第一篇：18W材料費預算明細

材料費

（41.03萬元）1)試劑費用。主要用于有益飼用微生物的分離培養工業化發酵及有效性測試試驗，三年共需費用28.96萬元。主要試劑列表如下：

名稱 酵母膏 胰蛋白胨 MRS肉湯BD MRS瓊脂BD 葡萄糖 酵母蛋白粉 醋酸鹽 檸檬酸鹽 磷酸鹽 瓊脂 大米粉 蔗糖 糖化酶 番茄汁 豆粕 PCR Mix 細胞培養液 胎牛血清 標準氣 液氮 累計

單位 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 Kg Kg Kg Kg 瓶 Kg Kg Kg Kg Kg 支 瓶 瓶 罐 升

單價/元 180 310 1000 800 12 18 3 4 6 120 8 4.5 7.5 5 2.7 100 80 350 850 5

數量 100 100 100 100 500 600 400 400 300 50 1’000 1’000 100 150 1’000 50 100 10 10 1000

金額/元 18’000 31’000 100’000 80’000 6’000 10’800 1’200 1’600 1’800 6’000 8’000 4’500 750 750 2’700 5’000 8’000 3’500 8’500 5’000 303’100

2)試驗耗材。包括試驗過程中消耗的不可再次利用的試驗易耗品，三年共需5.22萬元。主要耗材列表如下：

名稱 Eppendorf管

大離心管 槍頭平皿 試管 試管塞 三角瓶 酒精 蒸餾水 蒸餾水桶 乳膠手套 PE手套 采血針管 酶標板

單位 包 包 包 個 支 個 個 Kg 桶 個 盒 包 套 塊

單價/元 15 50 50 5.5 0.7 0.8 6 6 15 80 46 8 10 30

數量 200 100 300 500 500 500 700 200 500 10 50 50 220 150

金額/元 3’000 5’000 15’000 2’700 350 400 4’200 1’200 7500 800 2300 400 2200 4500

96孔板 采樣袋 注射器 過濾器 累計 塊 包 盒 個10 150 8 500 50 20 200 2500 500 3000 1600 57’200

3)其他材料。用于課題執行過程中發生的低值易耗品支出，主要包括：a、打印紙、硒鼓、墨盒、數據光盤、移動存儲、計算機網絡耗材；b、其他相關日常辦公用品。雖然這些耗材單價較低，但消耗量大。此課題執行期間合計5萬元。

燃料動力費

（10萬元）

1)電費 6萬元。包括實驗室照明、試驗分析儀器運轉以及試驗場通風、控溫所消耗的電能。每年平均消耗3萬元，兩年共計6萬元。

2)燃料費 4萬元。試驗養殖場環境調控專用裝置，如小型鍋爐、降溫簾等所需燃油，兩年共計費用4萬元。

第二篇：高速中石油加油站預算明細

青鄭高速中石油東（西）加油站預算明細

1：站房面積484.18平方：基礎，主體，屋面，粉刷，地面磚，散水及坡道，墻面磚，廁所吊頂，門窗，內外墻涂料。不含二次裝修的鋁塑板，形象墻。

2：罩棚柱6根（不含裝修）。

3：油罐池基礎8.84*16.2M，不含油罐及其配件。4：砼場地4200平方米左右。

5：立柱牌基礎，化糞池及其他。

第三篇：物業公司成本預算及費用明細

物業公司成本預算及費用明細

一、綜合管理費收費項目 管理服務內容 管理服務標準 收費標準（元/月平方米）測算依據（包括人員安排、用工用料分析）備注

1、管理、服務人員的工資，按照規定提取的福利費等（1）負責制定物業管理服務工作計劃，并組織實施；（2）對房屋及設施設備進行安全普查，根據普查結果制定維修計劃，組織實施；（3）受理住戶咨詢、投訴、報修、預約服務、為住戶排擾解難；（4）協助組建業主委員會并配合其運作；（5）建立規章制度與服務標準；（6）與業主簽訂物業管理服務協議、物業管理公約等手續；公開服務標準、收費依據及標準；（7）應用計算機系統對業主及房產檔案、物業管理服務及收費情況進行管理；（8）員工統一著裝，持證上崗；（9）進行物業管理服務滿意率調查，促進管理服務工作的改進和提高。（10）每三個月向委托方報告一次計劃實施情況；（11）每年一次；（12）白天有專職受理接待人員，夜間有值班人員處理應急事件；一般性投訴與服務當日解決，其它不能當日解決的，承諾或約定解決時限并作出合理解釋；（13）按有關部門及政策、法規要求執行；（14）制度健全；服務標準符合合同約定；檔案資料齊全，保管良好；（15）內容合法，手續完備；（16）有專人維護，內容完整、準確、有效、更新及時；（17）分工種著裝，配戴胸牌；按規定要求持證上崗；（18）每 6 個月進行一次，并作分析、評估且有改進措施。0.0950 以管理處主任 1 名 3500 元/月，管理員 3 名 2000 元/月計，每月總費用為 9500 元。管理員 3 名，為服務受理人員 1 名、內勤兼財務 1 名、管理員 1 名

2、裝修管理服務費（1）維護公共安全和公眾利益；（2）將住宅裝飾裝修的禁止行為和注意事項告知裝修人；（3）業主使用人裝修前按規定審查業主使用人的裝修方案；（4）每日巡查裝修施工情況；（5）對裝修中的違法行為及時勸阻。（6）按照有關政策、法規、合同、公約的規定進行管理；（7）在入住裝修前進行書面告知或簽訂裝修管理協議；（8）24 小時內審結方案并簽署審查意見交業主；（9）在裝修前期每日巡查一次，發現違章，當即開具違章通知單告知業主；（10）經三次通知和勸阻仍不改正的，3 日內向有關主管部門報告。0.0400 以管理員 2 名 2000 元/月計，每月總費用為 4000 元。

二、公共設施設備日常運行、維修、保養及場地、共用部位小修維護費收費項目 管理服務內容 管理服務標準 收費標準（元/月平方米）測算依據（包括人員安排、用工用料分析）備注

1、人員管理費 0.0850 以維修主管 1 名 2500 元/月，管理員 3 名 2000元/月計，每月總費用為 8500 元。

2、供配電系統維護費（1）保持配電房清潔衛生；（2）檢查變壓器電壓、電流互感器、斷路器、隔離開關、高壓熔斷器及避雷器、配電箱、導線等供配電系統的運行狀況，并抄表做好記錄，出現異常及時處理；（3委托專業單位對變壓器、高壓開關柜進行測試、試驗等項目的維修保養；（4）對變壓器外部、低壓配電柜進行清潔、保養；（5）保證正常電力供應，內線限電、停電按規定時間通知業主使用人；（6）檢測接地電阻；檢測配電房主要電器設備的絕緣強度；（7）檢測配電房內消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高壓操作工具：（8）潮濕天氣時，采用抽濕或紅外線燈泡烘烤等方法，保持配電房內主要電器設備干燥；（9）檢測配電房內有無蛙、鼠、蟻等蟲害，如發現馬上采取措施杜絕；（10）填寫運行記錄，建檔備查。（11）每周清掃地面及擦拭配電柜表面，要求地面無積灰，配電柜表面無污漬；（12）每日檢查一次；（13）每年測試、試驗 1 次；（14）每年進行 2 次；（15）限電、停電至少提前三日通知業主使用人；（16）每年檢測 1 次；（17）每年檢測 2 次配電房內消防器材；高壓操作工具每年送供電部門檢測 1 次；（18）持續保持配電房內主要電器設備干燥；（19）每月檢測 1 次；（20）每日填寫運行記錄并歸檔備查。0.0092 供電系統年檢費 5000元，維保費 6000 元，每年總費用 11000 元。專指小區內專用供配設備

3、道路系統維護費（1）車行道路路況檢查與維護；（2）道板路面與人行通道檢查與維護；（3）交通標志的檢查與維護。（4）路面無明顯坑洼、龜裂、破損、啃邊，路牙無明顯破損；（5）路面無明顯坑洼、破損、道板缺失；（6）交通標志與交通設施齊全、完好。0.0050 道路系統每年維護費6000 元。包括損壞面積不超過 1平方的材料費

4、給水系統維護費（1）檢查與 に 箱及部件；（2）飲用水水質檢驗；（3）水泵維護與檢查；（4）給水管網維護。（5）每 3 個月檢查保養 1 次水池箱入孔、進水管、溢水管、水位計、浮球閥和各類閘門；表面和支架不銹蝕，漆膜脫落處及時修補，保持池體結構完好，無滲漏；（6）飲用水水池（箱）每 6 個月清洗一次，清洗后水質作同步檢驗，檢驗合格方可使用；（7）保持泵房清潔衛生，地面排水暢通，每二個月清洗 1 次泵房；水泵運行正常，各種儀表計量正常，閥門開關靈活，發現滴漏及時維修；消防泵、噴淋泵、污水泵等不經常啟動的水泵，每月啟動 1 次，保持水泵能正常運行，每月檢查 1 次消防泵及管道閥門，使之處于完好和正常開啟狀態；水泵運轉部件定期加油，保持潤滑靈活。樓內壓力供水管道及泵房、水塔、水箱等損壞、漏水、脫落或零件殘損等及時修復；（8）每年對明裝給水管道進行 1 次全面檢查維修，冬季做好防護工作。明裝管道檢查銹蝕現象，對輕度銹蝕應將脫皮清理干凈，在管道干燥的情況下，涂刷防銹漆兩遍，然后在刷兩遍面漆。0.0167 每年水箱清洗、檢測費 6000 元，水泵 5 只維護費 2000 元，水管防凍、油漆費 12000 元，每年總費用 20000 元。本測算為使用變頻水泵的住宅小區。如使用屋頂水箱的住宅小區，按每年每只水箱 100 元計算，由受益人分攤

5、排水系統維護費（1）雨水管網檢查與維護；（2）污水管網檢查與維護。（3）樓頂每 6 個月檢查清掃一次并清理雨水口，雨水口開裂、破損等及時更換；每年雨季前疏通管道一次；排水設施定期維護，保持完好； 每（4）6 個月疏通一次，保持污水管網暢通；化糞池每年清理一次。0.0167 每年排水系統維護費 20000 元。

6、監控系統維護費 對監控系統定期進行檢查與維護。每月一次，保持系統狀態良好，工作正常。0.0042 每年監控系統維護費 5000 元。

7、消防系統維護費（1）檢查與維護消防栓（箱）、煙感頭、噴淋頭、消防水閥、消防標志等消防設備；（2）檢測消防管網水壓；（3）進行消防演習，以檢查消防監控設備工作狀態；（4）消防監控室保持清潔；（5）填寫巡查工作記錄，建檔備查。（6）每月 1 次檢查與維護，保證設備 24 小時正常運轉；（7）每月檢測 1 次，發現壓力不夠，馬上檢修排除故障；（8）每年演習1 次；（9）每周至少保潔 1 次，要求地面無積灰，監控箱表面無污漬；（10）每日填寫工作記錄。0.0067 每年消防系統維護費 8000 元。不包括材料費

8、照明系統維護費（1）路燈檢查與維護；（2）樓道燈檢查與維護。（3）路燈每 3 個月全面檢查與保養一次，燈泡隨壞隨換；（4）樓道燈及開關每 3 個月全面檢查與維護一次，燈具隨壞隨換。0.0170 每年路燈檢查和維護費 3000 元，路燈鎮流器損壞 100 只 50 元/只計 5000 元，路燈損壞 1000 只 1.50 元/只計 1500 元，路燈控制裝置損壞 500 只 15 元/只計 7500 元，合計總費用 17000 元。包括燈泡損壞更新

9、避雷接地系統維護費 房屋避雷接地系統檢查維護。每年雨季來臨之前，對整個避雷接地系統進行檢查維護；發現腐蝕、松脫等及時更換或緊固。0.0017 每年避雷系統維護費 2000 元。不包括材料費

10、油漆粉飾服務費（1）木門窗、百葉門窗、封檐板、木欄桿等木制品檢查與維護；（2）鋼門窗、鐵皮雨水斗落水管、鐵皮屋面、鋼屋架及支撐鐵制品構件檢查與維護；（3）建筑物、構筑物外立面局部污損的維護與處理。（4）對木制品的油漆起皮、剝落每年油漆一次；（5）鐵制品的油漆起皮、剝落、銹蝕做除銹和油飾一次；（6）每年作局部清洗、粉飾一次。0.0100 每年油漆粉飾費 12000元。陽臺油漆粉飾服務費由受益人承擔

11、建筑小品養護服務費 假山、亭、廊、雕塑等建筑小品的檢查與養護。每日保潔 1 次，每周檢查一次。0.0050 每年建筑小品養護服務費 6000 元。蘇州市住宅物業管理公共性服務分項目定額指導標準（中）

三、園林綠化日常維護費（應包括管理人員工資、日常綠化工具材料費、綠化用水費用、園林景觀美化費等。綠化用水以使用自來水測算）收費項目 管理服務內容 管理服務標準 收費標準（元/月平方米）測算依據（包括人員安排、用工用料分析）備注

1、喬灌木養護費 樹木、綠籬的修剪和病蟲害防治。（1）樹木發生病蟲害及時治理；①根據病蟲害發生規律實施綜合治理；②預防為主，防治及時，用藥準確；③施藥后及時跟蹤驗證清理現場，做好記錄；（2）冬季至少一次對樹木涂白、防凍、消滅過冬蟲害；（3）喬木主側枝分布均勻，不妨礙車輛行人，分枝點 3M 以上；（4）綠籬及時修剪，保持原有形態。0.0125 以綠化工人 1 名 1000元/月，每年農藥、石灰費用 3000 元計，每月總費用 1250 元。

2、暖季型草坪養護費 負責暖季型草坪的修剪、施肥、噴藥。根據草坪種類、季節、生長周期、天氣、土質等情況實施淋水、施肥、修剪和滅蟲；每年至少進行 2 次施肥、補苗及疏草打孔；生長季節中耕除草，每年修剪 4 次；發生病蟲害及時噴藥。0.0150 以綠化工人 1 名 1000 元/月，每年農藥、化肥、藥械費用等 6000 元計，每月總費用 1500 元。

3、冷季型草坪養護費 負責冷季型草坪的修剪、施肥、噴藥。根據草坪種類、季節、生長周期、天氣、土質等情況實施淋水、施肥、修剪和滅蟲；每年至少進行 1 次施肥、補苗及疏草打孔；冷季型草坪每年修剪 12 次；發生病蟲害及時噴藥。0.0400 以綠化工人 2 名 1000 元/月，每年農藥、化肥、藥械費用等 24000 元計，每月總費用 4000 元。

4、花壇養護費 花壇的養護服務。在花壇開花期間，每周剪殘枝、花2 次；發生病蟲害及人為損害后能及時防治，泥面不開裂，花木不出現缺水枯萎現象；有黃葉、落葉的株數在 20％以下；每年花壇更換種植草花至少 4 次。0.0100 以綠化工人 0.5 名 1000 元/月，每年綠化費用 6000 元計，總費用每月 1000 元。

5、水面養護服務費 全面負責水面、噴水池的養護服務。每日打撈 1次湖面上的漂浮垃圾；每日用撈篩對噴水池水面漂浮物打撈 1 次；每個月對噴水池清潔 1 次刷洗水池瓷磚；抹洗燈飾、水泵、噴頭、電線、大石表層的青苔、污垢；清理池底臟物、垃圾；清洗水池地面、周圍地面等。每日巡視四周安全設施狀況，發現損壞及時修復。0.0050 以綠化工人 0.5 名 1000 元/月計，總費用每月 500 元。

6、綠化用水 0.0050 綠化用水以每月 500 元計。

四、環境衛生服務費收費項目 管理服務內容 管理服務標準 收費標準（元/月平方米）測算依據（包括人員安排、用工用料分析）備注

1、人員管理費 0.0200 以清潔主管 1 名 2000 元/月計。

2、垃圾清運費 負責把垃圾運至垃圾中轉站。日產日清；垃圾周轉房無堆積垃圾，保持清潔，無異味，經常沖洗，噴灑藥水。0.0640 以每月 30 車每車 170 元計，每月垃圾清運費用 5100 元，垃圾箱租用費每月 300 元，每年垃圾筒、垃圾袋費 12000 元，合計每月總費用 6400 元。

3、公共部位清潔費 負責小區道路、庭院、停車位、綠化帶等環境衛生清潔、清掃。每日清掃道路走廊、架空層1 次；樓梯每日清掃、擦拭扶手欄桿一次；每周拖洗樓道一次； 樓道玻璃每月清潔 1 次；每兩月清潔路燈 1 次；綠化帶每日清掃 1 次綠化帶；每日清掃 1 次車庫等；其他設施每周清掃擦洗一次。0.0900 以清潔工人 10 名 850元/月，每年清潔易耗品等 6000 元計，每月總費用 9000 元。

4、公共設施清潔費 公共設施每周清掃擦洗一次。0.0190 以清潔工人 2 名 850 元/月，每年清潔易耗品 2400 元計，每月總費用 1900 元。

5、袋裝垃圾收集費 負責將各門口袋裝垃圾運至指定位置。每日上門收集生活垃圾 2 次。0.0210 以清潔工人 2 名 850 元/月，每年清潔易耗品 4800 元計，每月總費用 2100 元。物業公司不提供住戶垃圾袋

6、衛生消殺費 針對滅蚊、蠅、蟑螂、滅鼠的實際需要和季節特點制定具體計劃；夏季等蚊、蠅孳生季節每周消殺 1 次；滅鼠，每 2 個月進行 1 次。0.0083 以清潔工人 0.5 名 850 元/月，每年藥水（品）、機械費用等 4800 元計，每月總費用 825 元。

五、物業管理區域內公共秩序維護服務費（包括安全護衛人員的工資、福利、津貼、保險等，日常保衛器材費如警棍、電池等，保安系統的設備維修費在公共設施、設備日常運行、維修及保養費中列支）收費項目 管理服務內容 管理服務標準 收費標準（元/月平方米）測算依據（包括人員安排、用工用料分析）備注

1、人員管理費 0.0230 以安保主管 1 名 2300 元/月計。

2、出入口值班費 安全護衛人員主出入口 24 小時值班、副出入口 16小時值班。制訂值班制度；主出入口 24 小時有人值班看守，次出入口每日 6：00～22：00 有 1 人看守；按照業主委托要求進行進出車輛管理、訪客登記、謝絕業主拒絕訪問人員和未經業主委員會批準的商販入內、大件物品搬出登記、交通指揮與疏導等工作；接收住戶反饋信息，及時處理；本崗位無法處理時，移交相關部門處理。0.0700 以安保人員 5 名 1400 元/月計，每月總費用 7000 元。

3、出入口車輛管理費 對主出入口的車輛進行登記、管理。安全護衛人員對主出入口的非小區內車輛進行登記、管理；經業主委員會同意和獲準車位使用收費時，對主出入口的非小區內車輛按標準收費。0.0420 以安保人員 3 名 1400 元/月計，每月總費用 4200 元。

4、小區巡視費 安全護衛人員在小區范圍內 24 小時巡視。（1）制訂巡視制度；白天巡邏次數不少于 6 次，夜間巡邏次數不少于 8 次，重點部位、重點時間以及特殊情況加強巡邏；每組巡邏人員2 人；（2）對小區內主干道、組團道路進行巡視，指揮機動車輛按車位有序停放，對已違章停放車輛發告示，處理小區交通堵塞事項。0.0840 以安保人員 6 名 1400 元/月計，每月總費用 8400 元。

5、小區監控費 安全護衛人員 24 小時對監控設備進行監控。24 小時值守，發現或接到異常信息及時通知就近保安人員進行處理，形成異常情況處理記錄；有錄制信息要求時負責信息的錄制與保管。0.0420以安保人員 3 名 1400 元/月計，每月總費用 4200 元。

6、停車場管理費 安全護衛人員 24 小時對室內停車場監控。對室內停車場進行管理，每 督促進入車輛按指定車位停放； 1 小時巡視一次，發現異常及時處理并通知車主。0.0420 以安保人員 3 名 1400 元/月計，每月總費用 4200 元。實行車位有償使用時，在車位有償使用費中列支。車輛的保管責任由停車協議另行約定。蘇州市住宅物業管理公共性服務分項目定額指導標準（下）

六、公共設施設備、部位及場地水電費收費項目 收費標準（元/月平方米）公共設施設備、部位及場地水電費 0.0500

七、辦公費收費項目 管理服務內容 管理服務標準 收費標準（元/月平方米）測算依據（包括人員安排、用工用料分析）

1、辦公用品費用 0.0200 每月 2000 元

2、交通費 0.0040 每月 400 元

3、宣傳廣告費 0.0020 每月 200 元

4、公共交際費 0.0050 每月 500 元

5、節假日美化費 在小區主要場所擺放擺花。國定節假日在小區主入口、主要人口聚集場所擺放盆花，美化小區環境，營造節日氣氛。0.0050 每月 500 元

6、社區活動費 定期組織社區聯誼活動。每年組織 1-2 次由小區居民參與的健身、聯誼活動。0.0040 每月 400 元

7、培訓費 員工崗位培訓與業務培訓。制訂員工培訓計劃，對員工進行業務知識培訓；輸送管理人員參加行業舉辦的崗位資格培訓。0.0020 每月 200 元

8、通訊費 24 小時接收住戶信息。設立 24 小時服務電話受理住戶來電；對委托服務電話回訪。0.0100 每月 1000 元

9、業主委員會經費

10、雜項支出費 0.0100 每月 1000 元

八、公共設施保險費收費項目 收費標準（元/月平方米）測算依據（包括人員安排、用工用料分析）備注

1、財產保險 0.0030 以每個住宅小區公共資產為 360 萬元計，按普通家庭財產保險的費率為 1‰，每年保費為 3600 元。對社區公共地方及設施進行投保，以使社區該部位在遭受火災、水浸、雷擊或其它受保的風險所造成毀壞時業主的利益有所保證。

2、公共責任險（亦稱第三者險）0.0050 園區某住宅小區的公共責任險為每年 6000 元，保險責任限額 200 萬元，費率為 3‰。此類保險通常沒有固定額，保險公司通常會以每次索償的最高額為依據，再視社區的大小及類型制定保費。

九、物業管理單位固定資產折舊費收費項目 內容 收費標準（元/月平方米）物業管理單位固定資產折舊費 配備必要的辦公設備，提高服務效率 建立臺帳，按規定計提折舊。按實結算

十、法定稅費項目 內容

1、公司管理費用 管理人員費用及其他管理成本等 10—12 支出總額

2、傭金 企業應得合理利潤 8—10 支出總額

3、稅金 營業稅、城建稅、地方教育附加 5.55 管理費用、傭金總額

第四篇：景區管理部預算明細

2015景區管理部預算說明

一、管理費用部分

（一）—7 職工教育費：提高職工文化水平和管理水平外出學習、進修、考察所支付的費用。按工資總額的2.5%提取。景管部按3人每人每月3000元工資計算，共預算2700元。一季度675元，二季度675元，三季度675元，四季度675元。

（一）—8 勞動保護費用：指為員工配備的工作服、手套、肥皂、口罩、降溫費、雨靴、雨衣等安全防護用品。

配備勞動用品的人員：保潔員6名，保安4名，售票員4名，車管員4名，預留兩人作為備用。按計算每人發放勞動用品如下：

雨衣45元/件×20人=900元

口罩5元/件×6人×2雙（保潔）=60元

手套2.5元/件×6人（保潔）×12月（每月發一雙）=180元 雨靴30元/雙×20人=600元 工作帽15元/頂×20人=300元

降溫費按6-8月3個月計算，每人每月60，計算得： 20人×60元/月×3個月=3600元

以上總計：5640元，一季度，1905元，二季度1245元，三季度2445，四季度45元。

（一）—9 非貨幣性福利：主要指用于發給公司領導和員工的免費門票，公司領導按每人每年300張計算，其余正式員工按每人每年100張計算。

300張×5人=1500張 員工15人×100張=1500張 3000張×10元/張=30000元 30000÷4（季度）=7500元

（一）—14 技術獎酬及業余設計獎：主要指技術創新和管理創新方面提取的支出。

每季度2000元，全年8000元

（一）—15 勞動競賽：主要用于景區管理方面開展的檢查評比競賽活動，用于獎勵每月先進勞動者的獎金。

按5個不同崗位，每月200獎金，每個季度3000元，全年12000元。

（一）—16 帶薪休假費用：主要指員工婚嫁、產假、喪假、病假等方面的支出。

每季度1500元，全年6000元。

（二）—1 辦公費：主要指員工在日常辦公中發生的費用，紙、筆、茶、打印材料等開支。參照行政事業單位辦公費現行預算標準每人每月1000元，景區部按3人預算，每月3000元，再加上景區保安、保潔、車輛管理、票房這四塊，每塊每月各提取500元，每月共2000。按這個標準計算全年辦公支出。

每月5000元，每季度15000元，全年60000元。

（二）—2 能源費：主要指空調用電，取暖用電，生活用水等方面的支出，參照行政事業單位能源費每人每年1200元的標準，景管部按3人計算，景區按4個辦公室計算，每個辦公室也按1200算，每年共需8400元。

每季度2100元，全年8400元。

（二）—3 業務招待費：主要指景管部在開展業務過程中與相關部門打交道或涉及業務管理方面的來客接待等方面發生的費用。

每季度7500元，全年30000元。

（二）—4 業務費：主要指門票，導游手冊，導游宣傳標語牌的設計制作，印制各崗位規章制度，車輛收費票據，各類報表，制作各項匾牌及售票人員，車輛管理人員工資和服裝等方面的支出。

（1）印制門票23萬張×0.7元=161000元；（2）各類報表總計1000元；

（3）景區游覽線路圖一塊（包安裝）2000元；

（4）各類規章制度匾牌包括：車管、保潔、物資管理、消防安全管理、票務管理、游客接待、保安人員、經營店面等共30塊，每塊150元，共4500元（包安裝）；

（5）景點解說牌：現有景點36個，在此基礎上預留4個，共40個，每個400元，總計16000元；

（6）各種標牌制作，設計及安裝，包括環保，防火，安全，文明游覽等共40塊，每塊200元，共計8000元；

（7）各崗位人員職責和各項管理制度合訂本15本（公司領導每人一本，各部門各一本），預算每本100元，共計1500元；

（8）售票人員3名（具體人數待定），每人每月工資1200元，每月共計3600元，每季度共計10800元，全年43200元；（9）車輛管理員4人（具體人數待定），每人每月工資1600元，每月共計6400元，每季度共計19200元，全年76800元；

（10）卾旅投工作服，每人夏、秋、冬季各一套，車輛管理員和售票員共7人，按平均每套200元計算，共計4200元；

以上總計：318200元。

（二）—5 交通差旅費：

每季度9000元，全年36000元。

（二）—6 車輛使用費：

每季度1000元，全年4000元。

（二）—8 會議費：主要指景管部召開的會議開支

每季度1500元，全年6000元。

（三）—1 修理費用:主要指景管部辦公用具，如電腦等；景區公共設施的維護和修理。

每季度1000元，全年4000元。

（三）—2 黨團活動費 主要指黨團活動室的建設，黨團表彰，積極份子培訓，黨團員教育等方面的支出。

每季度500元，全年2000元。

（三）—4 培訓費用：主要指新入職員工崗位素質、業務能力和專業知識的培訓，每年至少組織一次。

每季度1000元，全年4000元

（三）—5 低值易耗品：主要指保潔人員的掃帚、拖把、抹布、垃圾袋、垃圾鏟、火鉗、對講機電池等開支。每季度1000元，全年4000元。

（三）—6 運雜費：主要指景區添置的設施，需要運往目的地的車輛開支。

每季度1000元，全年4000元。

（四）—3 盤虧盤盈及毀損費：主要指門票收入誤差和停車費收入誤差以及景區設施的毀損。

每季度1500元，全年共6000元

（四）—4 消防安全保衛：主要指配備消防安全管理人員的工資、服裝、用具等方面的開支。

（1）配備保安員4名，每人每月工資1800元，每月共計7200元，每季度共計21600，全年共計86400元；

（2）消防安全人員一名，每年工資2000元；

（3）保安服裝，每人夏、秋、冬季各一套，平均每套200元，按4名保安員算，共計2400元；

（4）電棒4根，每根400元，共計1600元；（5）保安對講機5部，每部2000元，共計10000元。以上總計：102400元。

（四）—8 排污清潔費：

（1）保潔人員工資，按6名保潔人員每人每月1000元工資計算，每月共計6000元，每季度共計18000元，全年共計72000元；

（2）景區垃圾清運，由環衛部門派車上山拉運，按每月拉4車，每車按400元計算，每月需支付1600，每季度共計4800元，全年共計19200元；

（3）垃圾場處理費用每年30000元包干給環衛部門;（4）支付環保部門收取的排污費，預算10000元；

（5）卾旅投工作服，每人夏、秋、冬季各一套，車輛管理員和售票員共5人，按平均每套200元計算，共計3000元

以上總計：134200元。

（四）—13 研究與開發費用：全年預算5000元，每季度1250元。

（四）—17 其他管理費：當地管理部門收取的行政管理費用。全年預算20000元，每季度5000元。

二、固定資產部分

（一）消防器材及設施共計10000元；

（二）景區垃圾箱30個，每個1200元，共計36000元（具體垃圾箱設計方案未定，所以暫時以高價預算）；

（三）封閉三條小路設施，按每處平均2000元算，共計6000；

（四）景區內按插入式布局，設5處經營點，建造5個售貨服務亭，按每個10000元預算，共計50000元；

（五）可考慮設停車收費系統，預算300000以內；

（六）景區管理部需要經常前往景區開展巡查、考勤、評比等工作，可以考慮配備汽車一臺，預算在150000以內；

（七）可考慮安裝監控系統，在五祖寺院門口店面抽出一間作為保安監控室，日夜值班，具體費用待定；

（八）可考慮將管理費用中保潔和保安部分減去，直接委托物業公司進行管理，具體費用待定； 管理費用部分總計：812540元。

固定資產部分總計：552000元（不包括監控系統和物業管理費）。總計：1364540元。

第五篇：安全保衛處廣告制作費明細

安全保衛處廣告制作費明細

寫真單價25元/平方米，4.16平方米X25元

合計104元

車貼3個X20元合計60元 雙色版（假山警示牌）2個X100元 合計200元 車輛通行證30個X5元合計150元 條幅97米X5元/米合計485元

總計999元