第一篇：建筑行業物資采購控制規定（本站推薦）

物資采購控制程序

WD／CX 8——04A

1、目的

通過對采購過程進行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設備及勞動防護用品、安全防護用品更等符合規定的要求。

2、適用范圍

適用公司全范圍施工生產中所需的物資包括材料、半成品、設備及勞動防護用品、安全防護用品的采購控制。

3、術語和定義

引用《質量管理體系

基礎和術語》、《環境管理體系

規范及使用指南》和《職業健康安全管理體系

規范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義： 3.1根據使用的物資對工程質量影響程度，將物資分為三類：

A類物資：包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半：l、焊接材料及其它對工程

質量影響較大的材料，勞動安全防護用品。

B類物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構件、涂料、散

熱器、水暖電管材／管件、裝飾材料、工程設備等。

C類物資：除A類、B類以外的所有物資。

3.2物資供方：以合同或協議形式向建筑企業提供材料、半成品或I程設備及勞動安全防護用品的公司或單位，是標準中供方的一種，它包括物資的生產廠家和中間商。

4、職責

4.1物資設備處負責本程序的歸口管理，負責組織對物資供方的評選工作和對本程序運行的監督、檢查以及負責對項目部上報的A類(勞保用品除外)和B類物資供方進行審查，批準合格物資供方名錄。

4.2生產安全處負責對勞動防護用品、安全防護用品采購控制的執行情況進行監督檢查。4.3項目部負責c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進場物資(包括顧客財產)的驗收、送檢、標識和保管、防護工作的具體實施‘

5、工作程序

5.1物資供方的選擇和評價

5.1.l選擇和評定物資供方

5.1.1.l進行評價前采用現場調查、搜集同行信息或提供證實材料的形式，調查物資供方的生產或供應能力、供貨質量狀況、供應的歷史業績信譽、環境保護、安全生產、資金狀況等，按公司所需物資的具體要求，評價物資供方提供產品的能力。5.1.1.2評價物資供方的標準

根據采購合同或其它采購文件的要求，評價供方提供產品的能力，評價合格的標準

主要包括以下幾個方面：

a)物資供方的生產能力或供應能力能夠滿足使用要求：

b)必要時提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB／1'28001—2001管理體系認證；

c)供方所供物資需要經過第三方檢驗的，要進行抽樣復驗，并提供檢測報告、證明書、準用證、合格證及相關質量、環保、健康安全的證明文件：

d)供方應信譽良好，有合法的營業執照或所售產品在其經營范圍之內；

e)若是經銷商，其貯存、運輸能力應滿足工程需要；

對于C類物資可不進行評價，以進貨驗證合格就可直接采購； 5.1.l.3對物資供方的選擇與評價

項目部根據以上幾個方面對物資供方進行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格的供方報物資設備處批準后，列入“合格物資供方名冊”。A類和

B類物資采購時，應選用 “合格物資供方名冊”范圍內的物資供方。當供方超出“名冊”范圍時，需按上述方法進行評價和審批，合格后方可采購。

5.1.1.4對合格物資供方每年重新評價一次，重新評價標準為：

a在年度供貨中，其物資的質量、環保、健康安全要求經公司驗證合格，在使用過程中狀況穩定；

b在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中發現不合格品，則由公司物資設備處從“合格物資供方名冊”上刪除且一年內不得選用。

d重新評價’合格的，繼續列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷： 5.2采購信息

5.2.1項目部施工員根據施工圖紙、施工圖預算和工程進度結合項目部材料員編制“物資采購計劃”，報項目經理批準后方可采購。

5.2.2采購合同要合法有效、條款齊全，其內容包括：物資名稱、規格、數量、價格、質量

標準、交貨方式、交貨時間、運輸方式與責任、包裝、付款方式、違約責任等。5.3采購計劃的實施

5.3.1物資采購，由各項目部負責：勞保用品由物資設備處采購。物資采購要在“合格物資供方名冊”中選擇供方。

5.3.2所采購的鋼材 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料 等要向物資供應商索要相關質量證明文件。

5.3.3所采購的勞動防護用品、安全防護用品要向供應商索要相關的安全證明文件。5.4采購物資的驗證

5.4.1采購物資(包括顧客購·產)的檢驗和試驗執行〈產品的 監視和測量控制程序〉： 5.4.2如果公司或顧客需要在供方的現場對物資進行驗證時，應在采購合同中劉‘驗證的安排及物資的交付方式做出規定，項目部材料員和安全員應協同顧客依據有關質量標準及安全、規范或合同要求對物資進行嚴格的驗證，并填寫驗證記錄。

5.4.3所有進入施工現場的物資(包括顧客財產)經驗收后，填寫《物資進場驗收記錄表》(顧客財產單獨記錄)。

5.4.4公司在工程施工期間采取適當的措施對物資進行防護：

a)標識：注意保護物資自身標識和有關檢驗：狀態的記錄(顧客財產要單獨標識)；

b)搬運：物資的搬運應根據物資性能特點及要求，配備必要的設施。采取適宜的措施，必要時規定操作方法，防止物資損壞、變質；

c)包裝：所購物資需要時應進行適當的包裝，設備類物資在安裝使用前要保護好原有包裝；

d)貯存：選擇適宜的貯存場所，貯存條件應符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(顧客財產要單獨存放)。貯存物資在管理中做到數量、規格清楚準確，帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質量狀況，發現變質、損壞要及時標識并進行處置，同時執行先進先出的原則；

e)保護：在產品的整個形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應采取妥善、有效的防護措施，并持續到產交付日期；對發放的勞動防護用品和施工觀場安全防護用品、設備要注意保管、保養和維護。5.5不合格的控制

發現采購材料不合格時，通知相關人員和物資設備處，執行《不合格品控制程序》。

6、相關文件

《產品的監視和測量控制程序》

《不合格品控制程序》

《勞動防護用品管理程序》

7、質量、環境與職業健康安全記錄 7.1物資供方評價表 7.2合格物資供方名冊 7.3物資供方重新評價表 7.4物資采購計劃

7.5物資進貨驗證記錄

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第二篇：建筑行業文件控制規定

文件控制規定

WD／CX 1——04A

1、目的

對質量、環境、職業健康安全管理體系運行有關的文件進行控制，確保對質量、環境、職業健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。

2、適用范圍

公司、項目部及與質量、環境、職業健康安全管理體系有關的場所。

3、術語和定義

引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《質量管理體系

基礎和術語》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《環境管理體系

規范及使用指南》和GB／T28001—2001

《職業健康安全管理體系

規范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關術語及定義。

4、職責

4.1辦公室主控本程序，并負責制定和組織實施，管理公司頒發的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。

4.2總經理負責質量、環境、職業健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手冊的批準與發布。

4.3管理者代表組織質量、環境、職業健康安全管理體系方針和目標方案的制定，負責組織管理手冊、程序文件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發布。4.4公司質量技術處負責質量技術文件的控制和管理，編制技術文件清單。

4.5公司其它責任部門和項目部設專職或兼職文件管理人員負責本部門文件的控制和管理。

5、工作程序 5.1文件的分類

①質量、環境、職業健康安全管理體系方針目標；

②整合型管理體系管理手冊；

③管理體系程序文件；、④公司管理標準、公司技術標準；

⑤其它文件，包括管理性作業文件、技術性作業文件、記錄樣表等；

⑥外來文件。

5.1.1技術性作業文件包括：圖紙標準規范、工藝文件、作業指導書、施工組織設計、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。

5.1.2管理性作業文件包括：與質量、環境與職業健康安全管理體系有關的行政文

件、質量計劃、環境與職業健康安全管理方案、工程合同、設備管理資料、質量記錄等。5.1.3外來文件包括：法律法規、國家、行業管理與技術標準，上級下發的與管理體系有關的文件、顧客提供的文件等。5.2文件的狀態

文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發號。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。5.3文件的編號

①公司管理體系方針目標的編號按公文編號的形式編號，發文編號為單位代號、年份、序號；

②管理手冊：質量手冊編號為：WD／SC一**

如：WD／SC一04A

WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司

SC一代表手冊

04一發布年份A一手冊版本

⑧程序文件：程序文件的編號為：WD／CX*一**

如：WD／CX l一04A

WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司

“一代表程序文件

l一程序文件序號

04一發布年份

A一程序文件版本

④支持性文件：支持性文件編號為：WD／ZHCH-XX-,-**

WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司

ZHCH一代表支持性文件

XX代表編制部門名稱

拼音字母縮寫如

ZHJ代表質量技術處

*一文件序號

¨———代表發布年份

如

WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表質量技術處04年編制的0l號支持性文件。5.4文件的編寫、審核與批準 5.4.1體系文件的編寫與審批

質量、環境、職業健康安全管理體系的管理方針和目標，由管理者代表組織編制，各部門提出方針和目標草案，由辦公室負責收集、整理草案的編制，報管理者代表審核、總經理批準發布。

a)整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領導下由辦公室組織相關部門編寫，管理者代表對手冊進行審核，總經理確認后批準發布。

b)程序文件由辦公室組織有關人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準。5.4.2技術性文件的編制與審批

a)公司內部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；

b)上級下達的技術規定、文件需要轉發的由主管部門起草行文，總工程師簽發；

c)二類工程的施工組織設計(或施工方案)由質量技術處批準，一類工程由總工程師批準。5.4.3管理性文件的編制與審批

管理性文件由職能部門負責編制，報主管領導審批。

5.6.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術性有效文件清單，分別報辦公室和質量技術處。質量技術處匯總后，每年編制一次公司技術性有效文件清單，報辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發布一次。5.5文件的發放

5.5.1經批準的文件，由文件的歸口管理部門按發放范圍和分發號發放，文件領取人在“文件發放及領用記錄表”上簽字。受控文件填分發號：非受控文件的發放，不作標識。5.5.2文件破損需要更換時，更換部門或人員應將原破損文件交回原發放單位，發放單位按照文件的發放手續補發新文件。新文件的分發號仍沿用原件分發號。

5.5.3文件丟失需補發時，丟失單位或人員應向原發放單位說明原因，發放單位按文件的發放手續重新辦理發放手續補發新文件。補發的新文件編制新的分發號。在原文件發放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發號通知各部門，防止誤用。5.6文件的更改與更新

5.6.1質量、環境、職業健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經理組織召開管理評審會議討論決定更新內容。并重新批準與發布，辦公室對其進行換版更新。

5.6.2質量、環境、職業健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關人員評審后。經管理者代表審核，總經理批準后發放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改。5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對現行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經主管領導批準后發放到原文件持有單位，更改內容在原件更改。5.7文件的換版與作廢

5.7.l質量、環境、職業健康安全管理體系方針和目標、手冊和程序遇到下列情況由總經理決定換版。

a)國家及上級政策、標準、法規發生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規定已不適應；

b)體系運行中發生較大問題；

c)公司組織機構、各部門職責發生重大變化。

5.7.2其它管理文件、技術文件經多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8文件的作廢

作廢的文件由發放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。5.9文件的管理

5.9.1對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應文件的有效版本。5.9.2公司各部門和項目部要建立“受控文件清單”。

5.9.3受控文件未經允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時，可經管理者代表批準后，方可提供給公司以外人員使用。

5.9.4手冊和程序文件不得隨意復制和隨意涂改。需要使用文件的人員應到文件發放部門辦理領用手續，公司內不得使用復制文件，一經發現立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5需臨時借閱文件的人員，經管理者代表批準后，方可借閱。5.10外來文件的控制

辦公室負責外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按文件來源渠道進行編號，并報請主管領導批閱，按批示辦理。

6、相關文件 《記錄控制程序》

7、質量、環境與職業健康安全記錄 7.1文件發放及領用登記表 7.2文件修改申請表 7.3收文處理專用紙 7.4受控文件清單

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第三篇：物資采購質量控制

物資采購質量控制

第一節

物資采購質量控制目的為保證公司所采購的物資符合規定要求，對采購進行控制。

第二節

物資采購各部門的職責

一、財務部對項目部材料室的采購活動進行監督指導和檢查。

二、項目部料室負責編制物資采購文件，并負責采購的談判簽約，保存物資采購文件，負責所采購物資中發生質量爭端的處理。

三、工程部參與采購物資中發生的技術性較強的質量爭端的處理。

四、項目部經理負責對采購工作的監督，并審批采購計劃。

第三節

物資采購的工作程序

一、編制完善采購資料

1、項目部材料室根據技術部門物資需要計劃編制工程項目主要物資申請計劃，施工過程中所需物資按材料申請單進行采購。工地急需物質，按特殊情況解決。

2、編制物資采購計劃應包括以下內容：

物資名稱、品種（牌號）、規格、型號、等級、計量單位、數量；

質量標準、技術規范要求（有國家、行業標準的物資應注明）；

包裝、交付、時間、地點。

3、項目部材料室對報送的物資需用計劃及時審核、編制采購文件。采購文件應由項目部經理審批下達執行，并由項目部材料室妥善保管。

4、對特殊材料、機具設備及重要器材的采購，由項目部技術主管提出需用計劃，項目部材料室編制采購計劃，報項目部經理批準，交項目部材料室作采購準備，采購計劃應報財務部存檔。

5、因設計變更或其他原因，須調整物資需用計劃的，項目部分管技術人員應正式提出調整物資需用計劃，經項目部技術主管審核并經項目部經理批準交項目部材料室處理，同時提供有關變更設計文件或說明變更原因的有效文件。

二、物資采購

1、采購人員在執行采購任務之前，應首先檢查采購資料是否齊備，采購要求是否明確。

2、采購人員執行采購任務之前，必須在主認定的合格供應商中以質量為前提，綜合價格、交貨期、售后服務、運輸等因素選擇最優方案。應盡可能直接從生產廠進貨，減少中間環節，避免購入假冒偽劣物資，因條件需要另行選擇供應廠商時應先按《合格供應廠商評估程序》對新供應商進行評估。

3、現貨采購時，必須及時檢驗物資質量、點收數量、核對規格型號和單證是否相符。并索取有關技術證件、產品合格證、生產許可證以及稅務部門正規發票。禁止購買技術證件不全，沒有生產廠家，不提供正規發票的物資。

4、訂貨采購時，必須簽訂“產品購銷合同”，內容可包括：

A

產品名稱、商標、型號、數量、價格、金額、供貨時間及分批交貨數量；

B

產品技術標準或質量要求、驗收方式和提供產品質量的文件以及供方責任期限；

C

計量方法；

D

理損耗計量方法；

E

隨機備件、配件、工具數量和備品供應方式；

F

交提貨期限、提出異議期限；

G

產品包裝標準、回收及費用負擔；

H

結算方式；

I

運輸方式；

J

交提貨地點、方式和到站費用負擔；

K

違約責任；

L

擔保及解決合同糾紛方式；

M

其他約定事項。

5、物資定貨采購合同的簽訂，除應符合相應的合同條款的有關規定外，應由項目部經理批準。

三、采購物資的驗收

1、采購員的供應廠商貨源處、車站、港口提貨時，應對物資進行驗收（數量驗收、質量驗收、外觀包裝驗收）。

2、采購物資進入庫房或施工工地時，由庫管進行驗收，對新材料、特殊材料、機具設備及重要器材等物資應由工程部參加驗收。

3、對采購物資進行驗收，應按采購文件要求進行，并檢查包裝及外裝是否完好，有無受潮受損情況、隨機備件、配件、工具、產品說明書、質量證明文件等是否齊全，并按實際狀況填寫驗收記錄。

4、對采購物資除按3驗收外，還應執行《進貨檢驗及試驗程序》對采購物資進行檢驗及試驗。

5、對采購物資未經驗收前應掛“待檢”標牌，經驗收合格的物資管庫員應按《采購物資搬運、儲存管理程序》進行保管，經驗收不合格的物資應掛警示標牌，隔離存放，嚴防誤用不合格物資，并執行《不合格品的處理程序》。

6、物質進貨驗收或使用保修期內發生質量問題，驗收人員或使用部門應及時作好記錄，并將存在問題的物資做好標識，隔離存放，同時通知項目部材料室進行處理。

7、確認物資質量問題后，項目部材料室立即通知供應廠商共同按“購銷合同”或“質量保證協議”協商處理，及時辦理退貨或更換。

8、為了減少因退貨過大損失，對可以降級使用的物資可執行《不合格品的處理程序》。

四、業主對供應廠商產品的驗收

1、當合同有規定時，業主或其代表有權在收貨地點或供貨地點驗證進場物資是否符合要求，當業主或其代表有要求對供應廠商產品進行驗貨時，項目部材料室應組織安排業主對供應廠商產品的驗收活動。

2、業主或其代表的驗證不能減輕本公司的責任，也不能視同本公司對供應廠商的物資質量進行了有效的控制。各項目部仍需嚴格執行本程序規定。

五、財務部對項目材料部進行監督和檢查

財務部應對項目部材料室在采購活動中是否按《物資采購控制程序》執行并進行監督和檢查。即每年應檢查一次項目部材料室的采購計劃。采購物資質、采購物資的驗收等項工作，每次檢查后，應將檢查記錄保存，如果發現有不符合規定的，應局面通知項目部材料室主管進行糾正，糾正后的結果報物資管理部存檔。

文檔內容僅供參考

第四篇：物資采購管理規定(2015)

廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業部文件

物資采購管理規定

（試 行）

混事部[2015] 號

第一章 總 則

第一條 為加強對攪拌站經營活動中的物資實行有效控制和管理，進一步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產需要、確保滿足產品質量需要、確保有效降低成本，提高經濟效益，特制訂本規定。

第二條 依據及適用范圍

1、本規定根據集團公司物資管理相關規定，并結合攪拌站的特點和生產實際情況制訂。

2、本規定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團物資供應部制定最高限價，各混凝土大區在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區及轄下攪拌站按照本物資采購管理規定程序負責采購。

3、對可與生產量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業務，混凝土大區可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團物資供應部核準后方可實施。

第二章 管理機構和職能

第四條 集團職能部門

負責對各混凝土大區、各攪拌站申購物資價格、質量、數量及合同、制度執行情況進行檢查、監督、考核。

第五條 混凝土大區

負責所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負責所轄攪拌站物資采購的審核、招議標、供應商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負責本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務。負責物資采購的合同簽訂、履行，負責物資驗收、進庫、出庫、保管工作，負責按合同約定辦理貨款支付等相關工作；做好市場調查、價格測算、供應商、運輸商資質評審和初選等工作，及時跟蹤生產類物資市場價格變動情況并提出價格調整方案。

第三章 物資申購計劃

第七條 申購計劃

攪拌站應合理編制采購計劃，做到預見性強、儲備合理，確保采購工作規范有序，保證施工生產的不間斷進行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉庫實行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調拔物資）。各混凝土大區根據各攪拌站的生產規模、設備消耗情況，依據集團公司庫存限額指標，下達各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標（分辦公用品、生產備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據生產檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經混凝土大區設備主管、主管采購業務負責人審核，報混凝土大區經理審批（具體審核、審批人員由大區選定，報事業部備案），上述采購業務申報、審核、審批均在ERP系 統中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區經理審批完畢。

1.3申報計劃編制時，應按照辦公用品、勞保用品、生產備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術要求及價值較高的設備，由混凝土大區技術人員指導攪拌站制訂購銷合同、技術協議和現場監督設備驗收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產會議，根據生產銷售情況，確定下月生產任務，于當月28日前在ERP物資申購系統中編制生產物資采購計劃。

2.2各攪拌站根據生產實際和進度情況，在物資供應部制定的最高限價內進行采購。

3、因特殊或緊急情況需進行臨時采購的物資，經混凝土大區經理同意后予以采購，但必須事后按照制度補辦相關審批手續。對單件超過1000元的應急采購物資、單個站點一個月內現場應急采購物資合計超過5000元的，經混凝土大區經理審核確認、集團公司分管副總審批后方可核報。

4、倉庫管理員應認真核查申購物資的庫存數量，定期查看ERP物資申購系統中《物資申購計劃匯總表》，對因生產急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關人員進行審批和采購。

5、在設備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區應組織專業人員對該維修項目費用進行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進行比價議價，按我方要求的維修標準，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應拍照存檔，混凝土大區設備主管等相關領導應跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統物資申購管理模塊中實現和完成：攪拌站申報計劃大區采購負責人審核二進行采購。

物資申購管理模塊中申購計劃的狀態依次為：申購、審核

一、審核

二、審核

三、已限價、已批準、已發送、已到貨。計劃狀態的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統服務器時間。

申購：指攪拌站在系統中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規格、單位、數量及相關技術要求等。

審核：指混凝土大區設備負責人和混凝土大區采購負責人及混凝土大區經理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規格、數量等進行修改或審核同意。審核權限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價：指混凝土大區設備負責人和混凝土大區經理分別在申購計劃的“集團限價”和“批準價”中進行限價的錄入。

當攪拌站申購物資時，系統會自動調取“集團限價”和“批準價”。“ “集團限價”和“批準價”只有權限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規格型號）的采購記錄，則“集團限價”和“批準價”默認為最近一次采購的“集團限價”和“批準價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。

2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權限用戶按照集團物資供應部限價文件內容進行錄入，如果限價文件內無該項物資的限價，由混凝土大區向集團物資供應部申請確定該物資的最高限價；“批準價”默認等于“集團限價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。

批準：指混凝土大區經理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進行修改或批準。

發送：指用戶將已批準申報計劃標識為已發送。

到貨確認：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經相應專業人員驗收后在系統中對該物資進行到貨確認。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區設備主管審核一混凝土

大混凝土區經理審批三攪拌站按“批準價”

1、各攪拌站編制生產物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產進度可直接通知供應商供貨；

2、在采購過程中如因市場等原因出現價格波動，造成原最高限價內難于執行時，應及時按程序進行最高限價核實的調查和申報核實工作。

第五章 物資采購實施

第十條 物資采購應遵守以下幾項原則：

1、物資采購須在集團物資供應部確定的最高限價內進行；

2、同類產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務；

3、先近購后遠購、先內購后外購；

4、急用先購、緩用后購；

5、先廠家后定點、先定點后臨購。

第十一條 一類物資采購

1、比價：申購計劃經批準后，由攪拌站在物資申購系統中選取同類型的若干項物資（可由同一供應商供貨）后錄入2家或以上的供應商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區域經理（基地站長）、設備負責人、采購負責人、大區經理對供應商及其報價進行逐級審核（審核時，可補充錄入供應商及其報價），選擇性價比較高的供應商。該批物資的采購批準后，攪拌站根據批準情況通知供應商供貨。

2、由大區依據第十條的物資采購原則，通過招投標或議價方式分別選擇2～3家定點供應商，經大區經理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應商進行采購。如定點供應商價格高于其他非定點供應商（含網購）時，則向非定點供應商采購。

A、在定點供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商發貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發票及進庫驗收單，按合同約定計算應付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經大區經理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關貨款支付手續。

B、在非定點（含網購）供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商供貨，攪拌站按供應商送貨單辦理物資驗收、入庫手續；②須貨到付款的，攪拌站負責人憑送貨單、有效的發票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發票及進庫驗收單，按發票貨款金額，填寫付款通知單，經大區經理審批后，辦理相關貨款支付手續。

3、對于混凝土大區或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團物供部未核定最高限價或集團物供部核定的最高限價內無法進行采購的物資，由混凝土大區向集團物供部提出調整最高限價價格或請求集團物資供應協助采購。

4、對一類物資或須維修的臨時應急物資，攪拌站在集團物資供應部核定的最高限價內，用短信或微信方式經請示混凝土大區經理同意后，可先予采購，并在3天內補辦完畢相關手續，具體程序按上述要求執行。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經請示集團物供部相關負責人同意后，可先予采購，并在3天內補報物資申購計劃并完成相關審批手續（審核、限價、批準等）。

第十二條 二類物資采購

1、由集團公司物資供應部依據攪拌站所在市場物資供應、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。

2、在集團公司物資供應部核定的最高限價內，由大區依據供應商資信、供應價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應商，經大區經理批準后簽訂采購合同執行。所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業部備案。

3、依據生產作業計劃，結合本企業物資庫存情況，攪拌站按生產銷售和庫存情況通知供應商供貨。

第六章 物資驗收和入庫

第十三條 一類物資的驗收入庫

1、倉庫管理員應根據發票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規格型號、數量、價格等，進行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應開具“過秤單”，隨設備文件由攪拌站統計員負責存檔。驗收無誤后，在發票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應將情況即時向站領導或大區領導反饋。

2、成套的、技術性較強的設備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關專業技術進行驗收的物資，由攪拌站相關技術人員和倉庫管理員共同現場實物驗收，驗收無誤后，在發票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。

3、到貨時需直接送達生產（安裝）現場的設備、備件，必須明確卸貨地點。

4、依據采購計劃、合同或相關標準，驗收中發現問題的或拒絕驗收入庫的，應與送貨人當面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。

5、合同中有明確質保期的設備、備件等，各攪拌站應在到貨時組織相關技術人員進行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經站長復核。

6、物資到達攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應及時組織人員、設備進行裝卸。

7、進倉物資數量與實際到貨數量應相符，實際到貨數量與申購計劃數量相符。

8、及時做好進倉入帳工作。進倉驗收單必須用計算機開具，實現進倉、入帳、分類一次到位。在物資進倉的同時須在倉庫管理系統中同步進行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統計、會計和自存各一份。

9、物資驗收進倉后，倉管員必須及時ERP系統物資申購模塊中對申購計劃進行到貨確認。

10、做好進倉物資的清點紀要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發票到站后，倉管員根據發票附帶清單在倉庫管理系統中查詢相應的入庫記錄后補錄發票號碼。

12、提交給財務的進銷存報表，不論發票是否到攪拌站均以當月實際出入庫數據為準。上月結存和本月結存也以實際庫存進行統計。

第十四條 二類物資的驗收進庫

1、質量檢驗

1.1檢驗標準：二類物資質量檢驗標準和規程由混凝土大區根據國家標準和行業規范，結合生產實際情況進行制訂，并印發各攪拌站執行。

1.2二類物資的質量檢驗由各攪拌站試驗室負責。

1.3取樣：物資到達攪拌站后，各攪拌站試驗室應及時取樣。取樣辦法為每車（批）現場取樣，所取樣品一律用代號作為標識，并做好樣品封存工作。取樣要科學規范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗：攪拌站試驗室應嚴格按照檢驗標準規程和合同相關條款，及時對所取樣品在規定時間內進行檢驗，檢驗結果作詳細記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗室的正常檢驗工作。1.6混凝土大區相關職能部門應不定期抽查、監督各攪拌站的質量檢驗工作，并自覺接受集團相關職能部門的檢查。

1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關證明材料。

2、過磅：經檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的《材料驗收單》進行除皮過磅。司秤員每天應將磅單按物資類別、供應商及產地進行分類整理，并將購進物資明細數據在倉庫管理系統中輸錄入庫并打印入庫單。

3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進料口須設置清晰的材料標識牌并進行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認后再開鎖進料，杜絕混料現象的發生。另外，應經常檢查罐頂，防止進水導致粉料受潮、變質。

3.2砂、石等實行分區、分質存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫：每月由統計、財務人員核對上月車隊柴油加油記錄，統計員在財務付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復印提供給倉管員；倉管員在收到復印件后應即時在倉庫管理系統中進行入庫操作，入庫數量=付款金額/即時單價。

第七章 物資結算付款

第十五條 根據集團財管中心《物資采購結算付款實施細則》規定，每月底結算一次，結算時必須出具如下依據：

（一）經攪拌站經理、混凝土大區經理審批簽字確認的結算憑證。

（二）當月物資采購、運輸最高限價表及相關合同定價依據。

（三）由供應方（承包方）提供根據結算金額開具的有效發票。第十六條

財務按有關規定執行和支付物資采購價款。

第八章 物資保管和領用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫存物資應按物資分類進行定置堆放。設立庫號、區號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應做到三符、三清、三齊、三定位。“三符”即：帳、物、卡相符；“三清”即：數清、規格清、質量清；“三齊”即：標簽齊、擺放整齊、數量齊；“三定位”即：庫區倉號、區號、架號位置固定。做到庫存物資標記明顯，材質不混，名稱無錯，數量準確，規格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

3、加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。

4、倉庫庫存物資如出現有損壞、變質、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負責人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經攪拌站站長審核后，報大區經理批準后組織實施。

5、成套設備、整機設備必須保存完整。確因生產急需拆套、拆零時，應報攪拌站負責人批準后方可在倉庫管理員在場的情況下進行拆套、拆零。拆套、拆零后，當事倉庫管理員應在兩個工作日內將拆除的設備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設備。

第十八條 一類物資的出庫（領用）管理

1、領料人應在《物資領用單》（見附件2）中準確填寫所需物資的名稱、規格、單位和數量，經攪拌站負責人批準簽字后到倉庫領取物資。

2、物資出庫應做到憑《物資領用單》進行出庫。倉庫管理員應嚴格按照《物資領用單》中領用物資的型號、數量等發放物資，并從倉庫管理系統中打印物資出庫單，實現開票、出帳一次完成；物資出庫單由領料人簽名，物資出庫單一式四份，統計、會計、領料人和自存各一份。

3、倉庫管理系統如發生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統恢復正常后應及時補辦手續和打印出庫單，不得拖延。

4、領用規定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設備鑄鐵類）時，嚴格執行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應做好備查帳登記手續，并確保賬、物相符。

5、未經驗收的物資不準出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數量準確，手續完善。

6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機設備必須整體借出和歸還。攪拌站內借用物資（工具）由站長審批，大區內攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區經理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負責跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉庫管理員發放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉庫管理員應負責做好倉庫物資日盤月結、季度、盤點工作。第十九條 二類物資的出庫管理

1、二類物資的生產消耗以傳感器稱重為準，倉庫管理員在倉庫管理系統中錄入生產部每天統計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續，并打印出庫單。已實現機樓數據與ERP倉庫管理系統聯網對接的站點，則由系統自動獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進行加油后，應提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數量）；車隊負責人應在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統一轉交給倉管員；倉管員應在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應出庫操作（領用性質為車隊油耗）并打印單據，交車隊負責人確認和簽名，倉庫和車隊各存一聯。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據集中檔案盒保管。

倉管員在進行出庫操作時應先核對票據上柴油單價與系統中單價是否相同，如遇柴油調價造成單價不一，倉管員應將庫存中的柴油全部出庫（領用性質為“倉庫調撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數量入庫（即入庫數量=原庫存金額/新單價），然后再進行出庫操作。

第二十條 二類物資的庫存盤點

1、倉庫管理員每天應將入庫單和出庫單進行匯總后提交給統計員，由統計員核對，并按月提交給會計復核。

2、月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進行盤點，盤點工作由各攪拌站生產部組織，攪拌站會計應參與盤點。

3、庫存盤點必須確保相關數據的準確性，不得弄虛作假，參與盤點人 11 員須在盤點表中簽名確認。

4、倉管員應在站內盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統中作盤點錄入。

5、各混凝土大區應不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應自覺接受集團相關職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術改造拆除下來的設備、備件，應及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經混凝土大區經理審批后方可外賣。未報批準，一律不得擅自處理攪拌站內的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據復印件或銀行付款憑證復印件作附件，附在《放行條》后），經站長簽名確認后報混凝土大區經理批準，攪拌站門衛憑混凝土大區經理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認。《放行條》（含相關復印件）一式三份，倉庫、出納、門衛各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負責跟車過秤，開具過秤單并簽名確認。

第二十二條 倉庫管理人員調動交接

倉庫人員調動或離職前，須對倉庫庫存物資進行盤點，相關賬目、工具、資料等須辦理移交手續，交接雙方和生產部負責人簽名確認。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規行為：

（一）價格管理方面

1、不執行或不經審批，超出最高價格實施采購；

2、擅自改變購進物資的質量等級和購進價格；

3、在執行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業正常生產；

4、變相抬高物資采購價格；

5、違反最高限價物資采購的其它行為。

（二）驗收和檢驗管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗收數量不實；

2、取樣方法不合理、不符合標準；

3、質量檢驗方法不符合標準、檢驗人員有意弄虛作假或檢驗不及時；

4、集團公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質量低于購進質量的加權平均值；

5、因采購物資的質量問題影響生產；

6、有意刁難客戶或其它違反驗收、檢驗制度的行為。

（三）結算方面

1、擅自改變結算價格；

2、執行結算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業正常生產。

（四）庫存方面

1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現虧損。

（五）其它

1、違法采購管理程序擅自進行采購業務；

2、違規辦理入庫、出庫手續；

3、未及時提交采購合同給集團相關職能部門；

4、其他違反本物資采購管理相關規定的。第二十四條 違規處理

發生第二十三條規定的違規行為，視情況對相關單位和責任人作出如下相應的處理：

1、出現每項次違規行為，視情況核減所在大區當月工資1000～20000元；

2、出現每項次違規行為，視情況核減責任人當月總收入的50～1000元，并根據情節輕重，給予相應警告、降級、調離、辭退等行政處分；構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任；

3、相關領導徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規行為的，根據情節輕重，給予該領導行政處分和經濟處罰。

第二十五條 各混凝土大區對物資驗收和檢驗人員，應加強法紀教育，制定切實可行的有效監督約束機制。對不稱職的人員必須及時調換，對違規人員必須按相關規定從嚴從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規定由廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業部負責修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團股份有限公司

混凝土事業部

二O一五年三月二十日

報：集團公司何總經理、張副總經理 送：集團公司財管中心、集團公司物資供應部 發：混凝土一大區、混凝土二大區

第五篇：物資采購管理規定

物資采購管理規定

總則

一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

第一章 采購部職責

四、采購部崗位職責

1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；

2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；

3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

第二章物資采購管理

六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

二〇〇八年八月二十日