第一篇：大慶龍鳳區房產管理站2017年部門預算

大慶市龍鳳區房產管理站2017年部門預算

目 錄

第一部分 單位基本情況

一、主要職責

（一）老居住區環境改造

（二）住房保障

（三）房屋租賃管理及監察

（四）“采暖費和物業管理費”兩費發放

（五）住房公積金管理

（六）小區綠化

（七）全區公建采暖

二、內設機構及人員情況構成

第二部分：部門預算情況說明(一)財政撥款收入情況(二)財政預算支出情況(三)三公經費增減變化情況

第三部分：部門主要經費增減變化情況說明

（一）公共預算增減變化情況

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有情況

（五）績效管理情況 第四部分 名詞解釋

2017年度房產管理站預算情況說明及部門職責構成

第一部分 單位基本情況

一、主要職責

（四）老居住區環境改造

主要負責龍鳳區小區基礎設施改造和小區平改坡改造項目。

（五）住房保障

主要負責全區職工房補工作和廉租住房補貼工作。

（六）房屋租賃管理及監察

主要負責辦理租賃備案，房屋租賃管理，房管監察工作。

（四）“采暖費和物業管理費”兩費發放

按照區政府要求，我們根據市政辦發[2003]年89號文件《大慶市直屬機關事業

單位職工住房采暖費和物業管理費貨幣化補貼實施方案》的精神，我單位負責全

區職工采暖費和物業管理費上報及發放工作。

（五）住房公積金管理

主要負責龍鳳區歸集代繳公積金工作。

（六）小區綠化

主要負責對區屬的龍化、鳳祥小區進行草本等綠化工作。

(七)全區公建采暖

主要負責對區屬的行政事業單位辦公場所及公用采暖費進行核實，并付費工作。

二、內設機構及人員情況構成

龍鳳區房產管理站是區屬事業單位。內設站長辦、副站長辦、財務辦、公

積金辦、房屋監察辦、產權辦理等科室。

房產管理站編制65人，實際人數56人。有科級干部11人，普通干部3人，工人40人，提前退休2人。

第二部分：部門預算情況說明

（一）財政撥款收入情況

本年財政撥款總收入：3298萬元。

（二）財政預算支出情況

本年預算總支出：3298萬元。

主要支出：（1）、人員經費支出：931.88萬元。（包括：工資支出601.78萬

元，基本養老保險138.9萬元，醫療保險54.6萬元，工傷保險、生育保險6萬

元，廉政保證金15萬元，臨時工工資36.1萬元，遺屬費0.68萬元，住房公積

金70.6萬元，其他對個人和家庭補助支出8.22萬元。）

（2）、公用經費支出：160.12萬元。（包括：辦公費支出5.4萬元，差旅費1.6

萬元，辦公用房取暖費51萬元，電話費1.7萬元，工會經費9.92萬元，其他公

用33.8萬元，（水電費）。住宅取暖費貼56.7萬元。

（3）、項目支出：2206萬元。

（三）三公經費增減變化情況

“三公”經費增減情況：2017年部門預算“三公”經費支出為零，與2016年比無增減變化。

第三部分：部門主要經費增減變化情況說明

（一）公共預算增減變化情況 2017年預算數3298萬元，2016年預算數為1467 萬元，2017年預算數與2016年相比增加1831萬元，原因主要是1、2017年人員經費增加。

2、龍鳳區老區改造項目增加。

（二）機關運行經費。

機關運行經費是使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，主要包括辦公費、手續費、郵寄費、國內差旅費、培訓費、福利費、一般維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、專用房屋取暖費、專用房屋維修費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年機關運行經費預算安排160 萬元。

（三）政府采購情況。年初采購預算 0 元。

（四）國有資產占有情況。截止2016年12月31日，固定資產賬面價值400萬元。其中：房屋及建筑物 0平米，價值 0萬元，其他固定資產400 萬元。

（五）績效管理情況。2017年正積極探索預算績效工作，為開展部門預算績效，做好各項準備。第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。

五、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業（類）：指政府在社會保障和就業方面的支出。

九、行政事業單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的離退休經費支出。

十一、醫療衛生（類）：指政府在醫療衛生方面的支出。

十二、醫療保障（款）：指用于醫療保障方面的支出。

十三、行政單位醫療（項）：指用于行政單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項）：指行政事業單位按人社部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

十八、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待費用。

十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

龍鳳區房產管理站

第二篇：大慶龍鳳區龍鳳社區工作站

大慶市龍鳳區龍鳳社區工作站

2018年部門預算及有關情況說明

目錄

第一部分

基本情況

一、部門主要職能

二、預算編報范圍

三、機構設置情況 第二部分

部門預算表

一、財政撥款預算收支總表 二、一般公共預算功能分類支出表三、一般公共預算經濟分類支出表

四、政府性基金預算功能分類支出表

五、政府性基金預算經濟分類支出表六、一般公共預算“三公”經費支出情況表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表 十、一般公共預算政府經濟分類支出表 第三部分

部門預算安排情況說明

一、關于部門預算收支總表情況的說明

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明

四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明

五、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明

六、“三公”經費一般公共預算支出情況的說明

七、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

基本情況

一、部門主要職能

大慶市龍鳳社區工作站在區委、區政府領導和上級主管部門指導下，履行以下主要職責：

（一）負責轄區社會管理、綜合執法、公共服務等工作，指導居民委員會依法開展自治。

（二）負責社區內黨的思想、組織、作風、精神文明和群團組織建設工作，承接宣傳、組織、紀檢、統戰、武裝、老干部、科技、群團等工作，聯系駐區黨代表；負責社區政務綜合管理和服務工作、承接文秘、信息、機構編制、人事勞資、財務和固定資

產管理、檔案、法制、保密、信仰、后勤服務等工作；負責社區人大工委、政協工委工作，聯系駐區人大代表、政協委員。

（三）負責社區民政、人口和計劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務性服務工作。負責居委會組織法的貫徹實施，指導居委會開展工作；負責培育、扶持社區內各類社會組織，豐富和拓展社區服務內容；負責社區內便民利民、幫扶解困、就業創業、提升素質等工作，為物業、金融、郵政和志愿者服務提供平臺。

（四）負責組織實施社會管理綜合治理、維護社會穩定、反邪教、信訪等工作；受行政管理部門委托，依法開展城市管理、衛生監督、文化稽查、勞動監察、安全監察等行政管理工作；負責開展社情民意收集、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育等工作；負責社區網格化管理的組織實施、監督檢查工作；負責協助開展社區矯正人員、刑釋解教人員、流動人口等特殊人群的管理服務工作；負責承接政府主管部門準入的其他行政管理工作。

二、預算編報范圍

2018年納入我單位部門預算管理的科室包括：龍鳳社區工作站

三、機構設置情況

（一）機構設置

我單位由3個內設科室構成，分別為：黨政綜合辦公室、社區公共服務中心、社區綜合管理中心，下屬單位：濕地福苑居委會、吉祥馨苑居委會、龍化居委會、建安居委會、動力居委會、街園居委會、煉廠居委會與鳳祥居委會。

全年人數25人，在職人員25人，其中公務員7人，事業單位人員18人，退休人員12人。

第二部分

2018年部門預算表

附表： 部門預算信息2018公開報表

第三部分

部門預算安排情況說明

一、關于部門預算收支總表情況的說明

我單位2018年總收入預算9347912元，總支出預算9347912元。收支總額比2017年預算增加190萬元，主要原因是職工工資福利待遇上調、項目經費增加、居委會辦公場所面積增加，費用增加。

（一）總收入預算9347912元全部為財政撥款。

（二）總支出預算9347912元，其中：機關事業單位基本養老保險繳費1425200元，其他社會保障和就業43200元，醫療衛生和計劃生育支出396000元，住房保障支出337200元。

二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明

我單位2018年公共預算財政撥款支出9347912元，按預算功能分類支出情況如下：

1、社會保障和就業（類）行政單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）1468400元；

2、醫療衛生和計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療補助（項）396000元。

3、城鄉社區支出（類）7124712元。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）337200元，購房補貼（項）21600元。

三、關于一般公共預算經濟分類支出情況的說明

我單位2018年一般公共預算支出預算9347912元，按預算經濟分類支出情況如下：

（一）工資福利支出（類）2018年預算6657300元，其中：

1、基本工資（款）2018年預算1063800元。

2、養老保險（款）2018年預算1093200元。

3、基本醫療保險（款）2018年預算396000元。

4、津貼補貼（款）2018年預算2703800元。

5、獎金（款）2018年預算875100元。

6、其他社會保障繳費（款）2018年預算43200元。

7、住房公積金（款）337,200元。

8、其他工資福利支出（款）2018年預算145000元。

（二）商品服務支出（類）2018年預算2051112元，其中：

1、辦公費（款）2018年預算624800元。

2、差旅費（款）2018年預算121000元。

3、維修費（款）2018年預算200000元。

4、辦公用房取暖費（款）2018年預算273600元。

5、工會經費（款）2018年預算71000元。

6、公務用車運行維護費（款）2018年預算50000元。

7、物業管理費（款）2018年預算118800元。

8、印刷費（款）2018年預算60000元。

9、水費（款）2018年預算12000元。

10、電費（款）2018年預算24000元。

11、郵電費（款）2018年預算265912元

12、租賃費（款）2018年預算230000元。

13、其他商品服務支出（款）2018年預算0元。

（三）對個人和家庭補助支出（類）2018年預算639500元，其中 ：

1、生活補助（款）2018年預算7500元。

2、獎勵金（廉政保證金）（款）2018年預算105000元。

3、退休費（款）332000元。

4、其他對個人和家庭的補助支出（款）2018年預算195000元。

四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明

沒有基金預算，無基金預算支出。

五、關于政府性基金預算經濟分類支出情況的說明

沒有基金預算，無基金預算支出。

六、“三公”經費一般公共預算支出情況的說明

我單位嚴格控制“三公”經費，完善“三公”經費的管理制度，細化“三公”經費編制，控制“三公”經費規模。2018年“三公”經費

財政預算撥款50000元，其中：因公出國出境費0元、公務接待費0元、公務用車維護運行費50000元、公務用車購置0元；2018年與2017年相比，三公經費總體下降25000元。下降33.33%，主要原因是我單位1臺執法車輛調歸區行政辦使用，由區行政辦負責該車運行費用；我單位嚴格執行接待制度，減少接待；因公出國（境）費和公務用車購置均為0元,無增減變動。

七、其他重要事項說明

（一）機關運行經費

我單位2018年本級的機關運行經費財政撥款預算657912元，較2017年預算增加22000元，增長3.46%，主要原因是居委會新增加辦公場所，費用增加。

（二）政府采購情況

我單位2018年安排政府采購預算0元。

（三）國有資產占有情況

截至2017年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業用車0輛、其他用車0輛。

（四）預算績效情況

2018年我單位一般公共預算撥款9347912元，納入績效評價的項目7個。

第四部分

名詞解釋

根據《2018年政府收支分類科目》和行政事業單位財務規則，對我單位2018年部門預算中相關名詞解釋如下：

一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業單位經營收入：反映事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映用于未實行歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）離退休支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映用于行政單位基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療費的支出。

五、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映用于事業單位基本醫療保險繳費，未參加醫

療保險的事業單位的公費醫療，按國家規定享受離休待遇人員的醫療支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

七、商品服務支出（類）辦公費（款）：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

八、商品服務支出（類）手續費（款）：反映單位支付的各類手續費支出。

九、商品服務支出（類）辦公水費（款）：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

十一、商品服務支出（類）辦公電費（款）：反映單位的電費支出。

十二、商品服務支出（類）電話通訊費（款）：反映單位開支的電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費。

十三、商品服務支出（類）辦公用房取暖費（款）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費。

十四、商品服務支出（類）專用房屋取暖費（款）：指在正常辦公取暖費中無法核定的，具有專門用途的房屋取暖費。

十五、商品服務支出（類）物業管理費（款）：反映單位開支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

十六、商品服務支出（類）差旅費（款）：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費等。

十七、商品服務支出（類）一般維修費（款）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設備正常使用而開支的日常修理和維護費用。

十八、商品服務支出（類）郵寄費（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費

十九、商品服務支出（類）培訓費（款）：反映各類培訓支出。

二十、商品服務支出（類）工會經費（款）：反映單位按照在職職工工資總額的2%提取的工會經費。

二十一、商品服務支出（類）福利費（款）：反映單位按規定提取的福利費。

二十二、商品服務支出（類）公務用車運行維護費（款）：反映公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費等支出。

第三篇：新房產管理中心2018年部門預算

新縣房產管理中心2018年部門預算

收支情況說明

目

錄

一、部門基本情況

（一）機構設置

（二）主要職責

（三）人員情況

(四)預算主要工作任務

二、2018部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件：2018 部門預算表 01、2018年單位部門預算收支總表 02、2018年單位部門預算收入總表 03、2018年單位部門預算支出總表 04、2018年單位部門預算財政撥款收支總表 05、2018年單位部門預算財政撥款一般公共預算支出總表 06、2018年單位部門預算財政撥款一般公共預算基本支出總表

06-

1、2018年單位財政撥款一般公共預算基本支出預算明細表（工資福利支出）06-

2、2018年單位財政撥款一般公共預算基本支出預算明細表（對個人和家庭補助支出）

06-

3、2018年單位財政撥款一般公共預算基本支出預算明細表（商品和服務支出）07、2018年單位“三公”經費支出預算明細表

07-

1、2018年單位財政撥款“三公”經費支出預算明細表 08、2018年單位財政撥款政府性基金預算支出預算明細表 09、2018年單位政府采購支出預算明細表 10、2018年預算單位國有資本經營收支預算表

一、部門基本情況

（一）機構設置

新縣房產管理中心前身為新縣房地產管理局，于2010年3月更名為新縣房產管理中心（新文〔2010〕38號），為新縣住房和城鄉建設局領導的正科級事業單位。內設新縣住房保障中心、辦公室、房產管理股、物業管理股、房產監察中隊五個股室。下設新縣直屬公房管理所，新縣房產測繪評估所。

（二）主要職責

新縣房產管理中心負責全縣房產業務行業管理和執法監督工作，全縣房地產開發行業管理，全縣房產交易市場管理，全縣物業管理行業管理及全縣房產市場的統計分析，直管公房的產權產籍和經營管理工作，負責全縣保障房的相關工作，負責完成縣委、縣政府和住房和城鄉建設局交給的其他各項工作任務。

（三）人員情況

新縣房產管理中心經縣編委辦核定機關事業編制10人，其中主任1名，副主任2名。為進一步規范全縣房產開發市場，促進房地產行業健康有序發展，中心按照相關股室職能、職責對其工作人員進行了充實，目前，新縣房管中心現有主任1名，副主任1名，專職紀檢員1名，工會主任1 3 名，副主任科員3名，其他干部職工16人，共計23人（全部在職）。

（四）預算主要工作任務

一是規范房地產企業資質動態考核，加大房產執法監察力度，進一步規范房產市場秩序。嚴格落實商品房預售管理制度，推進我縣商品房預售資金監管制度的建立，建設商品房預售資金監管信息系統。加強房產交易和抵押備案管理，進一步探索房屋租賃市場管理辦法，促進房地產市場工作再上新臺階。二是全面落實國家的保障房建設任務。按照市政府安排，我縣在2018年將全面啟動所有棚戶區改工作，縣房管中心將全力協調各部門按時保質完成。同時，縣房管中心也將進一步加大各個棚戶區改造項目的督查力度，爭取在上級要求的時間節點完成。三是推進物業規范化服務，積極征收住宅專項維修基金，積極組建小區業主委員會，逐步提高物業管理水平，不斷改善人居環境，構建“和諧新縣”。四是深化和拓展房產評估、測繪業務。五是加大直管公房管理力度，提升保障房小區物業管理水平。

二、2018年部門預算說明

（一）收支預算總體說明

2018年收入預算總計280.19萬元，支出預算總計280.19萬元，與2017年相比，收、支預算基本持平。

（二）收入預算總體說明 2018年收入預算280.19萬元，其中：財政撥款280.19萬元。

（三）支出預算總體說明

2018年支出預算280.19萬元，其中：基本支出270.19萬元，占預算96%；項目支出10萬元，占預算4%。

（四）財政撥款收入支出預算總體說明

2018年財政撥款收入預算280.19萬元，財政撥款支出預算280.19萬元。與 2017 年相比，財政撥款收支預算增加116萬元，增長70%。增長的主要原因為人員經費增加收入支出和房管中心事業收入全部納入財政預算內管理。

（五）財政撥款一般公共預算支出預算情況說明 2018年一般公共預算支出預算280.19萬元。其中：基本支出270.19萬元，項目支出10萬元。基本支出中工資福利支出127.42萬元，對個人和家庭的補助支出9.43萬元，商品和服務支出133.34萬元。項目支出中房屋建筑物購建支出0萬元，設備購置10萬元，基礎設施建設0萬元，大型修繕0萬元，其他0萬元。

（六）財政撥款一般公共預算基本支出情況說明 2018年一般公共預算基本支出預算270.19萬元。其中：工資福利支出127.42萬元，對個人和家庭的補助支出9.43萬元，商品和服務支出133.34萬元。

1、工資福利支出127.42萬元，其中：基本工資47.73萬元、其他工資0.70萬元、統一津貼補貼6.73萬元、其他 津貼補貼9.14萬元、獎金2.44萬元、基礎性績效8.33萬元、獎勵性績效4.15元、社會保障繳費27.42萬元、住房公積金8.48萬元、其他工資福利支出12.30萬元。

2、對個人和家庭補助支出9.43萬元，其中：離休人員經費0萬元、退休人員經費0萬元、定補人員生活補助0萬元、其他對個人和家庭的補助9.43萬元。

3、商品和服務支出133.34萬元，其中辦公費4.0萬元，印刷費11.0萬元、水電費4.5萬元、差旅費11.0萬元、福利費1.63萬元、工會經費0.78萬元、其他交通費5.38萬元、其他辦公費7.0萬元、會議費6.0萬元、培訓費2.50萬元、公務接待費30.0萬元、公務用車運行維護費9.0萬元、因公出國（境）費0萬元、委托業務費0萬元、其他商品和服務支出40.55萬元。

（七）“三公”經費支出預算情況說明

2018 年“三公”經費支出預算39.0萬元，較上年無增減。其中，公務接待費30.0萬元，較上年增（減）0%，公務車運行維護費9.0萬元，較上年增（減）0%，因公出國（境）費0萬元，較上年增（減）0%。

財政撥款安排的“三公”經費支出預算39.0萬元，與 2017 年增（減）0%。

財政撥款安排的“三公”經費具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元，較上年增（減）0%。

2、公務用車購置及運行費9.0萬元，較上年增（減）0%。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費9.0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務用車購置費0萬元。

3、公務接待費30.0萬元，較上年增（減）0%。主要用于中心機關及每年的保障房審計的各類公務接待支出。

（八）財政撥款府性基金預算支出預算情況說明 新縣房產管理中心2018年無政府性基金收入預算，因此沒有支出預算數據。

（九）2018年單位政府采購支出預算情況說明 新縣房產管理中心2018年政府采購預算安排10.0萬元，其中：政府采購貨物類支出預算10.0萬元、政府采購工程類支出預算0萬元、工程類支出預算0萬元。主要用于購買辦公設備。

（十）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況

新縣房產管理中心2018年機關運行經費支出預算280.19萬元，包括保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職，完成預算主要工作任務需要。

2、關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，新縣房產管理中心沒有開展項目預算績效評價。

3、關于國有資本經營收支預算情況說明

2018年，本單位國有資本經營收支預算為零。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指縣本級財政當年安排的資金。

2、事業和經營性收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業和經營性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、財政撥款“三公”經費支出：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日 常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四篇：龍鳳區經濟與大慶可持續發展調研報告

龍鳳區經濟與大慶可持續發展調研報告

一、基本情況

近年來，我區全面樹立和落實科學發展觀，圍繞建設石化強區奮斗目標，搶抓機遇，乘勢而上，加快經濟增長方式轉變，提高經濟運行質量，不斷增強綜合經濟實力、地區競爭力和發展后勁，呈現出三大特點：

一是搭建服務平臺,發展環境得到明顯改善。從創建優良經濟發展環境入手，堅持把建設有競爭力和成長性良好的發展環境作為基礎性工作來抓，大力招商引資，加大對項目和企業的支持、服務力度，營造了高效快捷、方便優質的經濟發展環境。制定出臺了《改善經濟發展環境暫行規定》、《發展地方經濟實施辦法》、《保護投資者和企業合法權益的實施意見》等發展區域經濟的新政策，區財政每年列支200萬元作為工業發展獎勵資金，用于工業發展的政策研究、論證、咨詢。對重點項目在項目可研、選址、立項到開工建設、產業引導、市場拓展上提供全程跟蹤服務，為12家企業提供扶持資金6500萬元，協調流動資金5000萬元，幫助萬峰、鑫鑫龍和中泰三家企業通過了省級高新技術企業認證，我區被評為省級改善經濟發展環境先進區，政府職能得到了有效發揮。

二是開發工業項目,發展模式實現了新的轉型。加速了經濟結構調整步伐，逐步擺脫依靠農業、建筑業和第三產業推動經濟增長的發展模式，探索了工業經濟園區化發展模式，用工業化思維謀劃和統領區域經濟發展，實施了以工業化為核心的發展戰略，建設了萬寶、向陽、薩東、興化四個工業園區，投入4500萬元完善了園區水、電、路、訊、天然氣等基礎設施，發揮工業園區吸引項目入駐的載體功能，建立了適應市場經濟要求的投融資機制,鞏固了民菅企業的投資主體地位截止2005年年末，我區通過激活民間資本，共開發引進工業項目196個，工業成為拉動了地方經濟持續攀升的新的經濟增長點，2005年，全區實現工業增加值10.93億元，比2001年增長164%，年均增長54.7%；實現工業利稅1.53億元，比200

1年增長84.3%，年均增長28.1%；地方工業年均增長速度高出國內生產總值增長速度17.9個百分點，被省委評為省級發展非公有制經濟先進區，為區域經濟快速健康發展作出了積極貢獻。

三是經濟發展水平得到了新的提高。全區經濟蓬勃發展，各項社會事業欣欣向榮。2005年全區實現國內生產總值39.8億元，比2004年增長26%；全口徑財政收入44620萬元，同比增長17.2%；本級財政收入20071萬元，同比增長13.3%；城鎮人均可支配收入12324元，農民人均純收入3950元，同比分別增長4.7%和6.5%。從發展態勢看，工業經濟方面，2005年全區實現工業增加值10.93億元，同比增長18.7%。新建工業項目28個，谷豐復混肥、金星塑膜等16個項目已經投產，玉米深加工項目列入“國家農業綜合開發產業化經營項目”，田豐奶牛性控繁殖項目被列為國家級振興東北等老工業基地項目。哈大齊工業走廊龍鳳項目區建設啟動順利，園區載體功能明顯提升。在農業生產方面，種源經濟發展迅速，全區奶牛、生豬和大鵝分別達到3274頭、4.6萬頭和4.2萬只，同比分別增長17%、67%和5%，種子繁育和示范田累計面積達到2500畝，各類種養大戶達到129戶。新打農田機電井60眼，推廣抗旱保收田2.1萬畝，農業基礎設施不斷完善。在第三產業發展上，形成了以龍鳳商場、龍鳳商貿城、慶客隆、藍島商城為主導，超市、連鎖經營、專賣店等新興業態為補充的市場營銷網絡，2005年社會消費品零售總額107006萬元，同比增長7.8 %。全區個體工商戶累計達到4931戶、私營企業516戶，增加稅收1216萬元，同比增長59.6%。

二、存在問題

我區經濟雖然取得了長足發展，但仍存在總體實力不強、結構不優、質量不高、發展不平衡等問題，一些深層次矛盾仍很突出。

2、工業項目引進難度大，工業園區發展空間狹窄，轄區石化大企業的資源優勢還沒有轉化成經濟優勢。與溫州、臺州等南方經濟發達地區相比，我區工業經濟無論是規模、數量，還

是速度、質量都存在較大差距。主要表現為“三少一偏”，在結構上，生產加工型，外、高、大項目和具有戰略牽動作用和支撐作用的項目少；在速度上，洽談項目中的意向性項目多，簽約落地項目少；在項目接續上，資金到位并在近期可以開工建設的項目少；實際工作中有一味貪大求高的傾向。

2、堅持工業主導型的經濟增長格局，探索工業經濟園區化發展模式，推進石化強區建設工業是大慶市的主導產業，也是我們龍鳳區經濟發展的支柱。在工業經濟發展上，我區應立足現有基礎，與轄區石化大企業聯手合作，穩步推進石化強區建設。

一要深化地企合作，培育工業發展的特色優勢。縣區工業發展必須依托支柱產業的帶動，結合轄區石化企業擁有可供深加工的油、化、纖、肥、塑等原料資源，國內一流的煉化人才和技術資源，大量閑置廠房、場地和設備等閑置資源的優勢，我區應該重點在發展石化產業上尋求地企合作，建立三項制度，依托石化資源優勢引進一批大項目，達到互惠互利、合作雙贏。建立定期通報區域情況制度。政府相關部門能夠深入到各大企業，在了解企業狀況、為企業服務的同時，把轄區情況及時提供給企業，使企業和企業內的員工能夠了解轄區的經濟發展情況，讓企業增強在區域內發展的信心。建立定期走訪對接調研制度。地企攜手是促進區域經濟發展，實現共同繁榮重要途徑。堅持“同謀業，共發展”方針，區成立了區企合作推進辦公室，把企業之間的互惠互利作為義不容辭的責任，為企業之間的生產經營與經濟往來提供、建立經常性的溝通協調機制，將企業與企業之間的發展難題化解，使企業與企業能夠更加緊密地結合在一起，達到互利雙贏，這樣企業的發展首先就保證了企業員工的思想穩定，能夠更好地帶動區域經濟的發展，也為區域經濟的整體繁榮提供穩定的發展環境。建立定向開發企業產品制度。充分發揮區域資源優勢，扶持石化精深加工項目，形成專業化生產、一條龍服務的社會化生產格局，進一步拉長石化產業鏈條，對那些關聯性強能夠形成產業的項目進行重點扶持，研發和引進與石化大企業相配套的關聯項目，以此可以壯大本地的工業經

濟。

二要明確招商思路，形成工業發展的投資優勢。各地在招商引資工作中，普遍存在“半賣半送土地、零規費、稅收減二免

三、水電優惠”等政策吸引投資者的做法，引進的企業大多是“移動公司”，形成不了產業集群。必須積極創新招商引資方式，提高招商引資水平，以大企業、科技含量高的項目為主攻方向，注意吸引、大投資商來投資興業。具體建議采取以下三種方式：利用資源引項目。利用轄區石化企業擁有可供深加工的油、化、纖、肥、塑等原料資源，國內一流的煉化技術資源，大量閑置廠房、場地和設備等閑置資源，開發一批廣就業、強輻射、高稅收、環保型的項目，延伸石化產業鏈條。大力發展以石化產品精細化工為主的工業，重點在與石化大企業的聯合上搞突破，在原料資源方面形成價格低、運輸近、優先權等其它縣區無法比擬的優勢，真正打造石化資源品牌。研究市場上項目。樹立“以消費培育市場、以市場引導產業”的新理念，研究適合我區發展的石化產業項目，以龍鳳地區汽油、柴油等成品油市場和興化臥里屯地區化肥、化纖等化工市場為依托，大力引進和開發石化產品精深加工項目。塑料深加工項目投資少，見效快。擠塑、注塑、吹塑項目，原材料也很豐富，可以開發潤滑油加工項目，石化企業生產的基礎油，可以調配多種牌號的潤滑油，形成我區特有的潤滑油市場。論證培育做項目。樹立“資源共享、項目共建、產業共興”的思想，充分利用石化研究院和高新技術開發區的技術優勢，研究制做特色項目，論證符合我區產業發展要求、具有廣闊前景和市場競爭力的工業項目，提供給投資者。及時掌握國家政策、信息和投資重點，提前做好項目準備，繼續向上跑項目、要項目、爭項目，加大跑省進市力度，爭取再有一大批項目落戶我區。積極與世界500強和國內500強企業掛靠聯合，利用其資金優勢和知名度，實施配套生產、品牌嫁接、資金融合，促進項目的多領域覆蓋和高起點運作。三要推進園區建設，打造工業發展的集群優勢。工業園區是現代工業發展的重要載體，依托工業園區可以把生產某種產品的若干個企業，為這些企業配套的上下游企業高密度地聚集在一起形成產業集群，提高區域經濟核心競爭力。

第五篇：房產開發有限公司預算部部門職責

房產開發有限公司預算部部門職責

部

門：預

算

部

直接上級部門：主管副總或總工程師

平行 部

門：公司各部門或各分公司

部門人員設置：部門經理

預算員

部 門

概 論： 預算部是公司對項目成本的預算和決算的管理機構。

部門職責：

（1）、編制項目投資分析、成本估算。

（2）、編制項目資金計劃、項目資金計劃、項目月資金計劃；協助編 制可行性研究報告經濟分析部分參與招投標，參與起草招標文件、工程合同。

（3）、負責工程預結算書的編制工作。（4）、審議工程付款情況。

（5）、了解市場材料價格，負責評審變更對造價的影響，提出評審意見。

（6）、負責建立系統的成本管理制度并執行。

（7）、擬訂各項、各階段成本控制指標，監督成本控制執行情況。（8)、組織研究、擬訂材料、設備限價。

（9)、負責進行事后造價分析，尋找并提出成本管理的改進建議；

（10）、負責及時編制各分部分項工程的施工預算，以保證資金計劃的落實實施。

部門經理崗位職責：

（1）、負責本部門的全面工作。全權處理預算部一切工作事務，主持部門工作，做好部門工作的指導監督和管理。

（2）、做好部門員工的培訓，提高員工業務能力，作好部門整體管理。

（3）、負責參與項目的投資、經濟效益評價分析、建筑成本預算的前期規劃工作。

（4）、負責審核、控制工程項目建設成本，對工程預算把關，編制項目決算報告、成本分析。（5）、負責根據國家和地區的建筑材料價格標準，制訂本公司招標時采用價格標準。

（6）、按照公司的規定原則，參與招投標、比價工作。

(7)、協助工程部起草招標文件、工程合同。

（8）、審定各類咨詢合作合同。

（9）、及時完成公司領導交辦的其他工作。預決算員崗位職責：

（1）、協助預算部經理作好工程項目的前期運作，負責參與項目的投資分析、建筑成本預算的前期規劃工作。

（2）、協助編制項目資金計劃、項目資金計劃、項目月資金計劃。

（3）、負責組織收集工程造價方面的信息資料，追蹤國家、地區的相關法律、法規和政策動態。

（4）、按照公司的規定原則，參與招投標、比價工作，負責配合標的的編制。

（5）、負責審核、控制工程項目建設成本。

（6）、對變更引起的工程量增減進行檢查確認。

（7）、根據工程量及投資完成情況對成本進行分析，并對成本控制計劃進行調整。

（8）、對工程款的發放進行檢查控制。

（9）、負責竣工結算。

（10）、完成領導交給的各項臨時性工作。