財務處稽核會計崗位考核指標
考核維度：任務績效
考核人：
指標項
考評目的考評標準
會計業務稽核完
成情況
保證月度會計業務
會計業務是否逐筆稽核，不得超過業務處理兩天的滯后期
會計業務稽核質量
發揮稽核工作的監督作用，提高會計信息的質量，降低錯漏率
是否及時發現問題，并及時通知會計人員修改，稽核過程中未被發現的過失不得高于[
]%，未被查出的錯漏金額不得超過[
]元，稽核過程中不得發生舞弊行為〔否決性指標〕
制度、預算的控制與執行情況
確保會計業務的標準化
按月、年度及時編制稽核報告，稽核報告的完備性，反映情況的真實性，報告中重大事項不得有遺漏
4本崗位流程改良建議
發現和改良管理流程、控制問題
每半年編制報送流程改良建議報告
保密工作
杜絕泄密
不發生泄密事件〔否決性指標〕
備注：
文檔為doc格式
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