第一篇：2016年于田縣動物疫病控制與診斷中心(單位)部門決算分析報告

2016年于田縣動物疫病控制與診斷中心（單位）部門決算

分析報告

一、部門（單位）情況

（一）基本情況 1．主要職能

畜禽品種發展規劃，負責指導協調全縣畜禽育種、改良工作，管理種畜禽工作，擬定本縣畜禽品種的質量鑒定標準，指導各縣市畜禽品種改良、疫病防控等業務工作。2.機構情況

于田縣動物疫病控制與診斷中心屬于于田縣人民政府農牧獸醫局管理，于田縣動物疫病與診斷中心機構規格為副科級建制，無內設機構。3.人員情況

于田縣動物疫病控制與診斷中心編制為140名，現實有140人，其中：事業140人，退休29人。

（二）部門預算績效管理工作開展情況說明

按照全縣畜禽品種發展規劃，負責指導協調全縣畜禽育種、改良工作，管理種畜禽工作，擬定本縣畜禽品種的質量鑒定標準，指導各縣市畜禽品種改良、疫病防控等業務工作。

抓好重大疫病防控工作為首要任務,加大重大疫病的監督、檢查、指導工作力度。同時加大執法力度，抓好畜禽產地檢疫、屠宰檢疫工作、加1

強獸藥市場違法違禁藥品的查處力度、加大對動物源性飼料、動物病料監管。為深入落實科學發展觀，加快推進我縣社會主義新內肉類的監督檢查，尤其對無產地檢疫證明、無免疫標識進行私屠濫宰，銷售無驗訖標志的畜禽產品等現象進行嚴查。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排、執行情況

（一）收入支出預算安排情況。

2016年總收入年初預算數21,118,051.00元。調整預算數17,488,670.49元。決算數總收入17,488,670.49元（財政撥款撥款16,876,171.91元，上級撥入103,600.00元，事業收入494,810.00元，其他收入銀行利息14,088.58元），2016年總支出年初預算數21,118,051.00元。調整預算數19,372,702.84元。本年支出19,372,702.84元（工資福利支出13,384,493.36元，商品和服務支出4,769,457.48元，對個人和家庭的補助1,197,872.00元，其他資本性支出20,880.00元）

（二）收入支出執行情況。

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年總收入年初預算數21,118,051.00元。調整預算數17,488,670.49元。決算數總收入17,488,670.49元（財政撥款撥款16,876,171.91元，上級撥入103,600.00元，事業收入494,810.00元，其他收入銀行利息14,088.58元），完成預算總收入的120%。本

年總支出19,372,702.84元，完成預算支出的109%。

二、本年支出

2016年總支出年初預算數21,118,051.00元。調整預算數19,372,702.84元。本年總支出19,372,702.84元（工資福利支出13,384,493.36元，商品和服務支出4,769,457.48元，對個人和家庭的補助1,197,872.00元，其他資本性支出20,880.00元）

三、部門結轉結余情況說明

結轉結余無

四、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

“三公”經費公車3輛（一般公務用車3輛）。2015年三公經費公務用車運行費及維護費82632.8元，公務接待費17924元(上級來人檢查全年工作52次359人),合計100556.8元。2016年三公經費公車3輛（一般公務用車3輛）,公務用車運行費及維護費77,814.05元，公務接待17,086.00元(上級來人檢查全年工作50次341人)，培訓費115,453.06元,合計210353.11元。和去年同期相比增加109796.31元，增減比例1.09%（主要技術員培訓費用增加）。無會議費。

五、部門預算執行情況分析說明

2016年財政撥款年初預算數21,118,051.00元。調整預算數16,876,171.91元，決算數總收入17,488,670.49元（財政撥款撥款

16,876,171.91元，上級撥入103,600.00元，事業收入494,810.00元，其他收入銀行利息14,088.58元）。2015年決算收入14,789,118.79元，比2015年增加2699551.7元，增加原因為2016年度在職及退休人員財政工資調整。本年總支出19,372,702.84元，2015年決算總支出14,789,118.79元，比上年減少4583584.05元，減少原因地方2016年專項項目資金減少。比年初預算減少3629380.51元，減少原因為2016年專項項目資金減少。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2016年商品和服務支出4,769,457.48元，（辦公費264,849.00元，印刷費7,210.00元，水費12,000.00元，電費18,000.00元，郵電費4,208.00元.取暖費2,660.00元.差旅費48,205.00元，維護費247,403.75元.培訓費115,453.06元.公務接待費17,086.00元，專用材料費3,902,935.62元，勞務費51,633.00元，公務用車及維護費77,814.05元）。商品和服務支出4,769,457.48元，上年度443280元，比上年增加4326177.48元，增加比例9.75%（主要購買藥具器具及技術員培訓）。

（二）部門國有資產占用情況說明

2015年固定資產1,510,194.10元，其中一般公務用車3輛價值462,954.10元，辦公用房61,092.50元，其他固定資產979,722.50元。2016年固定資產1,531,075.10元，其中一般公務用車3輛價值

462,954.10元，辦公用房61,092.50元（調整辦公用房6,425.00元），其他固定資產1,007,028.50元（增加電腦打印復印機27306元）同比增長1.8%。

于田縣動物疫病控制與診斷中心

2017年5月4日

第二篇：部門單位決算分析報告-岳普湖

岳普湖縣（單位）決算公開說明

一、部門（單位）情況

（一）基本情況

岳普湖縣也克先拜巴扎鄉中心衛生院、隸屬縣衛生局管理、規格相當股級、內設綜合辦公室、醫務科、護理部、財務科，全額預算管理、核定全額撥款事業編制31名、在職人員32名，退休人員8名，退職人員3名。1．主要職能

1、承擔農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。

2、普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導開展愛國衛生工作。

3、提供并組織實施轄區預防接種服務，落實國家免疫規劃。

4、及時發現、登記并報告轄區內發現的傳染病病例和疑似病例，參與現場疫情處理。

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測及評價，開展健康指導。

6、開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。

7、對轄區65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。

9、對轄區重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。

10、負責轄區內突發公共衛生事件的報告并協助處理。

11、做好衛生行政部門規定的其他公共衛生服務。

12、使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。

13、一般衛生院具備處理孕產婦順產能力，有條件的中心衛生院應具備處理孕產婦難產的能力。

14、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。

15、執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。

16、提供政府衛生行政部門批準的其他適宜的醫療服務。

17、嚴格執行新型農村合作醫療政策規定，履行定點醫療機構職責，做好有關的政策宣傳、監督及服務工作。

18、深入推進鄉村衛生服務一體化管理，對村衛生室實行以行政、人員、業務、藥品、財產為基本內容的“五統一”規范管理；負責村衛生室的技術指導和鄉村醫生培訓等工作。

2．人員情況，包括當年變動情況及原因

本單位為全額事業單位，2017年人員編制共計31人，本單位在職職工數為32人，退休人員8人，退職人員3人。

二）當年取得的主要事業成效

（一）落實醫療保障制度建設結合文件精神，對轄區內城鎮職工、城鎮居民和農村居民實行即時結報和非即時結報全程辦理;按照區衛生局信息化建設工作要求，在衛生院和村衛生室全力推進新信息系統的建設、使用和日常管理;積極開展民政救助一站式服務、農合社保慢病大病申報及補償申報，使醫改補助范圍全覆蓋，真正體現關注民情、惠及民生的醫改精神。

(二)規范執行國家藥品零差率政策和基本藥物制度衛生院、衛生室全部按規定比例配備基藥和省補藥品，完善藥品日常管理和采購配送及監督檢查機制，明確相關人員職責，統一實行網上采購并實行零差率銷售。按照衛生局工作要求，完善藥品(醫療器械)不良反應報告制度，加強對臨床抗生素使用率的日常監管，定期開展院內處方點評、院內自查和村衛生室一體化督查，逐步增強衛生院、村衛生室臨床用藥安全，無一例藥品事故糾紛發生，進一步改善了以藥養醫的發展模式，實現了還惠于民。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

2017年初預算數：3593688.4元，實際決算數9318504.51元、其中；事業收入3640412.26元，財政補助收入5678092.25元。上收入10278742.78元，比上年減少,960238.27元，減少事業收入原因沒收到全民健康體檢收入。

（二）收入支出預算執行情況

本收入：9318504.51元、其中財政收入5678092.25元，事業收入3640412.26元。

（2）本年支出合計8801337.77元，其中；基本工資支出：3277680.4元，商品和服務支出：5186120.37元，對個人和家庭的補助支出337537元。

3．重點經濟分類支出執行情況

（1）“三公”經費支出情況：2017年自治區檢查組接待費無元，2017年公務用車運行維護費：37563.49元，比去年減少了22636.3元。

（三）年末結轉和結余情況

1．分資金來源、資金性質結余結轉情況，特別是結余情況。2017年累計結余為1104916.69元，2016年結余1229662.17元，比去2016年結余比上年減少124745.48元。

三、資產負債情況分析

年末部門（單位）資產、負債基本情況，與上對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

2017年資產7952403.34元，其中銀行存款3308023.73元，元，其他應收款456210.01元，藥品809020.6元，固定資產3379149元。

2016年新增固定資產10件，訪客系統，文件柜，桌子，椅子，客人桌子合計53140元

四、本部門決算等財務工作開展情況

（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。

（三）對部門（單位）決算管理及報表設計的意見建議。

（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。

注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業單位財務分析指標（附后）。

附：

行政事業單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為： 支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%（8801337.77/9008432.45-1）*100%=-2.3%（注2017年支出減少）。3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為： 人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100% 2966640.4/32*100%=92707.5元

4.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100% 3615217.4/8801337.77*100%=41.08% 公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100% 5186120.37/8801337.77*100%=58.92% 5.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為： 人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

6.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為： 人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

岳普湖縣也克先拜巴扎鎮中心衛生院

2018年6月6日

第三篇：X X 單位 部門決算分析報告

部門決算分析報告撰寫提綱

（部門、單位參考使用）

一、部門（單位）情況

（一）基本情況。1．主要職能。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

（二）當年取得的主要事業成效。

概述部門（單位）工作開展情況及主要事業成效。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

包括部門（單位）收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，執行中調整情況，調整原因說明。

（二）收入支出預算執行情況。

當年收入支出預算執行基本情況，與上對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

201*年收入總計 萬元，比201*年增加（減少）萬元，增長（降低）%；支出總計 萬元，增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因：……（具體增減原因由部門根據實際情況填列，可做柱圖進行分析對比）。

1．收入支出與預算對比分析。（1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

（2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2．收入支出結構分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

本年收入合計 萬元，其中：財政撥款收入 萬元，占 %；上級補助收入 萬元，占 %；事業收入 萬元，占 %；經營收入 萬元，占 %；附屬單位上繳收入 萬元，占 %；其他收入 萬元，占 %（可做餅圖進行分析對比）。

本年支出合計 萬元，其中：基本支出 萬元，占 %；項目支出 萬元，占 %；上繳上級支出 萬元，占 %；經營支出 萬元，占 %；對附屬單位補助支出 萬元，占 %（可做餅圖進行分析對比）。

（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 201*年“三公”經費財政撥款支出預算為 萬元，支出決算為 萬元，完成預算的 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 萬元，完成預算的 %；公務用車購置及運行費支出決算為 萬元，完成預算的 %；公務接待費支出決算為 萬元，完成預算的 %。201*年“三公”經費支出決算數大（小）于預算數的主要原因……。

201*年“三公”經費財政撥款支出決算數比201*年增加（減少）萬元，增長（降低）%。其中：因公出國（境）費支出增加（減少）萬元，增長（降低）%；公務用車購置及運行費支出增加（減少）萬元，增長（降低）%；公務接待費支出增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因……。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 201*年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為 萬元，占 %；公務用車購置及運行費支出決算為 萬元，占 %；公務接待費支出決算為 萬元，占 %。具體情況如下：

（可做餅圖分析對比）

1.因公出國（境）費支出為 萬元。全年安排因公出國（境）團組 個，累計 人次。開支內容包括（分別列出出國事項及開支金額）：……。

2.公務用車購置及運行費支出 萬元。其中公務用車購置 萬元，主要用于……；公務用車運行支出為 萬元，主要用于……。201*年，開支財政撥款的公務用車保有量為 輛。

3.公務接待費支出 萬元，主要用于……。全年國內公務接待 批次，人次，比上年增加（減少）批次，增加（減少）人 次。

201*年“三公”經費支出決算數大（小）于預算數的主要原因：……。

（2）會議費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

（3）培訓費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

（4）機關運行經費支出情況

201*年廳（委、局、辦）、XX、XX（行政單位及參公管理事業單位）的機關運行經費財政撥款支出 萬元（口徑與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致，即CS05表19行），比201*年增加（減少）萬元，增長（降低）萬元。主要原因是……。

（5）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。

（6）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。4.財政撥款收入、支出分析。

財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。

201*年財政撥款收支總決算 萬元（取財決01-1表30行3欄數據），財政撥款收支總計比201*年各增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因：……（具體增減原因由部門根據實際情況填列，可做柱圖進行分析對比）。

201*年財政撥款支出 萬元，占本年支出合計的 %。與 201*年相比，財政撥款支出增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因：……（具體增減原因由部門根據實際情況填列，可做柱圖進行分析對比）。.201*年財政撥款支出 萬元，主要用于以下方面（按功能分類科目的類級科目逐一說明）：XX（類）支出 萬元，占 %；XX（類）支出 萬元，占 %；XX（類）支出 萬元，占 %；XX（類）支出 萬元，占 %；XX（類）支出 萬元，占 %（可做柱圖進行分析對比）。

以下為按經濟分類201*年財政撥款支出年初預算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預算的 %。主要原因：……。其中：

1.XX（按功能分類科目的項級科目逐一說明）年初預算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預算的 %。主要原因是……。

2.XX（功能分類科目的項級科目）年初預算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預算的 %。主要原因是……。

3.XX（功能分類科目的項級科目）年初未申請財政撥款預算，支出決算為 萬元，完成年初預算的 %。主要原因是……。

4.……

以下為基本支出情況

201*年財政撥款基本支出 萬元，其中：

人員經費 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、救濟費、助學費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其 他對個人和家庭的補助支出（上述科目須根據本部門情況刪減）。

公用經費 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件更新、物資儲備、其他資本性支出（上述科目須根據本部門情況增減）。

（三）政府采購支出情況。

201*年政府采購支出總額 萬元（口徑與本部門201*年各單位政府采購實際支出匯總數一致），其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務支出 萬元。授予中小企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。

（四）年末結轉和結余情況。

1．分資金來源、資金性質結轉和結余情況，特別是項目經費結轉和結余情況。

2．分單位結轉和結余情況。

3．結轉和結余規模較大的原因分析及消化結轉和結余的對 策。

（四）當年預算執行中存在問題、原因及改進措施。

三、資產負債情況分析

年末部門（單位）資產、負債基本情況，與上對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

截至201*年12月31日，各單位共有車輛 輛，其中：副省級以上領導用車 輛、一般公務用車 輛、一般執法執勤用車 輛、特種專業技術用車 輛、其他用車 輛，其他用車主要是……。單價200萬元以上大型設備 臺（套）。

（一）資產負債結構情況。

對資產負債具體構成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產、負債基本情況、變動情況及原因。

（二）資產負債對比分析。

計算資產負債率，可進行連續的對比，分析部門資產負債管理中存在的問題，加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。

四、本部門決算等財務工作開展情況

（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。

（三）對部門（單位）決算管理及報表設計的意見建議。

（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業單位財務分析指標（附后）。附：

行政事業單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標 1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為： 支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100% 2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100% 年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100% 4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100% 5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100% 公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100% 6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為： 人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

二、事業單位財務分析指標 1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100% 年終執行數不含上年結轉和結余收入數 預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100% 年終執行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100% 3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

4.資產負債率，衡量事業單位利用債權人提供資金開展業務活動的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：

資產負債率＝負債總額÷資產總額×100%

此外，行業事業單位還可根據相關財務規則規定對有關財務指標進行分析。

第四篇：塔城地區動物疾病控制與診斷中心2014年部門預算及

塔城地區動物疾病控制與診斷中心2014年部門預算及“三公經費”信息公開報告 根據塔城地區財政局《關于主動做好預算信息公開工作的通知》（塔地財預2013年30號），現將塔城地區動物疾病控制與診斷中心本級2014年部門預算公布塔地財農[2014]38號文件如下：

一、單位基本情況

根據自治區人民政府關于獸醫體制改革的文件精神以及行署獸醫體制改革實施意見文件精神，原塔城地區動物防疫監督站一分為二，成立了塔城地區動物衛生監督管理所，塔城地區動物疾病控制與診斷中心，2007年5月11日本中心正式掛牌成立。

我中心機構規格相當副縣級，核定事業編制22名。核定編制中領導職數為3名（主任1人，副縣級，副主任2人，正科級），內設辦公室、培訓推廣科、中心實驗室、疫情管理科4個科室，內設4個正科級領導職數。經費形式為全額預算撥款管理。

現本中心實有在職人員21人，管理人員2人，其中六級職員1人（中心主任），九級職員1人（科員）；專業技術人員16人，其中高級獸醫師5人、獸醫師8人、助理獸醫師3人；工人3人，其中，技師1人，初級工2人。本中心設有支部1個，支部委員會3人，書記1人，組織委員、宣傳委員各1人。支部現有黨員11人，其中9名在職黨員（含1名預備黨員），2名退休黨員。

1、部門職能

塔城地區動物疾病控制與診斷中心是提供獸醫等技術服務的公益性事業單位，主要工作職能包括協助獸醫行政主管部門擬定有關法規、規章和政策建議；負責全區動物疫情收集、匯總、分析及重大動物疫情預報預警工作；指導全區動物疫情監測體系建設，協調各縣市動物疫情診斷實驗室的疫情診斷工作；負責本地區動物防疫網絡信息上報、指導督促，開展動物疫情上報；組織

實施動物疫病監測、疫情診斷工作，指導全區動物疫情測報站和邊境動物疫情監測站的業務工作；承擔全區獸醫專業技術人員的業務培訓、專業學習和專業指導等工作；組織開展動物疫情監測、防疫技術研究，協調配合上級有關業務工作開展、項目實施等；組織供應和儲備一定的動物防疫物資，對強制免疫生物制品施行統一管理；儲備一定的動物防疫應急物資。

2、機構情況和增減變動原因

塔城地區動物疾控中心分設成立于2007年，是經編委核定的副縣級獨立核算的全額撥款事業單位，核定編制為22人。

3、人員情況及增減變動原因

本中心年末有在職人員21人，退休人員15人，增加退休1人，減少在職員1人（退休），減少退休人員1人（死亡

二、近幾年取得的成績

2013年，地區動物疾控中心充分使用各項資金支出，用于單位干部職工的福利支出，維持單位各項工作正常運轉，購置專項儀器設備。各項資金的規范支出和使用，為穩定干部職工隊伍、完成各項工作任務和利用專項資金完善獸醫實驗室建設等方面發揮了顯著的支撐作用。特別是在專項資金方面，我們把有限的資金用在刀刃上、用在最需要的地方。2013年我中心專項資金主要使用在改善獸醫實驗室建設方面，其中利用財政下撥的20萬專項資金為實驗室購置了部分動物疫情監測用實驗儀器設備，對實驗室進行了維修改造，為今后我中心實驗室通過自治區考核驗收、取得獸醫實驗室考核合格證，奠定了堅實的物質基礎

三、2014部門預算批復情況

根據地區財政局《關于主動做好預算信息公開工作的通知》（塔地財預【2014】38號）文件要求，現將地區財政局（塔地財行[2013]38號文）批復地區動物疾控中心2014年部門預算數據公布如下：收入總額200.59萬元，全部為財政撥款。

部門預算支出200.59萬元。其中：基本支出196.59萬元（工資福利支出114.31萬元，商品和服務支出14.32萬元，對個人和家庭補助支出67.95萬元）,項目支出4萬元。

三、2014年“三公”經費部門預算情況

2014年部門預算“三公”經費1萬元，公務接待費1萬元。

項目支出4萬元，其中：動物疫情監測公務用車運行維護費2萬元。附件：

1、2014年地區動物疾病控制與診斷中心收支預算總表2、2014年地區本級部門財政撥款支出預算表3、2014年地區動物疾病控制與診斷中心“三公經費”支出預算表 附件1： 2014年地區動物疾控中心收支預算總表

附件2：2014年地區本級部門財政撥款支出預算表

附件3：2014年動物疾病控制與診斷中心“三公經費”支出預算表

塔城地區動物疾病控制與診斷中心2014年6月18日

第五篇：部門決算分析報告

部門決算分析報告撰寫提綱

一、部門（單位）情況

（一）基本情況 1．主要職能。

XX單位同全國其他鎮鎮政府一樣，是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區經濟發展，提供公共服務的職能。

2．機構人員情況。

我鎮在編在職人員 人，退休人員 人，遺屬 人，大學生村官 人，三支一扶 人，臨聘駕駛員 人。

（二）當年取得的主要事業成效

今年我鎮繼續深入貫徹黨的群眾路線活動，走基層，大下訪，體民情，入民心。全面完成了重建XX工作。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

我鎮XX年年初預算初始金額為XX元，執行中因XX等原因調整金額XX元，實際預算金額為XX元。我鎮全年預算與XX年相比有很大的減少，主要原因在于XX。

4.當年預算執行中存在問題、原因及改進措施

（三）年末結轉和結余情況 1.分資金來源、資金性質結余結轉情況，特別是項目經費結余情況。

2.分單位結余結轉情況。

3.結余結轉規模較大的原因分析。

三、資產負債情況分析

年末部門（單位）資產、負債基本情況，與上對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

（一）資產負債結構情況

對資產負債具體構成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產、負債基本情況、變動情況及原因。

（二）資產負債對比分析

計算資產負債率，可進行連續的對比，分析部門（單位）資產負債管理中存在的問題，加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。

四、本部門決算等財務工作開展情況

（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。

（三）對部門（單位）決算管理及報表設計的意見建議。

注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業單位財務分析指標（附后）。

行政事業單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100% 2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100% 年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100% 4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100% 5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100% 公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100% 6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

二、事業單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100% 年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100% 年終執行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100% 3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

4.資產負債率，衡量事業單位利用債權人提供資金開展業務活動的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：

資產負債率＝負債總額÷資產總額×100%

此外，行業事業單位還可根據相關財務規則規定對有關財務指標進行分析。