第一篇：醫院廉政風險防范管理實施細則

廉政風險防范管理實施細則

第一章 總則

一、為深入貫徹落實中共中央《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》及相關規定，繼續深化我院黨風廉政建設工作，不斷推進黨風廉政建設和反腐敗工作，切實把懲治和預防腐敗體系建設融入到醫院中心工作中，拓展從源頭上防治腐敗工作領域，增強預防腐敗工作實效，針對我院“學、查、防”活動中查找出的思想道德風險、崗位職責風險、制度機制風險，結合醫院實際，制定本實施細則。

二、廉政風險防范管理工作，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的反腐倡廉工作方針；緊緊圍繞醫院中心工作和“以病人為中心”這一宗旨，筑牢反腐思想防線，并將廉政風險防范管理工作貫穿到黨風和行風實際工作中，加強領導干部、職工自覺防范、抵御腐敗的意識和能力，提高政治思想素質，為醫院的發展建設提供堅強的思想和組織保障。

三、廉政風險防范管理是針對醫院中層以上領導干部、重點崗位人員及全體職工日常工作中可能出現或正在演化中的腐敗問題，采取前期預防、中期監控、后期處置、綜合治理等措施，依托計劃、執行、考核、修正的循環管理機制，對預防腐敗工作實施科學管理的過程。

四、廉政風險防范管理涉及的主要風險包括因教育、制度、監督不到位和中層以上領導干部、重點崗位人員及其他人員不能廉潔自律的思想道德風險、崗位職責風險、制度機制風險和藥品設備采購、工程項目建設廉政風險。

第二章 組織領導及管理程序

五、廉政風險防范管理工作在醫院黨支部的統一領導下，成立由黨政領導、職能科室負責人組成的廉政風險防范管理工作領導小組，具體負責廉政風險防范管理工作的組織、協調、實施。領導小組成員是：

組 長：蔡 雄

副組長：王先安、胡元漢、符 雄、符 東

成 員：楊永欽、朱厚霞、陳榮益、何 毅、鄧丕興、鄭 錦、陳龍弟、陳菊貞、潘 敏、羅姜平、周 彥、王 丹、林 勇、陳 勇、張恒和、張恒海、鄒 揚、張 斌、葉勝業、謝瑞雄、楊 淵、甘本峰、黎 煒、楊思謀、黃茂芳、鄧明瑞、王大學、鄭如雄、林雪輝

領導小組下設廉政風險防范管理工作辦公室，辦公室設在醫院辦公室、主任由鄧丕興擔任。

六、實施廉政風險防范管理，主要采取以下步驟： ⒈制定計劃。根據醫院工作特點，結合醫德醫風建設和反腐倡廉工作，圍繞醫院中心工作，針對教育、制度、監督不到位和中層以上領導干部及重點崗位人員廉潔自律等方 2 面的不足，以預防、監控和處置為手段，制定相應的工作計劃和廉政風險防范管理措施。

⒉落實執行。針對中層以上領導干部及重點崗位人員的不同風險，按照廉政風險防范管理措施，通過前期預防、中期監控、后期處置和綜合治理，及時糾正不當行為，防止違紀違法行為的發生。

⑴前期預防。按照崗位職責和相關的制度規定，查找思想道德風險、崗位職責風險、制度機制風險并提出有針對性的具體防范措施。

⑵中期監控。建立信訪舉報、群眾評議機制；落實制度自查、督查機制；完善提醒預警機制等，對違規情況進行調查了解，及時進行控制，預防腐敗行為的發生。

⑶后期處置。對在中期監控中發現的苗頭性、傾向性情況和調查出的問題，采取約見談話、“三書”告勉（黨風廉政告知書、提醒警示通知書、限期整改問責書）、警示教育、整改糾正等形式進行處置，防止腐敗情況蔓延擴大。

⑷綜合治理。綜合采取單位治廉、家庭促廉、社會監督等方式，進行黨風廉政綜合治理。

⒊嚴格考核。遵循分期監督、分級考核的原則，在廉政風險防范管理的執行過程中和執行之后，按照廉政風險防范管理的考核標準，結合不同崗位的崗位職責和要求，進行分層次的考核。

⒋內容修正。根據考核結果，糾正存在的問題，完善管理制度，修正風險內容，改進執行措施，總結推廣經驗，實施獎優懲劣。

第三章 思想道德風險防范

七、思想道德風險是指因教育不到位以及自律不嚴格，使干部職工在思想上產生腐敗動機的可能性。

八、思想道德風險主要表現：放松世界觀改造，理想信念動搖,政治素質低；背離社會主義榮辱觀;不思進取、得過且過，漠視群眾、脫離實際，形式主義、官僚主義，弄虛作假、虛報浮夸，鋪張浪費、貪圖享受，陽奉陰違、我行我素，獨斷專行、軟弱渙散，以權謀私、驕奢淫逸；違反醫療行業道德規范，泄漏患者病情等個人隱私情況及醫院機密；散布有損國家聲譽的言論、濫用職權、貪污受賄等。

九、防范思想道德風險，要著力抓好學習教育、強化作風建設、加強人文關懷，實施對干部職工思想作風、學風、工作作風、生活作風等方面的日常監督。

（一）前期預防階段

⒈強化思想政治教育，筑牢思想道德防線

要堅持不懈地開展黨性教育、法紀教育、廉政教育、作風教育、責任教育、職業道德教育、社會主義榮辱觀教育和科學知識普及教育，認真落實中心組學習制度、中層干部培訓制度、職工政治學習制度等。通過黨課、醫德課、培訓、講座、電化教育、參觀學習、專題座談及研討等多種形式，完善學習教育內容，并注重學習成果的轉化。讓全體干部職 4 工自覺接受各類教育，進一步樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀、地位觀、利益觀，常修為政之德，常思貪欲之害，常懷律已之心，筑牢思想防線，嚴控思想失防。

⒉加強干部作風建設，營造良好醫院風氣

一是嚴格堅持民主生活會制度，定期組織召開領導干部民主生活會，相互評議、查找問題、糾正不足；二是強化黨支部委員聯系制度，定期深入聯系的科室，與黨員干部促膝談心，虛心聽取黨員和群眾的意見，形成良好的民主氛圍；三是認真執行院領導接待制，接待患者及家屬的問詢和投訴，聽取在就醫過程中的意見及建議，及時掌握各科室情況，隨時解決實際問題；四是注重落實領導接待日制度，直接聽取廣大職工群眾的意見、建議，形成良好的民主氛圍；五是規范職工訴求辦理網絡，醫院工會主席負責接待院內職工關于勞動關系、安全生產、工資保險、民主管理等方面涉及職工權益的問題訴求，協調解決相關問題；六是完善領導干部“三訪”制度，及時發現問題、協調解決、化解矛盾，努力實現領導干部作風的進一步轉變。

⒊注重醫院文化建設，體現人文關懷

一是利用黨員組織生活、職工政治學習、黨員大會、職工大會等有利契機，開展黨風廉政知識學習、廉政風險防范管理理論的宣傳教育，打造廉政風險防控的思想道德防線。二是充分利用院刊進行廣泛的宣傳，營造氣氛，開展警示教育。三是大力培養先進典型，通過先進評選等活動，最大化 5 地將教育成果轉化成風險防控成果，在全院形成反腐倡廉的良好氛圍。四是充分發揮工會、共青團等群團組織的作用，開展形式多樣的文體活動，營造健康向上的醫院文化。五是堅持以人為本，從政治、思想、工作、生活上關心、愛護、幫助干部職工；對于生病、住院、有困難的職工，及時進行走訪慰問，解決后顧之憂，充分體現人文關懷。

（二）中期監控階段

⒈完善監控手段，掌握黨員干部思想狀況

每年按時開展述職述廉工作，掌握黨員干部自我認識到的缺點與不足；充分利用民主生活會、職代會、民主測評、群眾評議等方式，掌握黨員干部存在的問題；充分利用院長信箱、信訪舉報等手段及輿論監督的方式，掌握群眾舉報、社會反映的問題，認真處理信訪舉報，及時發現和調查違法違紀線索；深入開展問卷調查，及時掌握群眾對黨員干部思想道德的評價；定期開展行風自查、檢查、互查等工作，有效監控黨員干部的思想作風和工作作風。

⒉保持先進性教育長效機制，及時化解存在的思想問題 保持先進性教育長效機制，通過談心談話、思想交流等形式，隨時掌握干部職工的思想動態，特別是在職務任免、崗位調整、家庭發生重大事項等人生重大關口時，及時進行談話、警示、告誡，及時化解可能存在的思想問題，維護大局穩定。

（三）后期處置階段

對群眾有舉報、社會有反映、不按照規定落實風險防范措施，情節輕微的；民主測評中滿意率較低的；在廉政風險管理工作中發現的，組織認為有必要提醒的，通過信訪約談、詢問函、重點提醒等方式進行警示提醒。醫院紀檢根據日常工作情況，對所發現的苗頭性、傾向性問題，及時采取措施進行處置，防止其繼續發展。

第四章 崗位職責風險防范

十、崗位職責風險是指干部職工在行駛崗位職責所規定的權力過程中，由于監督不力、自律不嚴、教育不夠而產生消極腐敗行為的可能性。

十一、崗位職責風險主要表現：不履行崗位職責、“一崗雙責”，或履行責任不到位；違反廉潔自律相關規定；利用職務上的便利謀取私利；違反民主集中制，獨斷專行或者軟弱放任；失職瀆職、不作為或者濫用職權亂作為等。

十二、防范崗位職責風險，要明確中層以上領導干部及重點崗位人員職責范圍內的業務工作責任和廉政建設工作責任。加強對中層以上領導干部及重點崗位人員的監督，加強“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）等事項經領導班子集體研究決定的執行力度，加大監督檢查力度，并定期報告上級紀檢監察機關。

（一）前期預防階段 ⒈明確責任，加強考核力度

在每年年初以及崗位調整、干部聘任時，及時簽訂《黨風廉政建設責任書》，明確具體責任，年終對履行黨風廉政建設責任制的情況進行考核。⒉實行公開，促進民主管理

按照黨務政務公開的要求，繼續加大黨務、院務的公開力度，充分利用各種有效手段讓公共權力在陽光下運行。確保將各級干部的崗位職責和職務職責以及識別出的風險點公開，黨員干部要針對廉潔從政、履行“一崗雙責”、強化自身作風建設等方面做出公開承諾，主動接受群眾和社會監督。

（二）中期監控階段

⒈強化干部管理工作

強化干部選拔任用管理機制，對醫院中層干部選拔任用工作實施監督，在干部任用上要堅持民主推薦、公開選拔、嚴格考察與認真測評等有效方式，規范選拔任用程序和管理監督力度，提高工作透明度，確保干部考察的全面性，防止用人上的不正之風，嚴肅追究用人失察失誤者的責任。

⒉嚴格財務審批制度

嚴格執行財經紀律和財務規章制度，重要經費支出，特別是大額資金使用，必須經領導班子集體研究決定。建立、健全醫院內控、審計制度，加強收費管理，防止漏收漏記。加強成本費用的控制管理，對各部門、各科室的成本控制狀況，要開展經常性審查，及時糾正不合理的支出。

⒊規范招投標管理

建立醫院招投標管理辦公室，制定并認真執行招投標管理辦法和工作制度，規范招投標工作流程。強化紀檢監察部門的監督職能，及時發現和糾正招投標工作過程中的違紀違規行為。

⒋強化藥品使用管理

規范醫院藥事管理工作，充分發揮藥事委員會職能，加強對臨床用藥的指導、監督、監測，對全院用藥情況定期進行公示。規范藥品采購工作，嚴格執行新藥采購審批流程。禁止任何人為醫藥代表統方。

5.落實窗口責任制

醫務科、醫院辦公室、醫院黨辦等作為接待矛盾糾紛的第一窗口，要有專人負責，對每件來信、來訪100%記錄，及時調查處理、歸納整理、綜合分析，將結果反饋給本人，查缺補漏、糾正不足，嚴格履行崗位職責。

6.執行紀檢督查制

醫院紀檢負責全院職工崗位職責履行情況的督查工作，對來訪信訪件，件件登記，有訪必督，限期答復，使群眾來信來訪件件有著落，事事有結果；定期召開社會監督員和黨風監督員座談會，加強黨風和行風建設，接受群眾監督，掌握第一手資料，對風險防范措施落實情況進行信息監測。

（三）后期處置階段

將廉政風險防范納入中層以上干部履行一崗雙責的考核之中，形成新的考核機制。在具體考核中，采取上級監管 9 下級，平級互相考核，下級監督上級相結合的考評辦法，保證考核的實效性。

對干部職工存在苗頭性、傾向性但又不構成違紀違法問題的，采取警示提醒、誡勉糾錯等手段，幫助和督促其及時糾正工作中的失誤和偏差。誠心接受批評、整改到位的，予以了結；整改不力或問題較大的，按照相關規定，予以追究。

第五章 制度機制風險的防范

十三、制度機制風險是指醫院因為制度不健全、不落實，管理不到位，使干部職工在工作或生活中發生消極腐敗行為的可能性。

十四、制度機制風險主要表現：醫院不能根據醫療衛生事業改革和黨風廉政建設的形勢需要，及時制定和落實各項規章制度；不能依照形勢變化和醫院實際情況，及時修改完善相關制度，使制度失去可操作性；不能制定有效的監督約束機制，無法保證制度的貫徹執行；不按制度辦事，影響工作開展，導致工作出現重大疏漏或問題。

十五、防范制度機制風險，要建立綜合監督機制、完善制度體系建設、落實現有各項規章制度。(一)前期預防階段

⒈及時查缺補漏，加大源頭治理力度

在干部職工工作崗位發生調整、工作重點發生變化、遇有臨時性重大工作時，要及時修訂風險點，努力掌握廉政風險防控的變化規律，調整相應的防控手段，從源頭治理，保證做到風險防控的準確到位。

⒉深入學習《實施方案》，廣泛宣傳《實施細則》 在各種會上組織黨員干部職工認真學習中共中央《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》、《建立健全懲治和預防腐敗體系2008-2012年工作規劃》、省委《實施辦法》和《湖北省腐敗風險預警防控暫行辦法》、《廉政準則》等內容，深入研討，掌握精神實質；在全院職工中廣泛宣傳《醫院廉政風險防范管理實施細則（試行）》，做到人人皆知；通過醫院簡報登載相關規章制度，形成氛圍，促使廣大干部職工自覺用制度約束自己。(二)中期監控階段

⒈梳理規章制度，強化制度體系建設

結合醫院工作實際情況，進一步理清各項工作程序，分析各個工作環節的風險點和崗位職責、思想道德風險點，修訂各個環節的防控措施和原有的規章制度，使之具有較強的可操作性，編制醫院廉政手冊，實現用制度和機制預防風險的發生，有效處置風險的出現。

⒉強化監督檢查，提高貫徹執行力

醫院廉政風險防范管理工作領導小組對各部門、各科室制度機制貫徹落實情況定期進行抽查、評估，發揮監督作用。

（三）后期處置階段

對制度機制建設中存在苗頭性、傾向性但又不構成違紀違法問題的部門和個人，采取警示提醒、誡勉糾錯等手段，幫助和督促干部職工及時糾正工作中的失誤和偏差。誠心接 受批評、整改到位的，予以了結；整改不力或問題較大的，按照相關規定，予以追究。

第六章 考核內容及方法

十六、廉政風險防范管理考核標準

1、科室領導對廉政風險防范管理工作高度重視，落實醫院各項規章制度好，機制健全，責任分工明確，界定風險準確。

2、本科室廉政風險的前期防范、中期監控、后期處置等各項措施落實到位。沒有出現違規違紀行為，群眾滿意度高。

3、本科室能夠認真自查自糾，自查報告客觀真實，查找問題準確，結果運用有效，相關檔案齊全。

4、注意總結和研究廉政風險防范管理工作，不斷修正廉政風險內容，完善措施，改進工作。

十七、廉政風險防范管理考核方法

1、自查

各科室根據醫院的統一安排，按照考核標準對廉政風險防范管理工作進行自查和評估，重點是差距分析，量化效果，進行自我評估。

⒉檢查評估

醫院廉政風險防范管理工作領導小組結合各科室廉政風險管理工作自查情況，進行逐項檢查和考核。采取聽科室負責人匯報、召開座談會、組織民主測評、進行問卷調查、12 檢查相關材料等方式，對全院進行綜合評估，并將評估情況上報醫院黨委、反饋各科室。

⒊建立干部廉政檔案

對干部職工建立廉政檔案。個人廉政檔案內容主要包括：職務（職稱）任免、組織處理、紀律處分情況；干部職工個人應申報的相關事項及變更情況等。依據廉政檔案記錄考核干部職工的廉政信用度，綜合運用于選拔、任用、考核等工作中。

十八、廉政風險防范管理考核結果運用

廉政風險防范管理考核結果將作為評價各部門、各科室落實黨風廉政建設責任制的重要依據；作為干部選拔、任用、考核的重要依據。

將廉政風險防范管理考核結果納入黨風廉政建設責任制檢查考評中，對考核結果為“優秀”的科室給予表彰；對考核結果為“不及格”的科室，以書面形式下達整改通知，督促制定措施，完善制度，并通過跟蹤回訪強化監督，保證廉政風險防范管理工作落實到位。

對拒不落實或者落實廉政風險防范措施不力的部門、科室，依據相關規定，追究科室負責人的責任。對于發生的重大違紀違法案件，除嚴肅懲處違紀違法人員外，要加大對負有失職責任的管理人員的責任追究力度。

第七章 附則

十九、本實施細則由醫院黨支部負責解釋，自公布之日起試行。

2014年3月13日

第二篇：廉政風險防范管理

為推進黨風廉政建設和反腐倡廉工作的深入開展，把廉政風險防范管理作為加強黨風廉政建設的切入點，通過關口前移、預防在先，逐步建立起廉政風險防范管理機制，切實推進廉政風險防范管理工作，現將有關工作安排通知如下：

一、確立廉政風險點

結合行政審批權、行政執法權、隊伍管理權、財務管理權等，找準高風險部位和關鍵環節，科學分析可能引發不廉潔行為甚至違紀違法問題的廉政風險點，認真查找、分析本單位工作中存在的廉政風險薄弱環節、重點環節、重點崗位,積極推行廉政建設風險防范管理，我局在滿都拉圖工商所設立廉政警示教育基地，有效預防廉政風險,建立符合工商特點的懲防體系,最大限度地降低腐敗風險，減少不廉潔行為的發生,進一步增強工商干部的廉潔自律意識和自我防范能力。

二、抓好廉政風險防范教育

通過學習先進人物、觀看廉政警示片等形式開展廉政教育。加強對開展廉政風險點防范管理工作目的、意義的宣傳，提高干部對開展風險點管理工作重要性和緊迫性的認識。把廉政風險點防控工作與廉政文化建設相結合，同時，在OA辦公網“廉政建設”欄目、辦公場所放臵、張貼清廉、務實、為民等廉政警句格言，營造良好的防控氛圍。

三、開展崗位自查

全體干部根據自己所在工作崗位特點，對工作運行的每個環 －１－

節深入細致地查找廉政風險點，對可能存在的各種風險進行自查，使查找風險點的過程成為每個干部明確自身崗位職責的過程。

四、制定完善預防措施

針對查找出的風險點，制定和完善有針對性的、具體的、可

操作的防控措施。根據各類崗位風險點不同對象，定期開展教育、學習和培訓。重申國家工商總局“六項禁令”、自治區工商局“八條禁令”，加強對“禁令”的貫徹力、執行力和督察力，將干部臵于制度之中進行規范。在開展內部監督的基礎上，開展外部監督，實行廉政風險點公開我局通過當地電視媒體向社會公開承諾，引導社會力量對廉政風險點監督,確保監督效果。結合今年開展的反腐倡廉宣傳教育月活動和民主測評行風，經常對市場主體進行走訪，開展問卷調查，召開經營者代表和行風監督員座談會，聽取他們的意見和建議，發揮行風評議代表和廉政監督員的作用。將防控廉政風險工作與業務工作相結合，確保廉政風險管理有效推進，初步形成自律與他律相結合，組織監督與群眾監督相結合的工商廉政風險防范管理體系，促進干部廉潔從政和隊伍建設健康發展。

二〇一〇年九月十七日

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第三篇：廉政風險防范管理

廉政風險防范管理

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持以科學發展觀為統領，突出構建懲治和預防腐敗體系這條主線，按照預防腐敗工作向專業化、規范化、法制化推進的要求，運用現代管理理念和科技手段，積極拓展從源頭上防治腐敗工作領域，推動全區反腐倡廉建設的深入開展。

二、廉政風險防范管理的主要內容

（一）廉政風險防范管理的基本含義

廉政風險防范管理是將風險管理理論和質量管理方法應用于反腐倡廉工作實際，針對因教育、制度、監督不到位和黨員干部不能廉潔自律而產生的廉政風險，采取前期預防、中期監控、后期處臵等措施，按照計劃、執行、考核、修正“四個環節”的循環管理方式，以一年為一個周期，對預防腐敗工作實施系統化管理的過程。其核心是將黨員干部在執行公務和日常生活中發生腐敗行為的可能性，作為一種風險進行有效控制，防止和減少腐敗行為發生。廉政風險防范管理，著眼于防范和關口前移，為預防黨員干部腐敗建立防火墻，為推進和落實懲治和預防腐敗體系建設提供機制和抓手。

（二）廉政風險防范管理的風險種類

廉政風險防范主要是圍繞廉政風險來開展防范和管理工作的。廉政風險主要包括思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險、業務流程風險和外部環境風險等“五類風險”：

思想道德風險：主要體現在思想道德和作風兩個方面。主要表現為放松政治理論學習和世界觀改造，理想信念動搖；漠視群眾、脫離實際，形式主義、官僚主義；陽奉陰違、獨斷專行、弄虛作假；貪圖享受、鋪張浪費、驕奢淫逸等。

制度機制風險：主要體現在沒有將已有的制度機制內化為單位內部的規范工作流程，沒有找出權力運行各環節上制度機制不落實的癥結。主要表現為不能

適應改革發展和黨風廉政建設的形勢需要，未及時完善和認真執行各項制度，造成部分制度可操作性不強、貫徹落實不到位；部分機制缺乏有效的工作措施。

崗位職責風險：主要體現在明確涉及人、財、物審批權力的各個崗位的權力行使規則，以及對崗位權力的有效監督上。主要表現為違反廉潔自律規定，利用職務上的便利謀取私利；違反民主集中制，濫用職權；不履行“一崗雙責”，失職瀆職，不作為等。

業務流程風險：主要表現為業務流程設計存在缺陷、執行不力，評估衡量體系缺失、不能及時優化，導致效果與目標的偏離等。

外部環境風險：主要表現為行政管理對象和業務往來中可能對相關行政人員和主管人員進行利益誘惑或施加其他非正常影響，導致行政人員和主管人員行為失范，構成失職瀆職或權錢交易等嚴重后果的廉政風險。

（三）廉政風險防范管理工作的主要方法和步驟

廉政風險防范管理工作的主要內容是如何防范和控制這些風險不演變成違紀違法行為，其防范和控制主要分計劃、執行、考核和修正四個環節來進行。

1、計劃環節

（1）查找風險點。界定“五類風險”是開展廉政風險防范管理工作的基礎，找準“風險點”是前期預防的關鍵。各試點單位根據腐敗行為的變化特點，結合反腐倡廉工作實際，發動廣大黨員干部從單位工作職能、具體崗位職責、黨員干部的思想道德、日常工作和生活中查找廉政風險的表現，通過界定“五類風險”，重點查找工作實踐中教育、制度、監督不到位和黨員干部廉潔自律等方面不足。（2）制定具體方案。各試點單位根據工作實際，將前期預防措施明確為具體工作任務，以監控和處臵為手段，制定實施中期監控和后期處臵的具體辦法，做到責任到人、任務明確、機制健全，最終形成工作方案。

2、執行環節

分前期預防、中期監控、后期處臵三個方面對廉政風險防范管理的整個過程進行系統管理。

（1）前期預防措施。主要是在前期界定風險的基礎上，針對黨員干部日常工作生活中可能出現的風險，綜合運用廉政教育、談心活動、人文關懷、聽證質詢、辦事公開、權力制衡、公開承諾、述職述廉、民主測評等各種前期預防工作措施，增強黨員干部廉潔自律的主動性和監督制約機制的有效性，預防腐敗行為發生。

（2）中期監控機制。主要是發揮好各類監督渠道的作用，通過利用民主生活會、群眾評議、輿論監督、信訪舉報、政風行風熱線、行政投訴等方式為主的信息監測，各試點單位的定期自查，有針對性的明查暗訪、專項檢查等，對黨員干部行為、制度機制落實、權力運行過程進行動態監控，及時發現苗頭性、傾向性問題，形成對廉政風險的有效監控。

（3）后期處臵辦法。主要是針對中期監控發現的問題，視情節嚴重程度，按照干部管理權限，分別實施警示提醒、誡勉糾錯、責令整改三種措施，對存在風險表現的個人進行告誡，對前期預防不到位的單位進行督導，及時糾正工作中的失誤和偏差，避免問題演化發展成違紀違法行為。

3、考核環節

主要任務是對風險防范管理工作進行質量考核。將廉政風險防范管理作為評價落實黨風廉政建設責任制和推進懲防體系建設的一項重要內容，納入每年對全地區各單位的督查和考核之中，全面系統地考核評估風險防范各項措施的落實情況。

4、修正環節

主要是根據考核結果，糾正存在的問題，改進防范措施，完善體系，啟動下一個工作周期。通過考核階段的綜合評估，責令相關單位和部門及時糾正存在的問題，并進行跟蹤督導，對拒不落實或落實不力的單位、部門，依據相關規定，追究主要領導責任。每個周期結束，及時總結工作經驗，查漏補缺，進一步修正完善廉政風險防范管理工作。

三、廉政風險防范管理的試點單位

經地委研究，地區財政局、民政局、地稅局為地直廉政風險防范管理試點單位，托里縣財政局、民政局、地稅局聯動進行廉政風險防范管理試點。地、縣（市）紀委監察局機關同時啟動廉政風險防范管理工作。托里縣廉政風險防范管理試點工作由托里縣委負責。

四、廉政風險防范管理試點工作的方法和步驟

（一）籌備啟動階段（2月至3月上旬）

地區廉政風險防范管理工作領導小組制定下發《開展廉政風險防范管理試點工作的意見》及相關配套文件。召開試點單位廉政風險防范管理工作動員會，安排部署相關工作，組織對試點單位和相關人員進行培訓，開展廣泛宣傳活動。各試點單位結合實際，制定工作方案，建立組織機構，做好準備工作。

（二）查找風險點階段（3月中旬至4月中旬）

查找風險點是廉政風險防范管理的基礎性工作，也是廉政風險防范管理工作的關鍵環節，必須緊密結合本單位、本部門和本人的實際，突出重點，圍繞思想道德、制度機制、崗位職責、業務流程、外部環境五個方面，分三個層次，有選擇有重點地查找廉政風險點。

1、查找領導班子風險。結合本單位特點，重點查找領導班子在貫徹民主集中制、“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）以及具有高風險業務方面存在的廉政風險點。

2、查找科室風險。針對人、財、物、事和執法執紀等重要崗位，科室負責人組織科室（部門）全體人員對照職責，查找本科室在業務流程、制度機制和外部環境等方面存在的廉政風險點。

3、查找崗位風險。各單位、各科室負責人組織黨員干部對照各自的崗位職責和制度要求，全面查找個人在崗位職責、思想道德和外部環境等方面存在的廉政風險點。

查找風險點采取自己找、群眾幫、領導提、集體定等多種方式進行。查找出來的崗位、科室和領導班子風險點要經過領導班子審核把關，由本單位廉政風險防范管理工作領導小組辦公室備案，進行登記匯總和建立臺賬，并在一定范圍內進行公示。其中領導班子和科級以上干部風險點于4月10日前報地區廉政風險防范管理工作領導小組辦公室審核。

（三）制定防范措施和組織實施階段（4月下旬至8月下旬）

各試點單位緊緊圍繞排查確定的各類風險點，認真落實執行環節要求的前期預防措施，有針對性地制定防范措施。個人崗位風險由在崗人提出具體防范措施，以統一表格的形式在一定范圍內公示，并報本單位黨組織審核和廉政風險防范管理領導小組辦公室備案。科室風險防范措施由本科室集體研究制定，由主管領導把關，報本單位廉政風險管理工作領導小組辦公室備案。領導班子、領導干部防范措施分別由領導班子和領導干部本人制定，由黨政主要領導把關。其中領導班子、科室及科級以上黨員干部防范措施于5月10日前報地區廉政風險防范管理工作領導小組辦公室審核、備案。

各單位黨組織和廉政風險防范管理工作領導小組辦公室按照執行環節中廉政風險中期監控機制和后期處臵辦法，組織對審核后的防范措施進行實施和監控。要建立監督監控的信息平臺和臺賬，切實加強對黨員干部的監督管理。對監控中發現的問題，采取警示提醒、誡勉糾錯和責令整改等手段，及時糾正偏差，避免廉政風險演化為腐敗行為。地區廉政風險防范管理工作領導小組通過定期或不定期的抽查，采取聽取匯報、查閱資料、個別談話、問卷調查等方式，對各單位落實廉政風險防范管理工作情況進行監督檢查。

（四）考核評估階段（9月上旬）

1、考核評估內容。主要包括三項內容：一是基礎工作落實情況，包括機構是否健全、宣傳教育是否到位、風險點查找是否準確、防范措施是否得力、制度建設是否完善等。二是效果是否明顯，包括群眾信訪、群眾投訴和違紀案件以及黨員干部廉潔從政情況。三是本單位干部職工和社會群眾評價情況，包括干部群眾和服務對象滿意度是否提高，是否促進了黨群干群關系等。

2、考核評估方式。在各單位對廉政風險防范管理工作進行自查的基礎上，地區廉政風險防范管理工作領導小組通過信息監測、定期檢查、重點抽查等方式，對領導班子及黨員干部落實廉政風險防范管理工作的情況進行考核評估。

（五）修正完善階段（9月中旬至10月上旬）

各試點單位根據檢查考核結果，及時糾正存在的問題，修正風險內容，完善工作措施，進入下一個工作周期。地區廉政風險防范管理工作領導小組在總結試點經驗的基礎上，進一步擴大廉政風險防范管理實施范圍。

五、總體要求

（一）深入宣傳，提高思想認識

廉政風險防范管理是推進懲治和預防腐敗體系建設的一項重大舉措。各試點單位要將廉政風險防范管理工作作為新時期加強黨的建設的一項重要任務，布臵好、落實好。積極運用各種宣傳教育方式，使廣大黨員干部特別是領導干部充分認識開展廉政風險防范管理工作的重要意義，明確工作程序、工作方法，確保工作質量。其他未列入試點的單位也要積極思考、認真研究、大膽探索，發揮積極性和主動性，結合工作和黨員干部的思想實際，開拓廉政風險防范的新途徑，推動我區反腐倡廉建設不斷深入。

（二）建立體系，加強組織領導

成立地區廉政風險防范管理工作領導小組，與地區懲治和預防腐敗體系建設領導小組一套人馬兩塊牌子，具體負責組織、協調、實施、指導、檢查、考核等項工作。地區廉政風險防范管理工作領導小組辦公室設在地區紀委。各試點單位

也應成立由黨政主要領導為組長的廉政風險防范管理工作領導小組，對本單位廉政風險防范管理工作負總責，紀委（紀檢組）負責組織實施。

（三）強化監督，確保工作落實

各級廉政風險防范管理工作領導小組辦公室要結合工作開展的各個階段和各個工作環節，采取多種方式，有針對性地進行督促、檢查和指導，及時發現問題，積極解決問題，增強廉政風險防范管理工作的實效性。

（四）總結完善，建立長效機制

各試點單位要根據工作實際，對已界定的風險，建立長效防范機制；對新的風險和多次發生的問題，及時制定有效的防控措施，加大風險防范管理力度。要加強廉政風險防范管理工作的交流，不斷總結經驗，積極完善各項工作措施，不斷擴大廉政風險防范管理工作成果。要在做好檢查總結的基礎上，及時制定下一周期的工作方案，做到循環推進，真正建立起預防腐敗的長效工作機制。

第四篇：醫院廉政風險防范管理實施細則

廉政風險防范管理實施細則

（試行）第一章 總則

一、為深入貫徹落實中共中央《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》及相關規定，繼續深化我院黨風廉政建設工作，不斷推進黨風廉政建設和反腐敗工作，切實把懲治和預防腐敗體系建設融入到醫院中心工作中，拓展從源頭上防治腐敗工作領域，增強預防腐敗工作實效，針對我院“學、查、防”活動中查找出的思想道德風險、崗位職責風險、制度機制風險，結合醫院實際，制定本實施細則。

二、廉政風險防范管理工作，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的反腐倡廉工作方針；緊緊圍繞醫院中心工作和“以病人為中心”這一宗旨，筑牢反腐思想防線，并將廉政風險防范管理工作貫穿到黨風和行風實際工作中，加強領導干部、職工自覺防范、抵御腐敗的意識和能力，提高政治思想素質，為醫院的發展建設提供堅強的思想和組織保障。

三、廉政風險防范管理是針對醫院中層以上領導干部、重點崗位人員及全體職工日常工作中可能出現或正在演化中的腐敗問題，采取前期預防、中期監控、后期處置、綜合治理等措施，依托計劃、執行、考核、修正的循環管理機制，對預防腐敗工作實施科學管理的過程。

四、廉政風險防范管理涉及的主要風險包括因教育、制度、監督不到位和中層以上領導干部、重點崗位人員及其他人員不能廉潔自律 1 的思想道德風險、崗位職責風險、制度機制風險和藥品設備采購、工程項目建設廉政風險。

第二章 組織領導及管理程序

五、廉政風險防范管理工作在醫院黨支部的統一領導下，成立由黨政領導、職能科室負責人組成的廉政風險防范管理工作領導小組，具體負責廉政風險防范管理工作的組織、協調、實施。領導小組成員是：

組 長： 醫院黨支部書記、院長

副組長： 醫院黨支部副書記、醫院副院長 成 員：

領導小組下設廉政風險防范管理工作辦公室，辦公室設在醫院辦公室、主任由***兼任。

六、實施廉政風險防范管理，主要采取以下步驟：

⒈制定計劃。根據醫院工作特點，結合醫德醫風建設和反腐倡廉工作，圍繞醫院中心工作，針對教育、制度、監督不到位和中層以上領導干部及重點崗位人員廉潔自律等方面的不足，以預防、監控和處置為手段，制定相應的工作計劃和廉政風險防范管理措施。

⒉落實執行。針對中層以上領導干部及重點崗位人員的不同風險，按照廉政風險防范管理措施，通過前期預防、中期監控、后期處置和綜合治理，及時糾正不當行為，防止違紀違法行為的發生。

⑴前期預防。按照崗位職責和相關的制度規定，查找思想道德風險、崗位職責風險、制度機制風險并提出有針對性的具體防范措施。

⑵中期監控。建立信訪舉報、群眾評議機制；落實制度自查、督查機制；完善提醒預警機制等，對違規情況進行調查了解，及時進行控制，預防腐敗行為的發生。

⑶后期處置。對在中期監控中發現的苗頭性、傾向性情況和調查出的問題，采取約見談話、“三書”告勉（黨風廉政告知書、提醒警示通知書、限期整改問責書）、警示教育、整改糾正等形式進行處置，防止腐敗情況蔓延擴大。

⑷綜合治理。綜合采取單位治廉、家庭促廉、社會監督等方式，進行黨風廉政綜合治理。

⒊嚴格考核。遵循分期監督、分級考核的原則，在廉政風險防范管理的執行過程中和執行之后，按照廉政風險防范管理的考核標準，結合不同崗位的崗位職責和要求，進行分層次的考核。

⒋內容修正。根據考核結果，糾正存在的問題，完善管理制度，修正風險內容，改進執行措施，總結推廣經驗，實施獎優懲劣。

第三章 思想道德風險防范

七、思想道德風險是指因教育不到位以及自律不嚴格，使干部職工在思想上產生腐敗動機的可能性。

八、思想道德風險主要表現：放松世界觀改造，理想信念動搖,政治素質低；背離社會主義榮辱觀;不思進取、得過且過，漠視群眾、脫離實際，形式主義、官僚主義，弄虛作假、虛報浮夸，鋪張浪費、貪圖享受，陽奉陰違、我行我素，獨斷專行、軟弱渙散，以權謀私、驕奢淫逸；違反醫療行業道德規范，泄漏患者病情等個人隱私情況及醫院機密；散布有損國家聲譽的言論、濫用職權、貪污受賄等。

九、防范思想道德風險，要著力抓好學習教育、強化作風建設、加強人文關懷，實施對干部職工思想作風、學風、工作作風、生活作風等方面的日常監督。

（一）前期預防階段

⒈強化思想政治教育，筑牢思想道德防線

要堅持不懈地開展黨性教育、法紀教育、廉政教育、作風教育、責任教育、職業道德教育、社會主義榮辱觀教育和科學知識普及教育，認真落實中心組學習制度、中層干部培訓制度、職工政治學習制度等。通過黨課、醫德課、培訓、講座、電化教育、參觀學習、專題座談及研討等多種形式，完善學習教育內容，并注重學習成果的轉化。讓全體干部職工自覺接受各類教育，進一步樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀、地位觀、利益觀，常修為政之德，常思貪欲之害，常懷律已之心，筑牢思想防線，嚴控思想失防。

⒉加強干部作風建設，營造良好醫院風氣

一是嚴格堅持民主生活會制度，定期組織召開領導干部民主生活會，相互評議、查找問題、糾正不足；二是強化黨支部委員聯系制度，定期深入聯系的科室，與黨員干部促膝談心，虛心聽取黨員和群眾的意見，形成良好的民主氛圍；三是認真執行院領導接待制，接待患者及家屬的問詢和投訴，聽取在就醫過程中的意見及建議，及時掌握各科室情況，隨時解決實際問題；四是注重落實領導接待日制度，直接聽取廣大職工群眾的意見、建議，形成良好的民主氛圍；五是規范職工訴求辦理網絡，醫院工會主席負責接待院內職工關于勞動關系、安全生產、工資保險、民主管理等方面涉及職工權益的問題訴求，協調 4 解決相關問題；六是完善領導干部“三訪”制度，及時發現問題、協調解決、化解矛盾，努力實現領導干部作風的進一步轉變。

⒊注重醫院文化建設，體現人文關懷

一是利用黨員組織生活、職工政治學習、黨員大會、職工大會等有利契機，開展黨風廉政知識學習、廉政風險防范管理理論的宣傳教育，打造廉政風險防控的思想道德防線。二是充分利用院刊進行廣泛的宣傳，營造氣氛，開展警示教育。三是大力培養先進典型，通過先進評選等活動，最大化地將教育成果轉化成風險防控成果，在全院形成反腐倡廉的良好氛圍。四是充分發揮工會、共青團等群團組織的作用，開展形式多樣的文體活動，營造健康向上的醫院文化。五是堅持以人為本，從政治、思想、工作、生活上關心、愛護、幫助干部職工；對于生病、住院、有困難的職工，及時進行走訪慰問，解決后顧之憂，充分體現人文關懷。

（二）中期監控階段

⒈完善監控手段，掌握黨員干部思想狀況

每年按時開展述職述廉工作，掌握黨員干部自我認識到的缺點與不足；充分利用民主生活會、職代會、民主測評、群眾評議等方式，掌握黨員干部存在的問題；充分利用院長信箱、信訪舉報等手段及輿論監督的方式，掌握群眾舉報、社會反映的問題，認真處理信訪舉報，及時發現和調查違法違紀線索；深入開展問卷調查，及時掌握群眾對黨員干部思想道德的評價；定期開展行風自查、檢查、互查等工作，有效監控黨員干部的思想作風和工作作風。

⒉保持先進性教育長效機制，及時化解存在的思想問題

保持先進性教育長效機制，通過談心談話、思想交流等形式，隨時掌握干部職工的思想動態，特別是在職務任免、崗位調整、家庭發生重大事項等人生重大關口時，及時進行談話、警示、告誡，及時化解可能存在的思想問題，維護大局穩定。

（三）后期處置階段

對群眾有舉報、社會有反映、不按照規定落實風險防范措施，情節輕微的；民主測評中滿意率較低的；在廉政風險管理工作中發現的，組織認為有必要提醒的，通過信訪約談、詢問函、重點提醒等方式進行警示提醒。醫院紀檢根據日常工作情況，對所發現的苗頭性、傾向性問題，及時采取措施進行處置，防止其繼續發展。

第四章 崗位職責風險防范

十、崗位職責風險是指干部職工在行駛崗位職責所規定的權力過程中，由于監督不力、自律不嚴、教育不夠而產生消極腐敗行為的可能性。

十一、崗位職責風險主要表現：不履行崗位職責、“一崗雙責”，或履行責任不到位；違反廉潔自律相關規定；利用職務上的便利謀取私利；違反民主集中制，獨斷專行或者軟弱放任；失職瀆職、不作為或者濫用職權亂作為等。

十二、防范崗位職責風險，要明確中層以上領導干部及重點崗位人員職責范圍內的業務工作責任和廉政建設工作責任。加強對中層以上領導干部及重點崗位人員的監督，加強“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）等事項經領導班子集體研究決定的執行力度，加大監督檢查力度，并定期報告上級紀檢監察機關。

（一）前期預防階段

⒈明確責任，加強考核力度

在每年年初以及崗位調整、干部聘任時，及時簽訂《黨風廉政建設責任書》，明確具體責任，年終對履行黨風廉政建設責任制的情況進行考核。

⒉實行公開，促進民主管理

按照黨務政務公開的要求，繼續加大黨務、院務的公開力度，充分利用各種有效手段讓公共權力在陽光下運行。確保將各級干部的崗位職責和職務職責以及識別出的風險點公開，黨員干部要針對廉潔從政、履行“一崗雙責”、強化自身作風建設等方面做出公開承諾，主動接受群眾和社會監督。

（二）中期監控階段

⒈強化干部管理工作

強化干部選拔任用管理機制，對醫院中層干部選拔任用工作實施監督，在干部任用上要堅持民主推薦、公開選拔、嚴格考察與認真測評等有效方式，規范選拔任用程序和管理監督力度，提高工作透明度，確保干部考察的全面性，防止用人上的不正之風，嚴肅追究用人失察失誤者的責任。

⒉嚴格財務審批制度

嚴格執行財經紀律和財務規章制度，重要經費支出，特別是大額資金使用，必須經領導班子集體研究決定。建立、健全醫院內控、審計制度，加強收費管理，防止漏收漏記。加強成本費用的控制管理，對各部門、各科室的成本控制狀況，要開展經常性審查，及時糾正不合理的支出。

⒊規范招投標管理

建立醫院招投標管理辦公室，制定并認真執行招投標管理辦法和工作制度，規范招投標工作流程。強化紀檢監察部門的監督職能，及時發現和糾正招投標工作過程中的違紀違規行為。

⒋強化藥品使用管理

規范醫院藥事管理工作，充分發揮藥事委員會職能，加強對臨床用藥的指導、監督、監測，對全院用藥情況定期進行公示。規范藥品采購工作，嚴格執行新藥采購審批流程。禁止任何人為醫藥代表統方。

5.落實窗口責任制

醫務科、醫院辦公室、醫院黨辦等作為接待矛盾糾紛的第一窗口，要有專人負責，對每件來信、來訪100%記錄，及時調查處理、歸納整理、綜合分析，將結果反饋給本人，查缺補漏、糾正不足，嚴格履行崗位職責。

6.執行紀檢督查制

醫院紀檢負責全院職工崗位職責履行情況的督查工作，對來訪信訪件，件件登記，有訪必督，限期答復，使群眾來信來訪件件有著落，事事有結果；定期召開社會監督員和黨風監督員座談會，加強黨風和行風建設，接受群眾監督，掌握第一手資料，對風險防范措施落實情況進行信息監測。

（三）后期處置階段

將廉政風險防范納入中層以上干部履行一崗雙責的考核之中，形成新的考核機制。在具體考核中，采取上級監管下級，平級互相考核，下級監督上級相結合的考評辦法，保證考核的實效性。

對干部職工存在苗頭性、傾向性但又不構成違紀違法問題的，采取警示提醒、誡勉糾錯等手段，幫助和督促其及時糾正工作中的失誤和偏差。誠心接受批評、整改到位的，予以了結；整改不力或問題較大的，按照相關規定，予以追究。

第五章 制度機制風險的防范

十三、制度機制風險是指醫院因為制度不健全、不落實，管理不到位，使干部職工在工作或生活中發生消極腐敗行為的可能性。

十四、制度機制風險主要表現：醫院不能根據醫療衛生事業改革和黨風廉政建設的形勢需要，及時制定和落實各項規章制度；不能依照形勢變化和醫院實際情況，及時修改完善相關制度，使制度失去可操作性；不能制定有效的監督約束機制，無法保證制度的貫徹執行；不按制度辦事，影響工作開展，導致工作出現重大疏漏或問題。

十五、防范制度機制風險，要建立綜合監督機制、完善制度體系建設、落實現有各項規章制度。(一)前期預防階段

⒈及時查缺補漏，加大源頭治理力度

在干部職工工作崗位發生調整、工作重點發生變化、遇有臨時性重大工作時，要及時修訂風險點，努力掌握廉政風險防控的變化規律，調整相應的防控手段，從源頭治理，保證做到風險防控的準確到位。

⒉深入學習《實施方案》，廣泛宣傳《實施細則》

在各種會上組織黨員干部職工認真學習中共中央《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》、《建立健全懲治和預防腐敗體系2008-2012年工作規劃》、省委《實施辦法》和《湖北省腐敗風險預警防控暫行辦法》、《廉政準則》等內容，深入 研討，掌握精神實質；在全院職工中廣泛宣傳《醫院廉政風險防范管理實施細則（試行）》，做到人人皆知；通過醫院簡報登載相關規章制度，形成氛圍，促使廣大干部職工自覺用制度約束自己。(二)中期監控階段

⒈梳理規章制度，強化制度體系建設

結合醫院工作實際情況，進一步理清各項工作程序，分析各個工作環節的風險點和崗位職責、思想道德風險點，修訂各個環節的防控措施和原有的規章制度，使之具有較強的可操作性，編制醫院廉政手冊，實現用制度和機制預防風險的發生，有效處置風險的出現。

⒉強化監督檢查，提高貫徹執行力

醫院廉政風險防范管理工作領導小組對各部門、各科室制度機制貫徹落實情況定期進行抽查、評估，發揮監督作用。

（三）后期處置階段

對制度機制建設中存在苗頭性、傾向性但又不構成違紀違法問題的部門和個人，采取警示提醒、誡勉糾錯等手段，幫助和督促干部職工及時糾正工作中的失誤和偏差。誠心接受批評、整改到位的，予以了結；整改不力或問題較大的，按照相關規定，予以追究。

第六章 考核內容及方法

十六、廉政風險防范管理考核標準

1、科室領導對廉政風險防范管理工作高度重視，落實醫院各項規章制度好，機制健全，責任分工明確，界定風險準確。

2、本科室廉政風險的前期防范、中期監控、后期處置等各項措施落實到位。沒有出現違規違紀行為，群眾滿意度高。

3、本科室能夠認真自查自糾，自查報告客觀真實，查找問題準確，結果運用有效，相關檔案齊全。

4、注意總結和研究廉政風險防范管理工作，不斷修正廉政風險內容，完善措施，改進工作。

十七、廉政風險防范管理考核方法

1、自查

各科室根據醫院的統一安排，按照考核標準對廉政風險防范管理工作進行自查和評估，重點是差距分析，量化效果，進行自我評估。

⒉檢查評估

醫院廉政風險防范管理工作領導小組結合各科室廉政風險管理工作自查情況，進行逐項檢查和考核。采取聽科室負責人匯報、召開座談會、組織民主測評、進行問卷調查、檢查相關材料等方式，對全院進行綜合評估，并將評估情況上報醫院黨委、反饋各科室。

⒊建立干部廉政檔案

對干部職工建立廉政檔案。個人廉政檔案內容主要包括：職務（職稱）任免、組織處理、紀律處分情況；干部職工個人應申報的相關事項及變更情況等。依據廉政檔案記錄考核干部職工的廉政信用度，綜合運用于選拔、任用、考核等工作中。

十八、廉政風險防范管理考核結果運用

廉政風險防范管理考核結果將作為評價各部門、各科室落實黨風廉政建設責任制的重要依據；作為干部選拔、任用、考核的重要依據。

將廉政風險防范管理考核結果納入黨風廉政建設責任制檢查考評中，對考核結果為“優秀”的科室給予表彰；對考核結果為“不及 11 格”的科室，以書面形式下達整改通知，督促制定措施，完善制度，并通過跟蹤回訪強化監督，保證廉政風險防范管理工作落實到位。

對拒不落實或者落實廉政風險防范措施不力的部門、科室，依據相關規定，追究科室負責人的責任。對于發生的重大違紀違法案件，除嚴肅懲處違紀違法人員外，要加大對負有失職責任的管理人員的責任追究力度。

第七章 附則

十九、本實施細則由醫院黨支部負責解釋，自公布之日起試行。

二0一一年四月

第五篇：醫院2011年廉政風險防范管理工作總結

***醫院

廉政風險防范管理工作專題匯報材料

根據*衛生局《關于印發*直衛生系統廉政風險防范管理工作實施方案的通知》精神，我院以開展廉政風險防范管理工作為契機，把推進廉政風險防范工作作為懲治和預防腐敗體系工作的重要舉措，強化防范措施、健全完善制度，基本構筑起“以積極預防為核心，以強化管理為手段，以確保醫務人員行為規范、廉潔、安全，以工作高效為目的”的科學廉政風險點防控機制，現將2011年我院開展廉政風險防范管理工作情況匯報如下：

一、健全領導機制，確保工作取得成效

推進廉政風險防范管理工作，關鍵在領導，責任在班子。為切實將廉政風險防范管理工作抓好抓出特色，確保取得實實在在的成效，把各項工作落到實處，我院成立了以黨總支書記***為組長的廉政風險防范管理工作領導小組，設立了專職辦公室和工作人員，具體負責日常工作，建立起了落實“一崗雙責”、共同參與、多方聯動的領導體制和工作機制，形成了黨總支書記負總責，班子成員各負其責，一級抓一級，一級對一級負責，層層抓落實的廉政風險防范工作格局。

二、部署動員，保證人人參與

（一）抓好學習培訓，做好準備工作

自*衛生局統一部署后，我院召開班子會議，學習討論推進廉政風險防范管理工作，準確把握廉政風險防控的方法和要求,進一步深化了對廉政風險防控體系建設工作的認識,增強了工作的責任感和自覺性。班子成員帶頭學習研究，帶頭更新觀念，帶頭組織實施，為全院深入開展廉政風險防范工作奠定了良好基礎。

為使全院干部職工充分認識、理解、支持廉政風險防范管理工作，我們及時印發了《***醫院廉政風險防范管理工作實施方案》，并于4月27日，在舊址醫院四樓會議室召開全院廉政風險防范管理工作動員大會，使大家全面掌握了廉政風險防控機制建設工作的指導思想、主要內容、實施步驟、目標任務、工作要求，確保了全院廉政風險防范工作整體規劃、步調一致、扎實推進。

（二）強化宣傳教育引導，提高風險防范意識

工作開展過程中，我們注重加強宣傳引導，狠抓廉政教育，進一步提高了黨員干部廉潔從政意識和拒腐防變的能力。一是著重抓好了理論學習，組織集中學習2次，自學3次，學習內容分別是《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和《胡錦濤同志的“七一”講話精神》等。二是強化宣傳教育，開辟了廉政風險防范專欄,制作了宣傳標語。通過廣泛宣傳廉政風險防控機制建設工作的主要精神和基本內容，教育、引導干部職工牢固樹立起廉政風險意識，不斷提高了風險防范的能力。

三、全面排查，夯實防控基礎

（一）領導帶頭排查，增強風險查找的自覺性。全院把腐敗風險防控工作放在突出位置，加強組織領導，周密動員部署，確保了工作全面順利推進。班子成員帶頭查找了風險，相互進行了點評，為干部職工作出了表率。在領導的帶動下，院內很快形成了“議風險，找風險”的氛圍。

（二）個人排查。廉政風險點查找是開展廉政風險防范管理工作的重點和難點。我院緊密結合崗位職責，廣泛開展了個人排查工作，查找因職責不明或管理不到位，可能造成的不正確履行職責、失職瀆職、以權謀私等風險點，填寫《***醫院崗位（個人）廉政風險點自查與領導評查表》，為整體推進廉政風險防控機制 打下良好基礎。

（三）科室排查。以科室為單位，圍繞科室工作職責，查找因工作標準和程序不規范、不透明、不落實可能造成的違反程序、以及失職、瀆職、以權謀私等風險點，細化風險內容及其表現形式，填寫《***醫院科室廉政風險點自查與領導評查表》。

（四）重點崗位排查。以單位為主，圍繞我院重點科室和重點崗位進行排查，進一步查找原因，細化工作風險內容，領導小組成員參與調查，進行指導和把關。

（五）黨總支審核。廉政風險排查工作采取個人找、大家幫、領導點、社會評的方式進行，我院黨總支負責把關，并召開相關會議，對個人、科室崗位廉政風險排查及風險等級評估情況逐一進行審定。

（六）全面制定防控措施和權力運行流程。全院共查找風險點127條。其中：領導崗位5人，查找風險點10條；科級干部與環節干部12人，查找風險點73條；醫技科室查找風險點21條；臨床科室查找風險點23條。個人風險點查找思想道德風險點1條，崗位風險點358條，制度風險點20條。查找出一級風險點26條；二級風險點54條；三級風險點47條。制定領導崗位和科室防控措施152條。制定權力運行流程23條。已制定防控措施全部在施行中。

四、制定措施，建立長效機制

（一）制定個人防控措施。個人對照崗位職權，結合履行職責，執行制度實際，針對排查出的各類廉政風險，制定個人防范控制風險的具體措施和辦法，填寫《個人廉政風險點防控措施》，并送科室領導和分管領導審核、簽名。

（二）制定科室防控措施。對照科室職責，針對科室排查出 的廉政風險，制定科室工作流程和防范控制風險的預警和監督制約辦法，填寫《科室崗位廉政風險點防控措施》，送分管領導審核、簽名。

（三）制定完善我院廉政風險監督、防控機制。在個人、科室制定防控措施基礎上，我院廉政風險防控機制建設工作領導小組進一步梳理各類有關廉政建設規章制度，著手建立和完善我院廉政風險防控長效機制，主要包括以下四個內容：一是完善思想道德教育防控機制。針對易發多發的廉政風險，結合紀律教育學習活動，分類分批開展崗位風險教育，教育活動要注意增強針對性及有效性。二是健全風險防控督查責任機制。按照黨風廉政建設責任制要求，實施廉政風險防控責任制，對各崗位行政行為、制度落實和權力運行過程進行動態監督，按照下管一級、上究一級原則分解監督管理責任，確保每個人、每個崗位的風險點防控責任都落實到位。三是完善重點崗位監督制度。醫院把提高干部隊伍綜合素質與提高工作效率有機結合起來，對管理人、財、物等重點崗位組織科學、定期學習和培訓，為干部職工健康、安全成長設置必要“隔離帶”、“安全帶”。四是健全完善廉政建設的相關制度，包括完善治理醫藥購銷領域商業賄賂相關制度、醫德醫風建設相關制度、行風政風民主評議相關制度等，各項制度相互配合，共同作用，為我院廉政風險防控機制建設打下良好的制度基礎。

五、工作成效

我院的廉政風險防范管理工作，通過加強紀律教育，完善規章制度，構筑防控機制，推進了全院的黨風廉政建設，促進了各項工作上新臺階。

1、黨性觀念明顯增強。通過著力解決干部隊伍中極少數同 志黨的意識不夠牢固，社會主義理想信念不夠堅定，黨員先進性不夠突出等問題，進行了系統的紀律教育，使黨員干部的宗旨意識和黨性觀念進一步增強。

2、工作作風有所改善。通過著力解決人浮于事、工作飄浮、報喜不報憂、辦事效率低下、作風不扎實等問題，黨員干部能做到以身作則，從自己做起，模范帶頭落實有關后勤管理制度。干部職工能夠嚴格遵守規章制度，各科室堅持“為民、便民、利民” 的原則，積極改進工作作風、創新工作方法，努力增強服務意識、提高服務質量和技術水平，更好地為老百姓服務。

3、廉政風險防范意識得到增強。通過查找風險點、制定風險防范措施，在全院上下形成了制度約束與個人自律相結合、內部監督與外部監督相結合的良好局面，增強了黨員干部的風險意識和廉政意識，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。

六、存在的問題

一是思想認識不夠統一，對風險管理的核心內容和實質要求缺少準確的把握；二是存在輕查找思想道德風險的現象。

通過一年的探索與實踐，我院廉政風險防范管理工作有效的促進了懲防體系建設，創新了反腐倡廉工作方法，深化了預防腐敗制度建設。而通過查找風險點、公開風險點，制定風險防范措施，在廣大黨員干部職工中形成了自律與他律相結合、組織監督與群眾監督相結合的良好局面，增強了黨員干部的風險意識和廉政意識。廉政風險防范管理工作是黨風廉政建設的重要內容，我院在今后的工作中將持續有效的開展，逐步形成廉政風險防范長效機制。