第一篇：物資計劃

二、擬投入的主要物資計劃

第一條 物資的準備(1)物資準備工作內容

a)根據施工進度計劃要求和施工圖預算的材料分析編制工程材料需用量計劃，為施工備料、確定倉庫和材料堆場面積以及為組織運輸提供依據，需業主提供的材料提前15天將材料分批需用量計劃報送業主，使業主能有充分的時間進行市場調查和采購。

b)（配）件和制品的加工準備：根據施工預算所提供的構（配）件和缺口加工要求，編制構（配）件加工計劃，為組織運輸和確定堆場面積提供依據。

c)我方自行采購的材料，材料部門應根據材料品種建立采購主渠道，然后根據材料供應計劃分批組織進場。

(2)物資準備工作程序 a）編制各種物資需要量計劃 b）簽訂物資采購合同 c）確定物資運輸方案和計劃 d）組織物資按計劃進場和保管(3)工程所需物資的采購及供應計劃

a)項目經理部材料設備科負責物資統一采購、供應與管理對所需采購和分供方供應的物資進行嚴格的質量檢驗和控制。

b)主要材料的采購供應必須按照工程施工進度要求和施工圖紙提前編制材料需要計劃。該計劃的內容包括：材料的品種、規格、型號、質量標準、分批供應量和進場日期。第二條 協商定價

主要材料進場前，除業主指定的供應廠家和價格外，我們首先對擬采購其材料供應商的商業信譽、產品質量、供應能力、價格等進行綜合評價，然后向業主提出采購意見，經業主同意簽認后，方可與選定的材料供應單位訂立購貨合同或直接購進材料。主要材料的采購必須從業主已確定的合格供應商處組織進貨，不允許任何部門或個人隨意訂購，以保證購進材料的質量，在主要材料的采購工作中要積極聽取、采納業主的意見。第三條 材料的驗收

材料進場后必須先會同監理組織驗收。首先進行外觀檢驗，需做復試檢測的還必須進行復試檢測。檢測結果未出來之前，該批材料應懸掛“待驗”標識；檢驗合格后懸掛有材料名稱、規格、型號及合格狀態的標牌，方準使用。

經驗收不合格的材料應立即懸掛“不合格”標牌并及時組織退貨，運出場外。第四條 材料的使用

材料的使用實行材料領料單制度，禁止亂拿亂用，同時對各種材料各批次的使用部位應記錄清楚，保持材料使用的可追溯性。

沒有產品質量合格證、未經檢驗或試驗不合格的材料嚴禁在工程上使用。第五條 安裝設備的采購供應

業主提供的安裝設備，我方在得到業主提供的產品質量證明和有關技術文件后，與業主及時辦理驗收手續。

我方自行采購的設備，采購前應將采購價格、技術文件、質量證明、供應廠家情況等向業主通報，經業主確認后，方可采購進場。

安裝設備進場后安裝前必須采取可靠的防雨、防曬、防盜等保護措施，以防設備損壞。第六條 主要材料進場計劃

（1）根據工程實際情況和施工的進度要求制定主要材料的進場計劃，并按計劃備料，要施工材料用量詳見工程預算書。

a)施工用的常規物資，如搭建臨時設施的用料、臨時辦公桌、辦公椅，各類施工工具，測量定位儀器、消防器材等，均提前十天進場，并合理分類堆放，派專人看護。

b)施工用材料視施工階段進展計劃材料進場時間，并均保證提前進場。

c)對于構成工程實體的材料將編制詳細的物資需求計劃，物資儲備、申請、訂貨計劃，采購加工計劃，這些計劃必須附以確切的數量清單，且經過建設單位及監理工程師的審核、確認。

d)所有進場物資按平面布置圖分類別堆放，并作好標識及產品保護工作。e)施工中及早準備堆放材料、設備的樓面，以便安裝，這些材料、設備都放置在每個樓層標高處，相應的作好材料傳遞及處置運輸工作，即分類別有計劃的運輸。

第二篇：主要物資計劃

一、根據本工程的施工工作量、施工工作內容、施工質量要求以及施工工藝的特點并結合施工現場的具體實際情況和施工工期的要求，在本工程的施工過程中，我公司將調配充足、齊全、先進的施工機械設備用于本工程的施工，加大機械設備的投入，以提高機械化的施工程度，確保本工程目標工期的實現和工程的施工質量。

二、本工程使用的所有材料，由項目經理部統一編制材料計劃，統一在經質量監督站備案、業主及監理認可的生產廠家中進行招標擇優采購，杜絕使用來路不明的原材料。材料部提前定購各種施工原材料、成品（半成品）、構配件，簽訂供應合同，保證材料供應及時、充足。

工程主要材料根據總體施工進度計劃編制一次性備料計劃及施工材料使用計劃，并根據實際工程進展及時調整，確保工程順利進行。

每月按材料的購置計劃備齊資金，以確保物資供應。特殊材料項目部將提前一個月購買存放于工地，以滿足工地施工需要。

混凝土采用商品砼，商品砼由經市政質量監督站備案、業主及監理認可的生產廠家提供，項目部將按分包管理合同要求供應商提供商品砼，以保證砼施工的連續性。少量自拌砼和砂漿，按月計劃提前購買水泥、砂和碎石，并有一定的儲備量，以保證施工生產。

材料進場實行檢驗制度：原材料取樣送檢，構配件進行外觀檢查并查驗出場合格證，未經檢驗或經檢驗不合格的材料，一律不得在工程中使用。項目總工和質量員、材料員對此負責。

擬投入的主要物資計劃

一、材料的進場計劃

由于現場施工工序采用電纜敷設、箱變安裝同時進行的方式進行施工，因此整個系統基礎工程完工時間不一致。在箱變安裝、線纜敷設基礎工程施工同時，根據施工現場的實際施工情況分批將各系統使用的材料設備、線纜等投入施工工地，按照施工工程的計劃表進行工程的實施。主要材料及設備在使用前考慮設備的生產、運輸及送審檢驗提前生產定貨，在使用過程中根據堆放場地情況分批進場，以保證施工需要。

1、第一批材料設備：水泥、砂石、石板材、鋼筋、施工機械設備、施工工具等前期應用設備材料應在施工人員入駐前進場，在施工前 1-2 天完成材料交付與甲方的審核、檢查、審查等工作，甲方檢驗合格后將材料運至施工現場的指定區域，作好開工前的準備工作。

2、在基礎工程完工前 5天左右，預先按照合同書或投標書內選定的箱變、線纜材料品牌、型號、規格生產定貨，并進行箱變、線纜材料的審核、檢查、審查等工作。保證施工工 地現場施工工程按照施工進度順利進行，防止誤工現象的發生。

3、第二批材料設備：箱變、電纜、電纜分支箱、等主要安裝用設備材料進場，在主要安裝設備進場前 1-2 天提前交付與甲方的審核、檢查、審查等工作，甲方檢驗合格后將主要安裝設備運至施工現場指定區域，準備主要設備的安裝施工。

4、其他設備材料的進場使用，采購員應按照施工合同或投標書中設備清單要求的品牌、型號、規格及產地向供貨商定貨，進場后負責人應及時會同甲方與監理對各設備進行審核、檢查，符合要求后方可安裝施工。在施工期間材料員須每月向項目經理遞交材料進度報告，物資進度發生延誤的應及時制定補救措施，對緊急情況隨時向業 主及監理報告。

二、材料的采購、檢驗和使用原則

1、特定材料采購前必須與監理單位、設計單位、甲方一道看樣、比選，并經業主書面審定、認可后方進行購買。我方技術員應積極協助業主優選材料，對主材的選用嚴格把關。

2、對所購材料和設備，必須保證質量，符合設計和規范要求，同時向業主提供材料樣品及有效的質量保證書及的材料、苗木的檢驗檢疫資料。

3、采購的材料和設備進場前，必須先行自檢，再報驗。檢驗不合格的，不準使用。

4、建立以項目經理監督，材料員負責的材料采供組，嚴格按照質量標準及質量體系規定進料，嚴格材料進、出場手續，健全材料管理制度，按計劃采購、供應。

5、貫徹執行質量體系采購控制程序，建立合格供貨商名冊，從合格供貨商處長期獲得質量優良、價格合理的物資。

6、所有現場材料、半成品均執行質量體系產品標識和可追溯性程序，分門別類堆放，并按先進先用原則進行使用。

7、工序作業前，對設備材料進行復驗。

第三篇：物資計劃管理

物資計劃管理 總體要求

1.1物資計劃是組織物資采購供應的主要依據,編制好物資計劃有利于統籌規劃、合理安排，便于適時、適量的保證供應。編制計劃必須準確、及時、齊備、配套、系統、全面。

1.2物資計劃按其作用分為：主要物資需求計劃、物資調整（補充）計劃、零星物資需求計劃、物資采購計劃。按其時間分為：工程項目總需求計劃、月度計劃、零星計劃。

1.3主要物資需求計劃作為編制物資采購計劃的依據，由項目工程部負責按編制周期及時編制，經項目商務部審核，項目經理審批后報公司主管部門審核，公司主管領導審批后，項目物資部留存一份。

1.4物資采購計劃是實施采購的依據。2 物資需求計劃 2.1主要物資需求計劃

主要物資包括構成工程實體材料和不構成工程實體但在施工過程中使用量大的輔助及周轉物資，主要包括鋼筋、水泥、砂、石子、白灰、混凝土、粉煤灰、外加劑、鋼絞線、錨具、支座、火工材料、油料以及各種周轉材料等所有簽合同材料。包括各種甲供和甲控物資。

2.1.1物資總需求計劃：由項目工程部在項目中標30天以內依據工程合同、施工圖紙、施工工藝、施工方案、施工組織設計等編制項目主要物資《物資總需求計劃》，內容包括： 項目名稱、聯系人、電話、計劃時間、編號、序號、物資名稱、規格型號、單位、計劃數量；計劃進場日期、備注使用部位等。工程部負責人申請，項目商務部審核、項目經理審批，交項目物資設備部一份，要求其準確率達到90%（工程變更因素除外），項目物資設備部收到《物資總體需求計劃》上報公司物資設備部。

2.1.2物資月度需求計劃：項目工程部在每月25日前根據下月施工生產任務編制鋼材、水泥、砂石料、白灰、混凝土等簽合同材料月度《物資X月需求計劃表》，工程部負責人申請、項目商務部審核、項目經理審批后交項目物資設備部一份，要求其準確率在90%以上（工程變更因素除外）。材料月度需求計劃起止日期統一定為本月21日至次月20日。項目物資設備部整理、確認后上報公司物資設備部。

2.1.3物資調整補充需求計劃：項目工程部根據現場施工計劃變動情況，提前7天制定臨時調整補充《物資X月調整補充需求計劃表》，工程部負責人申請、項目商務部審核、項目經理審批后交項目物資設備部一份，各補充計劃不得超過同期月度計劃的10%。

2.1.4零星物資需求計劃：零星物資主要包括工程施工中的各種五金電料、小型工具、機械配件及各種低值易耗品等非簽合同材料。零星物資計劃隨時使用隨時申請，由使用部門提前3天按實際需求量編制零星《物資需求計劃表》，由部門負責人申請后，商務部審核，項目經理審批后交項目物資設備部。

各種物資需求計劃因工程變更引起計劃準確性達不到要求的，需書面報告原因并經項目總工確認；由于其它原因引起計劃準確性達不到要求的，必須寫明原因報項目商務部審核總工確認后并經項目經理批準，需求計劃編制的及時性和準確性在物資考核中重點檢查，對需求計劃編制不合理的人員予以處罰。3 物資采購計劃

物資采購計劃由項目物資設備部根據批準的各種物資需用量計劃，分期分批合理編制物資采購計劃。《物資采購計劃表》是根據物資實際需求計劃，結合庫存剩余量、儲備 量和當地市場供應情況進行編制，必須由物資部負責人審核后，項目經理審批后由采購 人員實施。具體實施主要依靠公開招標，特殊情況需經過公司同意方可實施，并將項目的招標/詢價結果上報公司，經公司同意后再實施采購。單項采購計劃的內容應包括采購名稱、規格型號、計劃數量和采購數量、技術要求、供應商名稱、使用部門、使用部位等，應根據現場施工進度，在確保滿足施工生產的前提下，制定最佳的經濟批量和最小庫存的采購計劃，避免造成庫存物資積壓和資金占用。

物資需求計劃要求報送及時，各用料部門要預先提計劃，保證物資設備部有充足的時間完成物資采購工作，無計劃要求采購或不按規定時間預先提計劃的，會造成物資部門緊急采購，不利于項目的成本控制，應予以杜絕。

第四篇：物資采購計劃

蕪湖縣陶辛鎮衛生院

物資采購計劃

為了節約我院的采購成本，提高該院的物資采購效益，確保物資采購能有序的進行，滿足各部門業務需求，現根據使用部門業務需求和意見，特制定物資采購計劃：

一、物資采購計劃的注意事項：

1、各科室要按程序填報物資申購表且提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負責；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

2、編制計劃書時，要從實際出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓造成損失。

3、物資采購時必須嚴格按照采購原則，采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確的做好物資貨源的落實工作。

二、物資采購的準備階段

1、物資采購部門根據各科室上報的所需物資情況，確定應采購物資的品名、數量和型號等。

2、各科室根據所需采購的物資填寫物資申購表，填寫完后由各科室主管院長、采購科主管院長審批。

3、采購人員核實各科室所填寫的采購物資表，根據物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄，確定供應商并進行詢價，并提供產品報價單。

三、物資采購計劃實施階段

1、對于廠商提供的材料采購人員進行深入分析，根據經批準的采購方式向廠商議價。

2、采購人員經過詢價、議價及對有關物資的質量、付款方式等內容達成一致后簽訂采購合同。

3、采購物資到本院后，由該相關負責人對采購物資進行驗收。

4、由采購人員根據《采購合同》及購貨發票根據該院財務報銷的有關規定報銷付款手續。

2017年1月23日

第五篇：物資采購計劃

物資采購計劃書

（2012年3月）

物資采購計劃方案

為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的月末向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理審批。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

各部門提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負責；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式以及其它需要明確的事項。

一、物資采購的審批程序

采購部門根據各部門上報的所需物資情況，確定應采購物資的品名、數量和所應用項目，填寫《采購合同審批表》，經部門經理審查，采購部經理審核，由公司總經理審批。

二、物資采購的實施程序

1.物資采購部門采購人員根據經批準的《采購合同審批表》，先核對采購內容，根據采購物資的緩急程度，參考

市場行情及過去采購記錄，確定供應商并進行詢價，并提供產品報價單。

2.對于廠商提供的材料采購員應進行深入分析，根據經批準的采購方式向廠商議價。

3.采購人員經過詢價、議價及對有關物資的質量、付款方式等內容達成一致后簽訂采購合同。

三、采購物資到廠驗收工作程序

采購物資到廠后，由該項目相關負責人對采購物資進行驗收。

四、采購物資的付款程序

由采購人員根據《采購合同》及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定報銷付款手續。

由于剛來這個公司，工作經驗不足，有很多需要學習的東西，在公司領導與同事的關心下，我會認真完成各項工作，努力學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

2012年3月24