第一篇：中醫院二級甲等中醫醫院驗收中存在問題的整改報告

上蔡縣中醫院

關于申請二級甲等中醫醫院檢查中

存在問題的整改報告

2016年9月7日，省中醫管理局組織全國中醫醫院等級評審專家組對我院進行了二級中醫醫院等級評審檢查，檢查工作認真細致，評價客觀真實。對我院工作即給予了充分肯定，又指出了存在問題，針對專家組提出的意見和建議，我院及時召開了院領導班子和科室負責人會議，對評審專家組提出的反饋意見，進行了認真梳理，并制定了整改措施。同時召開全院職工大會，進行整改動員。會后，全院職工認真地對待本崗位存在的問題，通過主觀努力，改善或改造客觀條件，經過一個月的工作，已整改到位。現將整改情況匯報如下：

在檢查中發現的問題和不足：

重點專科方面：高層次人才儲備不足，采取請進來、送出去的方法加大重點專科高層次人才的培養和儲備力度

感控方面：要健全感控組織和設專職人員；醫療廢物處置要符合要求； 要加強對醫務人員感控知識的培訓和職業暴露的防護； 要開展好各種監測，抓好流程管理。

護理方面：加強護理基礎知識的培訓工作，強化基本操作；護理人員少，無護理執業資格的人員，要抓緊促其取得相應資格；要加強防護意識，對危險品如氧氣瓶，要套安全圈；科室搶救車里，應配備氣管插管設備和簡易呼吸機；床單元設 置要符合實用要求。

醫技方面：要完善科室管理制度，規范操作流程，計量器要隨身攜帶；檢驗科要做好職業防護，加強職業暴露的知識培訓；要完善實驗室建設，強化科室管理意識，使工作規范化、合理化，提高業務水平，盡快加入省“室間質控”。

醫療方面：衛技人員與床位比存在大的差距，中醫藥人員占比偏少，未達到評審細則上面的要求；科室要寫中醫病歷，提高中醫藥治療和參與治療率；門診科室設置要達標，科室名稱要按中醫院的要求規范；診療科目開設要辦理許可證和準入手續。

病例辨證處方方面：部分病例辨證處方用藥不一致。建議進一步加強門診及病房中醫中藥辨證施治的準確性。

中醫治療方面：部分臨床科室中醫治療難點不明確，分析不足。建議進一步探索中醫臨床工作中存在的難點問題，并認真分析，提出切實可行的解決思路和措施。

醫院管理：要加強管理意識和內涵建設；要轉變觀念，樹立大醫院的管理思路，迅速提高整體人員素質；要落實工作制度和人員職責，要形成規矩，誰管誰負責，誰落實，如何處罰要形成制度；人才的儲備要跟上去，軟件硬件要同步跟上，建立良性的人才梯隊；要依法執業，確保醫療安全。

針對檢查和醫院實際存在的問題，整改措施如下：

一、重點專家方面：以加速優秀人才培養為基點，推進 優勢學科成長。對重點專科人才培養本著“優先配備、優先培養、優先使用”的原則，采取老中青相結合、中醫帶徒等形式，加大人才自我培養力度；應用“走出去、請進來”的模式，引進學科帶頭人、高學歷人才，加快人才隊伍建設。

二、感控管理方面：檢查后，醫院已迅速成立了感控組織，由業務副院長任感控委員會的主任，成立了院感控辦公室，設置了兼職感控專員。醫院將利用每周二次的業務學習時間，加強對感控知識的培訓，并對關鍵崗位進行考核，記入個人考績檔案。抓好流程管理和各種監測管理。

三、護理管理方面：抓好“三基”“三嚴”訓練，開展護理比武活動，對每個護理人員考核，不達標不能上崗，將考核結果記入護理檔案，要求盡快取得相應資格。完善配置搶救等設備。

四、醫技管理方面：嚴格規章制度和安全操作流程，抓好職業暴露防護，按標準建設實驗室和各種監測工作并記錄，實行常態化，已聯系了省室間質控，參加培訓，盡快達標。

五、醫療管理方面：醫院已成立了院、科兩級的質量管理組織，每月對醫療質量進行檢查和通報，制定了獎懲制度并落實實施。醫院已制定了中醫藥臨床應用的制度，制定了獎罰措施，要加強檢查獎懲制度的落實，提高中醫藥治療參與治療率，突出中醫藥特色優勢，科室名稱嚴格按照《國家中醫藥管理局關于規范中醫醫院與臨床科室名稱的通知》規范科室名 稱，按照實際開展業務工作的能力申報開展的科目和辦理準入手續。

六、病例辨證處方方面：嚴格要求全院醫務人員認真按照衛生部制定的《病歷書寫規范》、《河南省中醫病歷書寫規范》書寫病歷，醫務科組織專家定期對臨床科室住院病人的病歷進行檢查考核，定期開展處方、中醫病歷書寫規范。加強中醫理論學習，增強中醫辨證的準確性；定期組織進行處方點評。

七、中醫治療方面：加強中醫基礎理論培訓，提高臨床醫師中醫藥診療水平，推進中醫藥服務能力提升工程。避免“西學中”人員中醫知識與臨床治療脫節，通過跟師帶教、業務學習的方法，提高臨床醫師的中醫診療水平，辨證準確率。各科室要對中醫治療難點，定期進行分析總結，醫務科定期進行督導檢查。

八、醫院管理：檢查結束后，我院立即召開了院長辦公室和中層領導的會議，將反饋意見反復學習并認真查找問題，各科室都要寫出整改報告，要求要迅速轉變觀念，樹立大醫院的管理思路，從各種制度的落實上，抓內涵建設，抓人員素質的提高，抓好《核心制度》的落實，確保醫療安全。

我院已積極的向縣衛計委和縣政府寫報告，以人事代理和其它方式招收統招大專以上畢業的具備相應資質的醫、藥、護、技人員充實到科室，營造好的環境，多方引進專業技術人才，建立醫院可持續發展的、結構合理的人才梯隊。醫院已經制定了《工作制度和人員職責》，完善了規章制度，要求各科室制定工作流程，正朝著法制化制度管理的軌道上實施醫院管理。我們將嚴格依法執業，確保醫療安全，為上蔡縣人民的健康做出高質量的服務。

歡迎領導專家對我院進行評審檢查，我們將會以嶄新的面貌做好各方面的工作。

上蔡縣中醫院 年10月17日5

2016

第二篇：鄒城市中醫院2012年二級甲等中醫醫院復審工作實施方案

鄒中醫字【2012】 號

鄒城市中醫院2012年二級甲等中醫醫院

復審工作實施方案

各科室：

醫院評審是衛生行政部門對醫院依法執業、醫療質量和安全、技術水平、人才隊伍、教學科研、文化建設、醫院服務、醫德醫風、財務管理、醫院績效及其他執業活動進行的綜合評價。我院在 年創建了二級甲等中醫醫院，近年來，醫院加強科學管理，各項工作取得了長足進展。根據《國家中醫管理局關于做好2012二級中醫醫院等級評審工作的通知》精神，2012年11月30日經院長辦公會研究決定，從即日起正式啟動我院二甲復審迎評工作。為此，醫院要求全院職工積極行動起來，團結一心，嚴格按照國家中醫管理局關于《二級中醫醫院評審標準》（2012年版）加強醫院管理，完善制度建設，提高服務質量，促進內涵建設，增強綜合實力，把各項工作做嚴、做細、做實。現結合醫院具體情況，制定如下實施方案。

一、指導思想

認真按照國家中醫管理局關于《二級中醫醫院評審標準》（2012年版），切實做好各項工作，促進醫院管理、醫療質量、醫療服務、醫療安全、診療效果、技術水平和社會公益性有明顯進步，持續推進學科建設，構建和諧醫院，創建“平安醫院”。進一步完善醫院科學管理長效機制，提升醫院整體實力，提高醫院服務質量，促進醫院全面、協調、可持續發展。

二、組織保證 

（一）成立領導小組。領導小組全面負責醫院等級復審的組織及督查工作，做好與政府、衛生行政主管部門和相關單位的請示協調運作工作。

組 長： 劉開軍

副組長： 李召燕 劉鳳閣 陳大偉 胡鳳岐 成 員： 高明合劉 岑 任啟英 王天紀 付國華 徐玉英 馮 強

（二）領導小組下設二甲復審辦公室，地點設在醫務科。主 任： 劉鳳閣 副主任： 付國華

成 員：高明合 劉岑 任啟英 王天紀 劉玉新

徐玉英 魏京華 程嵩 葛河明 郭凱

馮強 沈呈秋 仲偉宏 王源源 吳瓊

陳慶生 王兆娥

全院各科室、各部門主任，辦公室負責等級復審具體工作、制定全院實施方案、各階段工作安排和工作要求，督促指導、檢查考核復審工作，收集整理、匯總分析各類資料信息，做好上下反饋，完成復審達標所需的各種報表和其他相關資料。

(三)成立督導工作組

1、行政管理組 組 長: 李召燕

2、醫療組 組 長：劉鳳閣

3、醫技組 組 長: 陳大偉

4、護理組 組 長: 劉鳳閣

5、院感組 組 長: 陳大偉

6、文化建設組 組 長: 胡風歧

督導工作組根據醫院等級評審工作實施方案、各階段工作安排和要求,對照等級醫院評審標準,做好各組的組織實施、自查整改、自評復審工作。

(四)成立各科室的等級復審工作小組,全院各科室在醫院的統一部署下,成立各科室的等級復審工作小組,在科主任和護士長的具體負責下,責任到人,有計劃、有步驟的完成本科室的復審達標計劃、醫院階段性工作安排及相關資料準備工作。

三、目標任務

1、順利通過山東省中醫管理局對我院二級甲等中醫醫院的復審。

2、通過復審達標，進一步完善醫院管理的科學長效機制，全面規范醫院管理，建立一支服務好、質量好、醫德好、群眾滿意的醫療隊伍和合理的人才梯隊，醫院整體實力和技術水平得到強有力提升。

3、以復審迎檢為契機，進一步把“中醫醫院管理年”“三好一滿意”“優質護理服務示范工程”和創建“平安醫院”活動等工作扎實推進。

四、工作步驟及要求 

(一)宣傳動員階段（1.18~3.1）

1、1月18 日下午召開全院動員大會,宣講“二甲”醫院評審工作對我院生存與發展的重要性,制定實施方案,明確各階段的工作安排和工作要求,成立評審達標工作督導組,明確分管責任人,簽訂責任狀,以書面形式責任到人,營造評審達標全員參與、人人重視的氛圍。

2、各工作督導組按照實施方案制定評審工作計劃、具體工作安排及落實措施,召開會議,作好宣傳發動,組織學習評審標準及醫院實施方案,提高認識,深刻領會評審達標的重要性增強信心。

3、評審工作領導小組、領導小組辦公室、各工作督導組、各科室適時召開會議,研究制定工作方法,總結分析工作進度。

(二)自查整改階段（3.1~5.1）

1、各工作督導組、各科室要反復對照評審標準，逐項分析，查找存在問題，認真落實實施計劃與具體措施。科室有條件能完成的項目，要指派專人負責，限期完成。需要醫院統一解決的問題報職能部門及院領導。各科室、各部門都無權放棄任何一個評審項目的分值。

2、各工作督導組、各科室對照等級評審標準，進行自查評分，得分情況及分析于4月 20日前交至領導小組辦公室。并根據自查評分情況進一步查漏補缺。

3、領導小組辦公室收集、整理全套自查資料，報領導小組審閱，向衛生行政主管部門遞交自查評分表及相關材料，此項工作于5月 1日之前完成。

（三）迎檢階段 5.1~6.1

1、全院職工以良好的精神風貌、優質的服務、精湛的技術、扎實的迎檢匯報材料，迎接專家組的考核評審。

2、領導小組辦公室要安排好聯絡人員和接待人員，制定接待方案。

五、考核落實 

（一）評審工作資料,嚴格以國家中醫管理局關于《二級中醫醫院評審標準》(2012年版)為準。各科室要將規定時間內下發的文件、通知等文字材料按照規范的格式收集、整理、歸類成冊。需要各部門配合完成的，由領導小組辦公室協調辦理。

（二）各科室主任是評審工作第一責任人，凡對評審工作不重視、工作無進展、未認真按照評審標準開展工作、資料準備粗陋倉促、各項記錄不規范，醫院將嚴格執行責任倒查及責任追究。

（三）評審順利通過后，醫院將對工作成績顯著、有突出貢獻、具有無私奉獻精神和大局意識的集體和個人予以全院表彰獎勵，也將作為晉崗、晉級等考核的重要依據。同時根據評審標準中的分值測算出相應金額發放至相應科室和個人。

二〇一二年 1月 18 日

第三篇：二級中醫院持續改進自查存在問題整改方案及整改情況

某某中醫醫院持續改進

自查存在問題整改方案及整改情況

根據《XXX中醫藥管理局關于進一步加強中醫醫院持續改進活動的通知》，結合我院二級甲等中醫醫院評審中存在的問題，我院及時組織學習國家中醫藥管理局《實施方案》和《實施細則》等相關文件，召開動員大會，成立領導小組，制定實施方案，全院上下共同參與，對照細則分解任務，責任落實到人，經過全面整改后，2015年1月22日組織全院中層干部實施自查，自查發現問題需扣分60分，自查得分940分，針對存在的問題對照我院實際情況制定了整改方案并落實整改；經過等級醫院持續改進，對第一次自查時發現的問題及時整改落實，我院于10月6日進行了第三次自查，最終得分950分。

一、發揮中醫藥特色優勢的措施

（一）存在問題

1、醫院科室綜合考核指標中有應用國家中醫藥管理局印發的中醫臨床路徑和診療方案相關指標，但是落實不到位。

2、制定了體現中醫醫院特點的規章制度和《員工手冊》，但開展培訓不到位。

3、加入國家中醫適宜技術視頻網絡平臺，按時參加了各種培訓，暫時沒有參加會診系統，無法接受遠程技術指導。

（二）整改情況

1、制定和修改提高中藥飲片使用的相關考核標準及激勵機制。醫院成立了以院長為組長的綜合目標考核管理領導小組，制定了結合實際、便于操作的醫院綜合目標考核標準并組織考核工作的實施。綜合目標考核細則加大了有關中醫藥特色的指標的分值，并且每月嚴格按照評分標準，對全院科室及個人進行考核，考核結果與獎金掛鉤。具體如下：

（1）中藥飲片使用比例

按各病區標準執行(內科控制線在85%以上，外科、急診科、針推科控制線在65%以上)。每不足1個百分點，績效工資下浮2%。

（2）中醫特色療法應用比例

按各病區標準執行。臨床科室控制線在70%，針灸推拿科控制線在100%。每降1個百分點，績效工資下浮2%。

（3）各科中醫專業臨床醫師門診中藥處方比例不低于40%，西醫專業臨床醫師門診中藥處方比例不低于15%，外科、口腔科、眼科專業臨床醫師門診中藥處方比例不低于10%，急診科臨床醫師門診中藥處方比例不低于3%，每下降1%，績效工資下浮0.5%。

2、以科室例會，職工會等多種形式積極開展醫院規章制度及《員工手冊》的培訓。

二、隊伍建設

（一）存在問題

1、院級領導中中醫藥專業技術人員的比例為40%。

2、病房護理人員與病區實際開放床位數的比例未能達到0.4:1。

3、手術室護理人員與手術間之比未達到3:1。

4、ICU護理人員與床位數的比例達到2.5:1；我院未開設ICU。

5、接受中醫藥繼續教育培訓及臨床科室非中醫類別執業醫師中醫藥基本知識與技能的培訓力度不夠。

6、醫院開展國家中醫藥管理局印發的中醫護理方案培訓，制定了培訓計劃，定期考核，措施落實基本到位。但對中醫護理方案的了解不夠。

（二）整改情況

1、不斷引進具有護士職業資格證書的護士到我院工作，自2015年6月至今共聘用14名護理人員到我院工作。

2、于2014年4月選派護理人員到上級醫院進修學習回院后到手術室工作。

3、自2015年7月起利用晚上19:00至21:00休息時間組織全院護士進行中醫藥知識、護理中西醫技能操作及中醫護理方案的學習，并完善檔案資料。

4、為每位在職職工購買醫博士學習卡進行網絡學習，引進了電子學分管理軟件方便廣大職工參加繼續教育培訓學習。

5、醫院將每周一晚上定為醫院業務學習時間，每周四晚上定為科室業務學習時間,組織臨床科室醫護人員參加中醫藥基本知識與技能的培 3 訓，并在培訓后實施考核，考核比例達到100%。

三、科室建設與管理

（一）存在問題

1、中藥候藥區有沒有宣傳中醫藥相關知識。

2、中醫藥人才培養力度不夠，年輕一代中醫類別執業醫師的中醫臨床水平和能力不夠。

（二）整改情況

1、加強高年資中醫醫師查房，通過查房，指導下級醫生的中醫辨證論治，提高中藥飲片使用率和臨床療效。

2、加強中醫藥人才培養，全面提高中醫藥人才隊伍素質是我院有待解決的問題。我院采取了以下措施加以整改：

（1）建立名老中醫學術繼承師承關系，在全院選拔10名中醫基礎扎實的年輕醫生利用休息、下夜班的時間跟師學習，為醫院發揮中醫藥特色，提高臨床療效打下堅實基礎。

（2）有計劃遴選優秀中醫臨床人才到上級醫院進修。

3、加強全院職工中醫藥繼續教育管理。醫院通過中醫藥遠程視頻教學、各種中醫繼教培訓等方式不斷加強醫護人員的中醫理論和中醫診療技術的培訓，使醫護人員能夠更好地運用中醫的手段為患者服務。

4、鼓勵西醫人員使用中醫診療技術；同時加強西醫類別醫師的中醫藥理論培訓和技能培訓。

5、引進中醫藥人才，2014年通過人力資源和社會保障局公開招聘5名中醫及中西醫結合本科畢業生；2015年通過人力資源和社會保障局公開招聘4名中醫及中西醫結合本科畢業生，為我院的發展注入了新的活力，將推動我院中醫特色的建設。

四、中醫臨床路徑和中醫診療方案推廣實施

（一）存在問題

1、對診療方案實施情況及中醫優勢病種的中醫療效進行分析、總結及評估不到位。

2、臨床路徑入組率、完成率、療效評價等工作不到位。

3、大多數醫師不能熟練掌握及應用本科中醫診療方案和臨床路徑。

4、組織落實中醫護理方案，體現辨證施護，但執行不夠全面。

（二）整改情況

1、要求各科室對中醫臨床路徑實施情況按照樣板進行進行分析、總結、評估統計，并認真分析實施過程中存在的問題，及時調整實施方案，必要時調整病種。

2、加強中醫診療方案和臨床路徑的培訓，各科室利用周四的業務學習時間加強對本科室的診療方案和臨床路徑的學習。

3、為充分發揮中醫藥特色優勢提高中醫臨床療效，護理部主任及全院各科室護士長今年輪流到成都中醫藥大學附屬醫院、安徽中醫藥大學附屬醫院、福建中醫藥大學附屬醫院等全國中醫護理骨干培訓基地進行培訓 5 學習。學習回來后對全院護理人員進行中醫傳統技術操作培訓，護理人員系統接受中醫藥知識和技能培訓達到100%，各科室開展中醫護理項目達8項以上。同時根據本科室優勢病種，制定護理臨床路徑表單，將適合的病例納入護理臨床路徑，提出具有辯證施護特色的中醫護理計劃。

五、藥事管理

（一）存在問題

1、中藥處方評價內容欠完善，未按照醫院處方點評制度要求進行點評。

2、抽查的多張抗菌藥物處方開具不符合要求，一類切口手術時間≤2小時的，預防性抗菌藥物使用率不符合要求。

（二）整改情況

1、加強中藥處方點評的力度和深度，按照醫院處方點評制度要求進行嚴格點評，并進行點評結果全院公布，采取相對的干預措施及處罰措施。

2、加強抗菌藥物臨床應用管理，納入醫療質量管理考核指標，實行獎懲管理，并落實到位，對一類切口手術和預防使用抗菌藥物納入重點監測，加強處罰力度。

六、其他

（一）存在問題

1、相關人員對危急值制度和工作流程不熟悉，醫技部門相關人員對本部門“危急值”項目及內容不熟悉，不能夠有效識別和確認“危急值”。

2、質量與管理計劃內容欠完善，室間質評記錄不完整。

3、感染管理不規范，對感染部門的新知識、新規定了解不夠。

（二）整改情況

1、各科加強危急值制度和工作流程的學習培訓，醫技部門相關人員加強對本部門“危急值”項目及內容的學習，使之能夠有效識別和確認“危急值”。

2、加強科室管理，尤其是質量管理，積極參與室間質評，如POCT項目的室間質評，完善了科室質量與安全管理計劃。

3、經院務會研究由護理部副主任具體負責醫院的感染管理工作，并選派人員到上級醫院進修學習。

某某中醫醫院

2015年10月15日

第四篇：存在問題整改報告

幼兒園存在問題整改報告

尊敬的教育局領導：

你們好！經過2013年1月5日教育二科的安全檢查，我園還存在受檢項目不達標的問題，通過檢查組各領導的指出，我園高度重視，全體教職工積極配合，立即按照相關建園標準和各位領導的要求進行了整改，現將整改情況向各位領導報告如下：

1.針對指出的幼兒園校牌問題，我園立即與裝潢部門聯系訂做校牌，以展我園園風。

2.針對指出的二樓幼兒洗手水龍頭略高問題，我園現已將水龍頭改裝，便于幼兒使用。

3.針對指出的充實大班區域活動玩具問題，通過教師廢舊物品的制作和幼兒園添置，現已充實到位。

以上是我園針對安全檢查中出現的問題進行的整改情況，懇請各位領導再次蒞臨我園進行檢查指導，我們相信在各位領導的關心和要求下，我園一定能夠以更加嶄新的面貌為我縣的幼兒教育作出新的貢獻。

第五篇：技改工程竣工驗收存在問題整改報告

技改工程竣工驗收存在問題整改報告

新密市中鑫煤業有限公司

2009年6月20日

技改工程竣工驗收存在問題整改報告

新密市煤炭管理局技改驗收領導小組：

2007年12月31日新密市技改工程驗收小組對我礦井上、下技改工程進行全面檢查驗收，共查出31條問題，其中機電安裝方面14條，土建工程方面5條，井巷工程方面10條，綜合資料方面2條。針對驗收小組查出的各類問題，我礦領導非常重視。于2008年1月1日上午8點，立即組織科隊長以上領導干部召開專題會議，按照“五定”原則，首先對每條問題制定專項安全措施，其次嚴格按照措施要求逐條逐項問題明確到隊、責任到人，進行整改。具體整改情況如下：

一、機電安裝：

1、主井提升系統（包括設備、井架、井筒裝備）未竣工。此問題由張百樓具體負責落實，2008年3月12日主井提升系統已全部安裝到位。

2、副井提升系統未改造。

此問題由張百樓具體負責落實，副井井架、提升絞車已與2008年6月16日按要求全部進行更新到位，提升絞車更換為2JTK-2.0型。

3、專用風井提升設施無拆除，梯子間未安裝。

此問題由李福河具體負責落實，已與2009年6月中旬，副井馬門和大巷維修工程結束。

4、通風機與設計不符，設計為13#，現用11#。

此問題由牛漢召具體負責落實，2008年5月2日，二臺主要通風機全部更換為FBCDZ-6-NO13型節能軸流式風機。

5、地面高壓變電所（包括線路、設備）未完工。

此問題由牛漢召具體負責落實，2008年6月8日地面高壓變電所（包括線路、設備）已全部按技改設計要求安裝到位。

6、地面消防、灑水、供熱、壓風設施未完工。

此問題由李福河具體負責落實，2008年4月6日前地面消防、灑水、供熱、壓風設施已全部按技改設計要求安裝到位。

7、安全監控系統未完工。

此問題由呂建勛具體負責落實，2008年5月11日，安全監控系統安裝到位，型號為KJ95。2009年4月13日對安全監控系統進行了升級改造，型號為KJ95N。

8、入井高壓電纜、井下高壓變電所未完工。

此問題由牛漢召具體負責落實，2008年8月8日井下高壓變電所線路、設備已全部按技改設計要求安裝到位，實現高壓入井。

9、直流電法物探儀未配備。

此問題由馮建軍具體負責落實，2008年8月9日已到西安物探所購買DZ-IIA型直流電法儀一臺。

10、井下主排水泵無安裝。

此問題由李福河具體負責落實，2008年7月3日前已按技改設計要求安裝有兩趟排水管路（￠108㎜）、安裝D85-45×6排水泵三臺。

11、井下變電所無制度、記錄、圖紙。

此問題由文朝陽具體負責落實，2008年3月3日前所有制度、記錄、圖紙全部制定，完善到位。

12、井下皮帶機無綜合保護，無行人過橋。

此問題由朱治忠具體負責落實，2008年3月9日前皮帶機綜合保護和行人過橋已全部安裝到位。

13、井下無降塵設施。

此問題由李福河具體負責落實，2008年4月5日前已按技改設計要求把防塵管路全部安裝到位，每隔50米均設有支管和閥門。

14、井下存在部分淘汰設備。

此問題由朱治忠具體負責落實，2008年6月2日前所有淘汰設備已按要求全部更換到位。

二、土建工程：

1、五職礦長已培訓，待發證，特殊工種證件無年審。

此問題由馮建軍具體負責落實，定期派特種作業人員到新密市煤校復訓學習，五職礦長已取得礦長資格證和安全資格證，特殊工種證件已全部通過年審。

2、無建立應急救援組織。

此問題由樊國安具體負責落實，已聘請新密市礦山救護隊員到礦培訓救護隊員，幫助建立輔助救護組織。

3、調度室無圖紙、報表、記錄、電話。

此問題由馬紅超具體負責落實，2008年5月22日前所有圖紙、報表、記錄、電話全部制定、完善、整改落實到位。

4、職工培訓場所無制度、設施、設備。此問題由秦華甫具體負責落實，2008年3月19日前所有制度、設施、設備全部制定完善、整改到位。

5、閱覽室書籍配備不足。

此問題由秦華甫具體負責落實，2008年3月19日購買200套書籍，并定制有報章雜志，方便礦職工閱覽學習。

三、井巷工程：

1、副井筒支護材料與設計不符。

此問題由張百樓具體負責落實，2008年1月6日決定對副井筒進行翻修，由原來木支護改為混凝土砌碹。已與2009年6月中旬，副井馬門、井底大巷全部維修到位。

2、設計首采面無形成。

此問題由張中華具體負責落實，2008年5月20日前首采面已按設計要求做到位，并按規定把運輸設備、設施、液壓支架全部安裝到位。

3、大巷支護材料與設計不符。

此問題由張中華具體負責落實，2008年9月5日前井下巷道全部取消木支護，統一改為礦工鋼對棚梯形支護。

4、下山皮帶巷缺行人過橋。

此問題由朱治忠具體負責落實，2008年3月2日下山皮帶巷行人過橋全部安裝整改到位。

5、入井工人無配帶自救器。

此問題由馮建軍具體負責落實，2008年3月1日購買自救器150臺，強調工人下井必須佩帶自救器。

6、井下測風站均不合格。

此問題由王松振具體負責落實，2008年5月9日已按規程要求全部整改到位。

7、主井東大巷朝南掘進停工停風無措施，瓦斯2.5%。此問題由李遂年具體負責落實，2008年1月1日制定和完善各項措施。

8、主井兩掘進均無懸掛報警儀，無探水。

此問題由樊國安具體負責落實，2008年1月1日下午4點班已按規定在掘進工作面懸掛瓦斯報警儀，并按規定探放水。

9、井下無灑水降塵設施，總回風巷瓦斯探頭不起作用。此問題由朱治忠具體負責落實，2008年1月5日已按規定整改落實到位。

10、風井罐籠撞幫，長20米。

此問題由張中華具體負責落實，2008年1月6日8點安排人員重點處理風井罐籠撞幫問題，現已整改落實到位。

四、綜合資料：

1、技術性能測定報告2條。

此問題由慎宏亮具體負責落實，已聘請由資質的鑒定檢測單位到礦做各項技術性能測定報告。現各種技術性能測定報告已鑒定并取回。

2、圖紙及相關技術資料3條。此問題由李遂年具體負責落實，2008年3月9日圖紙及相關技術資料已整改到位。

新密市中鑫煤業有限公司

2009年6月20日