銷售采購合同評審

1.評審內容

1.1

銷售采購合同進行效益評審，按部門確定的產品系列進行評審，重點考察出庫金額、庫存金額、應收賬款等指標；未提供效益評審表，綜合經營管理部有權拒絕評審；

部門提供銷售采購的合格供方名錄、價格政策及評價標準，同時提供各產品系列的安全庫存、采購周期，在綜合經營管理部備案，作為采購合同評審的依據之一；

2、評審權限

采購金額

庫存金額

產品商品銷售收入≤3000萬元的部門

產品商品銷售收入＞3000萬元的部門

經營管理部權限

本部

權限

小于上月出庫金額

提出效益評審

提出效益評審

確認評審蓋章

大于上月出庫金額

大于300萬

提出效益評審

提出效益評審

確認評審,無重大風險蓋章

有重大風險，審批后蓋章

小于300萬大于50萬

提出效益評審

完成效益評審

確認評審,無重大風險蓋章

有重大風險，審批后蓋章

小于50萬

完成效益評審

完成效益評審

確認評審蓋章

3、評審流程

3.1、采購員負責填寫“銷售采購合同效益評審表”中的“送審人意見”，對供應商選擇、價格政策、應注意的重大問題進行說明，同時對合同文本的規范性、合法性負責；未有責任部門授權人員簽字的合同文本不應進行評審；

3.2、送審人填制完成“銷售采購合同效益評審表”后，部門內授權人員按備案的供應商名錄及相應的價格政策、安全庫存進行詳細的效益評審，提出相應的評審意見，部門授權人員在落實相應的評審意見后進行采購效益的授權審批；

3.3、部門內部完成效益評審后，將“銷售采購合同效益評審表”、需要蓋章的合同文本送綜合經營管理部進行本部級合同評審，同時提交供應商名錄及相應的價格政策，未提供相應證明材料者，綜合經營管理部有權拒絕評審；

3.4、綜合經營管理部接到效益評審的請求后即開始程序審查：

3.4.1、首先進行法律風險評審，對未使用本部推薦的標準文本的，提交法律顧問進行法律風險評審；對使用本部推薦的標準文本，進入效益評審；

3.4.2、提供明確效益證明材料者，綜合經營管理部根據經營數據進行確認；

未提供效益證明材料者，綜合經營管理部根據實際情況拒絕評審或提出效益確認意見；

3.4.3、綜合經營管理部完成效益評審后，根據授權范圍進行最終審批；

3.4.4、最終審批完成后，綜合經營管理部進行編號、蓋章、歸檔、數據登錄；

4、評審時間

4.1、法律風險評審原則上當天完成，特殊情況可延遲到第二個工作日；

4.2、原則上整個合同評審在接到評審申請后1小時內完成評審，特殊情況可延遲到2個完整工作日；

5、合同立項

合同約定生效條款實現時，采購合同自動立項，可開展相應經濟活動；

6.銷售采購合同效益評審表

應用信息系統部

銷售采購合同效益評審表

部門名稱：

單位：元

供貨方：

產品系列編號：

采購合同號:

序號

設備名稱

規格型號

庫存數量

庫存單價

上次采購后累計出庫數量

采購數量

采購單價

采購總價

預計銷售單價

預計銷售毛利率

合計

業務部門送審人送審說明:

發票類型:

付款方式:

合同說明:

送審人簽字：

簽字日期：

業務部門評審意見:

業務部門授權人員簽字：

簽字日期：

事業本部授權部門評審意見:

事業本部授權人員簽字：

簽字日期：

事業本部授權領導最終審批意見:

事業本部授權領導簽字:

簽字日期: