第一篇：重慶江津區紀委2017年部門決算情況說明

重慶市江津區紀委

2017年部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）2017年職能職責

中國共產黨重慶市江津區紀律檢查委員會機關與重慶市江津區監察局合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩種職能。主要職能是主管全區黨的紀律檢查工作；負責貫徹落實中央、市委和區委關于加強黨風廉政建設和反腐敗工作的相關規定；負責維護黨章和其他黨內法規，審查和處置違反黨的紀律的行為，負責調查處理區級黨政群機關、各鎮、街道黨的組織和區委管理的領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件；必要時直接查辦下級紀律檢查機關管轄范圍內的比較重大或復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；負責對同級黨委及其成員違紀情況進行初步核實；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利；負責監督檢查黨的路線、方針、政策和決議執行情況；負責對全區各級黨政領導班子和領導干部的黨風廉政建設責任制執行情況的監督檢查；協助區委加強黨風建設和組織協調反腐敗工作，嚴肅查處腐敗問題；負責推進改革創新，抓好基層紀檢組織建設和體制改革；負責貫徹落實上級紀檢監察組織和區委、區政府有關行政監察工作的決定；監督檢查區政府各部門及其工作人員和各鎮人民政府、街道辦事處及其領導人員履職情況；負責調查處理區政府各部門及其工作人員、各鎮人民政府、各街道辦事處及其領導人員違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為，提出監察建議或作出監察決定，給予行政處分；受理監察對象不服政紀處分的申訴及法律法規規定的其他受理情形；受理本人或單位對監察對象違紀行為的檢舉和控告；指導全區糾正部門和行業不正之風工作，承擔糾風辦的日常工作；組織開展行政效能監察，指導鎮街、部門規范政務管理；會同有關部門開展紀檢監察的方針、政策、法律法規的宣傳教育和制度建設；承辦上級紀檢監察機關和區委區政府授權和交辦的其他事項。

（二）2017年機構設置

中共重慶市江津區紀委機關與重慶市江津區監察局，實行一套工作機構，兩個機關名稱的體制，內設辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、案件審理室、信訪室10個職能室。

江津區深化監察體制改革工作正在進行，2018年1月成立了江津區監察委員會(撤銷江津區監察局)，江津區紀委與江津區監察委員會合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監察兩種職能。內設機構已由原來10個職能室增加到15個。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計1443.99萬元，支出總計1443.99萬元。與2016年決算數相比，收支增加38.51萬元、增長2.74%。主要原因一是在職人員增加、工資調整、新增單位基本養老金和職業年金繳費、提高了公務員平時考核獎勵標準等增加人員經費118.09萬元和公用經費47.73萬元；二是項目支出品迭凈減少123.32萬元，增加巡察工作經費及辦案點維護費等項目支出76.68萬元、減少原代管星韻滿庭“五部委”（紀委、組織部、宣傳部、統戰部、政法委）辦公樓租金及物管費200萬元是，本年度與上年比收支增加38.51萬元。

本部門2017年度收入合計1443.99萬元，其中：財政撥款收入1443.99萬元，占100%。

本部門2017年度支出合計1443.99萬元，其中：基本支出910.31萬元，占63.04%；項目支出533.68萬元，占36.96%。

本部門2017年度年末結轉和結余0萬元，與上年一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入1443.99萬元，較上年決算數增加38.51萬元，增長2.74%。主要原因一是在職人員增加、工資調整、新增單位基本養老金和職業年金繳費、提高了公務員平時考核獎勵標準等增加人員經費118.09萬元和公用經費47.73萬元；二是項目支出品迭凈減少123.32萬元，增加巡察工作經費及辦案點維護費等項目支出76.68萬元、減少原代管星韻滿庭“五部委”（紀委、組織部、宣傳部、統戰部、政法委）辦公樓租金及物管費200萬元是，本年度與上年比收支增加38.51萬元。較年初預算數增加113.69萬元，增長8.54%。主要原因是追加在職人員調整增加工資，增加行政事業單位基本養老金和職業年金繳費，增加公務員平時考核獎勵標準等35.01萬元；追加巡察工作費60.68萬元，執法執勤車車輛購置費18萬元。

本部門2017年度財政撥款支出1443.99萬元，較上年決算數增加38.51萬元，增長2.74%。主要原因一是在職人員增加、工資調整、新增單位基本養老金和職業年金繳費、提高了公務員平時考核獎勵標準等增加人員經費118.09萬元和公用經費47.73萬元；二是項目支出品迭凈減少123.32萬元，增加巡察工作經費及辦案點維護費等項目支出76.68萬元、減少原代管星韻滿庭“五部委”（紀委、組織部、宣傳部、統戰部、政法委）辦公樓租金及物管費200萬元是，本年度與上年比收支增加38.51萬元。較年初預算數增加113.69萬元，增長8.54%。主要原因是追加在職人員調整增加工資，增加行政事業單位基本養老金和職業年金繳費，增加公務員平時考核獎勵標準等35.01萬元；追加巡察工作費60.68萬元，執法執勤車車輛購置費18萬元。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1191.56萬元，占82.52%，較年初預算數增加101.77萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是在職人員增加、調整增加工資、增加公務員平時考核獎勵標準、增加巡察工作經費等101.77萬元；教育支出4.51萬元，占0.31%，與年初預算數持平；社會保障和就業支出166.76萬元，占11.55%，較年初預算數增加11.91萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是增加行政事業單位基本養老金繳費和職業年金繳費；醫療衛生與計劃生育支出45.09萬元，占3.12%，與年初預算數持平；住房保障支出36.07萬元,占2.50%，與年初預算數持平。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出910.31萬元。其中：人員經費748.84萬元，較上年增加118.10萬元，主要原因是在職人員增加、工資調整、增加平時考核工作經費、增加行政事業單位基本養老金和職業年金繳費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金等。公用經費161.47萬元，較上年增加43.73萬元，主要原因是差旅費、其他交通費用等項目比上年增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費，其他交通費。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

2017年度本部門 “三公”經費支出共計50.13萬元，較年初預算數增加5.13萬元，增加11.40%，增加主要原因是由于車車輛報廢新購置一輛執法勤車新增車輛購置費19.67萬元，而公車運行費和公務接待費減少14.54萬元，品迭增加5.13萬元；較上年支出數減少12.13萬元，減少的主要原因是進一步落實中央“八項規定”精神，從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。一是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費有所下降；三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2017年度本部門因公出國（境）費用0萬元，與年初預算數和上年決算數一致，主要原因是部門本年度未安排人員因公出國境。

公務車購置費19.67萬元，主要用于購買執法執勤用車，費用支出較年初預算數和上年支出數增加19.67萬元，增加主要原因是由于本部門編制內執法執勤車報廢，經批準新購置一輛執法勤車19.67萬元。

公務車運行維護費15.97萬元，主要用于機要文件交換、區內因公出行、明查暗訪、外出辦案調查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少0.03萬元，較上年支出數減少16.80萬元，主要原因是今年嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本有所下降。

公務接待費14.49萬元，主要用于接待區內鎮街部門、其他區縣到我單位學習調研，接受上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少14.51萬元，較上年支出數減少15萬元，減少的主要原因是我單位進一步加強公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況 2017年本部門無因公出國（境）團組和人；公務用車購置1輛，保有量為2輛；國內公務接待107批次，1422人次，無國內外事接待和國（境）外公務接待。2017年本部門人均接待費101.92元，車均購置費19.67萬元，車均維護費7.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2017年本部門機關運行經費支出161.47萬元，機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、勞務費、公務車運行維護費。機關運行經費較2016年增加43.73萬元，增長37.14%，主要原因是差旅費和其他交通費增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛，無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

（三）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額76萬元，全部屬于貨物類采購。貨物類采購主要是電腦、打印機、復印機、掃描儀、攝像機、照相機、空調及辦公家具的采購，采購公務車輛1輛。采購物資主要用監察體制改革轉隸人員辦公及辦案所用。

（四）預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，我委對查辦案件專項工作經費、巡察工作經費等9個項目開展了績效自評，涉及資金455萬元。從2017年開展的9個項目的績效目標自評情況看，各個項目立項依據充分，資金的投入管理、財務管理制度健全，項目實施過程中按照項目資金的使用范圍專款專用，各項目支出都較好地完成了既定目標，預算執行達100%。2017年江津區紀委受理群眾信訪舉報1086件次，全年查處違反中央八項規定精神、發生在群眾身邊的不正之風和腐敗案件等104件，給予黨紀政紀處分120人。運用監督執紀“四種形態”處理383人次。對29個黨組織開展巡察工作，發現問題線索106件，約談領導干部48人次，黨紀政紀處分14人，組織調整2人。堅定不移全面從嚴治黨，推動了江津政治生態日漸向好、持續向好。

五、專業名詞解

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算 或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項 等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待 費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經 費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開聯系人：邱昌惠

聯系電話47521991 81220271

第二篇：重慶江津區財政局2014年部門決算情況說明-重慶江津區人民政府

重慶市江津區財政局2014年部門決算情況說明

一、單位基本情況

重慶市江津區財政局為區政府工作部門，內設12個職能科室，2個直屬事業單位，主要職責：貫徹落實財政、稅收、金融、財務等方面的政策和管理制度，擬定和執行財政分配政策和分級財政管理體制，擬定全區財政發展戰略和中長期規劃，指導全區財政工作；管理全區財政收支，負責編制區級預決算草案，組織執行區級預算，組織制定經費開支標準、定額，擬定和執行政府債務管理制度和政策，貫徹落實轉移支付制度，負責財政性資金的綜合平衡；負責非稅收入的管理工作，組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監督區級國庫業務；組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監督管理政府采購活動；負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出，區級政府性投資項目的財政撥款，負責政府投資項目評審管理工作；會同有關部門管理區級財政社會保障、就業和醫療衛生支出，組織執行社會保障資金的財務管理制度；管理全區會計工作，貫徹執行國家會計法律法規、會計準則制度、內部控制規范，管理會計從業資格等工作。

二、部門決算情況說明

（一）2014年部門決算公共預算財政撥款收入1,156.09萬元。

（二）2014年部門決算公共預算財政撥款支出1,156.09萬元。其中：基本支出912.56萬元，主要用于局機關和下屬事業單位在職、離退休人員的工資、社會保險、住房公積金及日常運轉經費；項目支出243.53萬元，主要用于會計考試考務費、財稅銀鎮街網絡租賃及維護費、評審業務費等項目支出。

三、“三公”經費情況說明

2014年“三公”經費決算支出82.26萬元，其中：

（一）公務接待費支出35.26萬元，主要用于局機關和下屬事業單位按規定開支的各類公務接待支出。本年公務接待批次為395批，接待人次為4523人。

（二）公務車運行維護費支出47.00萬元，主要用于局機關及下屬事業單位公務車日常運轉維護支出。本年未購置公務車，年末公務車保有量為5輛。

第三篇：2017部門決算說明

第二部分 2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責

北京市昌平區發展和改革委員會是區政府直屬機構,負責貫徹落實國家及北京市關于國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放方面的法律、法規、規章和政策，起草本區有關行政措施并組織實施;負責組織編制本區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和計劃，并組織實施；根據國家和北京市宏觀調控要求，統籌協調經濟社會發展，研究提出經濟社會發展、經濟結構調整的目標和政策措施，提出綜合運用各種調控手段的建議；受區政府委托，向區人大報告本區國民經濟和社會發展計劃及執行情況；參與本區人才戰略、規劃的擬訂工作，負責監測本區國民經濟形勢和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導工作，研究宏觀經濟運行、總量平衡等重要問題;負責匯總分析本區財政、金融等方面的情況，參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融資體制改革的建議并組織實施；會同有關部門研究擬訂政府重大項目融資方案;承擔指導推進和綜合協調本區經濟體制改革的責任；研究本區經濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案；指導和協調經濟體制改革試點工作;承擔規劃本區重大建設項目和生產力布局的責任；擬訂本區全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，并與需要安排區政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃銜接平衡；擬定本區全社會固定資產投資和重大項目中長期規劃和實施計劃，統籌安排本區財政性建設資金，協調重大項目前期工作，申請和安排市發展改革委財政性建設補助資金，組織擬訂并實施政府投資計劃；按權限審批、核準、審核與上報固定資產投資建設項目；按權限申報、審核利用外資和境外投資的重大項目；引導民間投資的方向；組織開展重大建設項目稽察；按規定指導和協調招標投標工作，對本區重點建設項目實施過程中的招標投標活動承擔監督檢查的責任;統籌規劃和綜合協調產業發展，推進本區經濟結構調整；研究提出本區產業結構升級和空間布局優化的目標和措施；組織擬訂區域統籌發展、產業功能區建設的戰略、規劃和重大政策；提出國民經濟重要產業的發展規劃，做好協調第一、二、三產業發展與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；統籌推進第三產業發展，會同有關部門擬訂本區服務業、文化創意產業、外經外貿等行業發展戰略、規劃和政策措施；會同有關部門擬訂現代物流業發展戰略和規劃；組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和政策，推進重大科技成果產業化，協調重大科技基礎設施等方面的重大問題;負責協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；承擔組織編制本區主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任；組織擬訂統籌區域、城鄉經濟協調發展的戰略、規劃和政策措施；研究提出推進城鄉一體化和小城鎮建設的相關政策建議，協調小城鎮發展的重要問題；組織協調區域合作工作，負責對口支援和幫扶工作;承擔本區重要商品總量平衡和宏觀調節的責任，研究分析市場供應狀況，指導監督重要商品的政府訂貨、儲備、輪換和投放承擔本區價格管理責任；貫徹執行國家和北京市有關價格的法律、法規及各項方針、政策；負責監測分析價格運行情況，并提出相關政策和價格改革建議；依法擬訂、調整由區政府管理的重要商品價格和重要收費標準，并組織實施；監督檢查價格政策的執行情況并提出相關政策建議;負責本區社會發展和國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和計劃；參與擬訂本區人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、體育、民政等社會事業與國民經濟發展的平衡問題，推進社會事業建設，參與研究提出社會事業發展的重大政策建議；協調社會事業發展和改革的重大問題。負責組織擬訂本區基礎設施發展戰略、中長期規劃并協調實施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎設施方面的發展狀況，提出相關政策建議，協調推進全區基礎設施建設。推進可持續發展戰略，參與編制本區土地利用總體規劃和土地供應計劃；負責本區節能減排的綜合協調工作；組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用的規劃及政策措施，并協調實施；參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題；負責生態建設資金的管理；綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；組織實施節能監察和考核工作。負責組織擬訂本區能源發展戰略、中長期規劃并協調實施；銜接能源總量平衡；監測分析能源運行情況，提出相關政策建議；協調能源發展、城市能源運行保障的重大問題；參與擬訂電力配套規劃，協調解決煤炭、電力行業的重大問題，并承擔相應的監督管理責任;負責組織擬訂本區國民經濟動員規劃、計劃；研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系，協調相關重大問題；負責組織實施國民經濟動員有關工作。承辦區政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

我委無二級決算單位，單位25個內設機構分別為辦公室、政工科、國民經濟綜合科、體改科、投資科、社會科、煤炭電力科、協同辦、研究室、重大項目稽查辦公室、價格檢查科、收費檢查科、價格舉報中心、市場監督檢查科、醫藥價格檢查科、價格監測科、價格認證中心、金融產業科、金融發展科、金融服務科、節能管理辦公室、產業發展科、經濟發展科、紀檢監察科、管理站等機構按有關規定設置。單位共有行政編制66人，工勤編制7人，實有編制69人；事業編制共有43人，實有編制39人；長期聘用人員（臨時工）20人。離休1人。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計139041.35萬元，其中：本年收入135749.05萬元，年初結轉和結余3292.3萬元。在本年收入中，財政撥款收入135749.05萬元，占收入合計的100%。2017本年支出合計138802.89萬元，其中：基本支出2828.08萬元，占支出合計的2.04%；項目支出13974.81萬元，占支出合計的97.96%。

2017年年末結轉和結余238.46萬元。

三、2017一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預算財政撥款支出17721.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出9707.33萬元，占本年財政撥款支出54.79%； 教育支出1.09萬元，占本年財政撥款支出0.009%；科學技術支出2441.97萬元，占本年財政撥款支出13.78%；社會保障和就業支出473.53萬元，占本年財政撥款支出2.67%；醫療衛生與計劃生育支出0.2萬元，占本年財政撥款支出0.001%；節能環保支出5097.77萬元，占本年財政撥款支出28.76%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務支出”2017決算9707.33萬元，比2017年年初預算增加6214.33萬元，增長178%。其中：

“發展和改革事務”2017決算8300.85萬元，比2017年年初預算增加4838.59萬元，增長58.29%，主要原因是一般行政管理事務、其他一般公共服務支出的增加。

2、“教育支出”2017年決算1.09萬元，與2017年預算數一致。

3、“科學技術支出”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預算增加2441.97萬元，增長100%。其中：

“企業轉型升級資金”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預算增加2441.97萬元，增長100%，主要原因是增加了企業轉型所需資金。

4、“社會保障和就業支出”2017決算473.53萬元，比2017年年初預算增加122.56萬元，增長35%。其中：

“行政事業單位離退休”2017決算460.97萬元，比2017年年初預算增加109.99萬元，增長23.86%，主要原因是機關事業單位職業年金繳費支出增加。

5、“醫療衛生與計劃生育支出”2017年決算數0.2萬元，與2017年預算數一致。

6、“節能環保支出”2017決算5097.77萬元，比2017年年初預算增加5097.77萬元，增長100%。其中： “京津風沙源治理工程建設”2017決算5056萬元，比2017年年初預算增加5056萬元，增長100%，主要原因是風沙荒漠治理資金增加。

四、2017政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2017政府性基金預算財政撥款支出121081萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出121081萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

“城鄉社區支出”2017決算121081萬元，比2017年年初預算增加121081萬元，增長100%。其中：

“征地和拆遷補償支出”2017決算33000萬元，比2017年年初預算增加33000萬元，增長100%。主要原因是增加了電力經費支出。

“城市建設支出”2017決算88081萬元，比2017年年初預算增加88081萬元，增長100%。主要原因是新城濱河公園及京津風沙源建設資金的增加。

五、2017財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明

2017年本部門使用財政撥款安排基本支出2828.08萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、醫療費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

單位名稱：北京市昌平區發展和改革委員會

第四篇：2017部門決算說明

2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責

1.貫徹執行國家和北京市關于環境保護方面的法律、法規、規章和政策；組織編制本區環境保護中長期規劃和計劃；組織編制本區環境功能區劃。

2.組織擬訂并監督實施大氣污染防治規劃、計劃以及控制大氣污染階段性目標和防治措施；參與環境保護法律、法規、規章和政策的推廣普及工作；承擔環境保護行政復議、行政賠償和行政訴訟的有關協調工作。3.承擔從源頭上預防、控制本區環境污染和環境破壞的責任。負責建設項目環境影響審批；負責建設項目竣工環境保護驗收；實施排污許可證制度；負責防治污染設施的拆除或者閑置的審批；負責在砂石坑、窯坑、灘地等低洼地傾倒、存貯廢棄物的批準；負責發放危險廢物收集、貯存、處置綜合經營許可證。

4.承擔落實本區污染減排目標的責任。監督實施主要污染物排放總量控制計劃；督查、督辦、核查有關部門、單位的污染物減排任務完成情況；負責環境統計工作；組織開展本區環境保護目標管理考核工作。

5.負責對本轄區水、大氣、固體廢物、噪聲污染防治實施統一監督管理。負責限期治理、排污申報登記、排污收費等制度的實施；組織開展大氣、水體、噪聲、固體廢物、化學品污染防治的執法檢查；參與促進清潔生產；負責環境信訪受理和查處工作；負責污染源單位和減排工程的日常監督管理；負責污染源調查工作；負責空氣質量自動監測子站周邊環境的監督管理；會同有關部門對飲用水水源地進行監督管理；負責突發性環境污染的應急工作。6.負責本區輻射安全的監督管理。會同有關部門，組織對本區核技術利用、伴生放射性礦開發利用中的放射性污染防治進行監督檢查；負責對轄區內放射源、射線裝置、放射性廢物進行日常監督管理；調解因放射性污染、電磁輻射擾民引起的環境信訪投訴；負責突發性輻射事故應急響應工作，參與輻射應急事故的調查處理和定性定級工作。

7.負責對本區機動車排放污染防治實施統一監督管理。負責監督檢查轄區內道路行駛的機動車輛和機動車汽油質量；負責監督檢查轄區內加油站、儲油庫油氣回收系統、油罐車；負責監督管理轄區內機動車檢測場的環保檢測規范性和核發環保標志情況。

8.負責本區環境監測工作。組織實施環境質量監測和污染源監督性監測；承擔社會委托和環境信訪監測工作；負責編寫環境影響質量報告書。

9.指導城鎮和農村的環境保護工作；組織開展農村污染防治和生態保護工作；組織開展生態示范建設，指導生態農業建設。

10.組織、指導和協調本區環境保護宣傳教育工作。制定環境保護宣傳教育計劃和規劃，并組織實施；組織開展環境保護教育培訓；開展對外環境保護交流工作；推動社會組織和公眾參與環境保護。

11.負責專項資金的申請和落實工作；組織建設和管理本區環境數字信息系統和污染物在線監測系統。12.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

根據單位職能區環保局內設有辦公室、法制宣傳教育課、環境影響評價科、污染物排放總量控制科、輻射安全管理科、綜合管理科、紀檢監察科7個機構，下設有環境保護監察支隊、環境保護監測站、機動車排放管理站、城區直屬監察大隊、南口環境監察大隊、沙河環境監察大隊、小湯山環境監察大隊、東小口環境監察大隊、十三陵環境監察大隊、回龍觀環境監察大隊10個機構。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計21152.38萬元，其中：本年收入21152.38萬元，年初結轉和結余1466.72萬元。在本年收入中，財政撥款收入21152.38萬元，占收入合計的100%。

2017本年支出合計17200.38萬元，其中：基本支出3329.86萬元，占支出合計的19%；項目支出13870.52萬元，占支出合計的81%。

2017年年末結轉和結余5418.72萬元。

三、2017一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預算財政撥款支出17200.38萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.33萬元，占本年財政撥款支出0.001%；社會保障和就業支出514.38萬元，占本年財政撥款支出 2.99%；醫療衛生與計劃生育支出0.3萬元，占本年財政撥款支出0.001%；節能環保支出16685.37萬元，占本年財政撥款支出97.008%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2017決算0.33萬元，比2017年年初預算減少1.07萬元,下降77%。其中：

“進修及培訓”（款，下同）2017決算0.32萬元，比2017年年初預算減少1.08萬元,下降76%。主要原因：培訓支出減少。

2、“社會保障和就業支出”(類)2017決算514.39萬元，比2017年年初預算增加143.68萬元，增加39%。其中：

“行政事業單位離退休”（款）2017決算514.38萬元，比2017年年初預算增加143.67萬元，增加39%。主要原因：新增退休人員、退休人員增資。

3、“節能環保支出”(類)2017決算16685.37萬元，比2017年年初預算減少19946.37萬元，減少54%。其中：

“環境保護管理事務”（款）2017決算2815.15萬元，比2017年年初預算增加181.81，增加7%。主要原因：新增在職人員工資及在職人員增資支出。

“污染防治”（款）2017決算12094.5萬元，比2017年年初預算增加12051.71萬元，增長28165%。主要原因：年中追加“燃煤鍋爐改清潔能源補助資金”11416.56萬元，增加昌平區入河排污口溯源調查費156.4萬元，增加編制不達標水體達標工作方案資金50萬元

“自然生態保護”（款）2017決算397.68萬元，比2017年年初預算增加393.09萬元，增長8564%。主要原因：年中追加創建國家生態示范區和環保模范城市工作宣傳經費2.4萬元，追加國家重點生態功能區環保經費395.28萬元。

“污染減排”（款）2017決算1145.9萬元，比2017年年初預算增加317.33萬元，增加38%。主要原因：增加昌平區集中式飲用水源地狀況評估費17.16萬元，增加環境監測站實驗室租賃費125.49萬元，增加環境監督性監測費141.21萬元，環境監測站物業及取暖費8.59萬元，購置環境監測設備92.4萬元，協管員工作經費250.9萬元，信息化平臺建設費432.5萬元等。

“其他節能環保支出”（款）2017決算122.79萬元，比2017年年初預算減少24.67萬元，減少16.73%。主要原因：減少金額主要消防設備維護改造、安防設備維修改造、檔案室改造及設備購置費用經預算評審審減金額。

四、2017政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 本部門2017無政府性基金預算財政撥款支出。

五、2017財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明

2017年本部門使用財政撥款安排基本支出3329.86萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

單位名稱：北京市昌平區環境保護局

第五篇：愛民區2017部門決算及相關情況說明

愛民區2017部門決算及相關情況說明

單位名稱（公章）：牡丹江市愛民區民政局

單位負責人： 張敏

填報人：李光旭

聯系電話：0453-5796788

二〇一八年十月八日

第一部分 部門概況

一、主要職責

按照《牡丹江市愛民區機構編制委員會關于印發<牡丹江市愛民區民政局主要職責、崗位設置和人員編制規定>的通知》（牡愛編發〔2011〕6號），牡丹江市愛民區民政局主要職責為：

（一）貫徹實施黨和國家關于民政工作的方針、政策和法律法規，組織實施上級下達的民政工作任務。根據國家、省、市民政事業發展規劃及民政經濟與社會發展規劃，制定全區民政經濟發展規劃，編制民政事業長期發展規劃，制定民政工作計劃。

（二）依法對全區社會團體、民辦非企業單位等成立（設立）登記、變更登記、注銷登記管理和檢查；依法對全區社會團體、民辦非企業等監督檢查，依法查處違法行為。

（三）組織和指導擁軍優屬工作，制定雙擁工作的規劃、方案，組織總結、考核評選、申報工作，協調軍民關系，做好軍政、軍民團結工作。負責現役軍人（含武裝警察部隊）撫恤工作與烈士褒揚的審核、申報工作，負責重點優撫對象的各項政策落實，負責全區重點優撫對象的撫恤補助。

（四）負責城鎮義務兵家屬優待金的登記、發放、管理工作，負責農村退伍義務兵的接收安置和兩用人才的開發使用，負責軍隊無軍籍退休職工的接收安置和軍隊離退休干部移交地方安置工作。

（五）負責評定革命傷殘人員和調整革命傷殘人員等級申報、審核工作。負責革命烈士、因公犧牲人員和軍人、軍隊系列編制內無軍籍正式職工、參戰民兵、民兵犧牲、病故后一次性撫恤金的發放工作。

（六）負責全區查災、核災、報災、救災工作。分配救災款和組織全區性救災捐贈活動，檢查、監督救災款物的使用情況，建立本級政府救災預備金，并指導鄉鎮設立救災預備金，開展減災活動。

（七）擬定全區社會救助規劃，承擔城鄉居民最低生活保障、城市低收入家庭認定、城鄉醫療救助、廉租房實物配租和貨幣補貼及經濟適用住房的審核、審批、申報、發放和信息數據錄入工作。負責城鄉五保供養等人員的救助工作。負責全區老齡工作，維護老年人的合法權益，協調各涉老部門，共同推進我區的老齡工作；指導全區敬老院管理工作。

（八）負責全區的殘疾人工作，落實殘疾人各項政策，維護殘疾人合法權益。

（九）負責推進城鄉社區建設和社區服務體系建設；實施社區信息化管理和服務；組織指導基層群眾自治組織和社區干部的培訓、表彰工作；指導村（居）委會換屆選舉；負責鄉鎮政務公開、村務公開的檢查、指導和監督。

（十）負責全區行政區域劃分工作。承辦全區鄉、街道辦事處、村、居委會的設立、撤消、更名和界線變更的審核及申報；負責檢查地名標志的設置、使用、更新和城鄉街門牌管理工作，負責全區行政區域邊界、勘界工作；負責地名檔案、資料的管理工作。

（十一）指導社區福利事業單位的服務管理工作；擬定社會福利機構管理辦法，負責社會福利機構的管理、監督、審批和資格認證工作。組織貫徹促進慈善事業發展的政策，組織、指導社會捐助工作。

（十二）負責《婚姻法》、《殯葬管理條例》、《收養法》的貫徹實施。負責婚姻登記、協議離婚工作；負責婚姻檔案的歸檔、立卷及統計匯總和管理工作。負責殯葬管理工作，負責喪葬用品銷售點的登記管理，負責對全區死亡人口的統計報表及殯葬改革工作，開展移風易俗文明祭悼活動。協助出具收養相關證明。

（十三）負責民政信訪工作。負責傳達落實上級有關信訪工作的指示規定，負責最低生活保障、優撫對象和與民政有關的來信、來訪接待及轉辦、催辦工作。

（十四）完成區委、區政府交辦的其它工作任務。

二、內設機構及編制

愛民區民政局設7個內設機構，行政編制7個，參公事業編制4個。

（一）社區建設、政權建設、低保、城鄉救助

（二）雙擁優撫、綜合

（三）救災救濟、社會救助、老齡

（四）財務、統計

（五）社會事務

（六）社會福利

（七）地名區劃與社團管理

三、納入部門決算編報范圍的預算單位

牡丹江市愛民區民政局2017部門決算編報范圍包括：牡丹江市愛民區民政局本級。

第二部分 2017部門決算公開表

1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表 5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、決算收支增減變化情況說明

2017全口徑收入3482.01萬元，比上年增加2334.76萬元，增長203.51%，原因一是社區干部補貼增長，二是義務兵優待金及退役軍人安置補助資金增加；比年初預算增加1818.43萬元，增長109.31%，原因是義務兵優待金及退役軍人安置補助資金增加。其中財政撥款收入1376.06萬,其他收入2105.95萬元。

財政撥款收入1376.06萬，比上年增加228.81萬元，增長19.94%，原因是社區干部補貼增長；比年初預算減少287.52萬元，降低17.28%，原因一是2017年沒有網格長補貼，二是本財政統一代列住房公積金。其中：一般公共預算財政撥款收入1376.06萬，比上年增加291.81萬元，增長26.91%，原因是社區干部補貼增長；比年初預算減少287.52萬元，降低17.28%，原因一是2017年沒有網格長補貼，二是本財政統一代列住房公積金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年減少63萬元，降低100%，原因是本無政府性基金收入；與年初預算一致，沒有增減變化。

2017全口徑支出3652.54萬元，比上年增加2505.29萬元，增長218.38%，原因一是社區干部補貼增長，二是義務兵優待金及退役軍人安置補助資金增加；比年初預算增加1988.96萬元，增長119.56%，原因是義務兵優待金及退役軍人安置補助資金增加。其中基本支出123.93萬元，項目支出3528.61萬元。基本支出中人員經費支出120.33萬元，比上年增加1.83萬元，增長1.55%，原因是人員工資增長；比年初預算減少3.55萬元，降低2.87%，原因是本財政統一代列住房公積金。日常公用經費支出3.6萬元，比上年減少0.2萬元，降低5.26%，原因是嚴控支出，縮減日常公用經費；與年初預算一致，沒有增減變化。2017財政撥款支出1376.06萬元，比上年增加228.86萬元，增長19.95%，原因是社區干部補貼增長；比年初預算減少287.52萬元，降低17.28%，原因一是2017年沒有網格長補貼，二是本財政統一代列住房公積金。其中：一般公共預算財政撥款支出1376.06萬，比上年增加291.86萬元，增長26.92%，原因是社區干部補貼增長；比年初預算減少287.52萬元，降低17.28%，原因一是2017年沒有網格長補貼，二是本財政統一代列住房公積金。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比上年減少63萬元，降低100%，原因是本無政府性基金收入；與年初預算一致，沒有增減變化。

一般公共預算財政撥款支出1376.06萬元，其中基本支出123.93萬元，項目支出1252.13萬元。基本支出中人員經費支出120.33萬元，比上年增加1.83萬元，增長1.54%，原因是人員工資增長；比年初預算減少3.55萬元，降低2.87%，原因是本財政統一代列住房公積金。日常公用經費支出3.6萬元，比上年減少0.2萬元，降低5.26%，原因是嚴格執行預算，嚴控支出，縮減日常公用經費；與年初預算一致，沒有增減變化。

一般公共預算財政撥款基本支出123.93萬元，其中：工資福利支出53.76萬元，比上年減少4.04萬元，降低6.99%，原因是合理劃分科目將退休人員取暖補貼列入退休費；商品與服務支出3.6萬元，比上年減少0.2萬元，降低5.26%，原因是嚴格執行預算，嚴控支出，縮減日常公用經費；對個人與家庭的補助支出66.57萬元，比上年增加5.87萬元，增長9.67%，原因一是合理劃分科目將退休人員取暖補貼列入退休費，二是退休人員工資增長。

二、“三公”經費支出說明

牡丹江市愛民區民政局2017部門決算“三公”經費支出合計0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。具體情況如下：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。2017年因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2.公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，本年購置公務用車0輛，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。公務用車運行維護費0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。2017年末公務用車0輛。

3.公務接待費0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。其中：國內接待費0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。國（境）外接待費0萬元，與上年一致，與年初預算一致，無增減變化。2017年國內公務接待0個批次，共0人次；國（境）外公務接待0個批次，共0人次。

三、機關運行經費支出說明

2017本部門機關運行經費支出3.6萬元，比2016減少0.2萬元，降低5.26%。主要原因是：嚴格執行預算，嚴控支出，縮減日常公用經費。

四、政府采購支出說明

2017本部門政府采購支出總9.04萬元，其中：政府采購貨物支出9.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額9.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.04萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

六、預算績效情況

績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，牡丹江市愛民區民政局組織對2017一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。

組織對1個單位開展整體支出績效評價, 涉及一般公共預算財政撥款支出1376.06萬元。從評價情況來看，在預算編制和預算執行方面，我局進一步完善了財務管理體制和運行機制，提高了預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執行，提高預算執行效率，推進預算決算公開，積極同財政部門溝通學習，對于財政部門組織的決算、編報、審核等方面的工作按時完成；在預算管理和資產管理方面，我局始終嚴格遵守各項制度和規范，經常不定期的圍繞基金收支、管理、監督的各個環節，深入查找問題，對于發現的問題及時進行整改，進一步提高維護資產安全的自覺性；在職責履行和履職效益方面，我們以保障基本民生為主線，全面落實惠民利民政策。加強最低生活保障與其它社會救助制度的有效銜接，堅持“保底線、救急難、可持續”的方針，統籌兼顧，突出重點，不斷完善政府領導、民政牽頭、部門配合、社會參與的社會救助工作機制，切實幫助貧困和遭遇突發貧困的群眾解決困難，社會效益明顯。我局已完成年初設定的績效目標，無違規情況發生。按照《區屬部門（單位）財政支出績效評價考評內容及標準》，我部門績效得分100分。

第四部分 名詞解釋

根據《2017政府收支分類科目》和《2017部門決算報表編制說明》，對牡丹江市愛民區民政局2017部門決算中相關名詞解釋如下：

一、財政撥款收入：填列單位本從本級財政部門取得的財政撥款，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。一級預算單位收到的應撥給下級單位使用的款項，年終決算時尚未撥出的，在編報時列為本單位財政撥款。

二、基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。該類支出明細還應在“基本支出決算明細表”（財決05－1表）中按支出經濟分類科目進行反映。

三、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

四、“三公”經費支出口徑：填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出，相關數據與財決08表一致。

五、機關運行經費支出口徑：填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，相關數據與財決07表一致。

六、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

八、擁軍優屬：反映開展擁軍優屬活動的支出。

九、基層政權和社區建設：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

十、其他民政管理事務支出：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務的支出。

十一、其他行政事業單位離退休支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

十二、公益性崗位補貼：反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

十三、義務兵優待：反映用于義務兵優待方面的支出。

十四、其他優撫支出：反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出。

十五、其他退役安置支出：反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

十六、兒童福利：反映對兒童提供福利服務方面的支出。

十七、社會福利事業單位：反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費。

十八、其他社會福利支出：反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

十九、其他殘疾人事業支出：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

二十、行政區劃和地名管理：反映行政區劃界限勘定、維護，以及行政區劃和地名管理支出。二

十一、農村特困人員救助供養支出：反映農村特困人員救助供養支出。

二十二、提租補貼：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。