第一篇：原料二安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理規(guī)定

原料二車間

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條

為有效遏制生產(chǎn)安全事故，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系，全面分析、排查、辨識、評估安全生產(chǎn)風(fēng)險，落實風(fēng)險管控責(zé)任，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，根據(jù)廠《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理辦法》制定車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理規(guī)定。

第二章 組織機構(gòu)與管理職責(zé)

第二條

成立組織機構(gòu)

（一）成立車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)風(fēng)險分級管控工作的計劃制定、工作落實等事項，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)風(fēng)險管控體系建設(shè)、實施的各項工作。

組

長：

副組長：

成員：

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。

（二）車間各專業(yè)管理人員、技術(shù)人員、工區(qū)、班組、崗位職工要全面參與風(fēng)險分級管控活動，確保活動涵蓋車間各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風(fēng)險得到全面有效控制。

第三條人員職責(zé)

（一）主任

1、負(fù)責(zé)車間風(fēng)險分級管控全面工作。

2、負(fù)責(zé)車間危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、實施、協(xié)調(diào)等工作。

3、負(fù)責(zé)車間操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。

4、負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入車間安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。

5、確定各專業(yè)管理、工區(qū)、班組、崗位職責(zé)與責(zé)任，保證有效的風(fēng)險管理。

（二）書記

1、協(xié)助主任組織、檢查、指導(dǎo)、考核安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。

2、參與分析、研究、解決安全風(fēng)險分級管控過程中出現(xiàn)的問題。

3、參與其它風(fēng)險管控方面的工作。

（三）分管安全生產(chǎn)主任

1、協(xié)助主任具體負(fù)責(zé)組織、檢查、指導(dǎo)、考核安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。

2、定期召開會議分析、研究、解決安全風(fēng)險分級管控過程中出現(xiàn)的問題，并及時向主任匯報。

3、組織開展其它方面的風(fēng)險管控工作。

（四）兼職安全員

1、負(fù)責(zé)起草安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件。

2、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各工區(qū)、班組、崗位開展情況。

3、負(fù)責(zé)組織對車間風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。

（五）各專業(yè)口管理人員

1、設(shè)備點檢員、生產(chǎn)技術(shù)人員、工會主席等專業(yè)人員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險監(jiān)督管理。

3、各專業(yè)組協(xié)作共同開展活動時，由活動牽頭或組織專業(yè)口負(fù)責(zé)危險源辨識和風(fēng)險管控工作。

（六）工區(qū)長、班長

1、負(fù)責(zé)本工區(qū)、班組崗位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)。

2、對管轄區(qū)域內(nèi)操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。

3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)本區(qū)域班組崗位職工落實風(fēng)險管控措施等工作。

（七）崗位員工

1、負(fù)責(zé)本崗位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的實施。

2、對本崗位關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。

第三章 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級及管控

第四條 風(fēng)險點確定

（一）風(fēng)險點劃分原則

1、對設(shè)施、部位、場所、區(qū)域的風(fēng)險點的劃分，遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。

2、對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。

3、對于系統(tǒng)或大型機組開、停機，檢維修、動火、有限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。

第五條 風(fēng)險點排查

（一）風(fēng)險點排查的內(nèi)容

按照風(fēng)險點劃分原則，對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點統(tǒng)計表。

（二）風(fēng)險點排查的方法

1、按作業(yè)流程劃分作業(yè)區(qū)域：原料卸車、配料、燒結(jié)、整粒、輸送等。

2、在作業(yè)區(qū)域的基礎(chǔ)上，按照設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動進行風(fēng)險點的排查。

3、公輔系統(tǒng)按照日常操作、異常情況處理、開停機、作業(yè)活動等方面進行風(fēng)險點的排查。第六條 危險源辨識

（一）辨識方法

1、生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單,工作危害分析評價記錄表。

2、設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL）進行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。

（二）辨識范圍 危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：

——規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段； ——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動； ——事故及潛在的緊急情況； ——所有進入作業(yè)場所人員的活動； ——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品； ——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； ——丟棄、廢棄、拆除與處置； ——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

（三）危險源辨識

1、車間對全體職工進行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。

2、辨識時充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，同時充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。

3、運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復(fù)雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡單（如僅由

一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

4.運用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。

第七條 風(fēng)險評價

（一）風(fēng)險評價方法 運用檢查表分析法、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）、風(fēng)險程度分析法（MES）、風(fēng)險矩陣分析法（LS）、直判法等方法對風(fēng)險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。

（二）風(fēng)險評價準(zhǔn)則

對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價級別，進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：

——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； ——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； ——相關(guān)方的投訴。

（三）風(fēng)險評價與分級

風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色表示。

——4級藍色輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。

——3級黃色顯著危險：屬于一般風(fēng)險，車間級、班組、崗位管控，需要控制整改。——2級橙色高度危險：屬于較大風(fēng)險，廠級、車間級、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。

——1級紅色極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司級、廠級、車間級、班組和崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

第八條 確定重大風(fēng)險

（一）以下情形確定為重大風(fēng)險：

——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的； ——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

——涉及危險化學(xué)品重大危險源的；

——公司管控的重點危險源主要設(shè)備及區(qū)域確定為一級風(fēng)險。具體包括煤氣主管網(wǎng)、高爐等。

——經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。

運用“直判法”的確定重大風(fēng)險（一、二級風(fēng)險），其風(fēng)險點、危險源不需新增控制措施。

（二）以下情形確定為較大風(fēng)險：

公司管控的一級風(fēng)險以外的煤氣、熔融金屬相關(guān)重要設(shè)施，以及各單位重點管控的主要風(fēng)險確定為二級風(fēng)險，如鐵水罐、煙氣爐、噴吹煤制粉系統(tǒng)、皮帶機等。

（三）一般風(fēng)險級別確定：

車間級管控的重點危險源原則上定為三級風(fēng)險。第九條 風(fēng)險點級別確定

按照風(fēng)險點中各危險源最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。第十條 風(fēng)險控制措施的制定和實施

（一）制定風(fēng)險控制措施時要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施五方面進行。

（二）風(fēng)險控制措施的選擇要充分考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

（三）設(shè)備設(shè)施類危險源采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。

（四）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。

（五）不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。

（六）風(fēng)險控制措施在實施前針對以下內(nèi)容評審： ——措施的可行性和有效性；

——是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度； ——是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；

——是否已選定了最佳的解決方案； 第十一條 風(fēng)險分級管控的要求

（一）風(fēng)險分級管控遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動要重點進行管控。

（二）根據(jù)風(fēng)險管控資源需求不同，確定不同的管控層級。一級風(fēng)險公司管控，二級風(fēng)險廠級管控，三級風(fēng)險車間管控，四級風(fēng)險班組管控，上級管控的下級必須管控。

第十二條

編制風(fēng)險分級管控清單

每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。

第十三條 風(fēng)險告知

（一）建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。

（二）根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。

第四章 文件管理

第十四條

完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。

第五章 持續(xù)更新

第十五條

評審。車間每年9月份對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。

第十六條 更新。根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息: ——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；

——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價； ——組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

——風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；

——根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。

第十七條

培訓(xùn)。車間將風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計劃，組織職工進行培訓(xùn)，落實公司、廠、車間、班組四級教育培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施，形成規(guī)范的教育培訓(xùn)資料并留檔。

第六章 附則

第十八條 本辦法自11月16日起實施。

第二篇：安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度

第一章 總 則

第一條為落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險分級評估，提升安全風(fēng)險管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。

第二條本制度所指的安全風(fēng)險分級管控，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價活動。

第三條 本制定適用于公司所屬各生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)單位(以下簡稱各廠礦)。

第二章 組織管理

第四條公司負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。安全監(jiān)察部是安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂公司安全風(fēng)險分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險管控工作專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

第五條各廠礦是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體，單位主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險分級評估管理第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險管控組織機構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本單位安全風(fēng)險分級管控實施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。單位分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理，區(qū)隊(車間)負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險評估管理，班組負(fù)責(zé)實施重點工序安全風(fēng)險評估管理，崗位人員負(fù)責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。第三章 安全風(fēng)險辨識

第六條各廠礦要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第七條各廠礦在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應(yīng)由單位分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或?qū)I(yè)職能部門組織進行安全風(fēng)險評估。

（一）停運或重啟是指下列幾種情況： 1.煤礦的工作面、巷道封閉或啟封；

2.車間、生產(chǎn)線、重要生產(chǎn)設(shè)備、裝置的停運或重啟； 3.地面生產(chǎn)單位的事故停車、停產(chǎn)、停工和重新開車。(二)系統(tǒng)、裝備評估的主要內(nèi)容包括：

1.新系統(tǒng)、新裝備投運的評估內(nèi)容應(yīng)包括工程施工和設(shè)備安裝質(zhì)量、安全設(shè)施、安全防護、檢測檢驗、規(guī)程措施、技術(shù)和人員條件、應(yīng)急設(shè)施和預(yù)案等；

2.系統(tǒng)、裝備移交評估的內(nèi)容應(yīng)包括使用環(huán)境、運轉(zhuǎn)情況、安全設(shè)施、安全措施、接收單位技術(shù)能力等；

3.系統(tǒng)、裝備正常運行的評估內(nèi)容應(yīng)包括運行狀況、安全保護和安全防護設(shè)施等；

4.系統(tǒng)、裝備停運或重啟的評估內(nèi)容應(yīng)包括可能存在的風(fēng)險因素、對運行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施，技術(shù)、措施以及人員準(zhǔn)備，啟(停)用后安全管理等。

第八條區(qū)隊(車間)現(xiàn)場開工條件風(fēng)險辨識。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由區(qū)隊(車間)跟班或值班領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員(安全員)、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進行評估。

第九條班組重點工序評估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負(fù)責(zé)人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進行安全評估。

第十條崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全評估。第十一條 檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同安全負(fù)責(zé)人，對施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認(rèn)。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同安全負(fù)責(zé)人，對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復(fù)等情況進行評估和確認(rèn)。

第十二條特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前，由項目負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進行分析評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：

1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè)；

2.特大重物起吊或井筒內(nèi)等特殊地點重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)； 3.重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)； 4.其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。

第十三條異常狀況評估。正常生產(chǎn)(運行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時，應(yīng)由專業(yè)職能部門組織相關(guān)人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。第十四條工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目，各廠礦應(yīng)分別在項目立項、現(xiàn)場開工、建設(shè)施工、試車試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險評估。

1.項目立項時，應(yīng)對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進行綜合分析評估。

2.項目開工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。

3.項目施工期間，建設(shè)單位應(yīng)會同監(jiān)理人員、施工單位對施工現(xiàn)場安全措施是否落實到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進行動態(tài)安全評估。4.項目試車試產(chǎn)前，應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，按照建設(shè)項目“三查四定”（查設(shè)計漏項、查施工質(zhì)量、查未完工項目；定流程、定方案措施、定操作人員、定時間。）、“三查、三確認(rèn)、一許可”（查設(shè)計漏項、工程質(zhì)量、現(xiàn)場隱患，對安全設(shè)施裝置、試生產(chǎn)人員資格、試生產(chǎn)方案檢查確認(rèn)，確認(rèn)符合試生產(chǎn)條件后發(fā)放試生產(chǎn)安全許可證）要求，對系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護，試車試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試車試產(chǎn)條件進行綜合分析評估。試車試產(chǎn)過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時，必須重新評估。第十五條“四新”試驗評估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險因素、可能造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗或推廣應(yīng)用條件進行綜合評估。第十六條其他評估。

1.設(shè)備、物資購置及出入庫。涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備、物資購置前，要對設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全生產(chǎn)要求進行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報批。設(shè)備、物資入庫前，應(yīng)對其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進行評估驗收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前，使用單位(人員)應(yīng)對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。

2.作業(yè)人員。新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前，應(yīng)對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。

各廠礦應(yīng)利用班前會、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。

3.重大災(zāi)害。各廠礦應(yīng)定期對本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。第四章 方法及要求

第十七條各廠礦要按照系統(tǒng)、場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點和評估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度，按照“科學(xué)、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。簡單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法，非煤生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復(fù)雜生產(chǎn)系統(tǒng)、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估法，車間、班組應(yīng)選擇“三位一體”評估法，崗位應(yīng)選擇“五步”評估法。第十八條安全評估表制作要結(jié)合安全管理經(jīng)驗和生產(chǎn)實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)示。重大風(fēng)險：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險：可能造成人員傷害，但不會降低系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險：不可能造成人員傷害，但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險：不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。

第十九條采用評估表評估時，要逐項檢查確認(rèn)，評估人員簽署評估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。第二十條采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業(yè)務(wù)管理機構(gòu)審查，不得直接按照評估報告結(jié)論進行生產(chǎn)作業(yè)。

第二十一條崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結(jié)論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復(fù)查確認(rèn)。

第二十二條各廠礦對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風(fēng)險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復(fù)查驗收責(zé)任；存在可控風(fēng)險的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。第二十三條對安全風(fēng)險的控制應(yīng)遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第二十四條各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險因素能現(xiàn)場公示的應(yīng)在明顯位置予以公示，不能公示的應(yīng)及時告知相關(guān)人員。

第二十五條各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第二十六條確定安全風(fēng)險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第二十七條各廠礦應(yīng)定期對安全風(fēng)險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。

第二十八條 各廠礦應(yīng)建立安全風(fēng)險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負(fù)責(zé)，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。第二十九條各廠礦應(yīng)每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的教育培訓(xùn)。第五章 檢查考核

第三十條各廠礦應(yīng)建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機制，對各級安全風(fēng)險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。第三十一條公司每季度對各單位安全風(fēng)險評估工作進行一次檢查考核(考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1)。平均得分低于90 分的定為不合格單位，對各單位按照公司《安全績效考核辦法》進行考核兌現(xiàn)。第六章 附 則

第三十二條本規(guī)定自年 月 日起實施。第三十三條本規(guī)定解釋權(quán)屬公司。附件 1：

安全風(fēng)險評估檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn) 附件 2：

常用安全風(fēng)險評估方式方法

一、定性評估法。也稱經(jīng)驗評估法，是按生產(chǎn)系統(tǒng)或生產(chǎn)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應(yīng)評估。安全評估表內(nèi)容還可根據(jù)項目危險程度，將評估項目內(nèi)容劃分為安全否決項（不可控危險）和可控項（中等或可控危險）兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時，對可控項進行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全生產(chǎn)條件；

可控項得分低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進行整改，整改完畢后再進行重新評估。

本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的區(qū)隊開工和崗位的評估。

二、專家評估法。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標(biāo)，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。

本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗應(yīng)用等方面的評估。

三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。是通過分析生產(chǎn)運行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出出現(xiàn)變動及偏差的原因，明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及生產(chǎn)過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對安全措施的評估方法。本方法主要分析步驟是：

1.建立研究組，確定任務(wù)、研究對象。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準(zhǔn)備有關(guān)資料。2.劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態(tài)和過程。在連續(xù)過程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。3.定義關(guān)鍵詞表，按關(guān)鍵詞，逐一分析每個單元可能產(chǎn)生的偏差。

4.分析發(fā)生偏差的原因及后果。5.制定對策。

本方法適用于地面生產(chǎn)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評估。

四、預(yù)先危險分析（PHA）法。是在危險物質(zhì)和裝置設(shè)計、施工和生產(chǎn)前，對系統(tǒng)中存在的危險性類別、出現(xiàn)條件、導(dǎo)致事故的后果進行分析評估的方法。本方法主要步驟： 1.危害辨識

通過經(jīng)驗判斷、技術(shù)診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險、有害因素。

2.確定可能事故類型

根據(jù)過去的經(jīng)驗教訓(xùn)，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。

3.針對已確定的危險、有害因素，制定預(yù)先危險性分析表。4.確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。

5.制定預(yù)防事故發(fā)生的安全對策措施。

本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險性評估。

五、故障假設(shè)分析法（WI）。是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設(shè)）的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實際上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴(yán)重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導(dǎo)致事故的可能性）的分析評估法。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。

六、“五步”評估法。是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施和自身上崗條件進行安全評估的方法。本方法中的“停”即停止作業(yè)，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進行作業(yè)。

本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估。

七、“三位一體”評估法。是區(qū)隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長、安監(jiān)員（安全員）三人進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件評估的方法。

煤礦單位一般由跟班區(qū)隊長、安監(jiān)員、班組長負(fù)責(zé)，地面各廠礦由本單位規(guī)定的人員負(fù)責(zé)，通常采用安全評估表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等逐項進行評估。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。

第三篇：2017公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控

白山昌泰建工集團有限公司安全 生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度

1.目的

為了建立安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和事故隱患排查治理長效機制，保證風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)的正常運行，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度

2.使用范圍

適用于本公司風(fēng)險控制、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和實施監(jiān)督檢查。

3.職責(zé)

各部門及負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行《風(fēng)險控制和事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控責(zé)任制制度》的職責(zé)。

4.術(shù)語和定義 4.1風(fēng)險控制

風(fēng)險控制是指風(fēng)險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險事件發(fā)生的各種可能性，或風(fēng)險控制者減少風(fēng)險事件發(fā)生時造成的損失。

4.2風(fēng)險點

風(fēng)險點亦稱風(fēng)險源,是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域等的物理實體、作業(yè)環(huán)境或空間。

5.風(fēng)險防控程序 5.1風(fēng)險辨識

5.5.1風(fēng)險辨識工作方案 5.5.2風(fēng)險辨識培訓(xùn) 5.5.3開展風(fēng)險辨識

風(fēng)險辨識是企業(yè)風(fēng)險防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。企業(yè)各部門、車間、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風(fēng)險辨識，在風(fēng)險辨識過程中，要對風(fēng)險點進行分析，確定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場所的風(fēng)險點制定有效的、具體的、可操作性強的防控措施，便于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生。

5.2形成風(fēng)險點庫

企業(yè)完成風(fēng)險辨識工作后，將識別出的風(fēng)險點納入系統(tǒng)，形成企業(yè)自己的風(fēng)險點源庫。風(fēng)險點庫主要包括：風(fēng)險點名稱、危害因素、防控要求。

5.3制定風(fēng)險清單

建立風(fēng)險點源庫后，需要根據(jù)風(fēng)險點源庫結(jié)合自身的實際情況制定公司、項目部、班組、崗位的風(fēng)險清單。每一層級的清單中的風(fēng)險點、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實際情況。

5.4風(fēng)險信息更新

要對風(fēng)險防控進行跟蹤驗證，定期進行風(fēng)險辨識，涉取新的風(fēng)險信息，對產(chǎn)生新的風(fēng)險危害進行補充評價，對原有風(fēng)險評價中的措施進行修訂、更新。

6.事故隱患排查治理程序

事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi)容之一。是對風(fēng)險分級管控措施的充分應(yīng)用，針對每個危險源應(yīng)采取的控制措施進行排查，才能真正實現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。

6.1實施隱患排查及公示

各層級要對照制定的風(fēng)險防控清單進行隱患排查，按風(fēng)險點及時將隱患信息上報到“企業(yè)安全風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”。公司應(yīng)將排查出的主要事故隱患進行公示，并形成《風(fēng)險控制和隱患排查治理檢查項目公示牌》。

6.2風(fēng)險控制和隱患排查治理通知與整改復(fù)查

每次隱患排查工作結(jié)束后，對存在問題的檢查信息需要進行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安全管理部門要盡快下發(fā)風(fēng)險控制和隱患排查治理通知單，相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人根據(jù)隱患整改記錄單進行隱患整改，隱患整改完成后，需要對隱患的整改情況進行填報，安全管理部門對整改結(jié)果復(fù)查，并登記隱患的復(fù)查信息。

6.3隱患消除與隱患?xì)w檔

對檢查合格的隱患管理人員經(jīng)確認(rèn)后進行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統(tǒng)將自動歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進行再次整改，直到確認(rèn)隱患消除為止。

7.隱患排查內(nèi)容和要求

對于一般性事故隱患，安全管理部門應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。

對于重大事故隱患，安全管理部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關(guān)部門進行限期徹底整改。

（一）事故隱患的范圍

（1）危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。（2）可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。

（3）建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。

（4）停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。

（5）可能造成職業(yè)并職業(yè)危害的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。

（6）可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。

（7）以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。

（二）對所排查的安全隱患，由安全管理部門會同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各部門、項目部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實整改。

（三）對難以立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

（四）在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

（五）對于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向公司安全管理部門、公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報告，報告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

（六）事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的項目部組織整改，整改責(zé)任人為各項目部、部門主要負(fù)責(zé)人。

（七）各部門和相關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限，凡當(dāng)項目部能整改地不準(zhǔn)推向班組，凡班組能整改地不準(zhǔn)推向公司主管部門的原則按期完成整改任務(wù)。

（八）整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向公司安全管理部門報告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。

（九）整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報告，由安全管理部門組織檢查驗收。

（十）對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復(fù)運行。

8.處罰

按照公司《安全處罰管理制度》進行考核、處罰。

昌泰建筑公司

二〇一七年九月八日

第四篇：《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度》

安全風(fēng)險分級管控管理制度

第一章

總則

第一條

目的為加強安全生產(chǎn)工作，準(zhǔn)確辨識安全風(fēng)險，評價其風(fēng)險程度，并進行風(fēng)險分級，從而進行有效控制，實現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險的目的。

第二條

范圍

本辦法適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險的辨識、評價分級和控制管理。安全生產(chǎn)雙體系/雙重預(yù)防機制全套的資料，需要的話求球：324319245。

第三條

編制依據(jù)

《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號）

《山東省安全生產(chǎn)條例》（2006

年6月1日）

《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）

《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號）

《加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）

第四條

術(shù)語和定義

1）危險源（風(fēng)險點）：危險源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實質(zhì)是具有潛在危險的源點或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。

2）風(fēng)險辨識：識別風(fēng)險點的存在并確定其特性的過程。

3）風(fēng)險評價分級：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。

第五條

公司成立安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組,對安全風(fēng)險分級管控建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

組

長:李佩法

副組長:汪樹岐

成員:張文天

袁立偉

負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管?理作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識工作并指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審查重大風(fēng)險改進措施方案

安全科負(fù)責(zé)組織危害識別和風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)各單位進行危害識別和風(fēng)險評價工作，組織重大風(fēng)險改進措施方案的審查。

其他科室確保本單位危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織本科室的危害識別和風(fēng)險評價工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進行危害識別和風(fēng)險評價工作，編制本科室的危害/風(fēng)險記錄，開展隱患治理工作。

第二章

安全風(fēng)險的辨識

第六條

風(fēng)險點的分類

根據(jù)公司生產(chǎn)的特點及生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險點分成以下兩大類：

1.生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷；

2.作業(yè)過程中的人的不安全行為。

第七條

危害因素造成的事故類別及后果

危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

第八條

風(fēng)險點辨識的方法

1.靜態(tài)分析：以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別。

1）安全檢查表編制的依據(jù)

①有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；

②國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

③系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；

④分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；

⑤有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

2）安全檢查表分析步驟

①按專業(yè)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表1-1)。

表1-1

設(shè)備設(shè)施清單

專業(yè)：

NO:

序號

設(shè)備名稱

所在部位

備注

②確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等。

③熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。

④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。

⑤判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。

⑥列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（參照表1-2）相應(yīng)內(nèi)容。

表1-2安全檢查分析（SCL）評價表

區(qū)域/工藝過程：

裝置/設(shè)備/設(shè)施：

NO:

序號

檢查項目

標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)生偏差的主要后果

現(xiàn)有安全控制措施

可能性（L）

嚴(yán)重程度（S）

風(fēng)險度

(R)

風(fēng)險等級

建議改正/控制措施

備注

分析人員：

分析日期：

2.動態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。

1）作業(yè)活動的劃分

按作業(yè)區(qū)域和作業(yè)類別（檢維修類、生產(chǎn)操作類）進行劃分。

2）作業(yè)危害分析的主要步驟

①劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表2-1）。

表2-1

作業(yè)活動清單

NO：

序號

作業(yè)區(qū)域

作業(yè)活動

作業(yè)類別

備注

②將每項作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的，對作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。

③辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（參照表2-2）。

表2-2

工作危害分析（JHA）評價表

作業(yè)區(qū)域：

作業(yè)活動：

NO:

序號

工作步驟

危害或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

可能性（L）

嚴(yán)重程度（S）

風(fēng)險度

(R)

風(fēng)險等級

建議改正/控制措施

分析人：

分析日期：

④對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照第六條對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。

第三章

安全風(fēng)險的評價分級

第九條

風(fēng)險度（危險性）

危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風(fēng)險大小，即風(fēng)險度或危險性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險等級。

第十條

風(fēng)險評價分級方法

采用風(fēng)險矩陣法（L·S）進行風(fēng)險大小的判定。

第十一條

風(fēng)險矩陣法（L·S）

本方法的風(fēng)險度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：

R=L×S

L代表事故發(fā)生的可能性

S代表事件后果嚴(yán)重性

R代表風(fēng)險值

本風(fēng)險矩陣法把風(fēng)險等級分為4級，分別是：1級（很高）、2級（高）、3級（中）、4級（低）。

第十二條

風(fēng)險矩陣法（L·S）判斷準(zhǔn)則

表3-1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則

等級

標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表3-2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則

等級

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財產(chǎn)損失/萬元

停工

企業(yè)形象

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置（>2

套）或設(shè)備

重大國際影響

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

<10

受影響不大，幾乎不停工

公司及周邊范圍

完全符合無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

表3-3

安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R

風(fēng)險度

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

1級

巨大風(fēng)險

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估

立刻

15-16

2級

重大風(fēng)險

采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

9-12

3級

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通

年內(nèi)治理

≤

4級

可接受、輕微或可忽略的風(fēng)險

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無需采用控制措施

有條件、有經(jīng)費時治理或需保存記錄

表3-4

風(fēng)險矩陣表

后

果

等

級

(S)

低

中

高

很高

很高

低

低

中

高

很高

低

低

中

中

高

低

低

低

低

中

低

低

低

低

低

事

故

可

能

性（L）

第四章

安全風(fēng)險的控制

第十三條

風(fēng)險管控要求

風(fēng)險管控原則如下：

4級：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)4級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。

3級：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)3級危害因素的控制管理，所屬科室具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。

2級：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，具體由安全科和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。

1級：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。

以下情形應(yīng)直接確定為2級風(fēng)險：

（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。

（2）同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。

（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。

第十四條

風(fēng)險控制措施應(yīng)包括：

（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。

（5）應(yīng)急處置措施，將危險降到最低。

第十五條

在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：

（1）可行性和可靠性；

（2）先進性和安全性；

（3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；

（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

第十六條

風(fēng)險控制措施評審

控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：

（1）措施的可行性和有效性；

（2）是否使風(fēng)險降低到可容許水平；

（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；

（4）是否已選定了最佳的解決方案；

（5）是否會被應(yīng)用于實際工作中。

第五章

風(fēng)險管控執(zhí)行程序

第十七條

安全科每年定期組織制定“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門風(fēng)險評估小組，對“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”進行分解落實，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估工作的依據(jù)。

第十八條

依據(jù)辨識評價方法對本單位危害因素進行辨識評價后，填寫相應(yīng)的“作業(yè)活動清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHA）評價表”、“安全檢查分析（SCL）評價表”，經(jīng)本級風(fēng)險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。

第十九條

公司風(fēng)險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位執(zhí)行。

第二十條

風(fēng)險培訓(xùn)

各級單位應(yīng)制定風(fēng)險評估培訓(xùn)計劃，組織員工對本單位的風(fēng)險評估方法、評估過程及評估結(jié)果進行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。

第二十一條

風(fēng)險信息更新

各級單位要依據(jù)辨識評價結(jié)果，建立本單位的《風(fēng)險管控登記臺賬》（參照表4），臺賬應(yīng)結(jié)合實際定期更新（每年至少一次）。

表4

風(fēng)險管控登記臺帳

填表單位：

NO：

序號

識別時間

審定時間

單位或活動

數(shù)目

合計

備注

4級

3級

2級

1級

（注：單位或活動－危害因素所存在的單位或暫時的某項活動。）

當(dāng)下列情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行危害因素辨識和風(fēng)險評估。

（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；

（2）操作工藝發(fā)生變化；

（3）新建、改建、擴建、技改項目；

（4）事故事件發(fā)生后；

（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

第六章

附則

第二十二條

本管理辦法由安全科負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條

本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

—

END

—

第五篇：原料二車間職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險分級管控管理制度

原料二車間

職業(yè)病隱患排查治理規(guī)定

為建立職業(yè)病隱患排查治理長效機制，保證各類職業(yè)病防護措施有效全面的實施，避免、減少職業(yè)病的發(fā)生，杜絕職業(yè)病危害事故的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和萊蕪分公司煉鐵廠《職業(yè)病隱患排查治理規(guī)定》，特制定本規(guī)定望各工區(qū)。班組認(rèn)真執(zhí)行。

一、成立隱患排查治理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

小組職責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌職業(yè)病隱患排查治理體系建設(shè)的計劃、實施和工作落實，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)、實施的各項工作。

二、管理職責(zé)

（一）車間主任職責(zé)

1.車間主任是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人，對體系的有效性承擔(dān)全面責(zé)任。2.確保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。3.組織制定車間班組、崗位安全職責(zé)，確保全員參與隱患排查治理。4.負(fù)責(zé)組織開展職業(yè)病危害安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行督促整改。5.負(fù)責(zé)召開車間職業(yè)病危害相關(guān)會議，不斷改進職業(yè)病危害排查治理工作。

（二）車間副主任職責(zé)：

1.協(xié)助主任，具體負(fù)責(zé)組織、檢查、指導(dǎo)、考核隱患排查治理體系建設(shè)工作。2.負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各班組開展工作。3.負(fù)責(zé)隱患排查的組織實施、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和隱患排查工作的開展。4.負(fù)責(zé)并對隱患排查治理實施過程進行督查、考核。

（三）兼職安全員職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)協(xié)助主任、副主任開展職業(yè)病隱患排查治理體系建設(shè)相關(guān)工作。2.積極開展崗位職業(yè)病隱患安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)處理。3.負(fù)責(zé)開展崗位職業(yè)病隱患排查治理制度的落實和相關(guān)培訓(xùn)工作。4.負(fù)責(zé)職業(yè)病隱患排查治理相關(guān)制度文件的傳達、落實工作。

（四）班組長職責(zé)：

1.班組長負(fù)責(zé)車間隱患排查治理工作的落實和督促崗位實施。

2.班組長負(fù)責(zé)定期開展安全隱患檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系處理，處理不了的及時報車間。3.班組長負(fù)責(zé)職業(yè)病隱患排查治理相關(guān)知識的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，監(jiān)督監(jiān)護職工正確佩戴和使用勞動保護用品。

4.班組長負(fù)責(zé)對職業(yè)病隱患信息的上報和應(yīng)急處置。

（五）崗位工職責(zé)：

1．崗位工人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險分布情況、風(fēng)險后果、可能存在的隱患及風(fēng)險控制措施等相關(guān)知識。

2．熟悉本崗位作業(yè)有關(guān)職業(yè)病危害的檢查控制內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，杜絕弄虛作假現(xiàn)象。

3．發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報，并協(xié)助整改，若不能及時整改，需采取臨時措施避免事故發(fā)生。4．對因本人在職業(yè)病危害檢查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假，造成職業(yè)病危害失控或由此而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。

三、隱患分級

隱患分級。職業(yè)病隱患分為一般職業(yè)病隱患和重大職業(yè)病隱患。一般職業(yè)病隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患；重大職業(yè)病隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除，或者因某種原因致使用人單位自身難以消除。

四、隱患分類

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和現(xiàn)場管理類隱患。

（一）現(xiàn)場管理類隱患 以下方面存在的問題或缺陷：

——職業(yè)病危害防護設(shè)施及其維護；

——個體防護用品配備及管理；

——急救援設(shè)施和用品及其維護包括以下內(nèi)容：

——職業(yè)病危害警示標(biāo)識設(shè)置；

——現(xiàn)場其他方面。

（二）基礎(chǔ)管理類隱患 以下方面存在的問題或缺陷： ——職業(yè)病防治責(zé)任制； ——職業(yè)衛(wèi)生管理制度； ——職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程； ——教育培訓(xùn)；

——職業(yè)衛(wèi)生管理檔案； ——職業(yè)病危害申報；

——建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”；

——職業(yè)健康監(jiān)護；

——職業(yè)病危害因素定期檢測；

——職業(yè)衛(wèi)生投入；

——職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案及演練； ——職業(yè)病危害告知；

——外委作業(yè)管理；

——基礎(chǔ)管理其他方面。

（三）重大隱患判定。根據(jù)職業(yè)病危害因素特點和職業(yè)衛(wèi)生管理實際情況，以下情形可判定為重大事故隱患：

——粉塵和化學(xué)物作業(yè)分級為重度危害作業(yè)崗位； ——噪聲和高溫作業(yè)分級為極度危害作業(yè)崗位； ——放射工作人員的年受照劑量﹥10mSv且≦20 mSv時； ——事故通風(fēng)、圍堰等應(yīng)急救援設(shè)施不符合或者無效； ——總體布局和設(shè)備布局不合理； ——職業(yè)病危害防護設(shè)施不符合或者無效；

——職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)、職業(yè)病危害申報、建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”、職業(yè)健康監(jiān)護和職業(yè)病危害因素定期檢測等基礎(chǔ)管理類隱患。

五、隱患排查

（一）排查類型

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動和職業(yè)病危害程度及其管控要求，按照職業(yè)病隱患排查項目清單內(nèi)容確定針對性的排查類型。

排查類型可包括： ——日常隱患排查； ——綜合性隱患排查； ——專業(yè)性隱患排查； ——專項隱患排查； ——專家診斷性檢查； ——企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查。

（二）排查組織級別。包括車間和班組級。

1．日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級，與崗位量化檢查相融合。2．綜合性隱患排查的組織級別為廠級、車間（科室）級。3．專業(yè)性隱患排查的組織級別為廠級，按照專業(yè)類別劃分。4．季節(jié)性隱患排查的組織級別為廠級、車間（科室）級。5．專家診斷性檢查的組織級別為廠級。

6．事故類比排查組織級別為廠級、車間（科室）級、班組級。

（三）排查周期。應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ棥⒓竟?jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：

1．崗位結(jié)合實際情況實時排查。

2．車間主任、分管主任、安全員等管理人員可結(jié)合現(xiàn)場專業(yè)檢查，每月至少一次隱患排查。

3.根據(jù)季節(jié)性特征及生產(chǎn)實際，每季度開展一次季節(jié)性隱患排查。

4．發(fā)生職業(yè)病危害事故時，各車間應(yīng)舉一反三，結(jié)合實際及時進行事故類比隱患專項排查。

5．當(dāng)發(fā)生以下情形之一，各單位應(yīng)及時組織進行相關(guān)專項隱患排查：

——頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； ——組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； ——外部職業(yè)病危害環(huán)境發(fā)生重大變化；

——發(fā)生事故、險肇或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識； ——氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。

六、隱患治理

（一）隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間（科室）治理、廠治理等。

（二）隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成、治理有效。

（三）能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

（四）治理措施順序。工程技術(shù)措施的實施等級順序是直接技術(shù)措施、間接技術(shù)措施、指示性技術(shù)措施等；根據(jù)等級順序的要求應(yīng)遵循的具體原則應(yīng)按消除、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告的等級順序選擇安全技術(shù)措施；應(yīng)具有針對性、可操作性和經(jīng)濟合理性并符合國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)范的規(guī)定。

1．消除：盡可能從根本上消除危險、有害因素；如采用無害化工藝技術(shù)，生產(chǎn)中以無害物質(zhì)代替有害物質(zhì)、實現(xiàn)自動化作業(yè)、遙控技術(shù)等；

2．預(yù)防：當(dāng)消除危險、有害因素有困難時，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危害的發(fā)生； 3．減弱：在無法消除危險、有害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減少危害的措施；如局部通風(fēng)排毒裝置、生產(chǎn)中以低毒性物質(zhì)代替高毒性物質(zhì)、降溫措施、消聲裝置等；

4．隔離：在無法消除、預(yù)防、減弱的情況下，應(yīng)將人員與危險、有害因素隔開和將不能共存的物質(zhì)分開；防護屏、隔離操作室、事故發(fā)生時的自救裝置（如防護服、各類防毒面具）等；

5．聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運行一旦達到危險狀態(tài)時，應(yīng)通過連鎖裝置終止危險、危害發(fā)生；

6．警告：在易發(fā)生故障和危險性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標(biāo)志；必要時設(shè)置聲、光或聲光組合報警裝置。

七、獎懲與考核

對于隱患排查治理工作中有突出貢獻者或者未按規(guī)定進行檢查及整改不及時等，按照《原料二車間經(jīng)濟責(zé)任制》進行獎勵和考核。

原料二車間 2017-11-20