第一篇：專(zhuān)項(xiàng)檢查方案2

舞紀(jì)發(fā)?2011?11號(hào)

中共舞鋼市紀(jì)委 舞鋼市監(jiān)察局 舞鋼市民政局 舞鋼市財(cái)政局 舞鋼市審計(jì)局關(guān)于印發(fā)《全市農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案》的通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人民政府、紀(jì)委，各街道黨工委、辦事處、紀(jì)工委：

為加強(qiáng)對(duì)全市農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，推進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)省、平頂山市統(tǒng)一安排部署，2011年7至11月在全市集中開(kāi)展農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。現(xiàn)將《全市農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專(zhuān)

全市農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查

工 作 方 案

低保政策執(zhí)行情況是農(nóng)民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，是加強(qiáng)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要內(nèi)容，是維護(hù)農(nóng)民群眾切身利益的重要舉措，對(duì)促進(jìn)農(nóng)村基層社會(huì)和諧穩(wěn)定，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要意義。根據(jù)《河南省紀(jì)委、河南省監(jiān)察廳、河南省民政廳、河南省財(cái)政廳、河南省審計(jì)廳關(guān)于印發(fā)<全省農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案>的通知》（豫紀(jì)發(fā)?2011?26號(hào)）和《中共平頂山市紀(jì)委、平頂山市監(jiān)察局、平頂山市民政局、平頂山市財(cái)政局、平頂山市審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<全市農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案>的通知》（平紀(jì)發(fā)?2011?4號(hào)）精神，為扎實(shí)開(kāi)展我市農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以黨的十七大和十七屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全市農(nóng)村低保政策和資金落實(shí)情況的監(jiān)督管理，推進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。通

否通過(guò)金融機(jī)構(gòu)全面實(shí)行社會(huì)化發(fā)放；是否有貪污、挪用、擠占、克扣低保金等現(xiàn)象。

3、制度管理：重點(diǎn)檢查規(guī)章制度是否健全并得到認(rèn)真落實(shí)；是否做到分類(lèi)施保、科學(xué)救助；是否做到動(dòng)態(tài)管理，應(yīng)保盡保；低保檔案、資金發(fā)放臺(tái)賬是否健全；低保證發(fā)放、審查是否實(shí)行登記注銷(xiāo)制度等。

4、投訴受理：重點(diǎn)檢查投訴受理渠道是否暢通，市、鄉(xiāng)、村是否全部設(shè)立了舉報(bào)電話(huà)和舉報(bào)箱，對(duì)投訴問(wèn)題的調(diào)查、整改、處理、反饋等工作是否到位。

四、檢查方式

此次專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)采取全面自查、集中檢查與重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方法進(jìn)行，確保檢查效果。一是聽(tīng)取低保政策執(zhí)行情況和專(zhuān)項(xiàng)檢查工作情況匯報(bào)；二是查閱相關(guān)文件、資料；三是核查有關(guān)賬目，核查低保資金管理、發(fā)放、使用情況是否符合相關(guān)規(guī)定；四是進(jìn)村入戶(hù)、走訪(fǎng)群眾、調(diào)查了解，全面掌握低保資金是否真正發(fā)放到了群眾手中；五是深入農(nóng)村查看農(nóng)村低保資金的發(fā)放管理是否透明公開(kāi)公正，是否有違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題等。

五、實(shí)施步驟

（一）自查自糾階段（8月2日至8月15日）。各鄉(xiāng)

（二）重點(diǎn)檢查階段。（8月16日至10月15日）為確保檢查工作取得實(shí)效，在自查自糾的基礎(chǔ)上，市農(nóng)廉辦將抽調(diào)政治性強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通的人員組成檢查組，對(duì)農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)公示情況要重點(diǎn)查看，對(duì)群眾反映問(wèn)題較多的鄉(xiāng)村和自查問(wèn)題“零報(bào)告”現(xiàn)象的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道進(jìn)行重點(diǎn)核查，重點(diǎn)核查對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道檢查面達(dá)到100%，行政村不少于30%。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)走過(guò)場(chǎng)、弄虛作假的，將從嚴(yán)從重追究相關(guān)人員責(zé)任。

重點(diǎn)檢查階段，省農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室將組織各省轄市進(jìn)行推磨互查，互查對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道檢查面不少于30%，行政村不少于10%。互查中對(duì)群眾反映強(qiáng)烈、長(zhǎng)期得不到有效解決的突出問(wèn)題要重點(diǎn)調(diào)查、集中治理，對(duì)社會(huì)影響大、性質(zhì)惡劣的，要進(jìn)行直接查辦；互查組發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題將向省農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室書(shū)面匯報(bào)，省農(nóng)廉辦要對(duì)各地上報(bào)和直接掌握的問(wèn)題進(jìn)行排查篩選，選擇重大問(wèn)題和案件線(xiàn)索向下交辦，并加強(qiáng)跟蹤督辦。同時(shí)，省農(nóng)廉辦將不定期對(duì)各地互查情況進(jìn)行督查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道要做好迎接互查的有關(guān)工作。

（三）總結(jié)整改階段（10月16日至11月15日）。

現(xiàn)的問(wèn)題依據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)予以解決。要建立定期匯報(bào)制度，及時(shí)上報(bào)有關(guān)工作信息和經(jīng)驗(yàn)材料。

（二）嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)，確保實(shí)效。市鄉(xiāng)兩級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要發(fā)揮執(zhí)紀(jì)辦案的職能作用，把案件查處貫穿始終。要與本級(jí)信訪(fǎng)部門(mén)結(jié)合，篩選案件線(xiàn)索，嚴(yán)肅查處貪污、截留、挪用、克扣、冒領(lǐng)低保資金的案件，認(rèn)真清查“關(guān)系保”、“人情保”，堅(jiān)決糾正“與民爭(zhēng)利”、“吃、拿、卡、要”等不正之風(fēng)。尤其是涉及農(nóng)村基層干部以權(quán)謀私，欺下瞞上的要嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，決不姑息遷就，并堅(jiān)決取消保障對(duì)象的低保資格，追回低保金。要把查案與改進(jìn)工作相結(jié)合，既把問(wèn)題查清、查透、查實(shí)，又要深入剖析案件，從中發(fā)現(xiàn)體制和管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出具有針對(duì)性的整改意見(jiàn)，有效防范低保政策執(zhí)行中違紀(jì)違法現(xiàn)象發(fā)生。要把查案與警示教育相結(jié)合，充分發(fā)揮辦案的教育治本功能，選取一些典型案件公開(kāi)曝光，切實(shí)起到震懾和教育作用。

（三）健全制度，標(biāo)本兼治。民政、財(cái)政等部門(mén)要在分析問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)政策業(yè)務(wù)指導(dǎo)，重視總結(jié)和推廣先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，不斷完善低保工作評(píng)議制度、低保對(duì)象公示制度、低保資金管理制度、低保復(fù)查復(fù)核制

附件1：

舞鋼市農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查

工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長(zhǎng)：錢(qián)德民（市紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察局局長(zhǎng)）副組長(zhǎng)：楊春峰（市紀(jì)委常委）

鄭建宇（市民政局副局長(zhǎng)）

成員： 賈建設(shè)（市財(cái)政局副局長(zhǎng)）

郭小紅（市紀(jì)委農(nóng)村黨風(fēng)室主任）付朝民（市民政局紀(jì)檢組長(zhǎng)）管愛(ài)梅（市審計(jì)局副局長(zhǎng)）

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)，處理日常事務(wù)。辦公室設(shè)在市紀(jì)委農(nóng)村黨風(fēng)室，郭小紅同志兼任辦公室主任。

主題詞：農(nóng)村

低保

專(zhuān)項(xiàng)檢查

工作方案

通知

中共舞鋼市紀(jì)委辦公室 2011年8月2日印發(fā)

（共印50份）

第二篇：專(zhuān)項(xiàng)檢查方案

吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案

2014年1月30日，中共吉林省委辦公廳、吉林省人民政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的通知》，為進(jìn)一步理順全省黨政機(jī)關(guān)辦公用房清理工作管理機(jī)制，將原設(shè)在省發(fā)展改革委員會(huì)的吉林省黨政機(jī)關(guān)辦公用房清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，調(diào)整到省直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。為認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府的決策部署，進(jìn)一步做好辦公用房清理工作，制定如下專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案。

一、指導(dǎo)思想

以中共中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾的“八項(xiàng)規(guī)定”為指導(dǎo)，以《中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》（中發(fā)?2013?13號(hào)）和《中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》（中辦發(fā)?2013?17號(hào)）為依據(jù)，以確保黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)真正解決問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央和省委、省政府的決策部署，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展清理辦公用房工作的重要性和嚴(yán)肅性，統(tǒng)一思想、把握要求、明確責(zé)任、堅(jiān)決落實(shí)。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專(zhuān)項(xiàng)檢查工作由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的整體安排。組長(zhǎng)：省委書(shū)記王儒林、省長(zhǎng)巴音朝魯；副組長(zhǎng)：常務(wù)副省長(zhǎng)馬俊清、省委秘書(shū)長(zhǎng)房俐、省政府秘書(shū)長(zhǎng)李福春。組成人員：省政府分管副秘書(shū)長(zhǎng)、省委辦公廳、省政府辦公廳、省紀(jì)檢委（監(jiān)察廳）、省編辦、省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳、省國(guó)土資源廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省審計(jì)廳、省國(guó)資委和省管局等部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)。

清理辦公用房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施，由成員單位省 紀(jì)檢委（監(jiān)察廳）、省編辦、省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳、省國(guó)土資源廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省審計(jì)廳、省國(guó)資委和省管局分別抽調(diào)工作人員，對(duì)9個(gè)地區(qū)、長(zhǎng)白山開(kāi)發(fā)區(qū)和擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)市黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。

三、工作內(nèi)容

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)編制《吉林省全面清理黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息管理系統(tǒng)》。

各地區(qū)、各部門(mén)采用電子化手段填報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，力求相關(guān)數(shù)據(jù)更加翔實(shí)、精細(xì)。

（二）檢查各地區(qū)部門(mén)、單位超標(biāo)準(zhǔn)占有、使用辦公用房的清理情況。

各地區(qū)部門(mén)、單位超標(biāo)準(zhǔn)占有使用辦公用房的，超出部分應(yīng)予以騰退并移交各地區(qū)清房工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各地區(qū)清房工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本地區(qū)辦公用房整體狀況制定調(diào)配方案并組織實(shí)施。

1.辦公用房包括：辦公室用房、公共服務(wù)用房、設(shè)備用房、附屬用房和特殊業(yè)務(wù)用房。各類(lèi)用房的內(nèi)容如下（房屋名稱(chēng)未列入的按照使用功能歸類(lèi)）：

（1）辦公室用房，包括一般工作人員辦公室和領(lǐng)導(dǎo)人員辦公室。

（2）公共服務(wù)用房，包括會(huì)議室、接待室、檔案室、文印室、資料室、收發(fā)室、計(jì)算機(jī)房、儲(chǔ)藏室、衛(wèi)生間、工勤人員用房、警衛(wèi)用房等。

（3）設(shè)備用房，包括變配電室、水泵房、水箱間、鍋爐房、電梯機(jī)房、制冷機(jī)房、通信機(jī)房等。

（4）附屬用房，包括食堂、汽車(chē)庫(kù)、人防設(shè)施、消防設(shè)施等。（5）特殊業(yè)務(wù)用房，需要單獨(dú)審批和核定標(biāo)準(zhǔn)。2.辦公用房人均面積計(jì)算方法：

（1）人均建筑面積計(jì)算方法：辦公用房建筑面積（設(shè)備用房、附屬用房、特殊業(yè)務(wù)用房和警衛(wèi)用房面積不計(jì)入）÷人員編制=人均建筑面積。

（2）人均使用面積計(jì)算方法：辦公用房使用面積（設(shè)備用房、附屬用房、特殊業(yè)務(wù)用房、警衛(wèi)用房、陽(yáng)臺(tái)、大廳、走廊面積不計(jì)入）÷人員編制=人均使用面積。

（三）檢查各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部超標(biāo)準(zhǔn)使用辦公用房的清理情況。根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于《貫徹落實(shí)中辦發(fā)?2013?17號(hào)文件需要明確的幾個(gè)問(wèn)題》的規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)干部超標(biāo)準(zhǔn)辦公室用房按如下原則整改：辦公室用房（含休息室，不含衛(wèi)生間），超標(biāo)面積占標(biāo)準(zhǔn)面積30%以?xún)?nèi)且目前無(wú)現(xiàn)成用房可調(diào)劑的，可暫不騰退或隔斷；超標(biāo)面積占標(biāo)準(zhǔn)面積30%-50%的，為避免造成浪費(fèi)，可暫繼續(xù)使用，待下次辦公用房維修改造或領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)變動(dòng)調(diào)換辦公用房時(shí)一并整改；超標(biāo)面積占標(biāo)準(zhǔn)面積50%以上的，一律進(jìn)行清理騰退，能調(diào)劑的調(diào)劑，不能調(diào)劑的進(jìn)行隔斷處理，凡采取隔斷處理的，隔斷后超標(biāo)面積不能超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)面積30%。副省級(jí)城市副職領(lǐng)導(dǎo)干部辦公室用房，參照市（地、州、盟）級(jí)正職標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（四）檢查未經(jīng)批準(zhǔn)改變辦公用房使用功能的清理情況。未經(jīng)批準(zhǔn)改變辦公用房使用功能的，原則上應(yīng)恢復(fù)原使用功能。

（五）檢查出租、出借和租用辦公用房的清理情況。已經(jīng)出租、出借的辦公用房到期應(yīng)予收回，租賃合同未到期的，租金收入嚴(yán)格按照收支兩條線(xiàn)規(guī)定管理，到期后不得續(xù)租。未經(jīng)批準(zhǔn)租用辦公用房的，應(yīng)予以清理并騰退，嚴(yán)禁以租用過(guò)渡性用房名義變相購(gòu)建使用辦公用房。

（六）檢查企事業(yè)單位占用行政機(jī)關(guān)辦公用房的清理情況。1.在立項(xiàng)批復(fù)中已明確和行政機(jī)關(guān)辦公用房一并建設(shè)的事業(yè)單位，可繼續(xù)使用行政辦公用房，但應(yīng)嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)辦公 用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（原國(guó)家計(jì)委計(jì)投資?1999?2250號(hào)）進(jìn)行核定。

2.參公及全額撥款事業(yè)單位占用的行政辦公用房做如下 處理：按照《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（原國(guó)家 計(jì)委計(jì)投資?1999?2250號(hào)）和事業(yè)單位業(yè)務(wù)用房需求進(jìn)行核定，符合規(guī)定面積標(biāo)準(zhǔn)的可繼續(xù)使用，超出部分應(yīng)予以清理騰退。

3.差額及自收自支事業(yè)單位占用的行政辦公用房原則上應(yīng)予以清理騰退，確有困難的，由上級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)主管部門(mén)統(tǒng)一調(diào)整安排，實(shí)行有償使用，租金收入嚴(yán)格按照收支兩條線(xiàn)規(guī)定管理。

4.企業(yè)占用的行政辦公用房應(yīng)予以清理并騰退，確有困難的，經(jīng)上級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)主管部門(mén)批準(zhǔn)可繼續(xù)租用原辦公用房，租金收入嚴(yán)格按照收支兩條線(xiàn)規(guī)定管理。企業(yè)已自建或購(gòu)置辦公用房的，應(yīng)將占用行政辦公用房及時(shí)騰退。

（七）檢查領(lǐng)導(dǎo)干部占用多處辦公用房、在人大或政協(xié)任職、離退休后占用辦公用房的清理情況。

領(lǐng)導(dǎo)干部原則上只能占用一處辦公用房，確因工作需要另行安排辦公用房的，須嚴(yán)格審批后，由領(lǐng)導(dǎo)干部兼職單位提供小于標(biāo)準(zhǔn)面積的適當(dāng)工作用房。

異地轉(zhuǎn)任人大或政協(xié)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)副主任委員以上職務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部的辦公用房，按照保留一處辦公用房的原則，由人大或政協(xié)及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)干部原任職單位和本人溝通后辦理。

四、方法步驟

第一階段：核查整改（2014年3月31日前完成）各地區(qū)黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對(duì)前一階段本地區(qū)清理辦公用房工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真梳理，組織填報(bào)“吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房數(shù)據(jù)填報(bào)系統(tǒng)”，同時(shí)開(kāi)展本地區(qū)的黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。各地區(qū)須在3月31日前將本 地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告及縣（含）以上黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房相關(guān)數(shù)據(jù)（電子版和紙質(zhì)）上報(bào)省清房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

第二階段：總結(jié)報(bào)告（2014年4月15日前完成）

省清房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)各地區(qū)黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告，形成我省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房工作報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，上報(bào)省委、省政府。

第三階段：專(zhuān)項(xiàng)檢查（2014年6月30日前完成）

一是聽(tīng)取貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)全面清理辦公用房工作情況匯報(bào)；二是隨機(jī)選取機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)干部辦公場(chǎng)所進(jìn)行檢查；三是省清房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室針對(duì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，以適當(dāng)形式溝通情況，研究提出整改措施。根據(jù)各檢查組檢查情況報(bào)告，形成我省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告，經(jīng)省清房領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，上報(bào)省委、省政府。

五、有關(guān)要求

（一）各地區(qū)要把黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專(zhuān)項(xiàng)檢查工作作為黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，嚴(yán)格落實(shí)工作要求，按時(shí)完成整改任務(wù)。

（二）各地區(qū)清理辦公用房工作情況報(bào)告和《吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房基本情況表》要由主要領(lǐng)導(dǎo)和黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)督導(dǎo)組主要領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章。對(duì)弄虛作假、瞞報(bào)漏報(bào)、不認(rèn)真整改的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任人紀(jì)律處分。

吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房

工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2014年3月6日

第三篇：專(zhuān)項(xiàng)檢查方案

專(zhuān)項(xiàng)檢查方案

為了有效開(kāi)展“合規(guī)執(zhí)行年”活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的風(fēng)險(xiǎn)排查，經(jīng)分行研究，由風(fēng)險(xiǎn)部牽頭，監(jiān)察室、個(gè)人部、計(jì)財(cái)部、運(yùn)營(yíng)部配合，抽調(diào)專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)部分支行、網(wǎng)點(diǎn)，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，特制定檢查方案如下：

一、檢查時(shí)間范圍：2011年3月25日------2011年4月10日

二、檢查單位：臺(tái)前支行，油田支行、中原路支行、二廠(chǎng)支行及儲(chǔ)蓄所、東環(huán)支行、古城路分理處、文明寨支行三廠(chǎng)分理處。

三、檢查內(nèi)容：

1、臺(tái)前支行：全面檢查（包括重要單證、現(xiàn)金、存款業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)等）

2、油田支行：賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；外匯代發(fā)工資業(yè)務(wù)等。

3、中原路支行：：賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

4、東環(huán)支行：賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

5、二廠(chǎng)支行及儲(chǔ)蓄所：賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

6、古城路分理處：賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

7、文明寨支行三廠(chǎng)分理處：賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

四、檢查分組：

第一組，組長(zhǎng)：董林萍：成員：姜東英、鄧華。檢查油田支行。第二組，組長(zhǎng)：袁瑞萍：成員：陳銀鳳、房冉。檢查臺(tái)前支行

第三組，組長(zhǎng)：楊旭霞：成員：李同印、張桂賢。檢查中原路支行、東環(huán)支行。

第四組，組長(zhǎng)：田秀紅：成員：韓占民、胡靜珺。檢查古城路分理處、文明寨支行三廠(chǎng)分理處。

四、檢查程序：分行從后臺(tái)抽取相關(guān)數(shù)據(jù)，觀(guān)看錄像和查看相關(guān)憑證，進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)檢查。然后根據(jù)疑點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)。檢查人員現(xiàn)場(chǎng)出具檢查意見(jiàn)書(shū)，由檢查人員和被檢查單位和相關(guān)責(zé)任人簽字。檢查組成員對(duì)檢查問(wèn)題對(duì)照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和提出處理意見(jiàn)，各組工作底稿和相關(guān)資料交風(fēng)險(xiǎn)管理部，由風(fēng)險(xiǎn)管理部匯總后以文件形式進(jìn)行通報(bào)。相關(guān)責(zé)任人交監(jiān)察室進(jìn)行處理。

五、相關(guān)要求：

1、分行成立專(zhuān)項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：楊志亮，副組長(zhǎng)：王慶寬，成員：陳秀安、李繼勇、丁建平、宋奎志。領(lǐng)導(dǎo)小組下轄四個(gè)檢查小組，分別對(duì)七個(gè)單位進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。

2、各檢查小組組長(zhǎng)要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，檢查人員要認(rèn)真履行檢查職責(zé)，如實(shí)反映檢查結(jié)果，認(rèn)真認(rèn)定問(wèn)題性質(zhì)和明確問(wèn)題責(zé)任人，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人提出處理意見(jiàn)。認(rèn)真填寫(xiě)工作底稿，收集相關(guān)資

料，經(jīng)檢查人員簽字后報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

3、檢查過(guò)程中，如果涉及問(wèn)題較多，可以追溯以往和4月10日以后，直至問(wèn)題查清。檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題隨時(shí)上報(bào)，及時(shí)反映。

4、各相關(guān)支行、網(wǎng)點(diǎn)要積極配合檢查組的檢查，不得阻撓和隱瞞事實(shí)，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理。

附件1：專(zhuān)項(xiàng)檢查工作底稿

附件

2、問(wèn)題統(tǒng)計(jì)和處理建議表

2011.4.15

第四篇：中藥飲片專(zhuān)項(xiàng)檢查方案

中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用

專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)，制定本方案。

一、工作目標(biāo)

通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)檢查，全面排查中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用假劣中藥材、中藥飲片行為，進(jìn)一步規(guī)范我中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用秩序，提升中藥飲片安全水平。

二、工作重點(diǎn)

（一）生產(chǎn)環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查：中藥飲片、中成藥生產(chǎn)企業(yè)是否從非法渠道購(gòu)入中藥材中藥飲片或提取物，是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，是否在非GMP條件下生產(chǎn)，是否使用假冒偽劣中藥材中藥飲片、中藥材非藥用部位、被污染或提取過(guò)的中藥材生產(chǎn)藥品，是否外購(gòu)非法加工的中藥飲片用于中成藥生產(chǎn)。對(duì)中成藥生產(chǎn)企業(yè)檢查覆蓋率100﹪。

中藥飲片、中成藥生產(chǎn)企業(yè)從非法渠道購(gòu)入中藥材中藥飲片或提取物的，依照《藥品管理法》及其實(shí)施條例，立案查處；未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在非GMP條件下生產(chǎn)的，依法按照《藥品GMP》有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處；使用假冒偽劣中藥材中藥飲片、中藥材非藥用部位、被污染或提取過(guò)的中藥材生產(chǎn)藥品，用外購(gòu)非法加

工的中藥飲片生產(chǎn)中成藥的，依法嚴(yán)處，涉嫌犯罪的移送公安機(jī)關(guān)。

（二）經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查：企業(yè)是否從持有《藥品生產(chǎn)許可證》《藥品GMP證書(shū)》的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)或持有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》《藥品GSP證書(shū)》的中藥飲片經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)中藥飲片；是否按規(guī)定索取相應(yīng)的資質(zhì)證明、合法票據(jù)（包括銷(xiāo)售清單、隨貨同行單等）及符合法定標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范要求的該批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)；是否嚴(yán)格執(zhí)行藥品GSP有關(guān)規(guī)定，對(duì)中藥飲片的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，并按要求做好記錄；是否存在超范圍經(jīng)營(yíng)、掛靠、走票、設(shè)立“庫(kù)外庫(kù)” 儲(chǔ)存飲片等違法行為；是否采取不正當(dāng)手段獲取中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)的包裝材料及標(biāo)簽擅自分裝、銷(xiāo)售飲片。

藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)凡是未按規(guī)定索取相應(yīng)的資質(zhì)證明、合法票據(jù)及該批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，責(zé)令企業(yè)立即改正；凡是存在掛靠、走票、設(shè)立“庫(kù)外庫(kù)”儲(chǔ)存或采取承包掛靠的方式經(jīng)營(yíng)的，從沒(méi)有合法資質(zhì)的單位或個(gè)人購(gòu)買(mǎi)中藥飲片，依法撤銷(xiāo)其《藥品GSP證書(shū)》,并立案調(diào)查；凡是外購(gòu)中藥材、中藥飲片擅自加工、分裝銷(xiāo)售，或與黑窩點(diǎn)勾結(jié)制假售假等行為的，依法嚴(yán)處，涉嫌犯罪的移送公安機(jī)關(guān)。

（三）使用環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查：醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否從持有《藥品生產(chǎn)許可證》《藥品GMP證書(shū)》的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)或持有《藥品經(jīng)

營(yíng)許可證》《藥品GSP證書(shū)》的中藥飲片經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)中藥飲片；是否按規(guī)定索取合法票據(jù)（包括銷(xiāo)售清單、隨貨同行單等）及該批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)；是否審核、收集中藥飲片銷(xiāo)售人員備案信息；是否按有關(guān)規(guī)定對(duì)中藥飲片進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、調(diào)配、使用等，并做好相應(yīng)的記錄；對(duì)市場(chǎng)上沒(méi)有供應(yīng)的中藥飲片，可以根據(jù)本醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師處方的需要，在本醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)炮制、使用。醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵守中藥飲片炮制的有關(guān)規(guī)定，對(duì)其炮制的中藥飲片的質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證藥品安全。醫(yī)療機(jī)構(gòu)炮制中藥飲片，應(yīng)當(dāng)向所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府藥品監(jiān)督管理部門(mén)備案。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)凡是未按規(guī)定索取相應(yīng)的資質(zhì)證明、合法票據(jù)及該批次產(chǎn)品的紙質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，未按有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)中藥飲片質(zhì)量管理，未收集有關(guān)銷(xiāo)售人員信息的，責(zé)令立即改正；凡是發(fā)現(xiàn)使用摻雜使假、染色增重的中藥飲片，從中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)或其他不具備資質(zhì)的單位和個(gè)人違規(guī)采購(gòu)中藥飲片調(diào)劑使用的，沒(méi)有遵守中藥飲片炮制有關(guān)規(guī)定炮制飲片的，依照《藥品管理法》《中醫(yī)藥法》等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅查處，同時(shí)通報(bào)同級(jí)衛(wèi)生計(jì)生部門(mén)。

三、工作安排

專(zhuān)項(xiàng)檢查從2017年6月10日至8月底，分安排部署、自查整改、專(zhuān)項(xiàng)檢查、總結(jié)上報(bào)、督查抽查五個(gè)階段。

四、工作要求

（一）高度重視，落實(shí)責(zé)任。加強(qiáng)中藥飲片、中成藥生產(chǎn)、— 3 —

經(jīng)營(yíng)、使用的監(jiān)督管理，是今年省局年初安排部署開(kāi)展的一項(xiàng)重要工作。各地要高度重視，精心組織，采取切實(shí)有效措施，強(qiáng)化監(jiān)管責(zé)任，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)，形成整治合力，確保專(zhuān)項(xiàng)檢查取得實(shí)效。

（二）突出重點(diǎn)，深入研判。要結(jié)合本地中藥飲片生產(chǎn)流通使用的實(shí)際，突出重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)品種，深入分析、研究和把握轄區(qū)內(nèi)中藥材、中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用存在違法違規(guī)行為的性質(zhì)及其特點(diǎn)，著力解決突出問(wèn)題，排查和消除區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（三）嚴(yán)格執(zhí)法，從嚴(yán)查處。要堅(jiān)持嚴(yán)格檢查，嚴(yán)格執(zhí)法，充分運(yùn)用行政約談、責(zé)令整改、撤銷(xiāo)GMP、GSP證書(shū)、部門(mén)通報(bào)以及行政處罰等多種手段，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，依法嚴(yán)肅處理，絕不姑息遷就；涉及犯罪的及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。

第五篇：安全專(zhuān)項(xiàng)檢查方案

安全專(zhuān)項(xiàng)檢查方案

為確保安全專(zhuān)項(xiàng)檢查工作取得實(shí)效和杜絕流于形式，針對(duì)6月4日“安全檢查專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要”中提出的公司級(jí)組織的安全專(zhuān)項(xiàng)檢查檢查過(guò)程中出現(xiàn)的分工不明確、人員組織上怠慢、檢查浮于表面未深層次的排查事故隱患及安全重點(diǎn)環(huán)節(jié)和部位沒(méi)有進(jìn)行落實(shí)檢查等存在的問(wèn)題，牢固樹(shù)立“以人為本 安全發(fā)展”的安全理念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)“紅線(xiàn)”意識(shí)，全面落實(shí)公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，特制定本方案，請(qǐng)各相關(guān)部門(mén)及各廠(chǎng)遵照?qǐng)?zhí)行。

1、安全專(zhuān)項(xiàng)檢查目標(biāo)：

通過(guò)開(kāi)展“安全專(zhuān)項(xiàng)檢查”，全面排查治理安全隱患，堅(jiān)決堵塞漏洞。預(yù)防安全事故的發(fā)生，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，改善安全生產(chǎn)條件，為公司安全穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、安全專(zhuān)項(xiàng)檢查組織部門(mén)：檢查組織部門(mén)安全環(huán)保部，參與部門(mén)生產(chǎn)部及設(shè)備部，組織部門(mén)無(wú)特殊情況正、副部長(zhǎng)均參與檢查，生產(chǎn)部及設(shè)備部部長(zhǎng)參與檢查，被檢查的主體責(zé)任單位由廠(chǎng)長(zhǎng)帶隊(duì)和廠(chǎng)長(zhǎng)指定的專(zhuān)業(yè)人員參與檢查。

3、安全專(zhuān)項(xiàng)檢查每周周四組織一次，專(zhuān)題會(huì)議周五下午16:00組織召開(kāi)（特殊情況可順延）。

4、安全檢查主要內(nèi)容：

①危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。

②可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。③施工、檢修過(guò)程中可能發(fā)生的各種傷害。④生產(chǎn)階段可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、中毒等因素。⑤可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。⑥生產(chǎn)工藝過(guò)程中的三違情況。⑦設(shè)備設(shè)施的安全性能。⑧其他可能存在隱患的部位。

5、安全專(zhuān)項(xiàng)檢查各參與部室重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域劃分：

①安全環(huán)保部：重點(diǎn)檢查各區(qū)域安全設(shè)備設(shè)施的完好性、消防設(shè)備設(shè)施的完好性及人員安全防護(hù)是否到位。

②生產(chǎn)部：重點(diǎn)檢查各生產(chǎn)工藝安全操作及工藝安全性能保障。③設(shè)備部：重點(diǎn)檢查設(shè)備安全性能，安全連鎖保護(hù)裝置是否投運(yùn)、鐵水耳軸、鋼包耳軸及冶金行車(chē)板鉤性能，煤氣區(qū)域設(shè)備設(shè)施性能。

6、檢查要求

①?lài)?yán)格實(shí)行“痕跡管理”，對(duì)檢查出的各類(lèi)隱患和問(wèn)題，按照隱患整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”要求及時(shí)整改。限期整改到位，所有復(fù)查記錄必須有檢查人員親筆簽字確認(rèn)。

②對(duì)重大安全隱患，要上報(bào)主管副總進(jìn)行掛牌督辦，及時(shí)銷(xiāo)號(hào)。

7、檢查保障

①對(duì)拒不執(zhí)行整改指令或整改不到位的廠(chǎng)，加大處罰力度。②對(duì)工作中的難點(diǎn)和重點(diǎn)，要協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、齊力攻堅(jiān)，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)檢查，要切實(shí)發(fā)現(xiàn)和整改一批安全隱患。對(duì)工作不部署、不落實(shí)，對(duì)事故隱患不整改，在工作中推諉扯皮、造成事故的，將嚴(yán)格按照規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。