第一篇：尚志總工會2015年部門決算說明

尚志市總工會2015年度部門決算說明

目

錄

第一部分

尚志市總工會基本情況一、二、第二部分第三部分 明

第四部分

部門職責和機構(gòu)設置

部門決算單位構(gòu)成、人員構(gòu)成情況 尚志市總工會2015年度部門決算表

名詞解釋 1

尚志市總工會年度部門決算數(shù)據(jù)分析及重要事項說

第一部分 尚志市總工會基本情況

一、部門決算單位構(gòu)成

尚志市總工會內(nèi)設4個職能部門，編制18人，離退休24人，行政5人、事業(yè)13人。

二、部門職責和機構(gòu)設置。部門職責：

（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方式，依照市委的指示和要求，圍繞全市工作大局，確定工會工作的方針任務指導全市工會工作。

（二）貫徹執(zhí)行全國、省、哈市工會代表大會決議和市工會代表大會決議，依照法律和章程，指導全市各級工會進一步突出和履行維護職能，組織開展工會各項工作。

（三）對有關(guān)職工利益的重大的問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求并提出意見和建議；對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的處理。

（四）負責全市工會理論政策研究，為各級工會提供理論政策服務；研究制定工會的各項組織制度和民主制度，指導和推進全市各級工會的組織建設，指導基層工會開展民主決策、民主管理、民主選舉和民主監(jiān)督工作；堅持和完善公有制企事業(yè)單位職工代表大會制度；建立完善調(diào)整勞動關(guān)系的機制，指導基層建立健全維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商、集體合同制度；組織職工進行宣傳、教育、文化和體育工作，開展群眾性經(jīng)濟活動；組織實施“送溫暖工程”，維護困難職工 的合法權(quán)益；維護和保障女職工特殊權(quán)益。

（五）協(xié)助各系統(tǒng)、直屬企業(yè)和省、哈市企業(yè)黨委管理工會領(lǐng)導班子；研究指導工會自身建設和改革，加強市總工會機關(guān)及所屬事業(yè)單位的管理；監(jiān)察工會系統(tǒng)黨員干部黨風廉政建設情況；制定和實施全市工會干部培訓規(guī)劃。

（六）負責全市工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作；研究制定興辦和管理全市工會勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定；負責全市工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導和協(xié)調(diào)工作，管理好工會財產(chǎn)。

機構(gòu)設置：尚志市總工會設立4個職能部門，既辦公室、組織民管部、生產(chǎn)生活部、宣教文體部。

第二部分：尚志市總工會2015年部門決算表

1、收入支出決算總表

2、財政撥款收入支出決算總表

3、收入決算表

4、支出決算表

5、一般公共預算財政拔款支出決算表

6、一般公共預算財政拔款基本支出決算表

7、一般公共預算財政拔款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、財政專戶管理資金收入支出決算表

第三部分 2015年度部門決算數(shù)據(jù)分析

一、尚志市總工會2015年部門決算情況說明

（一）2015年收支決算總體情況

尚志市總工會2015年部門決算反映的是包括尚志市總工會機關(guān)的決算總體情況。

1、收入總計216萬元。具體情況如下：

（1）財政撥款收入216萬元，系尚志市總工會2015年當年從縣級財政取得的資金。較2014年決算增加63.94萬元，增長42%，增長原因：

1、人員工資上調(diào)

2、醫(yī)療保險、住房公積金數(shù)額增加。

（2）單位沒有事業(yè)收入。

（3）單位沒有經(jīng)營收入。

（4）其他收入沒有。

（5）單位沒有用事業(yè)基金彌補收支。

（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余沒有。

2、支出總計216萬元。具體情況如下:工資福利支出25萬元，商品服務支出31萬元，對個人和家庭的補助159萬元，基本建設支出沒有，其他資本性支出沒有。

（1）一般公共服務支出121萬元，用于尚志市總工會機關(guān)所屬各單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展各項活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。較2014年決算增加33萬元，增長27%，主要

是2015年人員經(jīng)費保障比2014年有所增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出95萬元，用于尚志市總工會開支的實行歸口管理的行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)的各項支出。較2014年決算增加32萬元，增長50%，主要是人員工資上調(diào)。

（3）住房保障支出7.7萬元，用于尚志市總工會按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。較2014年決算增加1萬元，增長14%，主要是工資上調(diào)住房公積金增加。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余沒有。

（二）2015年公共財政預算財政撥款收支總體情況 公共預算財政撥款收入總計216萬元,較2014年決算增加63.94萬元

增加原因工資上調(diào)及社會保障保障及住房公積金增加等：包括：基本支出150萬元，占總支出69%,項目支出66萬元占總支出31%。

2、公共預算財政撥款支出總計216萬元，較2014年決算增加63.94萬元，增長42%，增減原因：工資上調(diào)及社會保障保障及住房公積金增加等：基本支出150萬元，占總支出69%,項目支出66萬元，占總支出 31%。

（三）政府性基金預算財政撥款收支情況

1、政府性基金預算財政撥款收入總計0萬元。

2、政府性基金預算財政撥款支出總計0萬元。

（四）2015年“三公經(jīng)費”支出預決算情況

2015年尚志市總工會“三公經(jīng)費”財政撥款預算沒有，全年支出決算3萬元，比2014年決算數(shù)減少1萬元，主要是例行節(jié)約 浪費、大力減少公用經(jīng)費支出。具體情況如下：減少公務用車的使用。

（1）因公出國（境）費用： 沒有此項支出。

（2）（2）公務用車購置及運行費2015年決算數(shù)2.81萬元，用于如：行政運行及發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等費用支出2015年年初預算數(shù)2.85萬元，減0.01%.（3）公務接待費2015年決算數(shù)0.19萬元，用于上級工作檢查及驗收等，2015年年初預算數(shù)0.19萬元，無增（減），共接待1批次、人數(shù)63人。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明：2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出29.7萬元，比2014年減少6.6萬元，主要原因是：例行節(jié)約 浪費、大力減少公用經(jīng)費支出

（六）、2015年本部門政府采購支出總額0萬元。

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車沒有、特種專業(yè)技術(shù)用車沒有、其他用車沒有，其他用車主要是摩托車；單位沒有價值在200萬元以上大型設備。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指由財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

尚志市總工會

2016年8月15日

第二篇：海口總工會2015部門決算

海口市總工會2015部門決算

一、海口市總工會部門概況 1.部門（單位）職責

海口市總工會屬于社會團體單位，主要負責管理全市各基層工會的建設和管理工作；依法維護職工的合法權(quán)益和女職工的特殊利益；協(xié)助市政府有關(guān)職能部門推行全員勞動合同制，對勞動合同的履行進行檢查、監(jiān)督；組織職工開展勞動競賽活動，協(xié)助市政府做好勞模評選、管理和服務工作；組織、指導職工開展形式多樣、內(nèi)容豐富、思想健康的各種文體活動和競賽活動。

2.部門（單位）構(gòu)成

海口市總工會內(nèi)設5個科級職能機構(gòu)：辦公室、組宣部、財務部、基層工作部、經(jīng)審辦。

二、2015部門決算報表

1.收入支出決算總表（見附表1）

2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）

5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2015部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

2015年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余66.13萬元，本年收入1,121.68萬元，本年支出1,121.30萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余66.51萬元。其中：年末項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余66.51萬元。與2014相比，收入總計增加546.22萬元，增長94.92%，支出總計增加545.84萬元，增長94.85%。財政撥款支出與年初預算數(shù)相比增加647.8萬元，增長136.81%。

本年收入情況：

1、財政撥款收入1098.18萬元，占97.90%，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉(zhuǎn)和開展各項業(yè)務的財政資金。

2、其他收入23.50萬元，占2.1%，除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

本年支出情況：

1.基本支出448.56萬元，占40.00%，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務及承擔工會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出151.89萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出279.89萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.91萬元，主要用于本部門按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及醫(yī)療補助支出。

住房保障支出13.87萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

2.項目支出672.74萬元，占60.00%，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出649.24萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展職工活動、廠務公開、困難勞模援助、困難職工幫扶、送溫暖項目活動的項目支出。

其他支出23.50萬元，主要用于“兩節(jié)”送溫暖慰問金支出。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.51萬元。

（二）財政撥款收入支出情況說明

海口市總工會2015公共預算財政撥款支出1121.30萬元，其中：基本支出448.56萬元，項目支出672.74萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1、基本支出448.56萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務及承擔工會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工

資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服支出151.89萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出279.89萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.91萬元，主要用于本部門按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及醫(yī)療補助支出。

住房保障支出13.87萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

2、項目支出672.74萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出649.24萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展職工活動、廠務公開、困難勞模援助、困難職工幫扶、送溫暖項目活動的項目支出。

其他支出23.50萬元，主要用于“兩節(jié)”送溫暖慰問金支出。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

海口市總工會2015一般公共預算財政撥款安排的基本支出448.56萬元，其中：人員經(jīng)費415.70萬元，公用經(jīng)費32.86萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1、人員經(jīng)費415.70萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括：

工資福利支出121.92萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出293.78萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

2、公用經(jīng)費32.86萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務支出32.86萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 海口市總工會2015公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出8.09萬元，與年初預算數(shù)相比減少11.11萬元，減少57.86%，與2014支出數(shù)作相比增加3.79萬元，增長88.81%。各分項支出情況如下：

1、公務用車購置及運行維護費8.09萬元，其中，公務用車運行維護費8.09萬元，與年初預算數(shù)相比減少11.11萬元，減少57.86%，與2014支出數(shù)作相比增加3.79萬元，增長88.81%。2015本單位購置公務用車0輛，年末公務用車保有量9輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日

常公務用車以及到各基層工會檢查幫扶工作等落實情況、到現(xiàn)場調(diào)解勞動糾紛、以及機要文件交換等。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況

1、上年結(jié)轉(zhuǎn)66.13萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.13萬元，主要用于2007年替海員俱樂部還欠款（土地轉(zhuǎn)讓金）的項目支出。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.51萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.13萬元，主要用于2007年替海員俱樂部還欠款（土地轉(zhuǎn)讓金）的項目支出。

附表：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算說明

第二部分 2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責

北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會是區(qū)政府直屬機構(gòu),負責貫徹落實國家及北京市關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本區(qū)有關(guān)行政措施并組織實施;負責組織編制本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和計劃，并組織實施；根據(jù)國家和北京市宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究提出經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標和政策措施，提出綜合運用各種調(diào)控手段的建議；受區(qū)政府委托，向區(qū)人大報告本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況；參與本區(qū)人才戰(zhàn)略、規(guī)劃的擬訂工作，負責監(jiān)測本區(qū)國民經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導工作，研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題;負責匯總分析本區(qū)財政、金融等方面的情況，參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融資體制改革的建議并組織實施；會同有關(guān)部門研究擬訂政府重大項目融資方案;承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)本區(qū)經(jīng)濟體制改革的責任；研究本區(qū)經(jīng)濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；指導和協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革試點工作;承擔規(guī)劃本區(qū)重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任；擬訂本區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，并與需要安排區(qū)政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃銜接平衡；擬定本區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資和重大項目中長期規(guī)劃和實施計劃，統(tǒng)籌安排本區(qū)財政性建設資金，協(xié)調(diào)重大項目前期工作，申請和安排市發(fā)展改革委財政性建設補助資金，組織擬訂并實施政府投資計劃；按權(quán)限審批、核準、審核與上報固定資產(chǎn)投資建設項目；按權(quán)限申報、審核利用外資和境外投資的重大項目；引導民間投資的方向；組織開展重大建設項目稽察；按規(guī)定指導和協(xié)調(diào)招標投標工作，對本區(qū)重點建設項目實施過程中的招標投標活動承擔監(jiān)督檢查的責任;統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進本區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和空間布局優(yōu)化的目標和措施；組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，做好協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；統(tǒng)籌推進第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂本區(qū)服務業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、外經(jīng)外貿(mào)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；會同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設施等方面的重大問題;負責協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；承擔組織編制本區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進行監(jiān)測評估的責任；組織擬訂統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；研究提出推進城鄉(xiāng)一體化和小城鎮(zhèn)建設的相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)發(fā)展的重要問題；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負責對口支援和幫扶工作;承擔本區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責任，研究分析市場供應狀況，指導監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲備、輪換和投放承擔本區(qū)價格管理責任；貫徹執(zhí)行國家和北京市有關(guān)價格的法律、法規(guī)及各項方針、政策；負責監(jiān)測分析價格運行情況，并提出相關(guān)政策和價格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由區(qū)政府管理的重要商品價格和重要收費標準，并組織實施；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議;負責本區(qū)社會發(fā)展和國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計劃；參與擬訂本區(qū)人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展的平衡問題，推進社會事業(yè)建設，參與研究提出社會事業(yè)發(fā)展的重大政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。負責組織擬訂本區(qū)基礎(chǔ)設施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設施方面的發(fā)展狀況，提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)推進全區(qū)基礎(chǔ)設施建設。推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應計劃；負責本區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；負責生態(tài)建設資金的管理；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；組織實施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。負責組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測分析能源運行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運行保障的重大問題；參與擬訂電力配套規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決煤炭、電力行業(yè)的重大問題，并承擔相應的監(jiān)督管理責任;負責組織擬訂本區(qū)國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負責組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

我委無二級決算單位，單位25個內(nèi)設機構(gòu)分別為辦公室、政工科、國民經(jīng)濟綜合科、體改科、投資科、社會科、煤炭電力科、協(xié)同辦、研究室、重大項目稽查辦公室、價格檢查科、收費檢查科、價格舉報中心、市場監(jiān)督檢查科、醫(yī)藥價格檢查科、價格監(jiān)測科、價格認證中心、金融產(chǎn)業(yè)科、金融發(fā)展科、金融服務科、節(jié)能管理辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟發(fā)展科、紀檢監(jiān)察科、管理站等機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設置。單位共有行政編制66人，工勤編制7人，實有編制69人；事業(yè)編制共有43人，實有編制39人；長期聘用人員（臨時工）20人。離休1人。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計139041.35萬元，其中：本年收入135749.05萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3292.3萬元。在本年收入中，財政撥款收入135749.05萬元，占收入合計的100%。2017本年支出合計138802.89萬元，其中：基本支出2828.08萬元，占支出合計的2.04%；項目支出13974.81萬元，占支出合計的97.96%。

2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.46萬元。

三、2017一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預算財政撥款支出17721.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出9707.33萬元，占本年財政撥款支出54.79%； 教育支出1.09萬元，占本年財政撥款支出0.009%；科學技術(shù)支出2441.97萬元，占本年財政撥款支出13.78%；社會保障和就業(yè)支出473.53萬元，占本年財政撥款支出2.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.2萬元，占本年財政撥款支出0.001%；節(jié)能環(huán)保支出5097.77萬元，占本年財政撥款支出28.76%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務支出”2017決算9707.33萬元，比2017年年初預算增加6214.33萬元，增長178%。其中：

“發(fā)展和改革事務”2017決算8300.85萬元，比2017年年初預算增加4838.59萬元，增長58.29%，主要原因是一般行政管理事務、其他一般公共服務支出的增加。

2、“教育支出”2017年決算1.09萬元，與2017年預算數(shù)一致。

3、“科學技術(shù)支出”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預算增加2441.97萬元，增長100%。其中：

“企業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預算增加2441.97萬元，增長100%，主要原因是增加了企業(yè)轉(zhuǎn)型所需資金。

4、“社會保障和就業(yè)支出”2017決算473.53萬元，比2017年年初預算增加122.56萬元，增長35%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”2017決算460.97萬元，比2017年年初預算增加109.99萬元，增長23.86%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年決算數(shù)0.2萬元，與2017年預算數(shù)一致。

6、“節(jié)能環(huán)保支出”2017決算5097.77萬元，比2017年年初預算增加5097.77萬元，增長100%。其中： “京津風沙源治理工程建設”2017決算5056萬元，比2017年年初預算增加5056萬元，增長100%，主要原因是風沙荒漠治理資金增加。

四、2017政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2017政府性基金預算財政撥款支出121081萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出121081萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017決算121081萬元，比2017年年初預算增加121081萬元，增長100%。其中：

“征地和拆遷補償支出”2017決算33000萬元，比2017年年初預算增加33000萬元，增長100%。主要原因是增加了電力經(jīng)費支出。

“城市建設支出”2017決算88081萬元，比2017年年初預算增加88081萬元，增長100%。主要原因是新城濱河公園及京津風沙源建設資金的增加。

五、2017財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

2017年本部門使用財政撥款安排基本支出2828.08萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

單位名稱：北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會

第四篇：2017部門決算說明

2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責

1.貫徹執(zhí)行國家和北京市關(guān)于環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；組織編制本區(qū)環(huán)境保護中長期規(guī)劃和計劃；組織編制本區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃。

2.組織擬訂并監(jiān)督實施大氣污染防治規(guī)劃、計劃以及控制大氣污染階段性目標和防治措施；參與環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的推廣普及工作；承擔環(huán)境保護行政復議、行政賠償和行政訴訟的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。3.承擔從源頭上預防、控制本區(qū)環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。負責建設項目環(huán)境影響審批；負責建設項目竣工環(huán)境保護驗收；實施排污許可證制度；負責防治污染設施的拆除或者閑置的審批；負責在砂石坑、窯坑、灘地等低洼地傾倒、存貯廢棄物的批準；負責發(fā)放危險廢物收集、貯存、處置綜合經(jīng)營許可證。

4.承擔落實本區(qū)污染減排目標的責任。監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制計劃；督查、督辦、核查有關(guān)部門、單位的污染物減排任務完成情況；負責環(huán)境統(tǒng)計工作；組織開展本區(qū)環(huán)境保護目標管理考核工作。

5.負責對本轄區(qū)水、大氣、固體廢物、噪聲污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負責限期治理、排污申報登記、排污收費等制度的實施；組織開展大氣、水體、噪聲、固體廢物、化學品污染防治的執(zhí)法檢查；參與促進清潔生產(chǎn)；負責環(huán)境信訪受理和查處工作；負責污染源單位和減排工程的日常監(jiān)督管理；負責污染源調(diào)查工作；負責空氣質(zhì)量自動監(jiān)測子站周邊環(huán)境的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門對飲用水水源地進行監(jiān)督管理；負責突發(fā)性環(huán)境污染的應急工作。6.負責本區(qū)輻射安全的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門，組織對本區(qū)核技術(shù)利用、伴生放射性礦開發(fā)利用中的放射性污染防治進行監(jiān)督檢查；負責對轄區(qū)內(nèi)放射源、射線裝置、放射性廢物進行日常監(jiān)督管理；調(diào)解因放射性污染、電磁輻射擾民引起的環(huán)境信訪投訴；負責突發(fā)性輻射事故應急響應工作，參與輻射應急事故的調(diào)查處理和定性定級工作。

7.負責對本區(qū)機動車排放污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負責監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)道路行駛的機動車輛和機動車汽油質(zhì)量；負責監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)加油站、儲油庫油氣回收系統(tǒng)、油罐車；負責監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)機動車檢測場的環(huán)保檢測規(guī)范性和核發(fā)環(huán)保標志情況。

8.負責本區(qū)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；承擔社會委托和環(huán)境信訪監(jiān)測工作；負責編寫環(huán)境影響質(zhì)量報告書。

9.指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境保護工作；組織開展農(nóng)村污染防治和生態(tài)保護工作；組織開展生態(tài)示范建設，指導生態(tài)農(nóng)業(yè)建設。

10.組織、指導和協(xié)調(diào)本區(qū)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定環(huán)境保護宣傳教育計劃和規(guī)劃，并組織實施；組織開展環(huán)境保護教育培訓；開展對外環(huán)境保護交流工作；推動社會組織和公眾參與環(huán)境保護。

11.負責專項資金的申請和落實工作；組織建設和管理本區(qū)環(huán)境數(shù)字信息系統(tǒng)和污染物在線監(jiān)測系統(tǒng)。12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)單位職能區(qū)環(huán)保局內(nèi)設有辦公室、法制宣傳教育課、環(huán)境影響評價科、污染物排放總量控制科、輻射安全管理科、綜合管理科、紀檢監(jiān)察科7個機構(gòu)，下設有環(huán)境保護監(jiān)察支隊、環(huán)境保護監(jiān)測站、機動車排放管理站、城區(qū)直屬監(jiān)察大隊、南口環(huán)境監(jiān)察大隊、沙河環(huán)境監(jiān)察大隊、小湯山環(huán)境監(jiān)察大隊、東小口環(huán)境監(jiān)察大隊、十三陵環(huán)境監(jiān)察大隊、回龍觀環(huán)境監(jiān)察大隊10個機構(gòu)。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計21152.38萬元，其中：本年收入21152.38萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1466.72萬元。在本年收入中，財政撥款收入21152.38萬元，占收入合計的100%。

2017本年支出合計17200.38萬元，其中：基本支出3329.86萬元，占支出合計的19%；項目支出13870.52萬元，占支出合計的81%。

2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5418.72萬元。

三、2017一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預算財政撥款支出17200.38萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.33萬元，占本年財政撥款支出0.001%；社會保障和就業(yè)支出514.38萬元，占本年財政撥款支出 2.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.3萬元，占本年財政撥款支出0.001%；節(jié)能環(huán)保支出16685.37萬元，占本年財政撥款支出97.008%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2017決算0.33萬元，比2017年年初預算減少1.07萬元,下降77%。其中：

“進修及培訓”（款，下同）2017決算0.32萬元，比2017年年初預算減少1.08萬元,下降76%。主要原因：培訓支出減少。

2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2017決算514.39萬元，比2017年年初預算增加143.68萬元，增加39%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017決算514.38萬元，比2017年年初預算增加143.67萬元，增加39%。主要原因：新增退休人員、退休人員增資。

3、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2017決算16685.37萬元，比2017年年初預算減少19946.37萬元，減少54%。其中：

“環(huán)境保護管理事務”（款）2017決算2815.15萬元，比2017年年初預算增加181.81，增加7%。主要原因：新增在職人員工資及在職人員增資支出。

“污染防治”（款）2017決算12094.5萬元，比2017年年初預算增加12051.71萬元，增長28165%。主要原因：年中追加“燃煤鍋爐改清潔能源補助資金”11416.56萬元，增加昌平區(qū)入河排污口溯源調(diào)查費156.4萬元，增加編制不達標水體達標工作方案資金50萬元

“自然生態(tài)保護”（款）2017決算397.68萬元，比2017年年初預算增加393.09萬元，增長8564%。主要原因：年中追加創(chuàng)建國家生態(tài)示范區(qū)和環(huán)保模范城市工作宣傳經(jīng)費2.4萬元，追加國家重點生態(tài)功能區(qū)環(huán)保經(jīng)費395.28萬元。

“污染減排”（款）2017決算1145.9萬元，比2017年年初預算增加317.33萬元，增加38%。主要原因：增加昌平區(qū)集中式飲用水源地狀況評估費17.16萬元，增加環(huán)境監(jiān)測站實驗室租賃費125.49萬元，增加環(huán)境監(jiān)督性監(jiān)測費141.21萬元，環(huán)境監(jiān)測站物業(yè)及取暖費8.59萬元，購置環(huán)境監(jiān)測設備92.4萬元，協(xié)管員工作經(jīng)費250.9萬元，信息化平臺建設費432.5萬元等。

“其他節(jié)能環(huán)保支出”（款）2017決算122.79萬元，比2017年年初預算減少24.67萬元，減少16.73%。主要原因：減少金額主要消防設備維護改造、安防設備維修改造、檔案室改造及設備購置費用經(jīng)預算評審審減金額。

四、2017政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 本部門2017無政府性基金預算財政撥款支出。

五、2017財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

2017年本部門使用財政撥款安排基本支出3329.86萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

單位名稱：北京市昌平區(qū)環(huán)境保護局

第五篇：愛民區(qū)2017部門決算及相關(guān)情況說明

愛民區(qū)2017部門決算及相關(guān)情況說明

單位名稱（公章）：牡丹江市愛民區(qū)民政局

單位負責人： 張敏

填報人：李光旭

聯(lián)系電話：0453-5796788

二〇一八年十月八日

第一部分 部門概況

一、主要職責

按照《牡丹江市愛民區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<牡丹江市愛民區(qū)民政局主要職責、崗位設置和人員編制規(guī)定>的通知》（牡愛編發(fā)〔2011〕6號），牡丹江市愛民區(qū)民政局主要職責為：

（一）貫徹實施黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律法規(guī)，組織實施上級下達的民政工作任務。根據(jù)國家、省、市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及民政經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃，制定全區(qū)民政經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，編制民政事業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃，制定民政工作計劃。

（二）依法對全區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)單位等成立（設立）登記、變更登記、注銷登記管理和檢查；依法對全區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)等監(jiān)督檢查，依法查處違法行為。

（三）組織和指導擁軍優(yōu)屬工作，制定雙擁工作的規(guī)劃、方案，組織總結(jié)、考核評選、申報工作，協(xié)調(diào)軍民關(guān)系，做好軍政、軍民團結(jié)工作。負責現(xiàn)役軍人（含武裝警察部隊）撫恤工作與烈士褒揚的審核、申報工作，負責重點優(yōu)撫對象的各項政策落實，負責全區(qū)重點優(yōu)撫對象的撫恤補助。

（四）負責城鎮(zhèn)義務兵家屬優(yōu)待金的登記、發(fā)放、管理工作，負責農(nóng)村退伍義務兵的接收安置和兩用人才的開發(fā)使用，負責軍隊無軍籍退休職工的接收安置和軍隊離退休干部移交地方安置工作。

（五）負責評定革命傷殘人員和調(diào)整革命傷殘人員等級申報、審核工作。負責革命烈士、因公犧牲人員和軍人、軍隊系列編制內(nèi)無軍籍正式職工、參戰(zhàn)民兵、民兵犧牲、病故后一次性撫恤金的發(fā)放工作。

（六）負責全區(qū)查災、核災、報災、救災工作。分配救災款和組織全區(qū)性救災捐贈活動，檢查、監(jiān)督救災款物的使用情況，建立本級政府救災預備金，并指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立救災預備金，開展減災活動。

（七）擬定全區(qū)社會救助規(guī)劃，承擔城鄉(xiāng)居民最低生活保障、城市低收入家庭認定、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、廉租房實物配租和貨幣補貼及經(jīng)濟適用住房的審核、審批、申報、發(fā)放和信息數(shù)據(jù)錄入工作。負責城鄉(xiāng)五保供養(yǎng)等人員的救助工作。負責全區(qū)老齡工作，維護老年人的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)各涉老部門，共同推進我區(qū)的老齡工作；指導全區(qū)敬老院管理工作。

（八）負責全區(qū)的殘疾人工作，落實殘疾人各項政策，維護殘疾人合法權(quán)益。

（九）負責推進城鄉(xiāng)社區(qū)建設和社區(qū)服務體系建設；實施社區(qū)信息化管理和服務；組織指導基層群眾自治組織和社區(qū)干部的培訓、表彰工作；指導村（居）委會換屆選舉；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務公開、村務公開的檢查、指導和監(jiān)督。

（十）負責全區(qū)行政區(qū)域劃分工作。承辦全區(qū)鄉(xiāng)、街道辦事處、村、居委會的設立、撤消、更名和界線變更的審核及申報；負責檢查地名標志的設置、使用、更新和城鄉(xiāng)街門牌管理工作，負責全區(qū)行政區(qū)域邊界、勘界工作；負責地名檔案、資料的管理工作。

（十一）指導社區(qū)福利事業(yè)單位的服務管理工作；擬定社會福利機構(gòu)管理辦法，負責社會福利機構(gòu)的管理、監(jiān)督、審批和資格認證工作。組織貫徹促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導社會捐助工作。

（十二）負責《婚姻法》、《殯葬管理條例》、《收養(yǎng)法》的貫徹實施。負責婚姻登記、協(xié)議離婚工作；負責婚姻檔案的歸檔、立卷及統(tǒng)計匯總和管理工作。負責殯葬管理工作，負責喪葬用品銷售點的登記管理，負責對全區(qū)死亡人口的統(tǒng)計報表及殯葬改革工作，開展移風易俗文明祭悼活動。協(xié)助出具收養(yǎng)相關(guān)證明。

（十三）負責民政信訪工作。負責傳達落實上級有關(guān)信訪工作的指示規(guī)定，負責最低生活保障、優(yōu)撫對象和與民政有關(guān)的來信、來訪接待及轉(zhuǎn)辦、催辦工作。

（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務。

二、內(nèi)設機構(gòu)及編制

愛民區(qū)民政局設7個內(nèi)設機構(gòu)，行政編制7個，參公事業(yè)編制4個。

（一）社區(qū)建設、政權(quán)建設、低保、城鄉(xiāng)救助

（二）雙擁優(yōu)撫、綜合

（三）救災救濟、社會救助、老齡

（四）財務、統(tǒng)計

（五）社會事務

（六）社會福利

（七）地名區(qū)劃與社團管理

三、納入部門決算編報范圍的預算單位

牡丹江市愛民區(qū)民政局2017部門決算編報范圍包括：牡丹江市愛民區(qū)民政局本級。

第二部分 2017部門決算公開表

1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表 5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、決算收支增減變化情況說明

2017全口徑收入3482.01萬元，比上年增加2334.76萬元，增長203.51%，原因一是社區(qū)干部補貼增長，二是義務兵優(yōu)待金及退役軍人安置補助資金增加；比年初預算增加1818.43萬元，增長109.31%，原因是義務兵優(yōu)待金及退役軍人安置補助資金增加。其中財政撥款收入1376.06萬,其他收入2105.95萬元。

財政撥款收入1376.06萬，比上年增加228.81萬元，增長19.94%，原因是社區(qū)干部補貼增長；比年初預算減少287.52萬元，降低17.28%，原因一是2017年沒有網(wǎng)格長補貼，二是本財政統(tǒng)一代列住房公積金。其中：一般公共預算財政撥款收入1376.06萬，比上年增加291.81萬元，增長26.91%，原因是社區(qū)干部補貼增長；比年初預算減少287.52萬元，降低17.28%，原因一是2017年沒有網(wǎng)格長補貼，二是本財政統(tǒng)一代列住房公積金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年減少63萬元，降低100%，原因是本無政府性基金收入；與年初預算一致，沒有增減變化。

2017全口徑支出3652.54萬元，比上年增加2505.29萬元，增長218.38%，原因一是社區(qū)干部補貼增長，二是義務兵優(yōu)待金及退役軍人安置補助資金增加；比年初預算增加1988.96萬元，增長119.56%，原因是義務兵優(yōu)待金及退役軍人安置補助資金增加。其中基本支出123.93萬元，項目支出3528.61萬元。基本支出中人員經(jīng)費支出120.33萬元，比上年增加1.83萬元，增長1.55%，原因是人員工資增長；比年初預算減少3.55萬元，降低2.87%，原因是本財政統(tǒng)一代列住房公積金。日常公用經(jīng)費支出3.6萬元，比上年減少0.2萬元，降低5.26%，原因是嚴控支出，縮減日常公用經(jīng)費；與年初預算一致，沒有增減變化。2017財政撥款支出1376.06萬元，比上年增加228.86萬元，增長19.95%，原因是社區(qū)干部補貼增長；比年初預算減少287.52萬元，降低17.28%，原因一是2017年沒有網(wǎng)格長補貼，二是本財政統(tǒng)一代列住房公積金。其中：一般公共預算財政撥款支出1376.06萬，比上年增加291.86萬元，增長26.92%，原因是社區(qū)干部補貼增長；比年初預算減少287.52萬元，降低17.28%，原因一是2017年沒有網(wǎng)格長補貼，二是本財政統(tǒng)一代列住房公積金。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比上年減少63萬元，降低100%，原因是本無政府性基金收入；與年初預算一致，沒有增減變化。

一般公共預算財政撥款支出1376.06萬元，其中基本支出123.93萬元，項目支出1252.13萬元。基本支出中人員經(jīng)費支出120.33萬元，比上年增加1.83萬元，增長1.54%，原因是人員工資增長；比年初預算減少3.55萬元，降低2.87%，原因是本財政統(tǒng)一代列住房公積金。日常公用經(jīng)費支出3.6萬元，比上年減少0.2萬元，降低5.26%，原因是嚴格執(zhí)行預算，嚴控支出，縮減日常公用經(jīng)費；與年初預算一致，沒有增減變化。

一般公共預算財政撥款基本支出123.93萬元，其中：工資福利支出53.76萬元，比上年減少4.04萬元，降低6.99%，原因是合理劃分科目將退休人員取暖補貼列入退休費；商品與服務支出3.6萬元，比上年減少0.2萬元，降低5.26%，原因是嚴格執(zhí)行預算，嚴控支出，縮減日常公用經(jīng)費；對個人與家庭的補助支出66.57萬元，比上年增加5.87萬元，增長9.67%，原因一是合理劃分科目將退休人員取暖補貼列入退休費，二是退休人員工資增長。

二、“三公”經(jīng)費支出說明

牡丹江市愛民區(qū)民政局2017部門決算“三公”經(jīng)費支出合計0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。具體情況如下：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。2017年因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2.公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，本年購置公務用車0輛，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。公務用車運行維護費0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。2017年末公務用車0輛。

3.公務接待費0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。其中：國內(nèi)接待費0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。國（境）外接待費0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。2017年國內(nèi)公務接待0個批次，共0人次；國（境）外公務接待0個批次，共0人次。

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2017本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3.6萬元，比2016減少0.2萬元，降低5.26%。主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，嚴控支出，縮減日常公用經(jīng)費。

四、政府采購支出說明

2017本部門政府采購支出總9.04萬元，其中：政府采購貨物支出9.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.04萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

六、預算績效情況

績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，牡丹江市愛民區(qū)民政局組織對2017一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。

組織對1個單位開展整體支出績效評價, 涉及一般公共預算財政撥款支出1376.06萬元。從評價情況來看，在預算編制和預算執(zhí)行方面，我局進一步完善了財務管理體制和運行機制，提高了預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執(zhí)行，提高預算執(zhí)行效率，推進預算決算公開，積極同財政部門溝通學習，對于財政部門組織的決算、編報、審核等方面的工作按時完成；在預算管理和資產(chǎn)管理方面，我局始終嚴格遵守各項制度和規(guī)范，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，深入查找問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，進一步提高維護資產(chǎn)安全的自覺性；在職責履行和履職效益方面，我們以保障基本民生為主線，全面落實惠民利民政策。加強最低生活保障與其它社會救助制度的有效銜接，堅持“保底線、救急難、可持續(xù)”的方針，統(tǒng)籌兼顧，突出重點，不斷完善政府領(lǐng)導、民政牽頭、部門配合、社會參與的社會救助工作機制，切實幫助貧困和遭遇突發(fā)貧困的群眾解決困難，社會效益明顯。我局已完成年初設定的績效目標，無違規(guī)情況發(fā)生。按照《區(qū)屬部門（單位）財政支出績效評價考評內(nèi)容及標準》，我部門績效得分100分。

第四部分 名詞解釋

根據(jù)《2017政府收支分類科目》和《2017部門決算報表編制說明》，對牡丹江市愛民區(qū)民政局2017部門決算中相關(guān)名詞解釋如下：

一、財政撥款收入：填列單位本從本級財政部門取得的財政撥款，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。一級預算單位收到的應撥給下級單位使用的款項，年終決算時尚未撥出的，在編報時列為本單位財政撥款。

二、基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。該類支出明細還應在“基本支出決算明細表”（財決05－1表）中按支出經(jīng)濟分類科目進行反映。

三、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

四、“三公”經(jīng)費支出口徑：填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出，相關(guān)數(shù)據(jù)與財決08表一致。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑：填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，相關(guān)數(shù)據(jù)與財決07表一致。

六、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

八、擁軍優(yōu)屬：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

九、基層政權(quán)和社區(qū)建設：反映開展村民自治、村務公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設工作的支出。

十、其他民政管理事務支出：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出。

十一、其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十二、公益性崗位補貼：反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

十三、義務兵優(yōu)待：反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。

十四、其他優(yōu)撫支出：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

十五、其他退役安置支出：反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

十六、兒童福利：反映對兒童提供福利服務方面的支出。

十七、社會福利事業(yè)單位：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。

十八、其他社會福利支出：反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

十九、其他殘疾人事業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

二十、行政區(qū)劃和地名管理：反映行政區(qū)劃界限勘定、維護，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。二

十一、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

二十二、提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。