第一篇：加油站安全標準化三級達標專項考評必需文檔資料

加油站安全生產標準化三級達標專項評審

所必需的文檔資料

5.1.負責人與職責 5.1.1.負責人

5.1.1.1.企業主要負責人授權書 5.1.1.2.安全生產標準化實施方案 5.1.1.3.安全文化建設方案 5.1.1.4.安全承諾書 5.1.1.5.安全承諾告知資料

5.1.1.6.主要負責人組織或參與安全生產標準化記錄 5.1.1.7.安全生產工作匯報資料

5.1.1.8.企業主要負責人定期組織召開安全會議記錄 5.1.2.方針目標

5.1.2.1.安全生產方針

5.1.2.2.年度安全生產目標（包含各級組織）5.1.2.3.簽訂量化的各級組織安全目標責任書 5.1.2.4.安全生產目標考核記錄 5.1.3.機構設置

5.1.3.1.安全管理機構設置文件，明確管理部門 5.1.3.2.安全管理人員任命書

5.1.3.3.各級機構負責人員任命書

5.1.3.4.主要負責人安全資格證書（復印件）5.1.3.5.安全生產管理人員任職資格證書（復印件）5.1.4.職責

5.1.4.1.安全職責文本

5.1.4.2.安全生產責任制考核制度 5.1.4.3.安全責任定期考核記錄 5.1.4.4.安全責任定期獎懲記錄 5.1.5.安全生產投入及工傷保險

5.1.5.1.安全生產費用臺帳（安全投入費用發票復印件、參加工傷保險費用復印件等）

5.1.5.2.工傷保險憑證（參保證明、工傷保險繳費回執）5.2.風險管理 5.2.1.范圍與評價方法

5.2.1.1.確定風險評價范圍，附評價范圍 5.2.2.風險評價

5.2.2.1.定期對作業活動和設備設施進行風險評價，附評價報告 5.2.3.風險控制

5.2.3.1.重大風險清單 5.2.3.2.風險控制措施

5.2.3.3.根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施，確定優先

控制的順序，采取控制措施，附結果、控制措施

5.2.4.隱患排查與治理

5.2.4.1.隱患治理臺帳 5.2.4.2.隱患整改通知書 5.2.5.風險信息更新

5.2.5.1.危險有害因素識別資料 5.2.5.2.風險評價記錄或報告 5.2.5.3.評審或檢查風險控制結果記錄

5.2.5.4.當發生事故或變更時及時進行的風險評價記錄 5.2.5.5.作業許可證 5.3.法律法規與管理制度 5.3.1.法律法規和標準的識別和獲取

5.3.1.1.適用的法律法規、標準及政府其他要求的清單和文本數據庫 5.3.1.2.定期進行更新的記錄 5.3.1.3.文件發放記錄

5.3.1.4.對從業人員進行宣傳和培訓的記錄 5.3.1.5.告知書 5.3.1.6.宣傳材料

5.3.1.7.及時傳達給相關方的記錄 5.3.2.法律、法規和標準符合性評價

5.3.2.1.編制符合性評價報告

5.3.2.2.定期對適用的安全生產法律、法規、標準及其他有關要求的執行情況進行符合性評價的記錄

5.3.2.3.不符合項原因分析記錄 5.3.2.4.不符合項整改記錄

5.3.2.5.明確本企業有無違法現象和行為 5.3.3.安全生產規章制度

5.3.3.1.制訂健全的安全生產規章制度，附包括但不限于以下內容的匯編

5.3.3.1.1.安全生產責任制

5.3.3.1.2.識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及政府其他有關要求的管理制度

5.3.3.1.3.安全生產費用管理制度（確定提取標準（產值小于1千萬元提取4％，產值為1千萬元-1億元提取2％，產值為1億元-10億元提取0.5％））

5.3.3.1.4.風險評價管理制度 5.3.3.1.5.安全例會管理制度 5.3.3.1.6.安全教育培訓制度 5.3.3.1.7.安全防火管理制度 5.3.3.1.8.電氣安全管理制度 5.3.3.1.9.安全檢查管理制度 5.3.3.1.10.消防安全管理制度 5.3.3.1.11.安全事故管理制度 5.3.3.1.12.交接班管理制度 5.3.3.1.13.危險作業管理制度 5.3.3.1.14.隱患排查治理管理制度 5.3.3.1.15.領導干部帶班制度 5.3.3.1.16.特種作業人員管理制度 5.3.3.1.17.安全生產獎懲管理制度 5.3.3.1.18.變更管理制度

5.3.3.1.19.倉庫、罐區安全管理制度 5.3.3.1.20.關鍵裝置、重點部位安全管理制度 5.3.3.1.21.安全設施管理制度 5.3.3.1.22.監視和測量設備管理制度 5.3.3.1.23.設備檢維修管理制度 5.3.3.1.24.檢維修作業現場安全管理制度 5.3.3.1.25.生產設施拆除和報廢安全管理制度 5.3.3.1.26.危險化學品安全管理制度 5.3.3.1.27.承包商管理制度 5.3.3.1.28.供應商管理制度 5.3.3.1.29.職業危害防治管理制度 5.3.3.1.30.職業衛生管理制度

5.3.3.1.31.個體防護用品（具）和保健品管理制度 5.3.3.1.32.作業場所職業危害因素檢測管理制度 5.3.3.1.33.應急救援管理制度

5.3.3.1.34.安全標準化自評管理制度 5.3.3.2.發放到有關的工作崗位的記錄 5.3.4.操作規程

5.3.4.1.所有崗位操作規程 5.3.4.1.1.加油作業 5.3.4.1.2.卸油作業 5.3.4.1.3.發電、變配電作業 5.3.4.1.4.計量作業 5.3.4.1.5.清罐作業 5.3.4.1.6.電器檢修作業 5.3.4.1.7.加油機維護檢修作業 5.3.4.1.8.交接班作業 5.3.4.1.9.滅火預案演練作業 5.3.4.1.10.消防設施維護作業 5.3.4.1.11.油罐維保作業 5.3.4.1.12.油罐驗收作業 5.3.4.1.13.升降級作業 5.3.4.1.14.數質量校驗作業 5.3.4.1.15.職業危害防治操作規程 5.3.4.2.危險性作業操作規程 5.3.4.2.1.動火作業 5.3.4.2.2.進入受限空間作業

5.3.4.2.3.破土作業 5.3.4.2.4.臨時用電作業 5.3.4.2.5.高處作業 5.3.4.2.6.斷路作業 5.3.4.2.7.吊裝作業 5.3.4.2.8.設備檢修作業 5.3.4.2.9.抽堵盲板作業 5.3.4.3.操作規程發放記錄

5.3.4.4.明確評審和修訂安全生產規章制度和安全操作規程的時機和次數，定期進行評審和修訂的記錄

5.3.5.修訂

5.3.5.1.修訂和評審制度文本

5.3.5.2.安全管理制度和操作規程定期評審和修訂記錄，有評審小組各類人員簽名

5.4.培訓教育 5.4.1.培訓教育管理

5.4.1.1.全員安全培訓教育目標和要求 5.4.1.2.安全培訓教育計劃文本 5.4.1.3.從業人員培訓教育記錄 5.4.1.4.從業人員崗位標準 5.4.1.5.員工臺帳

5.4.2.管理人員培訓教育

5.4.2.1.企業主要負責人安全資格證（復印件）5.4.2.2.安全生產管理人員安全資格證（復印件）5.4.2.3.其他管理人員資格證復印件 5.4.2.4.制定培訓內容：附培訓內容 5.4.3.從業人員培訓教育

5.4.3.1.三級安全培訓記錄 5.4.3.2.三級安全培訓考核記錄

5.4.3.3.安全生產法律、法規、標準、規章制度和操作規程、安全管理方法培訓記錄

5.4.3.4.再培訓記錄

5.4.3.5.特種作業人員管理臺帳

5.4.3.6.特種作業人員特種作業操作資格證（復印件）5.4.4.新從業人員培訓教育

5.4.4.1.對所有新從業人員進行的崗前安全培訓教育記錄 5.4.5.其他人員培訓教育

5.4.5.1.對轉崗、脫離崗位一年以上者，進行車間、班組安全培訓教育、考試記錄

5.4.5.2.對承包商的作業人員進行的安全培訓教育記錄 5.4.6.日常安全教育

5.4.6.1.安全活動計劃 5.4.6.2.管理部門安全活動記錄 5.4.6.3.班組安全活動記錄（班組安全活動應有內容、有記錄；企業管理人員和安全員對安全活動記錄，檢查、管理人員的簽字記錄）

5.5.生產設施及工藝安全 5.5.1.生產設施建設

5.5.1.1.罐儲資料 5.5.1.2.加油槍資料

5.5.1.3.管道設計、施工、驗收資料 5.5.1.4.消防驗收意見書 5.5.2.安全設施

5.5.2.1.安全設施臺帳 5.5.2.2.防雷檢測報告

5.5.2.3.防靜電設施設計、施工、資料 5.5.2.4.防靜電設施維護記錄 5.5.2.5.消防設施臺帳

5.5.2.6.安全設施指定專人（責任人姓名）負責管理，定期檢查和維護保養記錄

5.5.2.7.安全設施定期檢修記錄 5.5.2.8.安全設施設備檢修計劃

5.5.2.9.監視和測量設備臺帳（定期進行校準和維護活動的記錄）5.5.3.工藝安全

5.5.3.1.壓力容器和壓力管道檢驗報告

5.5.3.2.泄壓和排空系統安全閥檢驗報告

5.5.3.3.緊急停車系統、監控、報警系統、聯鎖系統調試記錄 5.5.3.4.各類動設備檔案

5.5.3.5.安全聯鎖設施停用審批手續，危險有害分析 5.5.3.6.事故應急處理預案 5.5.3.7.工藝操作記錄 5.5.4.檢維修

5.5.4.1.檢維修記錄 5.5.4.2.檢維修方案

5.5.4.3.設備設施交付檢維修手續 5.5.4.4.檢維修現場安全檢查記錄 5.5.5.拆除和報廢

5.5.5.1.設施拆除和報廢審批手續 5.5.5.2.拆除作業風險分析記錄 5.5.5.3.拆除計劃或方案 5.5.5.4.設施拆除交接手續 5.6.作業安全 5.6.1.作業許可

5.6.1.1.動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢維修作業和抽堵盲板作業等危險性作業履行嚴格的審批手續記錄

5.6.2.警示標志

5.6.2.1.工作場所職業危害因素檢測結果資料 5.6.2.2.預防及應急救治措施 5.6.3.作業環節

5.6.3.1.安全防護用品（具）臺帳

5.6.3.2.動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、吊裝作業、破土作業、施工作業、高溫作業等作業證

5.6.3.3.制定控制措施文件 5.6.3.4.作業活動監護人技能資料 5.6.3.5.危化品運輸協議 5.6.4.承包商與供應商

5.6.4.1.安全協議書 5.6.4.2.現場安全檢查記錄 5.6.5.變更

5.6.5.1.變更管理制度（對人員、管理、工作、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃地控制）

5.6.5.2.變更的實施應履行審批及驗收程序

5.6.5.3.對變更過程及變更所產生的風險進行分析和控制 5.7.產品安全與危害告知 5.7.1.化學品檔案

5.7.1.1.危險化學品檔案

5.7.2.化學品安全技術說明書和安全標簽

5.7.2.1.危險化學品安全技術說明書和安全標簽 5.7.3.化學事故應急咨詢服務電話

5.7.3.1.設立24小時應急咨詢服務固定電話，并有專業人員值班 5.7.4.危險化學品登記

5.7.4.1.按照《危險化學品登記管理辦法》要求進行登記，附登記證書 5.7.5.危險告知

5.7.5.1.勞動合同

5.7.5.2.培訓記錄，包括CSDS培訓 5.8.職業危害 5.8.1.職業危害項目申報

5.8.1.1.按照《職業危害因素分類目錄》逐一辨識，識別出法定職業病目錄所列的職業危害因素

5.8.1.2.法定職業病目錄所列的職業危害因素，及時、如實向當地安全生產監督管理部門申報表及批復資料

5.8.2.作業場所職業危害管理

5.8.2.1.職業衛生檔案 5.8.2.2.從業人員健康監護檔案 5.8.2.3.職業健康檢查報告 5.8.2.4.職業衛生檔案 5.8.3.勞動防護用品

5.8.3.1.個體防護用品臺帳

5.8.3.2.發放個體防護用品和器具記錄 5.8.3.3.指定負責保管人 5.8.3.4.定期檢查和校驗記錄 5.8.3.5.主管人員檢查記錄

5.8.3.6.職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺帳 5.8.3.7.勞動防護用品使用情況檢查記錄 5.9.事故與應急 5.9.1.事故報告

5.9.1.1.制定事故報告制度和程序

5.9.1.2.按照國家有關規定立即如實報告當地安全生產監督管理部門記錄

5.9.1.3.建立事故檔案 5.9.2.搶險與救護

5.9.2.1.應急救援預案 5.9.2.2.防護器具清單 5.9.3.事故調查和處理

5.9.3.1.事故調查報告 5.9.3.2.事故臺帳、5.9.3.3.事故整改和預防措施 5.9.3.4.“四不放過”記錄

5.9.3.5.發生事故后應急預案評審報告 5.9.4.應急指揮與救援系統

5.9.4.1.應急預案 5.9.4.2.應急救援隊伍

5.9.4.3.應急救援組織機構網絡圖 5.9.4.4.應急指揮系統的職責 5.9.5.應急救援器材

5.9.5.1.應急救援器材臺帳

5.9.5.2.應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄 5.9.5.3.應急通訊網絡 5.9.6.應急救援預案與演練

5.9.6.1.應急預案 5.9.6.2.應急預案培訓記錄 5.9.6.3.應急預案定期演練記錄 5.9.6.4.定期評審應急預案記錄 5.9.6.5.應急預案備案回執 5.9.6.6.通報當地應急協作單位記錄 5.10.檢查與自評 5.10.1.安全檢查 5.10.1.1.5.10.1.2.安全檢查計劃

檢查記錄（各種檢查形式的《安全檢查表》）5.10.1.3.5.10.1.4.檢查表發放記錄 檢查表修訂記錄

5.10.2.安全檢查形式與內容 5.10.2.1.5.10.2.2.5.10.2.3.5.10.2.4.安全檢查臺帳 獎懲與檢查掛鉤情況 定期綜合檢查計劃

檢查記錄與計劃不符做出變更說明

5.10.3.整改 5.10.3.1.5.10.3.2.隱患整改通知書

對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定整改措施及時整改，對整改情況進行驗證記錄，《安全檢查表》逐項檢查整改記錄

5.10.3.3.5.10.3.4.隱患整改臺帳（包括通知單、許可證、風險分析）企業無力解決的重大事故隱患，書面向企業隸屬的直接主管部門和當地政府報告記錄

5.10.3.5.檢查組織和人員將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，重大隱患及整改情況由安全技術部門匯總并存檔

5.10.4.自評 5.10.4.1.5.10.4.2.5.10.4.3.5.10.4.4.建立自評管理制度

每年至少一次對安全標準化進行自查自評報告 自評會議記錄

進一步完善安全標準化的計劃和措施 說明：

1.現在未發生的不代表以后不發生，除了本單位不涉及的項目，其他方面應有相應的空白記錄表格；

2.主要負責人安全承諾應有簽名；

3.這份文件所列出的項目是加油站安全生產標準化必須有的資料，請逐條對照，如還存在缺項請補齊。

謝謝！

第二篇：安全標準化三級達標考評實施辦法

附件1：

危險化學品從業單位

安全標準化三級達標考評實施辦法

為貫徹落實2009年全國、全省危險學品安全監管工作會議精神，認真完成我市危險化學品從業單位安全標準化三級企業在達標考評工作，特制定本辦法。

一、指導思想

以貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針和科學發展觀為指導，以安全生產法律法規、行業規范、規程、標準為依據，通過實施企業安全標準化三級達標考評，落實企業安全責任、規范企業安全生產行為，實現企業安全生產的動態過程控制，切實提高企業本質安全水平，逐步建立健全安全生產監管體系和企業安全生產長效機制。

二、工作目標

2009年底，完成對中央和省屬在蘭危險化學品生產企業申請安全標準化二級企業的初審上報工作，完成對市屬以下重點危險化學品生產企業符合申請安全標準化三級企業的考評工作。

二、工作程序

1、申報三級企業先由企業自評，按照安全標準化考核評級程序和流程(附件

2、附件3)，向企業所在地縣（區）安監局提出申請，縣(區)安監局審核并簽署意見后，向蘭州市安監局提出申請；

2、市安全監局組織對申請安全標準化三級企業進行考評。申報三級企業《申請書》的填寫、需提交的文件以及縣（區）安監局受理企業的申請和對企業現場考評的程序方法，參照《危險化學品從業單位安全標準化規范》的申請與考評規定執行。

3、達到三級安全標準化企業的由市安監局頒發安全標準化三級企業等級證書。

四、工作安排

（一）自評階段

2009年6月30日前，各相關企業成立由主要負責人任組長，各相關職能部門以及工會參加的安全標準化自評小組進行自評。

（二）申報階段

2009年7月1日至7月31日，企業自評后，形成自評報告，向考核機構提交書面考核申請。

（三）審核發證階段

2009年8月1日至9月30日，考核機構收到企業的考核申請后，按照《規范》的要求進行考核，形成考核報告，考核合格后頒發安全標準化三級企業證書。

五、工作要求

（一）提高認識，加強領導。各縣區安監局要強化宣傳教育，進一步提高開展標準化達標工作的認識，采取有力的組織措施，加強達標評級工作的領導，確保工作目標的完成；各相關企業要進一步落實企業主體責任，把安全標準化工作納入重-2-

要議事日程，按照《規范》要求，積極開展達標活動，實現企業安全生產標準化。

（二）高度重視，精心組織。根據國務院安委會辦公室《關于進一步加強危險化學品安全生產工作的指導意見》（安委辦?2008?26號）“劇毒化學品、易燃易爆化學品生產企業和涉及危險工藝的企業（以下稱重點企業）要在2010年底前，實現安全生產標準化全面達標”規定要求，以及2009年全省危險化學品安全監管工作重點的要求，各縣區安監局及危險化學品相關單位要按照市局的統一安排部署，制定方案、周密安排、精心組織、全面推進，確保達標工作有序開展。

（三）積極督促，嚴格審查。各縣區安監局要努力完成2009年危險化學品達標工作目標，督促危險化學品相關企業積極申報危險化學品從業單位三級考評。在受理中，工作人員要仔細審查申報資料，對已達到安全標準化二級及二級以上，應鼓勵企業申報更高一級安全標準化企業。審查部門和人員要對審查結果負責，簽署意見，簽字確認。

（四）依據規范，嚴格考評。危險化學品從業單位三級考評組要在市安監局的領導下，依據《規范》，嚴格按照《危險化學品從業單位安全標準化考核評級辦法》、《危險化學品從業單位安全標準化考核評價標準》和省安監局《關于增加危險化學品從業單位安全標準化三級企業考核等級的通知》的標準要求，實施考核評級，對審查符合標準要求的危險化學品從業單位頒發安全標準化三級企業證書，對不符合規定要求的企業，縣區安監局要督促企業認真抓好整改。

第三篇：申請安全標準化三級達標資質考評的請示

XX交通運輸集團有限公司*分公司文件

****〔2013〕*號簽發人：某某某

XX交通運輸集團有限公司*分公司

關于申請道路旅客運輸（城市公共汽車客運、出租汽車、道路危險貨物運輸）三級達標

資質考評的請示

市交通運輸局：

根據交通運輸企業安全生產標準化建設工作的要求，對照《XX省交通運輸企業安全生產標準化達標考評細則》及我公司安全管理工作實際，對安全生產標準化建設情況進行了認真的自評，自評結果滿足三級企業達標考評標準，特申請道路旅客運輸（城市公共汽車客運、出租汽車、道路危險貨物運輸）三級達標資質考評。

當否，請批示。

附件：1.企業達標考評申請表

2.企業基本情況表

3.企業安全組織架構

4.企業安全生產工作報告

5.企業自評報告自評表

6.營業執照復印件

7.經營許可證復印件

8.近三年來生產事故責任認定情況

9.自評表（千分制）

10.***企業關于選聘考評機構的申請報告

XX交通運輸集團有限公司*分公司

2013年8月××日（空4個字）

（聯系人：***，聯系電話：***）

抄送：市運管處（注：各市企業應級抄送）

XX交通運輸集團有限公司*分公司2013年8月31日印發

第四篇：加油站安全標準化達標考核報告

編號：

考評時間：

加油站 安全標準化達標考核報告

依據晉中安監局轉發的《山西省危險化學品經營企業安全標準及考核評級辦法》（市安監危化發[2009]16號）通知要求，年 月 日，危險化學品經營企業安全標準化考核組對 加油站安全達標情況進行了考核，現將考核情況報告如下：

一、崗位安全責任制

1、總體情況

加油站制定了從站長、安全管理人員到各個崗位的安全生產責任制，并以

文件下發。

2、存在的問題

二、安全管理制度

1、總體情況

加油站制定了各類安全生產規章制度，并以

文件下發。

2、存在問題

三、崗位操作規程

1、總體情況

加油站制定了各個崗位的安全操作規程，并以

件下發。

2、存在問題

文

四、從業人員

1、總體情況

主要負責人、安全管理人員取得了相應的安全資格證書，做到了持證上崗。從業人員

2、存在問題

五、安全標志

1、總體情況

加油站在加油作業場所、出入口等設置了各類標識、警示標志，并且各類建筑、設施有明確的功能用途說明。

2、存在問題

六、勞動保護

1、總體情況

進入加油站作業的人員上崗時都穿著由加油站統一下發的防靜電工作服等并都不穿帶鐵釘的鞋。

2、存在問題

七、購銷管理

1、總體情況

加油站成品油從具有成品油批發經營資格的企業購進，汽油柴油僅限于加油機銷售，建立了成品油進、存的管理臺賬。

2、存在問題

八、安全檢查

1、總體情況

加油站統一組織定期、經常性、節假日安全檢查并有各種檢查臺賬、記錄。對于檢查出的問題都能落實責任人、整改時間等。各種檢查情況均計入安全檢查臺賬。

2、存在問題

九、作業安全管理

1、總體情況

加油站按照HG23011-18的標準結合實際制定了安全作業管理制度，并按要求履行了安全作業證審批手續。

2、存在問題

十、運輸管理

1、總體情況

加油站對運輸單位的道路運輸許可證、準運許可證、押運員證等各種證件審查并進行了登記建檔。

2、存在問題

十一、重大危險源管理

1、總體情況

根據國家標準GB18218-2009“危險化學品重大危險源辨識”該加油站儲存汽油

m3柴油

m3，不構成重大危險源。

十二、應急救援管理

1、總體情況

加油站按照“危險化學品事故應急救援預案編制導則”編制了本單位事故應急救援預案，每年進行一次應急救援預案演練，有應急演練記錄，并按要求配備了應急救援器材。

2、存在問題

十三、站場管理

1、總體情況

站區內未設立設置洗車、經營性的住宿、餐飲和娛樂設施。站場內無修車設備。

2、存在問題

十四、周邊環境

1、總體情況

加油站的油罐、加油機和通氣管與站外建構筑物的防火距離符合《加油加氣站設計與施工規范》表4.0.4的規定。

2、存在問題

十五、平面布置

1、總體情況

加油站的工藝設施與站外建構筑物之間的距離符合GB50156-2002表4.04至4.07的規定。車輛出口與入口分開設置，站區內車道寬度、加油島罩棚等都符合相關要求。

2、存在問題

十六、加油工藝及設施

1、總體情況

加油機設置在室外，儲油罐采用直埋臥式鋼制油罐，汽油罐

個，柴油罐

個，油罐附件基本齊全。

2、存在問題

十七、電氣裝置

1、總體情況

罩棚、營業室均設置事故照明燈，且設置小型內燃發電機組，其排煙口安裝了阻火器。防雷、防靜電等的接地符合規范，汽油罐車卸油時采用防靜電接地裝置。

2、存在問題

十八、消防設施及排水

1、總體情況

消防、給排水安全檢查基本符合要求，現場配置有 消防器材，配置符合要求。

2、存在問題

十九、建筑、采暖通風、綠化

1、總體情況

采暖、通風安全檢查基本符合要求。站內綠化符合要求，未種植油性植物。

2、存在問題

結論：依據《危險化學品安全質量便準話考核分等級辦法》，經考核組進行現場和管理資料的檢查，對照標準進行評分為分。其中重要項和否決項全部合格。

考核組認為：

加油站達到安全按標準化

級標準。

加油站安全標準化考核組：

第五篇：企業安全生產標準化達標考評檢查表

企業安全生產標準化達標考評檢查表

表1－1 安全生產目標管理考評檢查表 序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

一、安全管理機構和職責 是否成立了安全生產管理委員會 是否設立了與本企業相符的安全管理機構，1 安全管理機構 按比例配備了安全生產管理人員 廠級、車間級、班組級三級安全網絡健全，并有效運行； 公司專、兼職安技人員達到職工總數的2‰ 2 人員配備-5‰，各級安全管理人員應持證上崗。是否制訂了各級管理人員的安全責任制如總經理、各部門和各車間中層管理人員、安全員、員工等；如：

1、主要負責人安全生產職責；

2、分管負責人安全生產職責；管理人員職責

3、各部門負責人生產職責；

4、中層管理人員職責；

5、安全員的安全生產職責；

6、班組長安全生產職責；

7、保管員、電工等人員的安全職責； 是否制訂了各職能機構的安全職責；

1、安全生產主管部門安全職責；

2、財務主管部門安全職責； 4 職能部門職責

3、生產主管部門安全職責；

4、技術設備主管部門安全職責；

5、各車間安全職責；等

二、安全目標管理 1 工作計劃 公司是否制訂了安全工作計劃及措施，是否將安全目標、指標分解到各車間和各部門。2 安全目標管理 按照部門職能及安全目標區分是否制訂了 考核辦法，并由完成情況記錄臺賬；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

三、安全生產投入 是否建立安全生產投入保障制度； 是否按規定足額提取了安全費用； 1 安全投入保障 是否做到了專款專用； 是否建立了安全費用臺賬；

四、法律法規與安全生產管理制度 是否收集了適用的安全生產法律法規與行業

標準規范，并及時掌握其修訂情況；是否將相 1 信息收集整理 關法律法規及行業規范編印下發，指導從業人員； 是否建立了以下規章制度： 必須具備的：

1、安全生產職責；

2、安全生產投入保障制度；

3、文件和檔案管理制度；

4、隱患排查與治理制度；

5、安全教育培訓制度；

6、特種作業人員管理制度；

7、設備設施安全管理制度；

8、建設項目安全設施“三同時”管理制度；

9、生產設備設施驗收管理制度； 基礎管理和專業

10、生產設備設施報廢管理制度； 2 管理

11、施工和檢維修安全管理制度：

12、危險物品及重大危險源管理制度；

13、作業安全管理制度：

14、相關方就外用工管理制度；

15、職業健康管理系列制度(附后)；

16、防護用品管理制度；

17、應急管理制度；

18、事故管理制度；等 參考部分細化制度：(根據各單位實際制定)

1、安全目標、指標管理制度

2、安全承諾制度

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

3、安全生產法律、法規和其他要求管理制度

4、安全生產責任制管理制度

5、安全管理機構配置和人員配備管理制度

6、安全生產規章管理制度

7、安全生產“五同時”管理制度

8、特種作業人員安全管理制度

9、防火安全管理制度

10、現場安全監控制度

11、安全生產會議管理制度

12、安全例會與安全活動日制度

13、季度安全會議制度

14、安全記錄和檔案管理制度

15、外部聯系與內部溝通管理制度

16、供應商與承包商管理制度

17、安全標準化系統管理評審制度

18、施工安全管理制度

19、安全生產獎懲制度 20、危險源辯識與風險評價管理制度

21、危險源點監控巡查制度

22、培訓需求識別與分析制度

23、培訓要求和評審制度

24、設計管理制度

25、安全設施“三同時”管理制度

26、供配電系統管理制度

27、防滅火的系統管理制度

28、電器臨時線和安裝審批管理制度

29、設備設施管理制度 30、特種設備及其操作人員安全管理制度

31、關鍵設施、重點部位安全管理制度

32、設備設施維護管理制度

33、安全警示標志管理制度

34、作業環境安全管理制度

35、危險作業審批制度

36、交接班制度

37、勞動防護用品采供、發放管理制度

38、職業安全健康教育制度

39、職業衛生管理制度

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 40、安全投入保障制度

41、工傷保險保障制度

42、安全檢查和隱患整改管理制度

43、安全隱患排查制度

44、糾正與預防措施實施的保障制度

45、應急管理制度

46、安全事故、事件報告制度

47、事故、事件調查與跟蹤制度

48、事故、事件回顧規定

49、安全績效監測制度 50、標準化系統內部評價制度 其它符合國家法律法規和標準的行業規章 企業是否根據生產特點，編制崗位安全操作規 程，并發放到相關崗位；所有工種有相應的操 作規程或作業標準書并列；如： 3 操作規程

1、維修電工安全操作規程；

2、行車工操作規程：

3、自卸司機安全操作規程；等 每年是否修訂相關文件，4 修訂與管理 是否落實文件和檔案管理制度，確保效力

五、安全教育培訓 是否明確培訓管理機構； 1 教育培訓管理 是否制定培訓計劃； 中、高層管理人 是否對公司中、高層管理人員進行安全培訓； 2 員安全培訓 查培訓資料和資格證書； 員工三級教育 是否對新員工進行三級安全教育，查原始記 3 錄。是否對特種作業人員(含電工作業、金屬焊接、特種作業人員 切割作業、起重機械作業、企業內機動車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業等)進行安全培訓，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對專、兼職安全員進行了專業培訓和安全 5 的教育 教育；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否對公司全部班組長進行安全教育； 6 班組長教育 是否對轉崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復工教育 全教育培訓，查原始記錄； 其它人員的教育是否對相關方的作業人員進行入場前的安全 8 培訓 教育培訓；是否對外來人員履行告知義務； 培訓教育檔案 各類安全教育培訓檔案（培訓名稱、培訓內容、9 考核成績等)是否齊全；

六、生產設備設施

1、設備設施建設是否納入“三同時”管理范 圍，查設備安裝、調試、驗收檔案；

2、是否建立和執行了設備設施變更管理制度，1 設備設施建設 查生產設施、設備變更臺賬和相關資料；

3、是否完善了設備設施管理，查設備設施技 術檔案；

1、是否制定了安全操作規程： 運行保

2、是否制定了設備維護保養責任制； 障

3、是否配套安裝了安全防護設施和裝置

4、是否對員工進行了培圳、考核；

1、設備是否實行“定人定機”，專人負責制；

2、是否嚴格遵守操作規程，未違規作業： 設備運

3、是否做設備班前、班中、下班的正確使用 行 和維護保養； 設備運

4、是否建立設備保養卡片、做好運行、維護、2 行管理 保養記錄；

1、是否建立了設備周、月、季、半年、年檢 查計劃；查《設備檢查記錄》

2、是否落實了預檢預修，查技術部門根據設檢查檢備運行情況及要求制訂的定檢計劃和檢查內修 容；

3、檢修、保養時是否制定設備設施檢修方案，明確檢修規程、隱患控制措施及相關保障，建立相關記錄；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、是否有新技術、新設備提高設備安全性、經濟性的論證資料；

2、是否嚴格執行生產設備設施到貨驗收制

新設備設施驗收 度；

3、涉及重大安全設施的改造，是否嚴格執行 安全“三同時”手續：

1、是否符合有關法律法規、標準規范； 設備報廢的基本原則：

(1)國家或行業規定的淘汰設備；(2)設備己過正常使用年限或正常磨

損后達不到要求；(3)設備發生操作意外事故無法修復； 舊設各設施拆除、(4)設備安全技術水平達不到要求； 報廢(5)設備存在重大安全隱患，己發生事 故，且無法改造；

2、是否按規定手續處置報廢設備設施；

3、對涉及危險物品的設備，是否制定危險物

品專項治理方案和應急措施，并嚴格組織 實施； 是否建立了如下管理臺賬： l、設備設施管理臺賬；

2、設備設施技術檔案；

3、設備設施故障和維修記錄； 設備設施臺賬管

4、設備設施維修計劃； 4 理

5、特種設備壓力容器檢測臺賬及相關資料整理、管理

6、生產設施設備變更臺賬和相關資料：

7、監視與測量設備臺賬：

8、設備安裝、調試、驗收檔案;

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

七、作業安全 l、作業現場是否符合相關規范，查驗收報告：

作業現場存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區管理 a工廠各功能是否按規定獨立布置，特種作業區(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：

c廠區道路是否平坦，在危險區域是否設有警示標識；等(2)作業環境管理 a作業現場是否實施劃區管理，設備設置與工藝流程保持一致，設備之間、設備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護罩(網)： b車間內各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠寬度，是否保證通道暢通，不被堵現場管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 少于是1.8米)； C作業場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業的工位是否指定專人負責，并落實了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關資料和現場； g用電安全是否符合規范等；

2、特殊作業場所是否實施作業許可管理，如： 動火作業、受限空間內作作業、臨時用電作 業、高處作業等，是否制定了相關作業方 案，查記錄、實施方案(含危害因素分析，安全措施等)；

3、危險作業時，是否指定專人現場管理：查 人員職責分工及專項工作方案；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、所有工種是否制定了操作規程，員工是否 存在違規作業行為，查日常檢查記錄；

2、設備設施是否正常運行，是否及時處置設 2 作業行為管理

備故障及定期檢修，查日常運行、維護保養、檢測檢修記錄：

3、工藝技術是否屬于淘汰技術，及在具體操

作中的改進與創新情況，查相關記錄；

1、對作業場所是否進行危險因素辨析；查“三 同時”資料；

2、對存在危險的作業場所和設備設施是否設

置明顯的警示標志(含：危險提示、警示、危 3 警示標志 險種類、后果及應急措施等)；

3、是否建立動態警示管理機制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業的安全(現場檢查與抽察相結合)： 注：以上危害因素均含職業危害

1、是否對承包商、供應商的資格進行審定與 備案：查備案企業的相關資料；

2、建立數據庫，對長期供應企業的資質進行

跟蹤管理： 4 相關方管理

3、是否委托安全主管部門對進廠區企業的生

產行為進行統一安全管理；

4、不得將相關項目合同委托不具備資質的或 條件的相關方；查相關企業的資質備案；

八、隱患排查和治理

1、是否建立隱患排查治理制度；

2、是否對發現的隱患進行分級、建檔；查資料 1 隱患排查管理

3、是否對隱患進行整改，查整改記錄；

4、是否與外包方簽訂安全生生產管理協議，明

確對事故隱患排查、治理和防控的管理責任：

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否在綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對生產經營各個環節中發現的隱患進行登記，查檢查記錄：

1、對發現的一般隱患，是否及時進行治理；

2、對發現的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監管部門和有關部門報告； 3 隱患治理

3、是否設立專項經費保障隱患排查治理工作；

4、是否對隱患排查治理工作進行定期檢查，落實對隱患治理的效果評估及銷號工作；查記錄

九、重大危險監控 是否對本單位的危險設施進行重大危險源辨 1 辨識與評估 識與安全評估；查相關資料； 是否按規定對重大危險源登記建檔，并向相關 2 建檔與備案 部門備案；查相關資料； 是否建立健全重大危險源安全管理制度，制定 3 監管與管理 具體的安全管理技術措施；查相關資料；

十、職業健康 是否建立職業健康管理機構，配備相應管理人員： 是否制定如下工作制度：

(1)化學品管理制度；

(2)個人職業病防護用品管理制度；(3)職業衛生培訓制度；(4)職業病危害告知制度；(5)職業衛生檔案管理制度： 1 職業健康管理(6)職業健康檢查管理制度；(7)職業病危害因素檢測制度；(8)職業病危害事故應急救援預案；(9)職業報告制度；(1 0)職業衛生經費管理制度； 是否依據上述工作制度抓好落實；查合同、查

現場、查各類記錄； 是否對作業場所危害因素進行申報： 2 職業危害申報 每年5月份前是否落實對作業場所危害因素的變更申報；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 十一“三同時” 對新建、改建、擴建項目是否堅持“三同時” 1 審批制度 制度；對高危行業是否落實安全預評價、設施

設計及驗收評價審查； 在安全設施設計中有無安全設計專篇，是否進 2 安全設施設計 行備案；查相關部門出具的文件； 項目是否組織驗收，有無安全驗收報告，是否 3 安全驗收資料 進行備案；查相關部門出具的文件；

十二、事故報告、調查和處理 是否按照“四不放過”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故照

事故檔案 片、結案和處理等資料 有無月度、職工傷亡統計表，項目填寫是否 3 事故統計 齊全、準確。是否建立相應的事故報告規定

事故報告

十三、應急救援

1、是否建立了應急救援的體系，是否指定專人負 責；查文件 應急救援體系建

2、是否明確了應急救援的目標，組織了應急救援 1 設 隊伍，并組織了相應訓練；

3、無需建立應急救援隊伍的，是否與附近具備專業資質的應急救援隊伍簽訂服務協議； l、是否針對重點作業崗位，制訂了應急救援預案； 2 應急預案

2、預案是否報當地主管部門備案；

3、對應急預案是否進行定期評審、修訂和完善 是否按預案配備應急裝備、儲備應急物資；并進 3 應急保障 行經常性的檢查、維護、保養：查物品 是否每年組織應急救援演練，進行綜合評估； 4 應急演練 是否啟動過相關應急預案，開展事故救援；查記 5 事故救援 錄

十四、績效評定和持續改進

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、企業是否每年對安全生產標準化實施情況進行

綜合評定，并將評定結果以正式文件形式通報，1 績效評定 作為安全生產工作目標和指標完成情況考評的重要依據；查文件；

2、企業發生亡人事故后是否進行重新評定； 企業是否根據每年評定結果對安全生產目標、指 2 持續改進 標、規章制度、操作規程等進行修改完善，不斷提高安全績效，查相關資料