第一篇：慶陽市環(huán)縣2012年部門決算填報(bào)說明

慶陽市環(huán)縣2012年部門決算填報(bào)說明

二○一二年，我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮職能作用，堅(jiān)持依法治稅、努力增強(qiáng)地方財(cái)政自我保障能力，深化財(cái)政改革，狠抓財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，全面完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。現(xiàn)將2012年部門決算匯編情況說明如下：

一、決算匯編基本情況 1．報(bào)表類型說明

納入2012年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共計(jì)196個(gè)，全部為單戶報(bào)表上報(bào)單位，編制戶數(shù)較上年凈增加7個(gè)。具體情況是：當(dāng)年增加7個(gè)，其中：當(dāng)年新成立增加7個(gè)單位：招商局（環(huán)編發(fā)【2011】44號(hào)）、金融辦（環(huán)編發(fā)【2010】20號(hào)）、旅游接待服務(wù)中心（環(huán)編發(fā)【2011】47號(hào)）、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室（環(huán)編發(fā)【2011】45號(hào)）、督查考核局（環(huán)編發(fā)【2011】27號(hào)）、地志辦（環(huán)編發(fā)【2010】20號(hào)）、科協(xié)（環(huán)辦發(fā)【2010】141號(hào)）。

2．單位分類情況說明（1）按單位基本性質(zhì)劃分： 行政單位72個(gè)，較上年無變化

事業(yè)單位124個(gè)，較上年增加7個(gè)，其中新成立事業(yè)單位招商局、金融辦、旅游接待服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、督查考核局、地志辦、科協(xié)7個(gè)。

（2）按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：

執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度的單位72個(gè)，較上年無變化；

執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位124個(gè)，較上年增加7個(gè)，原因同上。（3）按預(yù)算管理層級(jí)分：

一級(jí)預(yù)算單位129戶，較上年增加7個(gè)，原因同上。二級(jí)預(yù)算單位67個(gè)，較上年無變化。3．機(jī)構(gòu)及人員情況說明（1）編報(bào)機(jī)構(gòu)情況說明

2012年年末全縣機(jī)構(gòu)數(shù)共計(jì)196個(gè)，其中：縣本級(jí)176個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)20個(gè)。與上年年末機(jī)構(gòu)數(shù)189個(gè)相比增加7個(gè)，具體情況是：新成立機(jī)構(gòu)7個(gè)。

（2）財(cái)政供養(yǎng)人員情況說明

2012年底，我縣共有各類財(cái)政供養(yǎng)人員13741人，較上年13416人凈增加325人，人員變化的基本情況是：當(dāng)年增加335人，其中新分配錄用教師、醫(yī)務(wù)人員、支農(nóng)援村、進(jìn)村進(jìn)社、就業(yè)援助等322人，調(diào)入13人；當(dāng)年減少10人：在職死亡2人，離退休死亡7人，調(diào)出1人。

4．收支結(jié)余情況說明（1）收入情況說明

2012年，全縣行政事業(yè)單位各類收入共計(jì)245295萬元（其中:政府性基金12806萬元），較2011年189847萬元增加55448萬元，增長(zhǎng)29.21%。

（2）支出情況說明

2012年，全縣行政事業(yè)單位各類支出共計(jì)245295萬元（其中:政府性基金12806萬元，財(cái)政專戶支出1180萬元，公共預(yù)算支出231309萬元），較2011

年增長(zhǎng)22.60%。

（3）結(jié)余情況說明

2012年全縣行政事業(yè)單位當(dāng)年收入245295萬元，當(dāng)年支出245295萬元，年末結(jié)余為0。

5．資產(chǎn)情況說明

2012年底，全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額為77148萬元，其中：固定資產(chǎn)77148萬元，較上年68455萬元增加8693萬元，增長(zhǎng)12.7%。

二、與財(cái)政部門對(duì)賬情況 1．財(cái)政撥款核對(duì)情況

全縣本年度收到財(cái)政部門公共預(yù)算財(cái)政撥款收入231309萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單231309萬元，核對(duì)一致。

全縣本年度基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12806萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單12806萬元，核對(duì)一致。

2．財(cái)政專戶資金核對(duì)情況

全縣本年度繳入財(cái)政專戶的資金1180萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對(duì)賬單1180萬元，核對(duì)一致，全縣本年度從財(cái)政專戶中取得財(cái)政專戶資金收入1180萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶撥款對(duì)賬單1180萬元，核對(duì)一致。

3．固定資產(chǎn)核對(duì)情況

全縣行政事業(yè)單位年末固定資產(chǎn)為77156萬元，國(guó)資部門清查賬務(wù)登記數(shù)為77156萬元，核對(duì)完全一致。

三、公式審核情況

1．與上年數(shù)據(jù)核對(duì) 與上年數(shù)據(jù)核對(duì)一致。2．當(dāng)年數(shù)據(jù)核對(duì) 全審?fù)ㄟ^。

四、其他需要說明的情況

1、我縣住建局、教育局、國(guó)土局、人社局、房改辦、糧食局、統(tǒng)戰(zhàn)部、民政局、發(fā)改局、工信局、曲子鄉(xiāng)政府、木缽鄉(xiāng)政府、樊家川鄉(xiāng)政府、八株鄉(xiāng)政府、合道鄉(xiāng)政府、演武鄉(xiāng)政府、天池鄉(xiāng)政府、南湫鄉(xiāng)政府、車道鄉(xiāng)政府、毛井鄉(xiāng)政府、小南溝鄉(xiāng)政府、蘆灣鄉(xiāng)政府、虎洞鄉(xiāng)政府、山城鄉(xiāng)政府、洪德鄉(xiāng)政府、甜水鄉(xiāng)政府、秦團(tuán)莊鄉(xiāng)政府、耿灣鄉(xiāng)政府、環(huán)城鎮(zhèn)政府、羅山鄉(xiāng)政府等單位其他資本性支大于與固定資產(chǎn)當(dāng)年增加值，其原因：一是由于以前年度對(duì)部分資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸屬不清，導(dǎo)致資產(chǎn)多報(bào)；二是部分資產(chǎn)的支出在以前年度已列報(bào)，工程決算后，由在建工程轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)。水務(wù)局由于以前年度漏報(bào)部分固定資產(chǎn)，導(dǎo)致2012年固定資產(chǎn)增加值大于其他資本性支出的情況，特此予以說明。

2、由于我縣衛(wèi)生系統(tǒng)在2012年內(nèi)未全面完成會(huì)計(jì)制度改革，當(dāng)年事業(yè)基金等無變動(dòng)。

3、繳入非本級(jí)國(guó)庫個(gè)非稅收入主要有：排污費(fèi)收入、水資源費(fèi)收入、探礦權(quán)采礦權(quán)價(jià)款收入、地方教育費(fèi)附件收入、土地出讓價(jià)款收入、價(jià)格調(diào)節(jié)基金收入、教育費(fèi)附加收入、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入、防空地下室易地建設(shè)費(fèi)、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)收入。

第二篇：2017部門決算說明

2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和北京市關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；組織編制本區(qū)環(huán)境保護(hù)中長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃；組織編制本區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃。

2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施大氣污染防治規(guī)劃、計(jì)劃以及控制大氣污染階段性目標(biāo)和防治措施；參與環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的推廣普及工作；承擔(dān)環(huán)境保護(hù)行政復(fù)議、行政賠償和行政訴訟的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。3.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制本區(qū)環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審批；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收；實(shí)施排污許可證制度；負(fù)責(zé)防治污染設(shè)施的拆除或者閑置的審批；負(fù)責(zé)在砂石坑、窯坑、灘地等低洼地傾倒、存貯廢棄物的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)發(fā)放危險(xiǎn)廢物收集、貯存、處置綜合經(jīng)營(yíng)許可證。

4.承擔(dān)落實(shí)本區(qū)污染減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制計(jì)劃；督查、督辦、核查有關(guān)部門、單位的污染物減排任務(wù)完成情況；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作；組織開展本區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)管理考核工作。

5.負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)水、大氣、固體廢物、噪聲污染防治實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)限期治理、排污申報(bào)登記、排污收費(fèi)等制度的實(shí)施；組織開展大氣、水體、噪聲、固體廢物、化學(xué)品污染防治的執(zhí)法檢查；參與促進(jìn)清潔生產(chǎn)；負(fù)責(zé)環(huán)境信訪受理和查處工作；負(fù)責(zé)污染源單位和減排工程的日常監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)污染源調(diào)查工作；負(fù)責(zé)空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)子站周邊環(huán)境的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)飲用水水源地進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)突發(fā)性環(huán)境污染的應(yīng)急工作。6.負(fù)責(zé)本區(qū)輻射安全的監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門，組織對(duì)本區(qū)核技術(shù)利用、伴生放射性礦開發(fā)利用中的放射性污染防治進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)放射源、射線裝置、放射性廢物進(jìn)行日常監(jiān)督管理；調(diào)解因放射性污染、電磁輻射擾民引起的環(huán)境信訪投訴；負(fù)責(zé)突發(fā)性輻射事故應(yīng)急響應(yīng)工作，參與輻射應(yīng)急事故的調(diào)查處理和定性定級(jí)工作。

7.負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)機(jī)動(dòng)車排放污染防治實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)道路行駛的機(jī)動(dòng)車輛和機(jī)動(dòng)車汽油質(zhì)量；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)加油站、儲(chǔ)油庫油氣回收系統(tǒng)、油罐車；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng)的環(huán)保檢測(cè)規(guī)范性和核發(fā)環(huán)保標(biāo)志情況。

8.負(fù)責(zé)本區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；承擔(dān)社會(huì)委托和環(huán)境信訪監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)編寫環(huán)境影響質(zhì)量報(bào)告書。

9.指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境保護(hù)工作；組織開展農(nóng)村污染防治和生態(tài)保護(hù)工作；組織開展生態(tài)示范建設(shè)，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。

10.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃和規(guī)劃，并組織實(shí)施；組織開展環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)；開展對(duì)外環(huán)境保護(hù)交流工作；推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與環(huán)境保護(hù)。

11.負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的申請(qǐng)和落實(shí)工作；組織建設(shè)和管理本區(qū)環(huán)境數(shù)字信息系統(tǒng)和污染物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)單位職能區(qū)環(huán)保局內(nèi)設(shè)有辦公室、法制宣傳教育課、環(huán)境影響評(píng)價(jià)科、污染物排放總量控制科、輻射安全管理科、綜合管理科、紀(jì)檢監(jiān)察科7個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)察支隊(duì)、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、機(jī)動(dòng)車排放管理站、城區(qū)直屬監(jiān)察大隊(duì)、南口環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、沙河環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、小湯山環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、東小口環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、十三陵環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、回龍觀環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)10個(gè)機(jī)構(gòu)。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計(jì)21152.38萬元，其中：本年收入21152.38萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1466.72萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入21152.38萬元，占收入合計(jì)的100%。

2017本年支出合計(jì)17200.38萬元，其中：基本支出3329.86萬元，占支出合計(jì)的19%；項(xiàng)目支出13870.52萬元，占支出合計(jì)的81%。

2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5418.72萬元。

三、2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17200.38萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%；社會(huì)保障和就業(yè)支出514.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出 2.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.3萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%；節(jié)能環(huán)保支出16685.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.008%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2017決算0.33萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.07萬元,下降77%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2017決算0.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.08萬元,下降76%。主要原因：培訓(xùn)支出減少。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017決算514.39萬元，比2017年年初預(yù)算增加143.68萬元，增加39%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017決算514.38萬元，比2017年年初預(yù)算增加143.67萬元，增加39%。主要原因：新增退休人員、退休人員增資。

3、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2017決算16685.37萬元，比2017年年初預(yù)算減少19946.37萬元，減少54%。其中：

“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”（款）2017決算2815.15萬元，比2017年年初預(yù)算增加181.81，增加7%。主要原因：新增在職人員工資及在職人員增資支出。

“污染防治”（款）2017決算12094.5萬元，比2017年年初預(yù)算增加12051.71萬元，增長(zhǎng)28165%。主要原因：年中追加“燃煤鍋爐改清潔能源補(bǔ)助資金”11416.56萬元，增加昌平區(qū)入河排污口溯源調(diào)查費(fèi)156.4萬元，增加編制不達(dá)標(biāo)水體達(dá)標(biāo)工作方案資金50萬元

“自然生態(tài)保護(hù)”（款）2017決算397.68萬元，比2017年年初預(yù)算增加393.09萬元，增長(zhǎng)8564%。主要原因：年中追加創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)示范區(qū)和環(huán)保模范城市工作宣傳經(jīng)費(fèi)2.4萬元，追加國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)環(huán)保經(jīng)費(fèi)395.28萬元。

“污染減排”（款）2017決算1145.9萬元，比2017年年初預(yù)算增加317.33萬元，增加38%。主要原因：增加昌平區(qū)集中式飲用水源地狀況評(píng)估費(fèi)17.16萬元，增加環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)室租賃費(fèi)125.49萬元，增加環(huán)境監(jiān)督性監(jiān)測(cè)費(fèi)141.21萬元，環(huán)境監(jiān)測(cè)站物業(yè)及取暖費(fèi)8.59萬元，購置環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備92.4萬元，協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)250.9萬元，信息化平臺(tái)建設(shè)費(fèi)432.5萬元等。

“其他節(jié)能環(huán)保支出”（款）2017決算122.79萬元，比2017年年初預(yù)算減少24.67萬元，減少16.73%。主要原因：減少金額主要消防設(shè)備維護(hù)改造、安防設(shè)備維修改造、檔案室改造及設(shè)備購置費(fèi)用經(jīng)預(yù)算評(píng)審審減金額。

四、2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 本部門2017無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

五、2017財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3329.86萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

單位名稱：北京市昌平區(qū)環(huán)境保護(hù)局

第三篇：2017部門決算說明

第二部分 2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)是區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家及北京市關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本區(qū)有關(guān)行政措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織編制本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)國(guó)家和北京市宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受區(qū)政府委托，向區(qū)人大報(bào)告本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況；參與本區(qū)人才戰(zhàn)略、規(guī)劃的擬訂工作，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題;負(fù)責(zé)匯總分析本區(qū)財(cái)政、金融等方面的情況，參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案;承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究本區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作;承擔(dān)規(guī)劃本區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂本區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排區(qū)政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡；擬定本區(qū)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌安排本區(qū)財(cái)政性建設(shè)資金，協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目前期工作，申請(qǐng)和安排市發(fā)展改革委財(cái)政性建設(shè)補(bǔ)助資金，組織擬訂并實(shí)施政府投資計(jì)劃；按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核與上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目；按權(quán)限申報(bào)、審核利用外資和境外投資的重大項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資的方向；組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)本區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)承擔(dān)監(jiān)督檢查的責(zé)任;統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和空間布局優(yōu)化的目標(biāo)和措施；組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，做好協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；統(tǒng)籌推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、外經(jīng)外貿(mào)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等方面的重大問題;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；承擔(dān)組織編制本區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任；組織擬訂統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和小城鎮(zhèn)建設(shè)的相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)發(fā)展的重要問題；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對(duì)口支援和幫扶工作;承擔(dān)本區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析市場(chǎng)供應(yīng)狀況，指導(dǎo)監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲(chǔ)備、輪換和投放承擔(dān)本區(qū)價(jià)格管理責(zé)任；貫徹執(zhí)行國(guó)家和北京市有關(guān)價(jià)格的法律、法規(guī)及各項(xiàng)方針、政策；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析價(jià)格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由區(qū)政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議;負(fù)責(zé)本區(qū)社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計(jì)劃；參與擬訂本區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等社會(huì)事業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平衡問題，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，參與研究提出社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；負(fù)責(zé)生態(tài)建設(shè)資金的管理；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測(cè)分析能源運(yùn)行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問題；參與擬訂電力配套規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決煤炭、電力行業(yè)的重大問題，并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)督管理責(zé)任;負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

我委無二級(jí)決算單位，單位25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、政工科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科、體改科、投資科、社會(huì)科、煤炭電力科、協(xié)同辦、研究室、重大項(xiàng)目稽查辦公室、價(jià)格檢查科、收費(fèi)檢查科、價(jià)格舉報(bào)中心、市場(chǎng)監(jiān)督檢查科、醫(yī)藥價(jià)格檢查科、價(jià)格監(jiān)測(cè)科、價(jià)格認(rèn)證中心、金融產(chǎn)業(yè)科、金融發(fā)展科、金融服務(wù)科、節(jié)能管理辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、紀(jì)檢監(jiān)察科、管理站等機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。單位共有行政編制66人，工勤編制7人，實(shí)有編制69人；事業(yè)編制共有43人，實(shí)有編制39人；長(zhǎng)期聘用人員（臨時(shí)工）20人。離休1人。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計(jì)139041.35萬元，其中：本年收入135749.05萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3292.3萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入135749.05萬元，占收入合計(jì)的100%。2017本年支出合計(jì)138802.89萬元，其中：基本支出2828.08萬元，占支出合計(jì)的2.04%；項(xiàng)目支出13974.81萬元，占支出合計(jì)的97.96%。

2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.46萬元。

三、2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17721.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9707.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出54.79%； 教育支出1.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.009%；科學(xué)技術(shù)支出2441.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出13.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出473.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%；節(jié)能環(huán)保支出5097.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出28.76%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”2017決算9707.33萬元，比2017年年初預(yù)算增加6214.33萬元，增長(zhǎng)178%。其中：

“發(fā)展和改革事務(wù)”2017決算8300.85萬元，比2017年年初預(yù)算增加4838.59萬元，增長(zhǎng)58.29%，主要原因是一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出的增加。

2、“教育支出”2017年決算1.09萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。

3、“科學(xué)技術(shù)支出”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬元，增長(zhǎng)100%。其中：

“企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加了企業(yè)轉(zhuǎn)型所需資金。

4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017決算473.53萬元，比2017年年初預(yù)算增加122.56萬元，增長(zhǎng)35%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”2017決算460.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加109.99萬元，增長(zhǎng)23.86%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年決算數(shù)0.2萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。

6、“節(jié)能環(huán)保支出”2017決算5097.77萬元，比2017年年初預(yù)算增加5097.77萬元，增長(zhǎng)100%。其中： “京津風(fēng)沙源治理工程建設(shè)”2017決算5056萬元，比2017年年初預(yù)算增加5056萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是風(fēng)沙荒漠治理資金增加。

四、2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出121081萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出121081萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017決算121081萬元，比2017年年初預(yù)算增加121081萬元，增長(zhǎng)100%。其中：

“征地和拆遷補(bǔ)償支出”2017決算33000萬元，比2017年年初預(yù)算增加33000萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是增加了電力經(jīng)費(fèi)支出。

“城市建設(shè)支出”2017決算88081萬元，比2017年年初預(yù)算增加88081萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是新城濱河公園及京津風(fēng)沙源建設(shè)資金的增加。

五、2017財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2828.08萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

單位名稱：北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

第四篇：尚志總工會(huì)2015年部門決算說明

尚志市總工會(huì)2015部門決算說明

目

錄

第一部分

尚志市總工會(huì)基本情況一、二、第二部分第三部分 明

第四部分

部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門決算單位構(gòu)成、人員構(gòu)成情況 尚志市總工會(huì)2015部門決算表

名詞解釋 1

尚志市總工會(huì)部門決算數(shù)據(jù)分析及重要事項(xiàng)說

第一部分 尚志市總工會(huì)基本情況

一、部門決算單位構(gòu)成

尚志市總工會(huì)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部門，編制18人，離退休24人，行政5人、事業(yè)13人。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置。部門職責(zé)：

（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方式，依照市委的指示和要求，圍繞全市工作大局，確定工會(huì)工作的方針任務(wù)指導(dǎo)全市工會(huì)工作。

（二）貫徹執(zhí)行全國(guó)、省、哈市工會(huì)代表大會(huì)決議和市工會(huì)代表大會(huì)決議，依照法律和章程，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作。

（三）對(duì)有關(guān)職工利益的重大的問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求并提出意見和建議；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的處理。

（四）負(fù)責(zé)全市工會(huì)理論政策研究，為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù)；研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，指導(dǎo)和推進(jìn)全市各級(jí)工會(huì)的組織建設(shè)，指導(dǎo)基層工會(huì)開展民主決策、民主管理、民主選舉和民主監(jiān)督工作；堅(jiān)持和完善公有制企事業(yè)單位職工代表大會(huì)制度；建立完善調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系的機(jī)制，指導(dǎo)基層建立健全維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商、集體合同制度；組織職工進(jìn)行宣傳、教育、文化和體育工作，開展群眾性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；組織實(shí)施“送溫暖工程”，維護(hù)困難職工 的合法權(quán)益；維護(hù)和保障女職工特殊權(quán)益。

（五）協(xié)助各系統(tǒng)、直屬企業(yè)和省、哈市企業(yè)黨委管理工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子；研究指導(dǎo)工會(huì)自身建設(shè)和改革，加強(qiáng)市總工會(huì)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的管理；監(jiān)察工會(huì)系統(tǒng)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；制定和實(shí)施全市工會(huì)干部培訓(xùn)規(guī)劃。

（六）負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定興辦和管理全市工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定；負(fù)責(zé)全市工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，管理好工會(huì)財(cái)產(chǎn)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：尚志市總工會(huì)設(shè)立4個(gè)職能部門，既辦公室、組織民管部、生產(chǎn)生活部、宣教文體部。

第二部分：尚志市總工會(huì)2015年部門決算表

1、收入支出決算總表

2、財(cái)政撥款收入支出決算總表

3、收入決算表

4、支出決算表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政拔款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政拔款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政拔款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

第三部分 2015部門決算數(shù)據(jù)分析

一、尚志市總工會(huì)2015年部門決算情況說明

（一）2015年收支決算總體情況

尚志市總工會(huì)2015年部門決算反映的是包括尚志市總工會(huì)機(jī)關(guān)的決算總體情況。

1、收入總計(jì)216萬元。具體情況如下：

（1）財(cái)政撥款收入216萬元，系尚志市總工會(huì)2015年當(dāng)年從縣級(jí)財(cái)政取得的資金。較2014年決算增加63.94萬元，增長(zhǎng)42%，增長(zhǎng)原因：

1、人員工資上調(diào)

2、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金數(shù)額增加。

（2）單位沒有事業(yè)收入。

（3）單位沒有經(jīng)營(yíng)收入。

（4）其他收入沒有。

（5）單位沒有用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支。

（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余沒有。

2、支出總計(jì)216萬元。具體情況如下:工資福利支出25萬元，商品服務(wù)支出31萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助159萬元，基本建設(shè)支出沒有，其他資本性支出沒有。

（1）一般公共服務(wù)支出121萬元，用于尚志市總工會(huì)機(jī)關(guān)所屬各單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展各項(xiàng)活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。較2014年決算增加33萬元，增長(zhǎng)27%，主要

是2015年人員經(jīng)費(fèi)保障比2014年有所增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出95萬元，用于尚志市總工會(huì)開支的實(shí)行歸口管理的行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)支出。較2014年決算增加32萬元，增長(zhǎng)50%，主要是人員工資上調(diào)。

（3）住房保障支出7.7萬元，用于尚志市總工會(huì)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。較2014年決算增加1萬元，增長(zhǎng)14%，主要是工資上調(diào)住房公積金增加。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余沒有。

（二）2015年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況 公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)216萬元,較2014年決算增加63.94萬元

增加原因工資上調(diào)及社會(huì)保障保障及住房公積金增加等：包括：基本支出150萬元，占總支出69%,項(xiàng)目支出66萬元占總支出31%。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)216萬元，較2014年決算增加63.94萬元，增長(zhǎng)42%，增減原因：工資上調(diào)及社會(huì)保障保障及住房公積金增加等：基本支出150萬元，占總支出69%,項(xiàng)目支出66萬元，占總支出 31%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

1、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

（四）2015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)決算情況

2015年尚志市總工會(huì)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算沒有，全年支出決算3萬元，比2014年決算數(shù)減少1萬元，主要是例行節(jié)約 浪費(fèi)、大力減少公用經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：減少公務(wù)用車的使用。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用： 沒有此項(xiàng)支出。

（2）（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2015年決算數(shù)2.81萬元，用于如：行政運(yùn)行及發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出2015年年初預(yù)算數(shù)2.85萬元，減0.01%.（3）公務(wù)接待費(fèi)2015年決算數(shù)0.19萬元，用于上級(jí)工作檢查及驗(yàn)收等，2015年年初預(yù)算數(shù)0.19萬元，無增（減），共接待1批次、人數(shù)63人。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明：2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.7萬元，比2014年減少6.6萬元，主要原因是：例行節(jié)約 浪費(fèi)、大力減少公用經(jīng)費(fèi)支出

（六）、2015年本部門政府采購支出總額0萬元。

（七）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車沒有、特種專業(yè)技術(shù)用車沒有、其他用車沒有，其他用車主要是摩托車；單位沒有價(jià)值在200萬元以上大型設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

尚志市總工會(huì)

2016年8月15日

第五篇：遼寧大學(xué)2015部門決算公開說明

遼寧大學(xué)2015部門決算

目錄

第一部分 遼寧大學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 遼寧大學(xué)2015部門決算報(bào)表

一、2015收入支出決算總表

二、2015收入決算表

三、2015支出決算表

四、2015財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2015一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2015一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2015政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2015財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2015一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 遼寧大學(xué)2015部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 遼寧大學(xué)概況

一、學(xué)校簡(jiǎn)介

遼寧大學(xué)是一所具備文、史、哲、經(jīng)、法、理、工、管、醫(yī)、藝等學(xué)科門類的遼寧省惟一的綜合性大學(xué)。學(xué)?，F(xiàn)有三個(gè)校區(qū)，即沈陽崇山校區(qū)、沈陽蒲河校區(qū)和遼陽武圣校區(qū),是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)院校之一。

遼寧大學(xué)初創(chuàng)于1948年11月東北人民政府在沈陽建立的商業(yè)專門學(xué)校，建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日，東北財(cái)經(jīng)學(xué)院、沈陽師范學(xué)院和沈陽俄文?？茖W(xué)校合并，組建成遼寧大學(xué)，朱德同志親筆題寫了校名。

學(xué)校設(shè)有27個(gè)學(xué)院，即文學(xué)院、歷史學(xué)院、哲學(xué)與公共管理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、商學(xué)院、法學(xué)院、外國(guó)語學(xué)院、廣播影視學(xué)院、新聞與傳播學(xué)院、國(guó)際關(guān)系學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、亞澳商學(xué)院、新華國(guó)際商學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、數(shù)學(xué)院、物理學(xué)院、化學(xué)院、藥學(xué)院、生命科學(xué)院、環(huán)境學(xué)院、信息學(xué)院、輕型產(chǎn)業(yè)學(xué)院、國(guó)際教育學(xué)院、人文科技學(xué)院、成人教育學(xué)院/繼續(xù)教育學(xué)院、公共基礎(chǔ)學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院。

學(xué)校現(xiàn)有專任教師1267人，其中教授283人、副教授504人，博士生導(dǎo)師119人，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家83人，長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授2人，雙聘院士1人。

現(xiàn)有本科專業(yè)71個(gè)；一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)26個(gè)，設(shè)有EMBA（高級(jí)管理人員工商管理碩士）、MBA（工商管理碩士）、MPA（公共管理碩士）、JM（法律碩士）、MTCSOL（漢語國(guó)際教育碩士）、MFA（藝術(shù)碩士）等24個(gè)專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)；現(xiàn)有理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、中國(guó)語言文學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、化學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)等8個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)，有8個(gè)博士后流動(dòng)站；設(shè)有世界經(jīng)濟(jì)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)3個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科、6個(gè)省重點(diǎn)一級(jí)學(xué)科；設(shè)有國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地、高校輔導(dǎo)員培訓(xùn)與研修基地和教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地——轉(zhuǎn)型國(guó)家經(jīng)濟(jì)政治研究中心、遼寧大學(xué)—澳門城市大學(xué)澳門社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心。學(xué)校有2個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、6個(gè)省級(jí)人文社科重點(diǎn)研究基地、9個(gè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、3個(gè)省級(jí)工程技術(shù)研究中心、3個(gè)省級(jí)工程實(shí)驗(yàn)室、8個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、6個(gè)中央與地方共建高校特色優(yōu)勢(shì)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室、14個(gè)中央財(cái)政支持地方高校教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、4個(gè)省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐教育基地、1個(gè)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目選育基地，6個(gè)省高等學(xué)校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。

截至2016年6月，學(xué)校有全日制在校學(xué)生2.6萬余人，其中本科生1.9萬人，研究生6600余人，外國(guó)留學(xué)生600余人。

學(xué)校現(xiàn)有各類實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心（室）28個(gè)，實(shí)習(xí)基地125個(gè)。公共服務(wù)體系建設(shè)較為完善，圖書館館藏文獻(xiàn)277.5萬冊(cè)，其中珍本、善本書300余種，被聯(lián)合國(guó)出版部指定為聯(lián)合國(guó)文獻(xiàn)收藏圖書館，是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的“全國(guó)古籍重點(diǎn)保護(hù)單位”。學(xué)校設(shè)有歷史博物館、自然博物館，珍藏2000余件文物和1.6萬多號(hào)生物標(biāo)本。校園網(wǎng)是中國(guó)教育和科研網(wǎng)的組成部分，已成為沈陽北部大學(xué)區(qū)域節(jié)點(diǎn)。

自建校以來，遼寧大學(xué)已為國(guó)家培養(yǎng)各類學(xué)生19萬余人，為美國(guó)、日本、俄羅斯、韓國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)等94個(gè)國(guó)家培養(yǎng)長(zhǎng)期留學(xué)生8000余人，短期留學(xué)生3000余人。學(xué)校分別與俄羅斯伊爾庫茨克國(guó)立大學(xué)、立陶宛維爾紐斯大學(xué)、塞內(nèi)加爾達(dá)喀爾大學(xué)共建孔子學(xué)院，精心打造的孔子學(xué)院品牌跨越亞、歐、非三大洲，國(guó)際化辦學(xué)步入全新的發(fā)展階段。

面對(duì)新形勢(shì)的要求，遼寧大學(xué)秉承“明德精學(xué)、篤行致強(qiáng)”的校訓(xùn)精神，力爭(zhēng)經(jīng)過全體遼大人的扎實(shí)工作，早日把遼寧大學(xué)建設(shè)成為應(yīng)用特色鮮明、優(yōu)勢(shì)學(xué)科達(dá)到國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的綜合性高水平研究型大學(xué)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入遼寧大學(xué)2015年部門決算編制范圍的核算單位包括： 1.校本部

2.遼寧大學(xué)外國(guó)語學(xué)院（遼陽武圣校區(qū)）

第二部分 遼寧大學(xué)2015部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分 遼寧大學(xué)2015部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)76023.7萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入44205.42萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入44205.42萬元，政府性基金收入0萬元。

2.事業(yè)收入26019.54萬元，主要是學(xué)校學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)等收入。4.其他收入5798.74萬元，主要是科研經(jīng)費(fèi)撥款、非本級(jí)財(cái)政撥款等收入。

（二）支出總計(jì)77540.83萬元，包括：

1.基本支出61506.86萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，按支出功能分類科目劃分：高等教育支出50562.49萬元，事業(yè)單位離退休支出8780萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1394.97萬元，住房公積金支出769.4萬元。

2.項(xiàng)目支出16033.98萬元，主要包括資助體系、中央支持地方高校發(fā)展、高等教育內(nèi)涵發(fā)展等業(yè)務(wù)支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8408.84萬元

主要是跨年項(xiàng)目等原因形成的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映遼寧大學(xué)2015年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015財(cái)政撥款支出45684.05萬元，其中基本支出34418.75萬元，項(xiàng)目支出11265.3萬元。

（二）具體情況

2015財(cái)政撥款支出45684.05萬元，按支出功能分類科目劃分：民族工作專項(xiàng)支出6.95萬元，高等教育支出37951.17萬元，其他科學(xué)技術(shù)支出85.55萬元，事業(yè)單位離退休支出5692萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1286.97萬元，住房公積金支出661.4萬元。

1.民族工作專項(xiàng)6.95萬元，主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17萬元，主要是用于高等教育為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，和為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.其他科學(xué)技術(shù)85.55萬元，主要是高等學(xué)校用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。

4.事業(yè)單位離退休支出5692萬元，主要是用于實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出1286.97萬元，主要是用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)等支出。

7.住房公積金支出661.4萬元，主要是職工住房公積金補(bǔ)助支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2015，我校沒有用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，遼寧大學(xué)資產(chǎn)總額為237417.83萬元。分別為： 1.流動(dòng)資產(chǎn)56958.05萬元；

2.固定資產(chǎn)153542.89萬元，其中房屋價(jià)值110166.12萬元，142.69萬平方米；汽車總價(jià)值1241.57萬元，共有車輛77輛，其中轎車28輛，小型載客汽車1輛，大中型載客汽車22輛，其他車型26輛；單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備總價(jià)值9794.17萬元，單價(jià)在20（含）-200萬元的設(shè)備共188臺(tái)（套），單價(jià)200萬元（含）以上的大型設(shè)備5臺(tái)（套）；其他固定資產(chǎn)32341.03萬元。

3.長(zhǎng)期投資30萬元 4.在建工程19997.88萬元 5.無形資產(chǎn)6889.01萬元

（二）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

遼寧大學(xué)沒有重點(diǎn)2015預(yù)算評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“ 經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購臵及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購臵及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購臵費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。11.教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的省屬全日制普通高等學(xué)校（包括研究生）的支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

12.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中用于其他用于科技方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和生活保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。