第一篇：公司物資采購質量管理規定

公司物資采購質量管理規定

第一章總則

第一條為在物資采購工作中貫徹國務院《工業企業全面質量管理辦法》和“質量第一”的方針，加強質量管理和質量監控，特制定本規定。

第二條根據生產和建設需要，按照“資格認可”，“擇優選廠”，“貨比三家”的原則進行物資采購供應。公司物資系統的全體員工要增強質量管理意識，認真推行物資采購質量管理規定、辦法及各類細則，為生產建設服務好。

第三條物資質量管理方法要以預防為主，在物資采購訂貨過程中，必須要有明確的質量要求，不得向不具備制造能力（或資質）的供應商采購訂貨。關鍵設備、精密配件、大批量物資、要到生產現場進行質量監控。

第四條建立與完善從物資制造采購、入庫、使用、售后服務全過程的質量保證體系，加強對關鍵設備、精密配件出廠前的驗收工作，使物資采購供應質量管理處于嚴密的監控之中。

第五條化工原料的采購、驗收、入庫、保管、使用嚴格按照ISO 9002質量認證體系要求進行質量控制與管理。

第二章質量管理部門的職責

第六條實行“誰主管、誰負責”的原則，建立單位主管領導和各業務部門負責人的質量責任制，根據分工和職權范圍分別對所管部門采購物資的質量負責，定期匯報和檢查質量情況，及時研究質量問題，作出決策。

第七條負責建立所屬單位物資采購質量管理網絡，按照公司、部門、個人三級質量管理體制，做到有物資采購業務發生，就有質量監督管理到位。各部門應建立物資質量管理崗位，行使物資采購質量管理職責。

第八條負責制定物資采購供應的質量管理實施細則，確定各類物資質量驗收標準和規范，負責對各業務部門進行質量管理指導、質量監督、質量檢驗和綜合質量分析。對重大設備和精密備件的制造實行質量確認制。

第九條負責組織編制重大設備、重要材料、備件制造的質量監制大綱，會同業務部門共同對監造單位進行認定和對監造協議進行審核。

第十條參與對物質供貨單位的認證工作，認證書要有供貨質量認證考核意見。第十一條參與調查和處理質量事故和質量糾紛。負責下發質量整改通知書以及對造成嚴重質量事故的廠商下達停止訂貨業務的建議。

第十二條對采購質量管理作出突出貢獻的部門和個人向公司提出進行表彰建議、組織質量工作經驗交流。

第三章業務部門的質量管理職責

第十三條在業務采購過程中貫徹和執行公司物資采購質量管理規定，并接受質量管理部門對產品質量管理的指導和監督。

第十四條實行“誰采購、誰負責”的質量管理原則，把物資采購供應的質量管理職責落實到具體人員，使每一個業務人員都對自己負責采購的物資質量負責。第十五條簽訂經濟合同要有明確的質量標準和要求，關鍵設備和重要備件在簽訂經濟合同時，同時簽訂技術和質量檢驗協議，付款中留出5-10%質量保證金，明確質量保證期。

第十六條關鍵設備、備件、材料、化工原料必要時可委托第三方負責質量監造

或檢驗。對重要設備和批量物資的采購和外委加工實施全過程質量檢查和控制，組織中間驗收和出廠前的最終驗收。

第十七條實施重要物資采購“三前”質量管理辦法，即：制造廠出廠前檢驗、到貨入庫前驗收和使用前復驗。質量管理的重點應放在“出廠前檢驗”。

第十八條對采購物資的質量使用效果進行跟蹤，并要求制造廠提供完善的售后服務。

第十九條所有到貨物資須經過入庫檢驗，檢驗時應提交制造廠所提供必需的技術資料，物資未經檢驗，不得辦理入庫手續。對入庫檢驗的物資質量有異議時，應及時與供貨單位聯系處理。

第二十條按物資保存期規定要求，檢查庫存物資的維護保養情況。

第二十一條因各種因素引起質量問題而不能使用，提出報廢的物資必須由計劃員提出申請報告，交質檢部門進行質量檢查，經檢查認定可報廢的物資，組織報廢鑒定，辦理報廢手續。

第四章質量事故管理

第二十二條凡因不符合設計、工藝條件、技術標準和合同協議的質量要求，造成停工停產以及使用部門因產品質量低劣、返修、更換或索賠，造成一定經濟損失的，均屬質量事故。

第二十三條發生質量事故時，應及時分析原因，查清責任者，采取必要措施，吸取教訓。對弄虛作假、故意隱瞞不報或假報者不論事故大小，均應從嚴處理。

第五章質量評定和獎懲

第二十四條每年對供方在報告期內提供的產品質量、服務、交貨期和質保體系進行評審。發生重大質量事故的供方單位原則上實行一票否決制。

第二十五條對采購物資的質量按誰采購誰負責的原則，追究責任。因玩忽職守造成物資質量事故，影響生產的，予以從嚴處罰。

第六章附則

第二十六條本規定由公司市場經營部負責解釋。

第二十七條本規定自頒發之日起執行。

第二篇：公司物資采購管理規定

XXX有限公司

物資采購管理規定

第一章總則

第一條為保證公司采購物資質量，節約物資采購成本，提高物資采購效率，特制定本規定。

第二條本規定適用于公司物資采購全過程。

第二章物資采購供應職責

第三條公司的物資采購管理工作由市場部物資采購中心統一負責。采購物資包括公司生產所需原、輔材料、維護物資、維修物資、技改項目及其它非生產所需物資。

第四條所有物資的采購必須在公司發布的《合格供方目錄》中選取供貨方。

第五條市場部物資采購中心實行物資采購全過程各環節相互配合、相互監督、分段管理模式，生產計劃與采購、質量檢驗與采購、價格審核與采購、合同審核與采購、貨款支付與采購等職責分離。

第三章物資需求計劃編制、審核與提報

第六條每月月初工藝計劃部根據當月生產計劃、設備維護維修需要以及管理需求編制物資需求計劃，報公司分管副總經理審核。審核后的物資需求計劃報市場部物資采購中心執行。

第七條物資需求計劃中有專門技術要求的，技術質量部應提出最終技術條件，隨物資需求計劃一并報采購中心，在物資采購過程中技術質量部負責協同采購中心完成物資技術談判、物資技術協議的簽訂和技術評定工作。

第四章采購計劃編制與審批

第八條市場部物資采購中心對審批合格的物資需求計劃進行庫房清查。經查庫確系不存在或庫存不足的，由市場部物資采購中心分類編寫物資采購計劃，經市場部負責人、分管副總經理審核、總經理審批后送交財務部。

第九條生產急需物資經總經理批準后，采購中心可先詢價采購，物資采購計劃報批手續必須在三個工作日內補齊。

第五章供應商選擇與考核

第十條合格供方的考核、評定及控制

市場部物資采購中心組織技術質量部、工藝計劃部、生產部、財務部等職能部門對供應商進行考核、評估、優選，建立公司供應商檔案和臺帳。

（一）合格供方的考核、評定過程

1.市場部物資采購中心根據公司生產物資現有供方和待開發的供方，在滿足合同保證、供貨能力、質量能力、資信能力的條件下進行摸底考察，提出初選供方單位。

2.市場部物資采購中心組織公司技術質量部、工藝計劃部、生產部、財務部等部門對供方的質量管理體系認證資格、在同行業中的業績、執行產品標準、質量等級、法人資格、企業規模、履約能力、企業資信、企業財務狀況等相關能力等方面做出評價。

3.市場部物資采購中心組織評審小組根據綜合評價資料或實地調查結果，進行分析、評審，確定合格的供方，報公司總經理或董事長批準。

（二）合格供方的控制

1.市場部物資采購中心在合格供方目錄中選擇供貨方，并對合格供方的資金運作情況、執行能力等多方面進行動態管理。

2.市場部物資采購中心每年須組織評審小組進行一次合格供方的評定，對上一年質量過硬、供貨及時、服務周到的供方應予以肯定，繼續進入本年的合格供方目錄。

3.相關部門驗證采購產品首次發現不合格品時，通知供方暫停發貨，并按不合格品的有關規定處理，合格供方一年內兩次出現不合格產品時，取消其合格供方資格。

4.合格供方須遵循誠信公平、貨真價實的原則，及時供應性價比合理的物資，經查實一年內合格供方惡意虛高物資報價三次以上，取消其合格供方資格。

5.合格供方與公司合作過程中，違反相關技術商務合同要求，出現產品質量問題、拖延交貨時間影響我公司生產、技改的，應作好相應記錄，由于供方的原因造成嚴重的質量責任事故，取消其合格供方資格。

6.每年的合格供方目錄經批準后于 3～4 月公布。

7.重新進入合格供方的評定要求同新進入完全相同。

（三）合格供方資料管理

1.市場部物資采購中心將合格供方名單目錄匯編成冊、歸檔統一管理。

2.所有有關合格供方情況的活動必須記錄存檔并妥善保存。

第十一條公司其他部門不得指定供應商，審計監察室每半年檢查一次，因指定采購造成經濟損失的，要追究責任人的責任。

第六章采購價格的確定與控制

第十二條市場部物資采購中心密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構成與市場

價格變動趨勢，建立價格數據庫，作為確定采購價格的依據。

第十三條物資采購人員對包括采購價格、運輸保險費用、物資使用壽命、后續維護費用等在內的物資采購的總成本進行分析比較，在滿足物資功能與技術質量要求前提下，按性能與價格比最優和采購的總成本最低原則確定采購價格。

第十四條公司審計監察室、財務部對采購價格的確定進行監督。

第七章采購合同審批、簽訂與執行

第十五條批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購合同。市場部物資采購中心根據確定的供應商與價格，依照經法律顧問審定的標準采購合同文本擬訂采購合同，認真審查產品名稱、產地、規格型號、質量技術要求、數量、單價及總金額、驗收準則、付款方式、交貨時間、交貨地點、運輸方式、違約及處罰、質量異議處理、簽約地點及質量管理體系要求等條款。公司對采購物資有特殊技術要求時，由市場部物資采購中心協同技術質量部對物資的特殊技術要求所涉及的技術協議內容進行審查，對合同項目涉及技術的先進性和可靠性或適應性承擔實質性審查職責。

第十六條財務部合同管理人員對合同審查后，交市場部物資采購中心負責人、公司分管副總經理審批，最后送總經理（或董事長）簽訂正式合同。合同標的金額在 30萬元以內的由總經理簽訂，并向董事長說明，其余合同均需由董事長或董事長授權的人員簽訂。

對重大和復雜合同，需報經法律顧問審查，再送公司分管副總經理審批。

第十七條財務部負責合同的管理，建立合同臺賬。

第十八條物資采購人員、合同管理人員跟蹤并監督合同的執行情況，合同執行完畢及時核銷。

第八章運輸及保險

第十九條市場部物資采購中心與確定的供應商在簽訂采購合同中必須確定物資運輸方式及運輸發生途耗、毀損、丟失的相關責任，并根據不同的交貨方式確定保險責任。對運輸和保險中發生的異常情況，要分清責任，分析提出處理辦法，并追究責任。

第二十條市場部物資采購中心按照采購合同中確定的制造周期、交貨時間、工程項目進度計劃落實催交催運措施，監督合同按期執行。

第九章質檢入庫

第二十一條物資的入庫驗收須有物資采購人員、技術質量管理人員、庫房保管員三方參加，按核準后的采購計劃，對入庫物資的數量、質量進行嚴格檢驗，做好相關記錄。

第二十二條所有物資入庫前，由市場部物資采購中心組織相關人員按物資采購技術協議或質量標準要求執行驗收，發現不合格產品，應隔離、標識并做好記錄，由市場部物資采購中心按不合格品處理程序進行處理。

第二十三條專業技術要求高的機器、設備及備件的入庫驗收由市場部物資采購中心組織相關采購人員、技術人員對設備的名稱、數量、型號規格、隨機備品備件、隨機資料等逐項進行驗收，完全符合合同中的各項要求后方能出具物資到貨驗收合格單。

第二十四條生產維修常用件、標準件由采購員、庫房保管員進行數量和合格證的驗證，做好物資入庫記錄，并對庫存電子數據及時更新。

第二十五條物資的驗收票據、合格證、計量單、機器設備隨機檔案資料等由采購員負責收集管理。全部技術資料由采購員負責交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。

第二十六條物資到貨數量短交，采購員須要求供方及時補足，物資到貨數量出現超交，采購員要及時匯報，并做好情況記錄。

第二十七條物資驗收質量不合格由市場部物資采購中心負責出具不合格品處置報告，公司分管組總經理批準后與供方協商，按照合同規定辦理退貨索賠等事宜。

第二十八條對符合要求的合格產品辦理驗收入庫，限額內的數量損耗由財務部及時處理,無質量檢驗合格報告及外觀檢驗不符合合同要求的不得辦理入庫,有超限額數量損耗的也不得辦理入庫。

第十章發票的審批

第二十九條市場部物資采購中心收到發票后，采購員持票到庫房和保管員核對后在發票上經辦人處簽字，然后將入庫單附后，交由物資采購中心負責人審核、公司分管副總經理審批后到財務部辦理報銷事宜。

第三十條財務部認真審核，根據業務內容進行相應的帳務處理。

第十一章貨款支付、核算記賬

第三十一條合同約定有付款方式的按合同約定付款；大宗、常用材料，當月供貨，當月開票，隔月付款；低值易耗品按月結算付款。

第三十二條每月末市場部物資采購中心根據采購合同約定或公司相關的付款規定,編制月度付款計劃。月度付款計劃經公司分管副總經理根據月度資金會議決定審核批準后報財務部。

第三十三條財務部根據經過批準的付款申請支付款項，并進行賬務處理。

第三十四條財務部應嚴格執行相關制度和規定，正確核算物資采購成本、庫存成本，并進行相應的帳務處理；與倉庫部門定期進行實物盤點，做到賬、卡、物相符。

第十二章經營活動分析

第三十五條市場部物資采購中心定期匯總分析采購物資的數量、價格、質量狀況、采購費用、供應商選擇、需求計劃的準確性、市場供應供需情況、價格走勢等，提出采購建議和下一階段的控制目標。

第三十六條

第三十七條 第十三章 本規定由市場部負責解釋。本規定自下發之日起施行。附則

第三篇：物資采購管理規定

物資采購管理規定

1.總則

1.1為加強物資采購管理，降低產品成本，提高企業的經濟效益，建立一套行之有效的價格管理體制，規范物資采購行為，堵塞物資采購環節的漏洞，特制定本規定。

1.2采購原材料（包括老產品、新產品零部件）燃料、輔料、備品備件、設備、低值易耗品、辦公用品，勞動保護用品以及其他物資均實用本規定。

1.3物資集中采購和比價采購應遵循科學有效、公開公正、比值比價、監督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，加強基礎管理。

2.決策管理

2.1根據采購物資類別和金額的大小，實行分級分權管理，明確各級管理者，各有關部門的責任權限。

2.1.1采購部負責公司產品生產經營所需的原材料、配套件、燃料、輔料及備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護用品等采購業務。

2.1.2生產部負責設備的采購業務。

2.1.3技術中心負責新產品新供方樣件的技術確認和新產品開發所需樣機及零配件的采購。

2.1.4開發部負責對定型產品進行技術改進的新供方樣件的技術確認，對了解到的配套信息，向采購部門提供信息，由采購部按程序對供方進行評價、選擇并實施樣品提供等。

2.1.5銷售公司應及時將用戶反映的零部件質量問題及時提報給采購部，以便采購部反饋給供方改進或重新選擇供方。

2.1.6任何單位或個人都有采購建議權，對所有了解到的有關公司產品配套情況，可及時向采購部門提供信息，由采購部按程序對對方進行評價、選擇并實施樣品提供等。

2.1.7根據公司生產經營的實際情況，總經理有確定供方的權限。

2.2物資采購部門要與財務部、開發部、質量管理等部門在“貨比三家”擇優選擇供應商的基礎上，結合企業ISO9001質量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點單位，為規模小，無質量保證的企業進行淘汰，最終形成具有較強能力且相對穩定的配套體系，公司主要生產用物資應從這些定點單位進行采購，原則上關鍵的采購物資的供方應至少確定二家，采購部根據比質量比價格的原則和供方的質量、交貨期等因素影響而不能去定點單位進行采購時，經有關領導批準，可以去非定點單位采購，物資集中采購部門需在《采購物資價格申報單》中“申報部門貨比情況”一欄中注明“非定點采購”字樣，并注明原因。

2.3各種物資的采購核決權限，生產用材料、燃料、輔料等物資（按公司下達的生產計劃大綱申報）設備、樣機、樣件、備品備件、低價易耗品、辦公用品、勞動保護品以及其他物資，報審管副總經理審定、總經理批準，所有采購物資無論金額大小必須接受價格審計和監督。原則上審計價格必須低于申報價格，采購人員嚴格按照審計價格進行采購。

3.采購工作流程

3.1采購材料

3.1.1采購文件的要求。采購文件應清楚的說明采購產品的要求，包括以下內容：

3.1.1.1標準產品應注明產品的名稱、類別、等級質量要求、型式以及標準版本

3.1.1.2費標準產品應注明產品的規范、圖樣過程要求、檢驗規程以及其他有關技術材料（包括產品、程序、設備和人員的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識和適用版本。

3.1.1.3有質量保證要求的應寫明使用的質量體系標準的名稱、編號和版本。

3.1.2采購材料的構成①技術中心向采購部提供產品的圖樣、技術文件、檢驗規范、檢驗標準以及技術協議等資料②生產部向采購部提供外協件、原材料、輔料等采購計劃。

3.2采購

生產部依據當月生產計劃大綱和臨時追加的銷售合同，并在以適當庫存為生產安全保障的前提下制定當月采購計劃。

3.2.1每月的月度計劃下達后，由于生產調整或車間急需的，制定追加采購計劃。

3.2.2采購部把生產部下發的采購計劃進行具體分解，然后傳遞給供方進行采購。

3.2.3對于關鍵物資A類、重要物資B類必須從合格供方中進行采購，對于一般物資C類可以直接從市場采購。

3.2.4需要時，公司可提供出在供方貨源處對采購物資進行驗證，其驗證的安排及產品的放行的方式在采購合同或協議中加以規定。

3.2.5根據比質比價的原則，采購部應該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應立即寫出技術確認申請，包總經理審批。

4.集中采購

生產用物資有生產部依據生產計劃大綱及倉庫各種物資的儲備情況，編織物資采購計劃（含零配件才后計劃）；辦公室根據辦公用品額定，編制辦公用品采購計劃，各計劃報采購部，經審計部審計人員審核分管副總經理批準后，采購部門集中采購，特殊情況臨時追加采購計劃，應做到快速傳遞，可先實施后審核。隨著公司的發展，設備及產品成批零部件定點，大宗物資原則上采用招標采購的辦法，不能招標的要確定定點采購單位；設備采購由生產部和開發工藝人員進行調研和論證，經分管副總經理審定，總經理批準后，有生產部門負責簽訂合同，使用部門協助采購。

5.比質比價采購

5.1建立信息網，審計部采用現代化辦公手段，廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握物資信息變化，建立質量、價格信息網絡和臺帳。

5.2主要生產用原材料可根據生產計劃大綱和經審定的物資采購價格實施，如遇物資市場價格發生較大變化，采購部門應申報新的采購價格，審計部應進行重新審計。

設備、新產品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護品以及其他物資采購計劃批準后，物資采購部門將采購計劃下達各分管業務員，業務員將所分管采購的物資根據質優價廉及“貨比三家”地方法，聯系貨源和進行市場詢價，并填制一式兩份《采購物資價格申報單》到審計部進行審核，審計人員根據掌握的市場價格情況及制定的價格審核標準、方法，必須在兩個工作日內審計并簽署最高控制價標準和意見，送達采購部門，采購部門按程序經分管副總經理審閱，總經理審批后實施。

5.3采購物資價格申報單經批復后，采購部門在最高控制價以下標準內，到定點單位或則有選擇供方與之簽訂采購合同進行采購，嚴禁未經批準從非定點單位采購物資。

采購部門對每個合格供方從質量、交貨期、質量狀況等事項做好記錄，建立合格供方的質量檔案。

采購部門每年12月對合格供方從質量、交貨期和售后服務三個方面作出評估意見，填寫《合格供方資格格年審表》采購部門和質量管理部門負責人分別審定。對發現合格供方在年審評估中有兩個方面表現為差時，采購部門應通知供方進行限期整改，并讓供方提出書面的整改措施；對整改無效的，由采購部門上報分管副總經理，經副總經理批準后撤銷器合格供方資格新增供方必須經總經理批準后實施。

6.質量檢驗監督

6.1所有采購物資應進行質量檢驗或驗證，未經質量檢驗或驗證的物資不能辦理正式入庫和結算手續

對采購物資質量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和個人不得介入。

6.2采購物資到廠后，有倉庫保管員通知質量管理部門派人到現場抽樣，進行封閉式檢

驗，檢驗合格后，保管員方可點收并填寫《物資入庫單》入庫，質量管理部門如發現供貨單位有欺詐行為或以次充好達兩次者，應建議采購部立即取消其定點供貨資格。

物資采購到廠后，采購員要辦好采購物資的入庫、入帳手續。全程辦理相關手續直至財務沖賬為止，否則，簽章不清，財務不支付貨款。

7.采購物資貨款結算

7.1采購部在申請資金時要明確經辦業務員并在申請單上簽字，取得發票時必須按財務部門的要求填寫完整，否則財務部門有權拒絕入賬，供方開具發票后，保管員、檢查員、采購員及采購部門負責人簽字后，凡事先未有審計價格標準和意見的，再持有票據到審計部審核采購物資的運費結算原則上用公路交通運輸發票或車票。

7.2直接支付集中采購物資款的，以發票為結算依據；先轉帳后支付，已采購部門簽發的“付款通知單”為資金支出憑證。以上資金開支均需總經理審批后，由經辦人，采購部門負責人、分管副總經理、總經理簽批，財務負責人審核后，按規定的結算方式辦理結算。

7.2.1在支付貨款時應采購員與客戶充分協商，盡可能的用承兌結算。

7.2.2在于配套戶簽訂合同時，必須要求客戶留有質量保證金，可按采購額的一定比例錄取，也可雙方協商數額。

7.2.3為了降低采購環節的風險，原則上要長期留有欠付貨款，可雙方協商或按一定比例留取，以便采購環節出現問題時，能較為主動的妥善解決。

8.考核獎懲

8.1企管辦作為對物資集中采購和比價采購的考核獎懲的歸口部門，主要對物管、采購部門考核物資采購數量低于最高控制采購價的節約額、采購物資的質量、采購費用等指標進行考核。

8.2《采購物資價格申報單》經審計后確認最高控制價，采購部門若超過最高制價進行采購，超過部分則全額考核懲罰。

一個月連續2次經審計超過5%，由審計人員報總經理及綜合部對負責任考核5分。因采購物資市場價格上漲，采購物資將超過最高控制價時，需另行申報，經批準后方可進行采購。

8.3對實際采購價低于或等于最高控制價的5%區間內不獎不罰；低于5%以下的部分，可按該采購資料低于5%以下部分實際節約額的10%--20%提取采購部門獎金，對在物資集中采購和比價采購的審計工作中，成績突出者，經公司辦公會研究，可給與適當的物質獎勵；若發現審計部在物資采購計劃和價格審計中差錯明顯，考核2-10分。

8.4因采購物資質量差影響產品質量或影響生產進度和生產計劃完成，而又沒采取積極措施造成損失的，則根據損失額的10%（財務部提報）或考核2-10分的標準進行處罰，質量管理部門負連帶責任，一并處罰（新產品試制階段除外）。

8.5如采購部門或個人采取謊報、隱瞞等欺騙手段，已達到其價格申報目的的者，一經查出，對責任人考核2-10分。

8.6采購人員外出采購物資，不得借出差之機，為其他人或組織采購物資，如有違規者考核10分并調離工作崗位。

9.本規定由財務部負責解釋。

10.本規定自下發之日實施。

第四篇：物資采購管理規定

物資采購管理規定

為規范物資采購工作程序和標準，防范和降低物資采購過程中的風險，確保各項物資保質、按期滿足生產經營需求。

一、采購原則

貨采源頭，貨比三家，保證質量，按期交貨

二、物資分類 2.1生產物資

生產物資是指公司產品生產所需的主材、配套件、電器及輔料等，生產物資按生產批號管理。

生產（帶生產批號）所需物資由生產部技術人員編制《材料明細表》，部門領導審核交供應部進行采購；漏提材料以通知形式下發各部門；材料進廠后應按照程序進入供應部倉庫管理 2.2經營性物資

經營性物資是指用于業務經營使用能夠獨立實現某種（或多種）功能且能夠為公司產生經濟效益的物資。

經營性物資由使用部門提出采購申請，公司主管領導簽字后交供應部進行采購，物資到貨后由接收人簽字并負責管理，供應部登記物資臺賬。2.3固定資產

固定資產購買由使用部門提出固資購買報告，逐級審批后交供應部采購，到貨安裝完成后由資產管理部門負責管理，并建立固資登記 2.4低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生產經營過程中所需的消耗性物資，由使用部門提出采購報告，公司主管領導簽字后交由供應部采購，物資進廠后應入供應部倉庫，使用部門按需領用，費用由各部門承擔。

三、供應商管理

供應部應逐步建立供應商管理制度，通過優勝劣汰機制，優化開發供應商資源，建立穩定可靠的供應商隊伍，為生產經營提供可靠的物資保障。

3.1供應商選擇應遵循以下基本原則

a供應商應能夠提供企業的基本證照，物資涉及強制性認證的，要提供相關認證證書和質量證明文件

b質量保證能力，即產品質量控制體系完善 c產品售后能力及近三個月的銷售業績 d優先選擇產品生產廠家，嚴格控制貿易商

f進口物資實行代理許可制的，必須提供授權代理證書 3.2供應商日常管理

a技術部應及時向供應部提交《質量整改通知單》，連續兩次發生質量問題，應向供應部下達《停供通知書》，取消供應資格，并追究質量損失

b同一類物資應保證有兩名供應商能夠正常供貨，以防突發事件的發生，保證供應渠道的暢通

c采購經理應及時掌握供應商的經營狀況，跟蹤物資進度，出現問題及時采取補救措施 d每年要組織生產、技術、工程和財務部門對供應商進行評價，通過評價對供應商進行分級管理

四、合同簽訂

4.1采購物資要多方收集信息，至少三家供應商詢價、比價，實現合理的性價比，經合同評審后確定供貨單位；大宗物資或符合公司招標采購要求的要按照招標采購管理辦法執行 4.2明確供貨時間、供貨地點及供貨方式

4.3明確結算方式及發票，力爭貨到付款或分期結算，杜絕先付款后發貨，降低資金風險

4.4明確質量條件、質量證明文件及退貨辦法，保證物資質量 4.5除低值易耗品、少量鋼材外其他物資應與產品生產廠家簽訂合同，特殊情況應由總經理辦公會確定。

五、本制度為試行性文件，根據業務發展會不定期進行修訂。

******有限公司

2016.10.20

第五篇：物資采購回避規定

醫院藥品耗材采購職工親屬回避規定

一、為規范藥品、耗材購銷行為，防止因親屬關系、利害關系影響公正執行公務，根據集團《采購作業、付款管理制度》，制定本規定。

二、本規定適用于我院全體工作人員

三、我院工作人員有下列親屬關系之一的，必須按規定實行藥品、耗材供應回避。

（一）夫妻關系；

（二）直系血親關系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孫子女、外孫子女；

（三）三代以內旁系血親關系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；

（四）近姻親關系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以內旁系血親的配偶。

四、具體操作辦法

耗材計劃于每月15日前各科室報藥械科采購負責人；新增藥品科室填寫新藥審批表，科主任審批后報藥械科采購負責人。

藥械科采購負責人對于須新購品的詢價至少不能少于三家供應商，詳細記錄供應商的名稱、地址、聯系方式、聯系人、物品規格、單價、付款方式等主要交易條款。

藥械科詢價后，將所收集的供應信息分類整理并交給財務部負責審核采購的人員進行比較，確定供應商。供應商的最終審批人對供應商及其商品價格的公允性負責。供應商的營業執照、稅務登記證、醫療器械注冊證等證件須在藥械科備案后方可進行交易。