第一篇：2017尉氏永興鎮部門決算公開情況（大全）

2017年度尉氏縣永興鎮部門決算公開情況

目 錄

第一部分 永興鎮概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分

永興鎮2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分

永興鎮 2017 年度部門決算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 永興鎮概況

一、永興鎮政府主要職責

目前，鎮政府承擔了促進經濟發展、搞好公共服務、加強社會管理、維護社會穩定等綜合職能。具體職能如下：

1、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

2、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

3、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

4、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

5、保護各種經濟組織的合法權益。

6、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、永興鎮政府決算單位構成

永興鎮政府部門決算包括鎮機關本級決算和鎮屬事業單位決算組成。我鎮機關下設黨政辦公室、財政所、勞動保障中心、文化服務中心、農業服務中心、計劃生育技術服務中心、村鎮建設發展中心七個辦事機構，其中財政所、勞動保障中心為垂直部門

。現有編制人數67人，其中：行政人員 29人、事業人員38 人。

2017年實有財政供養人員67人，其中在職人員67人。

第二部分 永興鎮2017年度部門決算表

（附后）

第三部分

永興鎮2017 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

永興鎮政府2017年收入總計、支出總計56280000元，與2016年相比，收、支總計增加4580000元，增長8.8 %。增長主要原因：1.收入情況：鎮政府加強國地稅征收管理，增加財稅收入，年底超額完成任務，2.支出情況：鎮政府積極招商引資發展企業，培植財源，對企業重點扶持資金支出。

二、收入決算情況說明

永興鎮政府2017年本年收入合計56280000元，其中：財政撥款收入56280000元，占100%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出決算情況說明

永興鎮政府2017年本年支出合計56280000元，其中：基本支出42030000元，占總支出74.6%;項目支出14250000元，占總支出25.4%；經營支出0元，占 0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

永興鎮政府2017年財政撥款收入總計、支出總計56280000元，與2016年相比，收、支總計增加 4580000元，增長8.8 %。增長主要原因：1.收入情況：鎮政府加強國地稅征收管理，增加財稅收入，年底超額完成任務，2.支出情況：鎮政府積極招商引資發展企業，培植財源，對企業重點扶持資金支出。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

永興鎮政府2017年一般公共預算財政撥款支出調整預算為56280000元，支出決算為56280000元，完成調整預算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1952萬元，占 34.6%；公共安全（類）支出5萬元，占0.08%；科學技術支出164萬元，占2.9%；文化體育與傳媒支出144萬元，占2.5 %；社會保障（類）支出197萬元，占3.5 %；醫療衛生與計劃生育支出185萬元，占3.28 %；城鄉社區支出1756萬元，占31.2 %；農林水支出1135萬元，占20.2%，其他支出90萬元，占1.6 %。

2017年度一般公共預算財政撥款支出決算為5628萬元，具體按功能分類情況如下：

（一）一般公共服務（類）支出1952萬元

1、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出661萬元，完成調整預算的100%。

（1）行政運行支出（項）158萬元，完成調整預算的100%。

（2）事業運行支出26萬元，完成調整預算的100%。（3）其他政府辦公廳（室）及相關機關事務支出（項)477萬元，完成調整預算的100%。

3、黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出30萬元，完成調整預算的100%，其中：行政運行（項）支出20萬元，完成調整預算的100%。

4、其他一般公共服務（款）支出1261萬元，完成調整預算的100%，其中：其他一般公共服務（項）支出1261萬元，完成調整預算的100%。

（二）公共安全支出（類）5萬元

其他公共安全（款）支出5萬元，完成調整預算的100%，其中：其他公共安全（項）支出5萬元，完成調整預算的100%。

（三）科學技術支出（類）384萬元

技術研究與開發（款）支出1644萬元，完成調整預算的100%，其中：科技成果轉化與擴散（項）支出164萬元，完成調整預算的100%。

（四）文化體育與傳媒支出（類）144萬元

文化（款）支出144萬元，完成調整預算的100%，其中：行政運行（項）支出144萬元，完成調整預算的100%。

（五）社會保障和就業支出（類）197萬元

撫恤（款）197萬元，完成調整預算的100%，其中：在鄉復原、退伍軍人生活補助（項）支出197萬元，完成調整預算的100%。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）185萬元

計劃生育事務支出（款）185萬元，完成調整預算的100%，其中：其他計劃生育事務支出（項）支出185萬元，完成調整預算的100%。

（七）城鄉社區支出（類）1756萬元 城鄉社區環境衛生支出（款）1756萬元，完成調整預算的100%，其中：城鄉社區環境衛生支出（項）支出1756萬元，完成調整預算的100%。

（八）農林水支出（類）1135萬元

1、農業支出（款）688萬元，完成調整預算的100%，其中：行政運行（項）支出50萬元，完成調整預算的100%。其他農業支出638萬元，完成調整預算的100%。

2、水利支出70萬元，完成調整預算的100%，其中：農田水利支出70萬元，完成調整預算的100%。

3、農村綜合改革支出（款）377萬元，完成調整預算的100%，其中：對村集體經濟組織補助（項）支出377萬元，完成調整預算的100%。

3、其他農林水支出（款）90萬元，完成調整預算的100%，其中：其他農林水支出（項）支出90萬元，完成調整預算的100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 永興鎮政府2017年一般公共預算財政撥款基本支出42030000元，其中：人員經費19863813.33元，主要包括：基本工資、津貼

補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費22166186.67元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 永興鎮2017年“三公”經費財政撥款支出預算為156400元，支出決算為156200元，完成預算的99.7%，2017年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2016年減少285元，下降0.2%，主要原因：鎮政府按照中央八項規定厲行節約，反對浪費，減少了三公經費開支。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0元，完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。

（二）公務用車運行費0元，完成預算的0%，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費156200元，完成預算的99.7%，比2016年減少285元，下降0.2%，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。2017年共接待40批次、350人次。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

永興鎮政府2017年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0 元，支出決算為0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

永興鎮政府2017年機關運行經費支出 22166186.67元，比2016年下降156870元，下降5.8%，主要原因：加強經費管理，認真執行中央八項規定，降低一般性支出。

（二）政府采購支出情況。

永興鎮政府2017年政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元，政府采購工程支出0元，政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至 2017年12月31日，永興鎮政府共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。

（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。2017年，永興鎮政府尚未開展績效評價工作。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指鎮級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。八、一般公共服務（類）事務（款）：是蔡莊鎮用于保障機構正常運行、開展主要業務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障蔡莊鎮各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指蔡莊鎮機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關服務（項）：是指為蔡莊鎮機關提供后勤保障服務的機關服務支出。

（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出

九、“三公”經費：是指納鎮級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：2017尉氏南曹鄉部門決算公開情況

2017尉氏縣南曹鄉部門決算公開情況

目 錄

第一部分 南曹鄉概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分

南曹鄉 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分

南曹鄉 2017 部門決算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 南曹鄉 概況

一、南曹鄉政府主要職責

目前，鄉政府承擔了促進經濟發展、搞好公共服務、加強社會管理、維護社會穩定等綜合職能。具體職能如下：

1、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

2、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

3、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

4、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

5、保護各種經濟組織的合法權益。

6、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、南曹鄉政府決算單位構成

南曹鄉政府部門決算包括鎮機關本級決算和鄉屬事業單位決算組成。我鄉機關下設黨政辦公室、財政所、勞動保障中心、文化服務中心、農業服務中心、計劃生育技術服務中心、村鎮建設發展中心七個辦事機構，其中財政所、勞動保障中心為垂直部門

。現有編制人數71人，其中：公務員 33人、事業人員38 人。

2017年實有財政供養人員64人，其中在職人員64人。

第二部分 南曹鄉 2017部門決算表

（附后）

第三部分

南曹鄉2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

南曹鄉政府2017年收入總計、支出總計47802070元，與2016年相比，收、支總計增加6832070元，增長14%。增長主要原因：1.收入情況：鄉政府加強國地稅征收管理，增加財稅收入，年底超額完成任務，2.支出情況：鄉政府積極招商引資發展企業，培植財源，對企業重點扶持資金支出。

二、收入決算情況說明

南曹鄉政府2017年本年收入合計47802070元，其中：財政撥款收入47802070元，占100%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出決算情況說明

南曹鄉政府2017年本年支出合計47802070元，其中：基本支出 34482070元，占總支出72%;項目支出13320000元，占總支出28%；經營支出0元，占 0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南曹鄉政府2017年財政撥款收入總計、支出總計47802070元，與2016年相比，收、支總計增加6832070元，增長14%。增長主要原因：1.收入情況：鄉政府加強國地稅征收管理，增加財稅收入，年底超額完成任務，2.支出情況：鄉政府積極招商引資發展企業，培植財源，對企業重點扶持資金支出。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

南曹鄉政府2017年一般公共預算財政撥款支出調整預算為47802070元，支出決算為47802070元，完成調整預算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3018萬元，占63%；公共安全（類）支出10萬元，占0.1%；科學技術支出349萬元，占7%；文化體育與傳媒支出32萬元，占0.5%；社會保障（類）支出350元，占7%；醫療衛生與計劃生育支出100萬元，占2%；城鄉社區支出445萬元，占9%；農林水支出473萬元，占9%。

2017一般公共預算財政撥款支出決算為64440381.72元，具體按功能分類情況如下：

（一）一般公共服務（類）支出3018萬元

1、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出2025萬元，完成調整預算的100%。

（1）行政運行支出（項）355萬元，完成調整預算的100%。（2）其他政府辦公廳（室）及相關機關事務支出（項)1670萬

元，完成調整預算的100%。

2、財政事務支出（款）10萬元，完成調整預算的100%，其中：事業運行（項)支出10萬元，完成年初預算的100%。

3、黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出萬元，完成調整預算的%，其中：行政運行（項）支出萬元，完成調整預算的%。

4、其他一般公共服務（款）支出983萬元，完成調整預算的100%，其中：其他一般公共服務（項）支出983萬元，完成調整預算的100%。

（二）公共安全支出（類）10萬元

其他公共安全（款）支出10萬元，完成調整預算的100%，其中：其他公共安全（項）支出10萬元，完成調整預算的100%。

（三）科學技術支出（類）349萬元

技術研究與開發（款）支出349萬元，完成調整預算的100%，其中：科技成果轉化與擴散（項）支出349萬元，完成調整預算的100%。

（四）文化體育與傳媒支出（類）32萬元

文化（款）支出32萬元，完成調整預算的100%，其中：行政運行（項）支出32萬元，完成調整預算的100%。

（五）社會保障和就業支出（類）350萬元

撫恤（款）350萬元，完成調整預算的100%，其中：在鄉復原、退伍軍人生活補助（項）支出350萬元，完成調整預算的100%。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）100萬元

計劃生育事務支出（款）100萬元，完成調整預算的100%，其中：其他計劃生育事務支出（項）支出100萬元，完成調整預算的100%。

（七）城鄉社區支出（類）445萬元

城鄉社區環境衛生支出（款）445萬元，完成調整預算的100%，其中：城鄉社區環境衛生支出（項）支出445萬元，完成調整預算的100%。

（八）農林水支出（類）3494776.72元

1、農業支出（款）153萬元，完成調整預算的100%，其中：行政運行（項）支出153萬元，完成調整預算的100%。

2、農村綜合改革支出（款）296元，完成調整預算的100%，其中：對村集體經濟組織補助（項）支出296元，完成調整預算的100%。

3、其他農林水支出（款）355萬元，完成調整預算的100%，其中：其他農林水支出（項）支出355萬元，完成調整預算的100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 南曹鄉政府2017年一般公共預算財政撥款基本支出34482070元，其中：人員經費8952818元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費2552925元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 南曹鄉2017年“三公”經費財政撥款支出預算為248000元，支出決算為248000元，完成預算的100%，2017年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2016年減少 11000 元，下降4%，主要原因：鄉政府按照中央八項規定厲行節約，反對浪費，減少了三公經費開支。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0元，完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。

（二）公務用車運行費82000元，完成預算的99.8%，公務用車運行維費比2016年減少0元，下降0%，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費166000元，完成預算的99.8%，比2016年減少9000元，下降4%，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。2017年共接待56批次、630人次。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

南曹鄉政府2017年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0 元，支出決算為0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

南曹鄉政府2017年機關運行經費支出 23399506.4元，比2016年下降193000元，下降5%，主要原因：加強經費管理，認真執行中央八項規定，降低一般性支出。

（二）政府采購支出情況。

南曹鄉政府2017年政府采購支出總額350000元，其中：政府采購貨物支出100000元，政府采購工程支出250000元，政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至 2017年12月31日，南曹鄉政府共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。

（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。2017年，南曹鄉政府尚未開展績效評價工作。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指鎮級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位以前各收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。八、一般公共服務（類）事務（款）：是南曹鄉用于保障機構正常運行、開展主要業務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指蔡莊鎮機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關服務（項）：是指為南曹鄉機關提供后勤保障服務的機關服務支出。

（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出

九、“三公”經費：是指納鎮級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金不足。

3、事業收入****萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入****萬元，為事業單位在專業業務活動及其輔 助活動之外開展經營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結轉和結余566.93萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余, 也包括事業收入、其他收入結轉和結余。不包括事業單位的事業基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規 定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經營支出****萬元，主要是事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔***事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經費470.60萬元，公用經費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。1.人員經費470.60萬元，主要是指行政(事業)單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經費112.21萬元，主要指行政事業單位用于日常辦公、業務活動方面的經常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改 造所發生的支出。包括：房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關工作參與洽談、技術合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區檢查****工作落實情況、檢查****建設項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發生國內公務接待**批次，共**人。主要用于****發生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業務相關的全國（省）性會議的接待任務；承擔上級及省（內）外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結轉和結余****萬元，為以前尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結轉和結余****萬元，為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省、市關于金融工作的方針政策和法律法規，起草有關地方性法規、規章草案，擬訂金融產業發展的政策與規劃并組織實施。

（二）指導、協調全市金融改革創新和區域金融中心建設等工作。

（三）培育和發展農村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構進行市場監管和風險處置，會同有關部門防范化解地方金融機構風險。

（四）培育和監管產權交易、柜臺交易市場等區域金融市場，指導和推進企業改制上市，參與協調發行地方政府債券等相關融資工作。

（五）協助和支持中央和省駐汕金融監管機構對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構及行業自律組織的監管以及防范、處置、化解金融機構的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協調金融突發事件應急工作，配合有關部門查處、打擊非法金融機構和非法金融業務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統籌協調和落實地方人民政府與金融機構的戰略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內設5個職能科室，行政編制20名，其中行政執法編制4名。

2017年12月財政供給統撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。3．事業收入0萬元，與上年決算數持平。4．經營收入0萬元，與上年決算數持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經費撥款支出，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經費撥款收入，用于積極推動金融改革創新，服務實體經濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產業群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構代表到我局洽談業務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業改制上市、汕特改革、互聯網金融等多項工作，局領導和相關業務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數持平。

三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2017“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經常維修保養；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產業基金、股權投資基金等項目的金融機構和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構和央企，以及前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。2017年局國內接待29次，接待人數共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構和央企，前來調研的省金融辦、深交所等單位領導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業務用車）1輛、一般執法執勤用車 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，專業名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第五篇：2017皇宮鎮部門決算公開說明

2017皇宮鎮部門決算公開說明

目 錄

第一部分 皇宮鎮單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

二、部門決算單位構成 第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算支出決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況 四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）國有資產收益征繳情況說明

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明 第三部分 專業名詞解釋 第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況（11張）： 《收入支出決算總表》 《收入決算表》 《支出決算表》 《收入支出決算表》 《項目收入支出決算表》

《行政事業類項目收入支出決算表》 《基本建設類項目收入支出決算表》 《支出決算明細表》 《基本支出決算明細表》 《項目支出決算明細表》

《財政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財政撥款收支情況（9張）《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》 《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》 《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》 《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》 《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》 《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》 《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資產負責情況（1張）：《資產負債簡表》

五、部門決算附表（5張）《資產情況表》

《國有資產收益征繳情況表》 《基本數字表》 《機構人員情況表》 《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表（2張）《部門決算相關信息統計表》 《政府采購情況表》

七、“三公”經費支出情況(1張)《2017一般公共預算“三公”經費支出情況表》

第一部分 部門單位概況

一、部門基本情況

部門職能：、宣傳貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規，執行本鎮人民代表大會的決議及上級黨委、政府的決定和命令，貫徹落實市委、市政府的重大決策和重要工作部署;

2、制定和實施本鎮農業、農村經濟發展規劃、計劃;謀劃實施鎮域范圍內的經濟發展，制定并組織實施鎮村建設規劃，部署重點工程建設，負責社會主義新農村基礎設施建設(水、林、田、路等項目建設)和生態環境的保護，落實本級人代會相關各項工作內容，抓實文教、衛生、公民素質教育等與政治、經濟協調發展的相關內容。制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地的經濟交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展;

3、負責各項社會事務報批工作，指導和管理本鎮教育、文化、科技體育、衛生、人民調解組織建設;加強司法宣傳和社會綜合治理工作，做好法制宣傳、教育、法律服務、民間糾紛調解工作;負責本行政市域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。擬定本鎮民政事業發展和工作計劃，做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優待、撫恤、老齡、五保、殯改等工作;妥善處理社會救濟與安撫工作。貫徹執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規，擬定本鎮人口與計劃生育的計劃，做好調查研究，檢查督促和統計工作。擬定和實施本鎮社會治安綜合治理計劃，并組織、指導、協調、檢查各單位工作。維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定;

4、建立健全各項財務會計制度，加強對本鎮事業、行政單位財務指導管理，提高財政資金使用效益，促進經濟和社會事業的協調發展。管理全鎮的財政收支、轉移支付、農村集體經濟收入與使用。按計劃組織本級財政收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力;

5、保護社會主義全民所有的財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私有合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障各種經濟組織的合法權益;

6、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚;7、協調與引導派駐鎮政府的一些機構，如、電信、電業、信用、醫院、公安等部門相應事務;

8、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構、人員、編制情況

1、我鎮機構設置為：皇宮鎮2017年獨立核編制機構17個；獨立核算機構15個。

2、人員、編制情況

編制情況：編制人數226人。

單位人員情況為：在職人員206人，一般公共預算財政撥款（補助）開支人數190人，經費自理人數16人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，皇宮鎮部門決算包括：皇宮鎮政府、皇宮鎮財政所、皇宮鎮農機站、皇宮鎮林業站、皇宮鎮文化站、皇宮鎮廣播站、皇宮鎮計生辦、皇宮鎮社保所、皇宮鎮派出所、皇宮鎮衛生院、皇宮鎮水管所。

納入皇宮鎮政府2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表： 序號 單位名稱 備注 1 皇宮鎮政府 2 皇宮鎮財政所 3 皇宮鎮農機站 4 皇宮鎮林業站 5 皇宮鎮文化站 6 皇宮鎮廣播站 7 皇宮鎮計生辦 8 皇宮鎮社保所 9 皇宮鎮派出所 10 皇宮鎮衛生院 11 皇宮鎮水管所 12 皇宮鎮中心學校 13 皇宮鎮畜牧獸醫站 14 皇宮鎮國土資源所 15 皇宮鎮農業技術推廣站

第二部分 部門決算情況說明

一、皇宮鎮部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017收入4437.85萬元,與上年相比，增加35.43萬元，增長0.8%，支出4228.85萬元,與上年相比，減少192.6萬元，減少4.36%，結余231萬元，與上年相比，增加209萬元，增長950.12%。增減變化主要原因是：拉煤款未及時付出，已結轉到下年。與預算相比情況。

2017年皇宮鎮年初收入預算數3288.69萬元，增加1149.16，差異率：34.94%，支出增加940.16，差異率28.59%。

其他有關說明內容。無

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3288.69萬元，其中：財政撥款收入3288.69萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：無。

與預算相比情況。

我鎮2017年財政撥款收入決算數4437.85萬元，財政撥款收入年初預算數3288.69萬元。差異率34.94%。人員變動，嚴格報銷、采購制度，厲行節約，節省辦公費。

其他有關說明內容。

無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計4228.85萬元，其中：基本支出2958.34萬元，占70%；項目支出1270.51萬元，占30%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：人員變動，嚴格報銷、采購制度，厲行節約，節省辦公費。

與預算相比情況。

本年支出決算數4228.85萬元，年初預算數3288.69萬元，差異率28.59%；其中：基本支出年末決算數2958.34萬元，年初預算數3167.16萬元，差異率-6.59%；項目支出決算數1270.51萬元，年初預算數121.53萬元，差異率945.42%.其他有關說明內容。無

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017財政撥款收入4437.85萬元，與上年相比，增加35.43萬元增加了0.8%。增減變化的主要原因是：項目增加。財政撥款支出4228.85萬元，與上年相比，減少192.6萬元，減少4.36%。其中：基本支出2958.34萬元，項目支出1270.5萬元。增減變化的主要原因是：項目已開展未支付，資金結余。財政撥款結轉結余231萬元，與上年相比，增加209萬元，增長950.12%。增減變化的主要原因是：拉煤款未及時支付，已結轉到下年。

與預算相比情況

本年支出決算數4228.85萬元，年初預算數3288.69萬元，差異率28.59%；其中：基本支出年末決算數2958.34萬元，年初預算數3167.16萬元，差異率-6.59%；項目支出決算數1270.51萬元，年初預算數121.53萬元，差異率945.42%。

其他有關說明內容。無

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017一般公共預算財政撥款支出4216.85萬元。與上年相比，減少180.7萬元，減少4%。增減變化的主要原因是：壓縮開支經費。其中：

1、按功能分類科目：

（1）201 一般公共服務支出598.67萬元，其中：2010101 人大事務 行政運行21.45萬元； 2010301政府辦公廳（室）及相關機構事務 行政運行432.17萬元； 2010399 政府辦公廳（室）及相關機構事務 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出88.11萬元；2010601 財政事務 行政運行24.11萬元；2013101黨委辦公廳（室）及相關機構事務 行政運行23.78萬元； 2013299組織事務 其他組織事務支出9.06萬元。

（2）204 公共安全支出 37.06萬元，其中：2040201公安 行政運行37.06萬元。

（3）205 教育支出 1705.62萬元，其中：2050201普通教育 學前教育161.33萬元；2050202 普通教育 小學教育1174.88萬元；2050203 普通教育 初中教育364.89萬元；2050299 普通教育 其他普通教育支出3.72萬元；2050901教育費附加安排的支出 農村中小學校舍建設0.8萬元。（4）207 文化體育與傳媒支出20.93萬元，其中：2070109 文化 群眾文化16.23萬元；2079999 其他文化體育與傳媒支出 其他文化體育與傳媒支出4.7萬元。

（5）208 社會保障和就業支出117.07萬元，其中：2080109人力資源和社會保障管理事務 社會保險經辦機33.31萬元；2080504行政事業單位離退休 未歸口管理的行政單位離退休20.53萬元；2080505 行政事業單位離退休 機關事業單位基本養老保險繳費支出 40.2萬元；2080506 行政事業單位離退休 機關事業單位職業年金繳費支出7.14萬元；2080599 行政事業單位離退休 其他行政事業單位離退休支出15.89萬元；

（6）210 醫療衛生與計劃生育支出483.68萬元。其中：2100302基層醫療衛生機構 鄉鎮衛生院372.73萬元； 2100399基層醫療衛生機構 其他基層醫療衛生機構支出18.21萬元； 2100408 公共衛生 基本公共衛生服務 56.74萬元； 2100799 計劃生育事務 其他計劃生育事務支出 36萬元。

（7）211 節能環保支出100萬元。其中：2110402 自然生態保護 農村環境保護100萬元

（8）213 農林水支出994.18萬元。其中：2130104 農業 事業運行 106.32萬元；2130122 農業 農業生產支持補110.75萬元；2130204林業 林業事業機構 32.83萬元；2130299 林業 其他林業支出150萬元；2130303水利 機關服務 120.73萬元；2130305 水利 水利工程建設265.05萬元；2130316水利 農田水利50萬元；2130701農村綜合改革 對村級一事一議的補助 158.51萬元。

（9）220 國土海洋氣象等支出 14.53萬元，其中：2200101國土資源事務 行政運行 14.58萬元

（10）221 住房保障支出59.29萬元。其中：2210201 住房保障支出 住房公積金 59.23萬元

（11）229 其他支出85.81萬元.其中：2299901 其他支出 其他支出85.81萬元

2、按經濟分類科目：

（1）工資福利支出 2187.37萬元，其中：基本工資761.85萬元；津貼補貼410.67萬元；獎金431.88萬元；其他社會保障繳費206.61萬元；績效工資76.73萬元；機關事業單位基本養老保險繳費236.73萬元；職業年金繳費7.14萬元；其他工資福利支出55.77萬元。（2）商品和服務支出 466.24萬元，其中：辦公費70.04萬元；印刷費10.01萬元；咨詢費1萬元；手續費0.42萬元；水費1.77萬元；電費18.64萬元；郵電費16.21萬元；取暖費59.19萬元；物業管理費52.06萬元；差旅費14.13萬元；維修（護）費39.69萬元；租賃費5.83萬元；培訓費3.53萬元；專用材料費156.06萬元；勞務費49.10萬元；公務用車運行維護費5.36萬元其他交通費用3萬元；其他商品和服務支出7.03萬元。

（3）對個人和家庭的補助 780.27萬元，其中：撫恤金27.9萬元；生活補助288.39萬元；救濟費 6.46萬元助學金19.32萬元；獎勵金4.16萬元；生產補貼110.75萬元；住房公積金142.68萬元；采暖補貼32.16萬元；其他對個人和家庭的補助支出148.45萬元。（4）其他資本性支出 782.97萬元，其中：房屋建筑物購建0.8萬元；基礎設施建設726.36萬元；大型修繕55.13萬元；其他資本性支出0.68萬元。

其他有關說明內容。

2017一般公共預算財政撥款支出決算4367.85萬元，一般公共預算財政撥款支出預算數3288.69萬元，差異率32.8%。

其他有關說明內容。無。

（三）、政府性基金預算收支決算情況說明 ：2017政府性基金預算財政撥款收入70萬元，與上年相比，增加62.1萬元，增長786.08%。增減變化的主要原因是：項目增加。政府性基金預算財政撥款支出12萬元，其中：基本支出2萬元，項目支出68萬元。與上年相比，增加4.1萬元，增長51.9%。增減變化的主要原因是：項目增加。政府性基金財政撥款結余58萬元，2016年政府性基金財政撥款結余0萬元，差異率100%。

與預算相比情況：

預算數為0，決算數為70萬元，差異率為100%。其他有關說明內容：無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明：2017政府性基金預算支出12萬元。與上年相比，增加4.1萬元，增長51.9%。增減變化的主要原因是：項目增加。

1、按功能分類科目：

(一)、212 城鄉社區2萬元；其中：2120899國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2萬元。

(二)、229 其他支出10萬元。其中：2296003彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 用于體育事業的彩票公益金支出 10萬元

2、按經濟分類科目：

(一)、商品和服務支出2萬元，其中：辦公費0.15萬元；印刷費0.05萬元；水費0.2萬元；電費0.1萬元；差旅費0.2萬元；維修（護）費0.6萬元；培訓費0.1萬元；公務接待費0.1萬元；公務用車運行維護費0.5萬元。

(二)、其他資本性支出10萬元，其中：基礎設施建設10萬元。與預算相比情況。

預算數為0，決算數為12萬元，差異率：100% 其他有關說明內容。無

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余231萬元。與上年相比，增加209萬元，增長950.12%。

其中財政撥款結轉結余1723萬元。與上年相比，增加151萬元，增長686.45%。

其他有關說明內容。無 四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017一般公共預算“三公”經費支出決算5.37萬元，比上年增加0.89萬元，增長19.37%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，；公務用車購置及運行維護費支出5.37萬元，占100%，比上年增加0.89萬元，增長19.37%，；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。皇宮鎮政府單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費5.37萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費5.37萬元。主要用于公務用車加油及維護等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元。皇宮鎮政府單位國內公務接待0批次，0人次。

與預算相比情況。

公務用車購置及運行維護費預算數7萬元，支出決算數5.37萬元，預決算差異率-23.28% 其他有關說明內容。無

五、機關運行經費支出情況

2017皇宮鎮單位機關運行經費支出286.72萬元，比上年減少157.07萬元，降低35.4%，主要原因是壓縮經費支出。其他有關說明內容。無

六、政府采購情況

2017單位政府采購計劃63.31萬元，其中：政府采購貨物支出59.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.74萬元；實際采購63.31萬元，其中：政府采購貨物支出59.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.74萬元。

其他有關說明內容。無

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，資產總計3374.35萬元，其中：流動資產303.02萬元，固定資產3071.33萬元，其中：房屋30117.32（平方米），價值2348.52萬元，共有車輛8輛，價值56.35萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛（其他用車主要是：巡邏車2輛以及計生辦宣傳車1輛）；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值843.04萬元。

其他有關說明內容。無

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，皇宮鎮政府單位資產有償使用收入合計370.8萬元，資產處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫370.8萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元

其他有關說明內容。無

部門項目支出情況和項目績效評價情況說明 2017，本部門單位實行績效管理的項目18個，涉及預算1270.51萬元，項目支出決算1270.51萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

新農村建設88.11萬元，主要用于皇宮鎮基礎設施建設，為群眾增添了幸福感。

基層績效9.06萬元，主要用于行政事業單位人員基層績效補貼，提高了基層工作人員生活質量。

學前公用經費 25.15萬元，主要用于學前教育，使每個幼兒都可以接受到 啟蒙教育，并且解決了學生上學難的問題，以及減輕群眾的經濟壓力。

小學義務教育經費 98.86萬元，主要用于小學義務教育，解決了學生上學難的問題，以及減輕群眾的經濟壓力，提高了國民素質教育。

初中義務教育經費 35.03萬元，主要用于初中義務教育，解決了學生上學難的問題，以及減輕群眾的經濟壓力，提高了國民素質教育。

班主任費 3.72萬元，主要用于班主任補助經費，使每個班主任更加關心關愛每一個同學，老師的辛勤付出，辛苦操勞有了回報。

農村中小學校舍建設前期費0.8萬元，用于校舍建設，為離家遠的學生提供了宿舍，改變了學生的學習環境，提高學生的學習效率。

皇宮鎮2017年中央補助地方公共文化服務體系建設資金 4.7萬元，主要用于2017年當年文化站及文化活動的使用。實際達到效果：促進了當地群眾休閑時刻的文化交流以及更加完善公共文化服務體系。

衛生院基本藥物零差率補助資金 18.21萬元，主要用于基本藥物補助，解決了群眾吃藥難的問題，減輕了患病群眾經濟壓力。

衛生院開展基本公共衛生服務 56.7439萬元，主要用于鎮衛生院基本公共服務，提高了衛生院的治病環境，為百姓提供高品質的看病環境。

2017年訪惠聚村級惠民生工程項目資金 100萬元，主要用于老莊子村、阿克奇村安裝太陽能路燈以及垃圾箱購置。項目實施以后改造了村隊的生活環境，生活垃圾堆放問題，并且方便了 群眾出行。

皇宮鎮政府2017年中央農機具購置補貼資金 110.75萬元，主要用于農民農機具購買補貼。減輕了農民群眾的種植壓力，加快了機械化種植力度。

皇宮鎮2017訪惠聚村級惠民生項目林業類資金 150萬元，主要用于林家莊子村、鹽池村、沙棗林村道路加寬以及風景樹綠化等基礎設施建設。極大的提高了村民的生活質量，增大了群眾的幸福感。

皇宮鎮2016年自治區高效節水補助資金 265.05萬元，項目實施在2017年，主要是西干渠改造，全程涉及6.1公里，8個滴灌池改造。解決了下游的群眾種植引水灌溉問題，極大程度減輕群眾種植澆水難的問題。

皇宮鎮2017年訪惠聚村級民生項目（農田水利）資金 50萬元，主要是石橋村泵房翻新，更換水泵等基礎設施維修。解決了石橋村村民澆水水小，不足的問題。

皇宮鎮2017年第二批村級惠民生項目一事一議財政獎補資金 158萬元，主要用于皇宮村、海子灣村、加拿斯拜村道路加寬以及安裝太陽能路燈等基礎設施建設。極大的提高了百姓的出行率，夜晚出行也有燈光照亮，提高了群眾的幸福感。

塔城地區本級福利彩票公益金2016年項目資金的通知10萬元，主要用于體育器材建設，提高了群眾的身體健康素質，老百姓下班回來也可以鍛煉身體，增強國民素質。

“訪惠聚”下派工作成員補貼85.81萬元，主要用于訪惠聚工作對成員補貼，訪惠聚成員下村訪民情，惠民生，聚民情，拉近了黨與群眾的關系，更大的服務群眾。

其他有關說明內容。無

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助-19-費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201

一般公共服務支出

2010101 指人大事務 行政運行支出

2010301 指政府辦公廳（室）及相關機構事務 行政運行支出 2010399 指其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出支出 2010601 指財政事務行政運行支出

2013101 2013299 204

2040201 205

20502 2050201 2050202 2050203 2050299 2050901 出

207

2070109 2079999 208

2080109 構支出

2080504 退休支出

2080505 2080506 指黨委辦公廳（室）及相關機構事務行政運行支出 指其他組織事務支出 公共安全支出 指公安 行政運行支出 教育支出 指普通教育支出 指學前教育支出 指小學教育支出 指初中教育支出 指其他普通教育支出

指教育費附加安排的支出 農村中小學校舍建設支文化體育與傳媒支出 指文化群眾文化支出 指其他文化體育與傳媒支出 社會保障和就業支出

指人力資源和社會保障管理事務 社會保險經辦機指行政事業單位離退休 未歸口管理的行政單位離指機關事業單位基本養老保險繳費支出 指機關事業單位職業年金繳費支出 2080599 指其他行政事業單位離退休支出 210

醫療衛生與計劃生育支出

2100302 指基層醫療衛生機構鄉鎮衛生院支出 2100399 指其他基層醫療衛生機構支出 2100408 指公共衛生 基本公共衛生服務支出 2100799 指計劃生育事務其他計劃生育事務支出 211

節能環保支出

2110402 指自然生態保護農村環境保護支出 212

城鄉社區支出

2120899 指國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

213

農林水支出 2130104 指農業事業運行支出 2130122 指農業生產支持補貼支出 2130204 指林業 林業事業機構支出 2130299 指林業 其他林業支出支出 2130303 指水利機關服務支出 2130305 指水利工程建設支出 2130316 指水利 農田水利支出

2130701 指農村綜合改革 對村級一事一議的補助支出 220

國土海洋氣象等支出

2200101 指國土資源事務行政運行支出 221

住房保障支出

2210201 指住房改革支出 住房公積金支出 229

其他支出

2296003 指彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出用于體育事業的彩票公益金支出

2299901 指其他支出 其他有關說明內容。無

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》 二

十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》 二

十二、《資產負債簡表》 二

十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》 二

十五、《基本數字表》 二

十六、《機構人員情況表》 二

十七、《非稅收入征繳情況表》 二

十八、《部門決算相關信息統計表》 二

十九、《政府采購情況表》

三

十、《2017一般公共預算“三公”經費支出情況表》