第一篇：材料設備采購程序(行政辦)

材料設備采購辦法

一.目的和范圍：對采購過程及供應商進行控制，確保所采購物資型號、規格、技術參數等符合國家規范以及設計要求，并保證其質量滿足公司經營運作與所開發的樓宇檔次的要求。適用于工程項目所需的原、輔材料和設備的采購（其中包括甲供、乙供兩種形式）以及對供應商的選擇、評價和控制。

二.職責

2.1 總經理和工程部

2.1.1總經理參與重要甲供設備的合同談判； 2.1.2總經理批準采購合同。

2.2 由總經理、工程部、行政辦、財務部共同成立采購小組。

2.2.1由工程部分門別類準備合格供應商名錄，提交總經理篩選，采購必須在合格供應商范圍內進行。

2.3 工程部

2.3.1 負責設備、材料信息的收集。

2.3.2 負責物資供應商的評價、選擇與控制，并編制《合格供應商名錄》； 2.3.3 負責審批物資采購計劃；

2.3.4 負責組織采購物資招標，明確所采購物資的技術標準； 2.3.5 負責草擬采購合同，組織合同談判（乙供材料除外）； 2.3.6 負責監控采購合同的履行狀況；

2.3.7 負責驗證采購產品的質量、規格和數量。

2.4 財務部、行政辦

2.4.1 參與物資供應商的選擇； 2.4.2 參與甲供物資合同談判； 2.4.3 參與采購合同的審核與會簽。

三.工作程序

3.1 合格供應商選擇 3.1.1 供應商能力調查

由工程部負責收集供應商和廠家提供的營業執照、法人資格、生產許可證、質量鑒定書等資料。進行全面的比較、選擇，建立供應商信息庫（包括材料樣品室、供應商名錄、設備材料推薦書等）。3.1.2 供應商能力評價 評價內容：

A．廠家能力的評價點：資質證書（包括企業質量認證、產品生產許可證、特殊產品認證、產品質量檢驗證書）產品的技術先進性、生產規模、生產工藝、生產設備、檢測手段、業績、售后服務等。B．供應商能力評價點：資質證書（包括工商登記營業執照代理或專營證書等）注冊資金、代理品牌、經營規模、業績、信譽、售后服務等。

評價方法：

工程部分別根據廠家、供應商評價的側重點組織相關部門人員采取以下一種或幾種評價方法對供應商進行評價（必要時邀請采購小組參與）。

A．實地考察公司狀況。

B．實地考察產品在建設項目實際應用情況。

C．實地或通過其他方式了解用戶對廠家及其產品的使用、服務情況。D．從行業機構中了解廠家及其產品的市場率及用戶反映情況。

E．資質評價：要求供應商提供營業執照、生產許可證。

F．樣品評價：要求供應商提供樣品，公司對所提供的樣品進行檢測、評價或試用。

G．業績評價：對供應商以往提供同類物資的質量狀況與信譽，如交驗合格率、供貨是否及時以及售后服務是否良好等進行評價。

3.2 物資采購

3.2.1 甲供物資的采購驗收

甲供物資包括：電梯、空調設備、消防工程設備、冷卻塔、水泵、凈織水設備、自動供水設備、污水處理設備、發電機組、安防監控設備、高低壓開關柜、變壓器等。3.2.1.1 招標、評標、簽定合同

A.工程部根據公司所開發樓宇的檔次及采購物資的類別、性能要求，對供應商進行選擇，（同一設備或材料必須有二家以上的供應商）分發產品招標書。

B.收到投標書后工程部組織總經理、財務部、行政辦有關人員對產品的外觀、性能、制造工藝、維保服務、使用情況等及供應商的資信、實力、交貨期、供應價進行綜合評判（必要時到廠家和已使用該產品的項目考察），以開標報告的形式記錄評判結果，確定入圍供應商。

C.確認入圍供應商后，工程部協同財務部行政辦有關人員與入圍供應商進行商務談判并形成會議記錄，最后確認供應商。

D.工程部組織草簽合同，并會同法律顧問及財務部、行政辦對合同的準確性、合法性、付款方式的合理性以工作請示單的形式進行審核，經總經理批準后生效。

E.合同生效后，工程部將合同分發給財務部、行政辦、供應商。

第二篇：材料設備采購程序

材料物資管理制度

一、供應部門職責

1、方負責全公司的物資采購、供應、倉儲、統計、驗收、物資調撥，作料回收、工料具維修、養護、呆滯廢料處理。

2、材料供應要先入庫，再出庫，收有憑、支有據，合理使用，縮短庫存時間，發揮資金收益。

3、嚴格材料采購的質量、數量、價格，防止劣質材料進入庫房或進入工地。

4、及時準確地保障生產一線的物料供應工作。

5、加強庫房的防火、防盜、防潮、防變質、防流失管理。時時保持庫房整潔，定期查庫。準確及時做好物資統計工作。

6、對呆滯廢舊材料及時回收，按報銷程序認真處理。

7、掌握各工地的材料使用動態，及時向領導反饋，發現損壞、浪費材料的個人或施工單位報告給項目部給予處罰。

二、物資管理人員行為準則

1、認真履行職責，加強現場材料管理，維護公司利益。

2、盡職守則地為施工現場材料供應服務好。

3、熟悉業務，認真做好材料領用、保管、發放、統

計等工作。

4、遵章守紀，清正廉潔，不貪、不拿、不占公司財物。

5、不以任何方式，伙同供貨商、分包工作負責人客戶，侵占公司利益。

6、不虛報冒領，不私自將公司材料借給或送給他人，公事公辦，任何單位和個人在現場調用材料必須出具領料單和調撥單。

三、采購紀律

1、嚴禁利用采購員職務之便，伙同供貨商提高價格，以劣充優，虛報冒領開具假發票，接受供貨商高賄賂、請吃喝等。

2、嚴禁在采購中為朋友、親戚、熟人提供各種優惠，損壞公司利益。

3、其他任何人員不得擅自上市購材料，公司中層以上管理人員不能以采購員身份插手采購或以辦代管。

4、采購材料時，發現假冒、劣質商品，在驗收入庫前則由采購員負責退貨；驗收入庫后，由驗收人員負責退貨。

四、倉庫保管及物資驗收入庫

1、保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好確保

安全，收發迅速，面向生產，服務周到。

2、庫房每周至少應打掃一次，做到無灰塵，無蜘蛛網，保持干凈、整齊，做好防火、防潮、防盜工作。

3、每月至少統計一次庫存貨及現場零散呆滯貨物，做到數量準確上報材料部，做到老貨先用，不壓貨、不存貨，保證庫房無購買重貨。

4、物資入庫保管員要將親自同交貨人辦理交接手續，并核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接單上的要求簽字。

5、物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格材料不準進入貨位，更不準投入使用；材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，入庫單各欄應填寫清楚，隨同驗收單交財務室及材料部記賬。

五、物品發放

1、按“推陳儲新，先進先發”規定供應，節約用料的原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大材小用、優材劣用以及差錯損失，報關員負經濟責任。

2、對于專項申請材料用料，儲計劃采購員留作備用

的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折零材料，都應折零供應，不準一次性發料。

3、發料必須衣領撩人和接料部門、項目部、班組辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。杜絕委托臨時工到庫房領材料。

4、所有發料憑證，一式三份，保管員、材料部、財務室各自一份，妥善保管，不可丟失。

第三篇：設備采購程序

設備采購程序

一、報批計劃

各科室應根據業務需求在每年的第四季度提出下設備采購計劃。中心主管副主任簽署意見后報辦公會或中心主任會通過，交財務科統一上報備案。

二、采購實施

根據市財政局批準的預算編制設備配置采購計劃。

1、采購單項≤500元、批量≥1000元的設備

由科室填寫請購單，主管副主任審批，器材設備科購買；

2、采購單項500元-10000元（含10000元）、批量1000-20000元（含20000元）的設備

科室填寫設備購置申請，說明購置原因以及設備技術指標、功能要求→業務主管部門審核→報主管領導批準→報辦公會或中心主任會研究同意→中心網站公布信息→供應商報名→器材設備科及有關科室進行市場調查→器材設備科組織采購5人小組（器材設備科負責人、采購、審計、紀檢、申請科室負責人）以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購或詢價等方式進行采購。在1年內采購相同設備，可以追加數量。

3、采購單項1萬元-5萬元、批量2萬-10萬元的設備

科室提出書面申請、填寫設備購置申請，說明購置原因以及設備技術指標、功能要求→業務主管部門審核→主管副主任簽署意見→報辦公會或執行主任會研究同意→中心網站公布信息→供應商報名→器材設備科及有關科室進行市場調查→經中心主任會審查同意→物資設備管理委員會→邀請招標→申購科室陳述理由→器材設備科匯報市場調查結果→商家、經銷商介紹產品主要技術指標和價格→會議集體論證→形成決定→簽訂合同。在1年內采購相同設備，可以追加數量。

4、采購單項≥5萬、批量≥10萬的設備

購置科室提出書面申請、填寫設備購置申請，說明購置原因以及設備技術指標、功能要求→業務主管部門審核→主管副主任簽署意見→報辦公會或中心主任會同意→器材設備科綜合相關材料（附可行性論證報告；進口設備還須填寫進口設備申請表）及請示→報市衛生局主管部門審批同意→由市衛生局委托市采購服務中心采購。

5、采購辦公設備

科室提出書面申請、填寫設備購置申請，說明購置原因以及設備技術指標、功能要求→業務主管部門審核→主管副主任簽署意見→報辦公會或中心主任會同意→器材設備科填寫《成都市市級政府采購用款計劃表》及請示，報市衛生局審批。

根據批復，按政府采購程序進行。

三、簽訂合同

由器材設備科依據《中華人民共和國經濟合同法》以及采購文件的規定對外簽訂訂貨合同或協議。合同的內容應要求：

1、在合同中應明確提出購進物資的技術要求和必要的質量保證要求。技術要求要與技術部門提供的技術標準一致。

2、采購合同中應詳細寫明物資名稱、型號規格、品種類別、性能要求、檢驗標準的名稱和適用版本，交貨進度、單價、數量和單位等內容，寫清質量保證要求或適用的質量體系和名稱、編號和版本，供貨人的資格、供方質量體系要求，明確簽約雙方的責任。采購合同中應明確規定合格品的放行方式和不合格品的處理方式。

3、采購合同應明確簽訂驗證協議和確定處理爭端的規定，須由中心領導簽字蓋章后方能生效，簽字生效后的采購合同應由器材設備科保存備案查閱，保存期為十年。

4、簽訂合同協議必須嚴肅認真，謹慎細致，內容正確手續齊備，應符合《中華人民共和國經濟合同法》規定的要求。

四、驗貨

根據合同要求驗收，作好記錄。

成都市血液中心儀器設備購置申請表

注明：用于10000元/臺以上設備

試劑、耗材采購程序

一、報批計劃

各科室應在每年的第四季度提出下試劑、耗材采購計劃，經科室領導審批立項，確定采購計劃。交業務主管部門審核，由中心主管副主任簽署意見后報辦公會或中心主任會同意，并按有關規定上報衛生局備案。

二、購置申請

根據市財政局批準的預算，由購置科室提出書面申請填寫《試劑、耗材購置申請表》，交業務主管部門審核。采購5000元/批以下的耗材、試劑，由主管副主任審批，中心主任批準，器材設備科組織采購，供貨商相對固定。

采購5000元/批以上的耗材、試劑，召開中心物資設備管理委員會會議，會議對供方進行集體論證，包括供方評審、試劑耗材質量評價、使用情況，最后形成決議。

三、采購實施

1、中心網站公布招標信息

若是采購新試劑、新耗材，在成都市血液中心網站首頁公布采購信息，7天有效，邀請至少3家供應商前來來投標。采購前，應查驗和索取以下文件：《企業法人營業執照》、《醫療器械生產企業許可證》、《醫療器械產品注冊證》、《藥品生產企業許可證》、《批批檢報告》、《GMP證書》，采購進口試劑、耗材還必須查驗和索取《進口藥品注冊證》和《藥品經營企業許可證》。

2、供方評審

器材設備科應先派出評價人員對被評價單位的生產能力、交貨質量、質量保證能力、企業信譽、供方人員的資格、供方質量體系、按《供方調查表》進行實地調查，查看相關證書并保存證書復印件。了解衛生部以及權威機構對各試劑質量評價等情況。

3、質量評價

質量管理科負責對器材設備科提供的樣品進行檢驗，得出樣品是否滿足本中心技術要求和檢驗標準的結論，出具檢驗和試驗報告。

4、試用

使用科室需進行小批量、中批量、大批量試驗。

5、物資設備委員會決議

投標供應商分別一次性報價。

物資設備管理委員會成員（器材設備科負責人、紀檢委員除外）根據供方評審、質量評價、試用效果以及報價情況進行綜合評定排名，填寫競標評分表。紀檢委員匯總競標評分表，監票。器材設備科負責人公布名次。排名第一的為中標，排名第二的納入合格供方名單，作為候補。

6、器材設備科通知投標供應商招標結果。

四、簽訂合同

由器材設備科依據采購文件的規定對外簽訂訂貨合同或協議。

1、在合同中應明確提出購進物資的技術要求和必要的質量保證要求。技術要求要與技術部門提供的技術標準一致。

2、采購合同中應詳細寫明物資名稱、型號規格、品種類別、性能要求、檢驗標準的名稱和適用版本，交貨進度、單價、數量和單位等內容，寫清質量保證要求或適用的質量體系和名稱、編號和版本，供貨人的資格、供方質量體系要求，明確簽約雙方的責任。采購合同中應明確規定合格品的放行方式和不合格品的處理方式。

3、采購合同應明確簽訂驗證協議和確定處理爭端的規定，須由中心領導簽字蓋章后方能生效，簽字生效后的采購合同應由器材設備科保存備案查閱，保存期為十年。

4、簽訂合同協議必須嚴肅認真，謹慎細致，內容正確手續齊備，應符合《中華人民共和國經濟合同法》規定的要求。

五、驗貨

到貨物資應及時安全提取，仔細檢察外包裝，并按品名、規格、數量進行驗收入庫。對抽檢不合格的器材和試劑應及時作退（換）貨處理，并作好記錄。

六、供方評審

為確保供方能長期、穩定的提供中心所需物資，由本中心審核組每年對關鍵物資的生產廠家進行一次質量保證能力驗證，對供方的產品質量進行評價，并把質量情況調查信息反饋到器材設備科。對于供貨質量下降，又不重視改進的供方，由器材設備科將其名單報送中心領導審批，批準后取消其合格供方資格，《合格供方名單》每年1月份重新編制一次，無效的名單應由器材設備科及時收回。

若是原有的供方，由器材設備科組織質量管理科、業務科室對該企業的質量保證能力和業績報告及企業的信譽、供方質量體系情況進行評價，得出結論，評價合格的供方納入《合格供方名單》，評價不合格的取消其供方資格。

器材設備科

2009-8-24

第四篇：醫療設備的采購程序

醫療設備的采購程序

由于現代化醫療設備多屬于高精尖的精密儀器設備，尤其是隨著現代高科技水平不斷的發展、自動化程度的不斷提高，以及各項功能和檢測項目的不斷增加，不同檔次的設備價格差別也越來越大，因此購置設備要進行科學的論證，合理的選擇，并形成一套完整的購置程序：專業調研、選擇合理的購置方式、簽訂合同。

（一）專業調研

目前市場上各類醫療設備的品種較多，同一類產品有自動、半自動、高中低檔不等，價位差異也較大，醫院投資購置醫療設備是為了不斷開展新技術、新業務，保持良好的發展勢力和活力，更好地為患者服務，從而增強醫院的綜合實力。因此購置的各類醫療設備必須是技術先進、各種性能達到所需要的設備。鑒于此，在購置設備時，特別是大型醫療設備，除上面提及到的技術評價外，還要進行實地專業調研。主管醫院醫療設備的院長、使用科室負責人、相關使用人員以及臨床醫學工程技術人員一起要多次、反復地對準備購置的相關產品進行實地調研。專業調研主要從以下幾個方面進行： 1.科學性 準備購置某一類醫療設備時，對該類設備在當今世界的發展狀況及以后的發展趨勢要進行必要調研。對使用該類設備的單位進行實地考察。了解該類設備的性能是否可靠，并從儀器的精確度、靈敏度、穩定性、耐用度等方面考慮。設備的配套一定要考察清楚，設備廠商所述的功能是否為標準配套所能達到的，需要的附件及隨機各種工具，設備是否具有升級功能等。

2.實用性 所購置的設備一定是能取得社會效益好、經濟效益高、回收成本快，社會評價好、群眾易于接受的設備。譬如，對于醫學檢驗設備，實地考察使用單位時，要考慮擬購設備所用試劑的來源、消耗是否適應本單位、所用試劑是否具有開放性。同時，對提供設備的各公司實力、商業信譽、售后服務也要進行調研；設備的可修性、易修性、影響維護和維修的工作量及費用，各種配件是否能及時供應，廠方維修是否及時等。售后服務質量是保證醫療設備能否正常運轉的關鍵，在實地考察時一定要弄清楚。

（二）選擇合理的購置方式

隨著醫療衛生體制改革的不斷深化，醫療設備采購逐漸產生了很多采購模式。為了加強醫院資產管理、節省資金、確保投資醫療設備的社會效益和經濟效益、規范醫療設備的采購程序，常規情況下．醫院購置10萬元以上醫療設備，都要進行相應的招標形式采購。如有特殊情況，則采用其他相應購置方式。

1.國際招標購置方式 根據我國的相關政策及法規，部分進口醫療設備必須采用國際招標采購。目前，必須進行國際招標的醫療設備有：磁共振成像裝置（MRI）、X線計算機體層掃描儀（CT）、800mA以上數字減影血管造影X線機（DSA）、醫用直線加速器（LA）、單光子發射計算機斷層掃描裝置（SPECT）、伽馬刀等甲乙類醫療設備和其他進口設備：對依法必須進行國際招標的項目，應按《機電產品國際招標投標實施辦法》中的規定，委托具有國際招標資格的招標代理機構招標。

2．公開招標購置方式 目前，單價100萬元及以上（不同地域有不同的要求）的醫療設備購置，醫院多采用公開招標訂購的方式。公開招標是醫院委托具有公開招標資格的招標代理機構通過招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。

3.醫院邀請招標購置方式 單價10萬元～100萬元之間的醫療設備購置，醫院多采用醫院邀請招標采購的方式。醫院邀請招標購置是指醫院以投標邀請書的方式邀請三家及三家以上特定的供應商投標的購置方式。

4.競爭性談判購置方式 競爭性談判購置是直接邀請兩家以上的供應商進行談判的購置方式。根據《政府購置管理暫行辦法》、《中華人民共和國購置法》，當有下列情況之一時，經醫院相關部門批準，可采用競爭性談判購置方式：①公開招標時，只有兩家投標公司而沒有達到招標公司規定的三家及以上投標公司；②出現了不可預見的急需購置，而無法按招標方式購置的；③對高技術含量有特別要求，且只有幾家公司產品符合要求的；④財政部門認定的其他情況。

5.單一來源購置方式 是指購置單位向供應商直接購買的方式。根據《中華人民共和國政府購置法》，屬于下列情況之一的，可以采取單一來源購置方式：①唯一產品，只能從特定供應商處購置或供應商擁有專利權，而且無其他合適產品替代的；②繼續購置經過公開招標或院內邀請招標的產品，招標結果在一年內的；③在原招標目的范圍內，新增合同的價格不超過原合同價格的10％，必須與原供應商簽約的；③原購置的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商購置的；⑤從殘疾人、慈善等機構購置的；⑥財政部門認定的其他情形。

6.詢價購置方式 單價lO萬元以下的醫療設備購置，醫院多采用詢價訂購的方式。詢價購置是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的購置方式。這種購置方式的優點是簡便客觀、機動性強，可廣泛地應用于規格多、數量小、供貨廠家多的醫療設備的購置過程中，尤其適合于急診搶救設備和單價lO萬元以下常規醫療設備的購置。經醫院相關部門批準，達到限額以上的單項或批量購置的現貨屬于標準規格且價格彈性不大的，也可以采用詢價購置。這種形式同樣適用于質量技術要求較高、市場資源相對偏緊的品種或屬于賣方市場的商品。

7.國家行政部門集中采購方式 是政府采購的一種形式，指經省市級政府或部隊采購監管部門批準，由衛生行政主管部門組織各醫療機構聯合進行采購的一種購置方式，一般適合于政府統一撥款或專業性強的醫療設備，在展覽會或博覽會上尋找到合適的產品與廠商進行購置談判。

（三）簽訂合同

選擇合理的購置方式購置，其結果經有關部門審核、核準后，醫院應在規定的時間內與供貨方簽訂合同。由醫院主管設備的院長、臨床醫學工程部門負責人、財務科科長、臨床使用科室主任、審計部門人員、臨床醫學工程技術人員與中標公司負責人進行商務談判，簽訂供銷合同及相關協議。價格、付款方式、交貨期、技術服務等條款一定要在合同中書面確認下來。對于廠商提供的合同，在蓋章前必須認真審查確認。簽訂合同的細節，將在后續章節中詳細闡述。

第五篇：玉溪師范學院設備采購程序

玉溪師范學院設備采購程序

一、部門申報、學院集中采購的計劃教學專用設備

1、各教學部門教學專用設備采購由各部門填寫《玉溪師范學部門采購明細表》（格式附后，以下簡稱采購明細表），按規定的時間報教務處審核，教務處審核后報學院資產管理委員會審批。

2、資產管理辦公室將學院資產管理委員會審批的采購計劃根據業務需要進行技術性審核

3、計財處落實資金及簽章。

4、資產管理辦公室按政府采購程序進行采購。

5、資產管理辦公室、計財處根據市財政國庫處的《政府采購資金財政直接支付入帳通知書》進行帳務處理。各申報部門根據資產管理辦公室的帳務交接單對帳。

二、部門申報、學院集中采購的計劃外設備

1、零星物資由各部門寫出書面申請，并填寫《玉溪師范學部門采購明細表》（格式附后，以下簡稱采購明細表）報分管院領導（指分管資產的院領導）審批。大宗物資采購還應報資產管理委員會審批。

2、各申報部門將院領導批復（附采購明細表及其電子文檔）報資產管理辦公室。

3、資產管理辦公室根據業務需要進行技術性審核。

4、資產管理辦公室根據采購計劃和實際工作需要進行審核。

5、計財處落實資金及簽章。

6、資產管理辦公室按政府采購程序進行采購。

7、資產管理辦公室、計財處根據市財政國庫處的《政府采購資金財政直接支付入帳通知書》進行帳務處理。各申報部門根據資產管理辦公室的帳務交接單對帳。

玉溪師范學院設備驗收程序

1、采購合同簽訂后由資產管理辦公室根據每批設備的專業性特點合理調配專業技術人員組成驗收小組。

2、設備到校后由該批設備驗收小組成員按合同條款對設備進行逐項測試驗收，驗收時必須使用部門、資產管理辦公室、供應商三方工作人員同時在場，大宗物資還應有學院紀委工作人員在場監督。

3、設備各項技術指標均驗收合格者，由資產管理辦公室出具驗收報告，驗收報告必須有驗收小組成員及使用部門人員簽字（大宗物資應有紀委工作人員簽字）才有效。

4、對驗收不合格的設備由資產管理辦公室按合同規定進行處理。

25690117.doc

玉溪師范學院固定資產報廢程序

一、儀器設備及圖書類資產報廢程序：

1、申報單位提出書面申請說明理由并填寫《玉溪師范學院資產報廢清理申請表》，加蓋部門公章后上報后勤保衛處。

2、后勤保衛處審核確認后辦理相關手續并上報市國有資產監督管理委員會審批。

3、市國有資產監督管理委員會組織技術鑒定后給予批復。

4、后勤保衛處根據市國有資產監督管理委員會批準報廢的批復調整賬簿記錄并同時通知計財處及申報單位。

5、后勤保衛處依據市國有資產監督管理委員會的有關批復處置報廢資產

一、車輛類資產操作程序：

1、申報單位提出書面申請說明理由并填寫《玉溪師范學院資產報廢清理申請表》，加蓋部門公章后上報后勤保衛處。

2、后勤保衛處審核確認后通知申報單位至市機動車輛管理所及其指定回收公司辦理車輛報廢鑒定及回收手續。

3、申報單位將相關資料交后勤保衛處匯總辦理相關手續并上報玉溪市國有資產監督管理委員會審批。

4、市國有資產監督管理委員會審核后給予批復。

5、后勤保衛處根據市國有資產監督管理委員會批準報廢的批復調整賬簿記錄并同時通知計財處及申報單位。

附：《玉溪師范學院資產報廢清理申請表》

關于學院房地產簡介

一、學院房地產

2000年三校合并后，我院房地產合計有871畝，有教學樓14幢（含在建2幢），學生宿舍15幢，教師宿舍43幢，辦公樓2幢及部分福利用房（如食堂、值班室等）。

二、教師住房情況

三校合并后，新建教師宿舍300套，極大的緩解了我院教師宿舍緊張的狀況，但近三年新增教師100多人，我院合計套房僅742套，其中有４幢140套轉為學生宿舍及外教宿舍、少量破舊房轉為后服中心工作人員住房。實際只有600套左右教師住房，現還在租其他單位的房屋給新來的教師住。０３年０４年新教師還兩人合住一套住房，所以學院住房較為緊張。

三、關于房產權益證情況

自93年開始房改到2003年房改止，我院近560套住房4次進行了房改，合計2200多次填表、辦證等，現學院教師宿舍房產證、土地證都已辦好，但車庫產權證因多種因素還沒有辦好，房產證、土地證預計2006年初可以發放，但在發放時要收取相關的證書等費用。

四、各系各部門所用公房

各系各部門所用公房禁止轉讓、轉借（不含臨時借用），如所用房屋需改為其它用途的，要

報房管部門備案，保衛部門備案（數學系機房、美術系畫室做得較好）。

目前學院資產管理工作中存在的幾個問題說明

一、學院國有資產的界定

問題起因：部分部門的人員甚至部門領導認為：部門經費購買的資產其所有權屬于部門，無須統一入賬，部門有權自行決定使用和處置而無需報學院有關部門批準。

行政事業單位國有資產：指行政事業單位占有、使用的在法律上確認為國家所有，能以貨幣計量的各種經濟資源的總和。包括：

1、國家撥給行政事業單位的資產。

2、行政事業單位按照國家政策規定運用國有資產組織收入形成的資產。

3、接受饋贈和其他以法律確認為國家所有的資產。

學院的資產，不論是學院統一采購的，還是部門自籌經費購買的，都屬于國有資產，都要按國家有關規定進行管理。目前，對這兩種經費購入的資產，分別不同的方法進行管理。學院統一采購的資產實行統一領導，統一入賬，集中管理的原則，不得賬外滯留，更不得變相私分。部門自籌經費購買的固定資產資產由部門自主支配使用，但其增減變動必須在部門資產帳上進行登記，并同時報學院資產辦公室進行帳務處理。

二、學院固定資產的界定：

固定資產的分類：行政事業單位固定資產按存在形式分為以下六類：（1）房屋和建筑物（2）專用設備，指各種儀器和機械設備、醫療器械、交通運輸工具、文體事業單位的文體設備等（3）一般設備，指被服裝具、辦公與事務用家具設備、一般文體設備等（4）文物和陳列品（5）圖書，包括專業圖書館的圖書和事業單位的圖書。

固定資產的起點：按現行財務務制度規定，行政事業單位固定資產的起點為：專用設備，單位價值在800元以上，一般設備，單位價值在500元以上，且耐用時間都在一年以上。單位價值雖然未達到標準，但耐用期在一年以上的物資，也作為固定資產管理。

固定資產的折舊：行政事業單位的固定資產一般不計提折舊。按規定要求計提折舊的應按國有資產管理有關規定、財務管理制度和會計核算方法計提折舊。

三、部門間資產的調撥問題

問題的起因：在資產清查中發現有的部門的設備被另外一個部門使用而未辦理任何手續。凡涉及學院內部兩個使用單位之間的調撥，都要通過后保處資產管理辦公室辦理有關調撥手續，并由后保處資產管理辦公室統一進行賬目調整。未經后保處資產管理辦公室同意，任何部門均不得擅自轉撥資產。否則，后果自負。

四、資產管理人員相對穩定問題

問題起因：在工作中發現少數部門頻繁更換資產管理員，且缺少有效的賬務交接控制手續，造成相關資料下落不明，現在的管理員對接手前的資產狀況不清楚，賬目記錄不全等問題。

學院各單位要建立相對穩定的資產管理隊伍，并且調動不能頻繁。必須調動時，要實行接替人先到，交班人后走的原則，交班過程中要進行帳、物清點，填寫移交清單，并做到交接及時，手續完備，帳物相符，接替人應在辦理交接工作的同時完成儀器設備系統用戶密碼的修改。交接清楚后，方可辦理有關調離手續。交接工作完成后，變更單位應將交接情況以書面方式及時報送后保處資產管理辦公室備案并據以調整系統用戶資料。

五、個人借用部門資產問題

問題起因：在與部門對帳時發現少數部門個人借用部門資產未辦理任何手續

個人借用部門資產，須經部門領導批準后辦理，資產管理員應對借用資產的情況做出詳細記錄并經借用人簽字確認。（附：《玉溪師范學院資產借用登記簿》格式）

六、設備申報時采購明細表的填制問題

問題的起因：我院報政府采購中心采購的設備，廢標項目的比例較大

在政府采購行為中，廢標項目的發生是不可避免的。廢標的一個重要原因是填制采購申報明細表時，沒有按規定認真填寫，致使投標者不能正確理解投標項目，無法投標或不敢投標。

在申請購買設備時應如何正確填制采購明細表？

1、內容盡量齊全

2、選擇的品牌型號應是目前市場上正在生產的3、填寫規格要求時要盡量考慮使用目的，特別是在不允許定品牌的情況下尤為重要

4、專業性特強的設備應設備注欄注明需要的生產廠家