部門或人員負責按《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定辦理。4.5 管理評審記錄由辦公室負責保存。工 藝 紀 律 管 理 制 度

工藝紀律是企業(yè)產(chǎn)品文化的內(nèi)容，是建立健全規(guī)范的生產(chǎn)秩序的前提，是文明生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高效益的重要手段。質(zhì)量體系所相關(guān)的各級人員均應嚴格、認真貫徹執(zhí)行工藝紀律。

1、工藝文件。

1.1工藝文件是用以指導生產(chǎn)操作、保證產(chǎn)品質(zhì)量，確定合理的制造方法，同時也是有關(guān)生產(chǎn)作業(yè)、勞動紀律、技術(shù)檢查、材料成本核算等工作的主要技術(shù)依據(jù)之一。對工藝文件的編制、審批、修改等按一定程序進行。工藝文件一經(jīng)批準，便成為生產(chǎn)紀律，有關(guān)人員應自覺遵守。未經(jīng)辦理規(guī)定手續(xù)，不得擅自更改。1.2工藝文件的修改，有工藝責任人確定，出具相關(guān)手續(xù)，按新工藝文件的審批，發(fā)放程序執(zhí)行，同時回收作廢的工藝文件以防誤用。

2、工藝紀律的監(jiān)督。

2.1工藝責任人應對工藝文件的貫徹負責，并直接指導貫徹工藝文件，對違反工藝要求的操作現(xiàn)象應及時制止，積極引導。2.2操作者必須按照工藝文件要求進行生產(chǎn)，違反工藝文件生產(chǎn)的零部件，檢驗人員有權(quán)拒絕驗收，對違反工藝造成的廢品或事故，按情節(jié)輕重給予必要的處分。

2.3檢驗人員應積極配合工藝負責人員監(jiān)督工藝文件的貫徹，如有不妥的工藝文件應向工藝責任人指出，組織會簽，進行修改。2.4在貫徹工藝文件中出現(xiàn)一般性技術(shù)問題，應及時作出信息反 饋，由工藝責任人員作出處理。如造成廢品，由質(zhì)保工程師組織進行評審。

2.5新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，必須經(jīng)過驗證，確認合格，納入工藝文件后方可使用。

3、工藝紀律執(zhí)行。

3.1對受壓元件先標記移植后下料，先標記移植后加工，工序周轉(zhuǎn)首先確認標記。

3.2上道工序?qū)ο碌拦ば蜇撠煟缓细裨涣鬓D(zhuǎn)，不合格半成品不使用，不合格成品不入庫，不合格產(chǎn)品不出廠。

3.3產(chǎn)品必須按設(shè)計圖紙和工藝文件進行加工，裝配，堅持停止點，不見證確認，不進行工序周轉(zhuǎn)。

3.4焊工、無損檢測人員均應按《規(guī)則》、《規(guī)范》要求，依據(jù)所制定工藝卡進行操作、并做好記錄工作。

3.5工藝更改，材料代用，焊縫返修，讓步接收等外觀嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定程序。

4、工藝考核

4.1工藝責任人員定期向質(zhì)保工程師和管理者代表匯報工藝紀律考核情況。

4.2工藝紀律的考核與經(jīng)濟責任制掛鉤，違反工藝紀律造成損失，產(chǎn)生不合格廢品的，給予處分和經(jīng)濟制裁。

4.3工藝紀律的檢查考核，由工藝負責人員組成，工程技術(shù)部，品保部參與協(xié)助，按工藝紀律執(zhí)行內(nèi)容進行。工 藝 情 報 管 理 制 度

工藝情報是進行工藝研究與開發(fā)、是提高企業(yè)工藝水平的重要手段。

1、工藝情報的內(nèi)容：

1.1國內(nèi)外的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備研究和使用。1.2有關(guān)新的標準、手冊、畫冊。1.3有關(guān)新的先進工藝規(guī)程和規(guī)范。1.4有關(guān)工藝研究報告、論文和革新成果。

2、收集渠道： 2.1征訂有關(guān)刊物。2.2查閱有關(guān)資料。2.3搜索專業(yè)網(wǎng)站。2.4外出學習和考察。

3、整理建檔：

3.1上述資料資料收集后，認真分析消化，取其精華部分，充實或彌補不足的工藝和工裝。

3.2外出學習，考察時，發(fā)現(xiàn)自己的工藝，設(shè)備工裝有欠缺和過時現(xiàn)象，應及時修改、補充和提示購置建議，以便滿足工藝要求的需要。

3.3將有關(guān)資料整理分類編號，編制工藝情報目錄序號，以便保存和查詢。

4、工藝情報的管理： 4.1統(tǒng)一保管、登記造冊有關(guān)人員使用時，應登記后提供，閱后及時歸還。

4.2充分發(fā)揮工藝情報作用，不斷收集，完善資料，并將有關(guān)新資料及時通報有關(guān)人員。

4.3加強工藝情報的交流，企業(yè)內(nèi)部和廠際同行應加強信息交流、學習，促進工藝水平不斷提高。

理化檢驗管理制度

1、理化檢驗管理規(guī)定

1.1理化檢驗由品保部負責歸口管理。包括原材料的機械性能試驗、化學分析；產(chǎn)品試板，焊接工藝評定試板的機械性能試驗。1.2理化檢驗外協(xié)具有檢驗設(shè)備及資格的單位實施，雙方簽定委托協(xié)議簽章有效。

1.3品保部監(jiān)督協(xié)助制造部（車間），按規(guī)程、標準要求完成試樣制作，并取樣加工。

1.4品保部檢驗試樣合格并送檢。受委單位的試驗負責人對試板進行確認合格后方可進行試驗。

1.5受委單位應出具完整、規(guī)范、有負責人簽字、蓋章的試驗報告一式兩份，并對所出具的試驗報告的真實性、準確性負責。

2、理化檢驗結(jié)果確認與重復試驗

2.1檢驗責任工程師根據(jù)相應國家標準對檢驗結(jié)果和報告進行確認。

2.2發(fā)現(xiàn)試驗不合格或?qū)ζ溆袘岩身氈貜驮囼灂r，由檢驗員提出重復試驗的材質(zhì)、試驗項目。制造部重取樣，試樣加工，外委試驗。2.3若重復試驗為試板（焊接工藝評定試板、產(chǎn)品焊接試板）時應在原試板檢驗合格的部分取樣。

3、對受委單位的評價

3.1委托協(xié)議有效期內(nèi)，每年對受委單位的人員、設(shè)備、資格進行 一次評價。

3.2對受委單位的評價與質(zhì)量控制，由品保部負責，質(zhì)保工程師確認。

焊 工 管 理 制 度

為保證壓力容器產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，提高焊工的焊接水平，加強焊工管理工作，制定本制度。

1、總則

1.1辦公室負責焊工檔案，培訓記錄，焊工資格證的歸口管理。1.2制造部進行焊工匯總，列表記錄焊工持證項目，有效期，焊工鋼印號等，工程技術(shù)部、品保部以此為據(jù)進行文件編制和監(jiān)督焊接工作的執(zhí)行。

1.3焊工的培訓、考核由制造部提出，總經(jīng)理審批。

2、管理

2.1焊工的日常管理工作由制造部執(zhí)行，工程技術(shù)部、品保部進行監(jiān)督。

2.2焊工必須執(zhí)行《規(guī)則》要求，參加考委會考核，發(fā)證。2.3持證焊工按《規(guī)則》規(guī)定，承擔與考試合格項目相應的壓力容器受壓元件的焊接工作。

2.4制造部給每個焊工指定一個獨

一、永久英文字母為焊工鋼印號，施焊焊工應在主要受壓元件焊縫附近50mm處打上鋼印號，無法打印，應做明顯標識，便于檢驗員記錄。

2.5制造部應依據(jù)焊工持證項目合理安排相應的受壓元件焊接工作。避免個別焊工中斷受監(jiān)察設(shè)備焊接工作六個月以上，還必須重新考試。2.6焊接設(shè)備定人定機，焊工必須嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程，對焊接設(shè)備進行日常維護、保養(yǎng)，認真做好點檢工作。

2.7焊接材料的領(lǐng)取，每個焊工以整臺產(chǎn)品與準，產(chǎn)品主要受壓元件按結(jié)點以條（公斤）為單位進行發(fā)放，領(lǐng)取。

2.8焊工應保管好焊工保溫桶，杜絕材料消費，配合倉管做好回收工作。

3、考核

3.1焊工的考核工作由品保部、工程技術(shù)部執(zhí)行，制造部、辦公室配合。

3.2公司內(nèi)的焊工考核方式主要以日常設(shè)備維護和產(chǎn)品焊接質(zhì)量為準。

3.3品保部建立焊工焊接檔案，包括：外觀質(zhì)量、無損檢測——分級合格率、返修率等。

3.4焊工考核獎罰年終兌現(xiàn)。外觀質(zhì)量超半評定良以下，二級片以上低于60％，返修率超過10％，全年三次焊縫超二次返修情況不參加年終獎勵評定

3.5每年組織一、二次比賽，比賽成績納入年終評定，比賽形式直接在壓力容器產(chǎn)品實施，同產(chǎn)品同結(jié)構(gòu)同焊接工藝進行評定考核。3.6考核情況，報質(zhì)保工程師或管理者代表，提出獎罰建議，送總經(jīng)理審批。

焊縫返修管理制度

1.總則

本制度規(guī)定了焊縫返修的要求、程序和返修工藝的審批。

本制度適用于本公司生產(chǎn)壓力容器焊接接頭的返修。2.職責

焊縫返修工作由品保部歸口管理，無損檢測人員跟蹤、監(jiān)督，對相關(guān)資料收集整理，工藝人員編制返修工藝。3.焊縫返修的要求

3.1壓力容器制造過程中，當發(fā)現(xiàn)焊縫出現(xiàn)超標缺陷按相關(guān)規(guī)范、標準的要求進行返修。焊縫同一部位的返修次數(shù)不得超過兩次。3.2筒部無損檢測的焊縫超標缺陷經(jīng)返修后，重新檢測，還應增加檢測長度，為該焊縫長度的10%，且不小于250mm。若以有超標缺陷則對該焊縫進行100%檢測。4.返修程序

4.1無損檢測人員發(fā)現(xiàn)焊接接頭超標缺陷后，立即通知車間停止產(chǎn)品（工件）的流轉(zhuǎn)，確定缺陷性質(zhì)、部位，判斷缺陷發(fā)現(xiàn)方向。在該焊接接頭上畫出缺陷位置—返修長度、深度。

4.2第一次返修焊接工藝人員編制返修工藝卡。制造部指定該焊接接頭原施焊焊工（或其他有資格的熟練焊工）根據(jù)畫出的缺陷位置氣刨、打磨、清除缺陷，按工藝施焊。無損檢測人員和工藝人員跟蹤、監(jiān)督返修過程。

4.3第二次返修

焊接工藝人員組織分析缺陷產(chǎn)生的原因，制訂返修方案（工藝）技術(shù)責任人審核。制造部實施，焊接工藝人員現(xiàn)場指導、監(jiān)督。

4.4第三次（或三次以上）返修

焊接責任人員組織分析原因，對不合格評審出對策，制訂返修方案（工藝）經(jīng)質(zhì)保工程師（技術(shù)負責人）審批。制造捕確定熟練焊工實施返修。焊接責任人員現(xiàn)場監(jiān)督指導返修工作。

4.5返修焊工不是該焊接接頭的原施焊焊工、應在返修后在返修部位打上返修焊工的鋼印。

倉庫管理制度

1、總則：

倉庫管理做到采購按計劃，儲備按定額，入庫有驗收。保管不短缺、不變質(zhì)、不混亂。用料按定額發(fā)放，余料要清退，廢料要回收。

2、職責：

2.1采購計劃由倉管員編制，制造部負責人批準。2.2倉管員對倉庫的日常管理負責。2.3品保部對重要物資的產(chǎn)品質(zhì)量負責。2.4廢品的處理由管理者代表進行批準處置。

3、采購：

倉管員根據(jù)制造部下達“產(chǎn)品工令單”的需求，核對庫存情況，制行采購計劃，送交制造部負責人批準，然后交采購組實施采購。

4、驗收和入庫：

4.1一般物資：必須由采購員，倉管員當面核實，產(chǎn)品的名稱、標準、型號、規(guī)格、數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)問題要及時報品保部進行處置，品保部出具“不合格報告”交采購組處理。

4.2重要物資：必須由采購員填寫“材料到貨通知書”交倉管員，倉管員協(xié)同檢驗員對材料進行核實材料的品種、數(shù)量、規(guī)格，然后檢驗員填寫“材料入庫驗收通知書”并及時組織對材料進行確認檢驗和試驗，合格的出具“綜合報告”和“A類確認”，若不合格，檢驗員出具“不合格報告”，進行評審、會簽，交采購組處理。

5、庫存管理：

所有物資的庫存管理工作必須按“貯存、防護管理制度”嚴格執(zhí)行。

6、發(fā)放：

6.1各種物資的發(fā)放，應辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應及時在臺帳上注銷所發(fā)材料的實況，做到日清月結(jié)、帳卡物相符。

6.2電焊條二級庫的發(fā)放，倉管員必須根據(jù)“工令單”，建立發(fā)放臺帳。

6.3板材的領(lǐng)料、下料應在檢驗員指定的部位下料，下料前應進行材料標記移植，并經(jīng)檢驗員確認。未經(jīng)檢驗員許可，任何人不得隨意下料。

7、廢品：

7.1物資存放兩年以上，應進行隔離，并做好標識。

7.2領(lǐng)料時，發(fā)現(xiàn)不合格品，倉管員應通知品保部進行評審，對不合格品進行處置，品保部必須嚴格按“不合格品的評審”執(zhí)行。7.3對報廢品進行隔離，必須做到區(qū)域明顯、標識清楚。貯存、防護管理制度

1、職責

1.1、倉管員負責可入庫存放物資和所有形材的管理工作。如：電焊條、安全附件、產(chǎn)品配件等

1.2、制造部負責不可入庫存放物資和外協(xié)大構(gòu)件的管理工作。1.3、品保部負責督查工作。

2、條件及環(huán)境

2.1、所有物資都必須有固定的存放位置或區(qū)域，不可以露天存放，場地應保持干燥、整潔。

2.2、倉庫要求通風、干燥、明亮、潔凈。

2.3、電焊條一級庫必須是干燥且通風良好，室內(nèi)保持整潔，溫度不低于5℃，空氣相對溫度不低于60%。

2.4、形材（包括不銹鋼形材）必須分類，規(guī)格存放在架子上，嚴防受潮、生銹，碳鋼和不銹鋼嚴格分開存放。

3、入庫

3.1、各類產(chǎn)品入庫時，倉管員或會同檢驗員對要入庫物品進行驗收，檢查裝車運輸過程中是否造成損壞（其它驗收按檢驗規(guī)范和大綱執(zhí)行），確保只有經(jīng)過檢驗或驗收合格的產(chǎn)品才辦理入庫手續(xù)，并按規(guī)定作好標識。

3.2、對于待檢品、讓步接收品及不合格待處理品，允許入庫、入?yún)^(qū)存放的，應與合格品分開存放，并作好標識。

4、儲存 4.1產(chǎn)品入庫后必須分類有序存放、擺放整齊，小件產(chǎn)品應盡量上架存放，大件產(chǎn)品及末上架的產(chǎn)品應設(shè)墊板，離地擺放。4.2、一般物資和小件品，每種均應用標牌（圈）標明產(chǎn)品名稱、牌號、規(guī)格，重要物資和大件品應逐件進行標識。

4.3、焊條一級庫按牌號、規(guī)格分開存放，架子離地面高度不小于300m/m，其堆疊放不超過4箱。庫存使用周期一般不超過6個月，超過的應按進貨檢驗規(guī)范大綱重新檢驗。

4.4、不銹鋼板的存放盡量豎立，不能豎立的整片離地面不小于30%，且地面周圍保持干燥、整潔。

4.5、外購特殊零部件的存放應按使用說明書要求執(zhí)行。4.6、精加工件存放表面應涂無酸性工業(yè)凡士林，一般加工件存放表面應涂防銹油脂，存放處應防受潮和碰撞、劃傷。

4.7、對不連慣和不經(jīng)常投用的物品，特別是有防護措施的，應經(jīng)常巡視檢查，若發(fā)現(xiàn)問題應立即標識隔離，且交相關(guān)部門采取處理。

4.8、劃出明顯的成品庫區(qū)和廢品庫區(qū)，且相離一定距離，防止混用。

5、出庫

5.1、原輔材料及半成品出庫

倉管員根據(jù)“產(chǎn)品工令單”和廠部“領(lǐng)料單”上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量作好發(fā)料工作，辦理出庫手續(xù)，填寫物資臺帳。5.2、成品出庫

經(jīng)辦人根據(jù)“發(fā)貨通知單”組織發(fā)貨，倉管員按“配件清單”準備安全附件，并辦理出庫手續(xù)，填寫物資臺帳。

5.3、倉管發(fā)放各類產(chǎn)品時，執(zhí)行先入先出原則，避免產(chǎn)品存貯時間過長而造成變質(zhì)、損壞。

6、對各類物資應分類建帳管理，出入庫及時登帳結(jié)清，保證帳物相符。

7、根據(jù)“產(chǎn)品工令單”和庫存情況，核對庫存不足可能影響正常生產(chǎn)時，及時編制“采購計劃”，組織采購。

8、每年年終財務部會同制造部和品保部清理盤點物資，核對臺帳，發(fā)現(xiàn)盤虧或盤盈應附文字說明，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可進行帳務處理。電焊條一、二級庫管理制度

1、總則：

焊條作為制造壓力容器的主要原材料，應做好日常管理工作，確保焊條的存放、發(fā)放、回收不混亂，有追溯性。

2、職責：

2.1倉管員對倉庫的日常管理工作負責。2.2品保部對產(chǎn)品質(zhì)量負責。

3、存放： 3.1一級庫

3.1.1電焊條一級庫必須是干燥且通風良好、室內(nèi)保持整潔，溫度不低于5℃，相對空氣濕度不高于60%。

3.1.2電焊條按牌號、規(guī)格堆放，且有標簽進行標識。堆放層數(shù)不多于4箱。3.2二級庫

3.2.1電焊條烘干箱、干燥保溫箱的焊條堆放層數(shù)不高于3層（條）。3.2.2電焊條的反復烘干、干燥次數(shù)不能高于3次。

4、發(fā)放（二級庫）：

4.1倉管員根據(jù)制造部下達的“工令單”上的焊條牌號、規(guī)格數(shù)量準確進行發(fā)放。

4.2電焊條一次性發(fā)放數(shù)量：酸性碳鋼焊條不多于40條；酸性不銹鋼焊條和堿性低氫型焊條不多于20條。4.3一個焊縫分為多次發(fā)放，應明顯分別記錄，發(fā)放數(shù)量、對應的日期、簽名。

5、回收：（二級庫）：

5.1倉管員、焊工應做好焊條和焊條頭的回收工作。

5.2焊條的回收，焊工應針對每條焊縫及時與倉管員配合，做好回收工作存放，并記錄，于便工藝的反饋，提供依據(jù)。

5.3焊條頭的回收，以臺為單位進行。每臺制作周期內(nèi)由焊工自行保管，完畢后與倉管員進行核對記錄。搬運、包裝、交付管理制度

1、職責

1.1、品保部負責編制，并對工作質(zhì)量進行督查。1.2、制造部負責搬運、包裝工作。1.3、業(yè)務部同制造部負責成品交付工作。

2、搬運

2.1、小件品進出庫應輕拿輕放，不可扔拋或用腳踩，防止物品在搬運過程中因震動、磕碰、劃傷造成的損壞。

2.2、有防護措施的外購件和精密加工件在搬運時必須帶手套，防止防護層和加工面受損，影響質(zhì)量。

2.3、鋼板（包括碳鋼、不銹鋼）裝卸必須采用行吊車和專用吊具，禁止自卸斗和人工滾輪卸車，防止劃傷損壞。

2.4、半成品（如封頭、外協(xié)加工法蘭等）的卸車，禁止野蠻操作---直接推下車，應采用行吊車或叉車進行裝卸，以免碰傷變形。2.5、不銹鋼產(chǎn)品的搬運，不允許采用鋼絲繩和碳鋼吊具，防止鐵離子污染和劃傷，損壞表面質(zhì)量。

2.6、搬運過程要注意保護好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，以免標識丟失和被擦除而引起混淆。

2.7、行吊車在吊物品行進中，物品正下方嚴禁有人員，且應尺量避開生產(chǎn)設(shè)備、成品和其他重要物資。

3、包裝、油漆

3.1、碳鋼成品出廠前外表面涂漆1～2道和面漆1道，面漆的顏 色應淺淡，不銹鋼一般不需涂漆防護。

3.2、出廠時應檢查油漆質(zhì)量，表面的漆膜應均勻，不充許有氣泡、龜裂和剝落等缺陷，必要時需進作修補。

3.3、不銹鋼產(chǎn)品出廠前，必須有薄膜和氣墊膜包裝保護，以防水份和灰塵污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

3.4、成品一般采用裸裝，配件、安全附件裝箱打包后與設(shè)備固定一起出廠。

4、交付

4.1、由業(yè)務部負責按《采購控制程序》規(guī)定進行運輸單位的調(diào)查、評價、選擇確定合格的運輸單位。

4.2、產(chǎn)品發(fā)貨之前，業(yè)務部確認貨運方式的交貨地點無誤以后，簽發(fā)“發(fā)貨通知單”送制造部或品保部經(jīng)辦人組織發(fā)貨。4.3、搬運裝車過程中應保證產(chǎn)品質(zhì)量完好無損，檢查設(shè)備的捆綁情況，做到防滑動、防雨、防污染。