第一篇：2017年鎮街發展專項資金績效評價報告

2017年鎮街發展專項資金績效評價報告

南京市財政局

近年來，在市委市政府領導下，我局按照中央和省市總體部署和要求，制定促進文化產業發展的政策規劃，設立鎮街發展專項資金，保障鎮街財政所運行發展。

一、鎮街發展專項資金設立情況

鎮街財政是國家財政體系中的最基層一級財政,是鞏固基層政權、維護農村社會穩定、促進農村經濟社會發展的重要保障。隨著農村綜合改革、新農村建設以及公共財政加大對“三農”的投入，鎮街財政面臨著新的形勢和任務。新的形勢和任務使鎮街財政的管理職能較取消農業稅前發生了很大變化，鎮街財政在職能定位、體制機制、人員配置、人員素質等方面存在一些亟待解決的問題。因此, 加強鎮街財政建設，增強鎮街財政實力,推進科學化精細化管理，確保各項強農惠農政策的落實，著力提高鎮街財政服務經濟社會發展的能力，成為當前鎮街財政工作的重要任務。財政部、省財政廳先后印發了關于加強財政科學化精細化管理的指導意見。財政部門高度重視這項工作，把加強基礎工作和基層財政建設，作為推進財政科學化精細化管理的主要內容來抓。鎮街財政是財政體系的末端，按照財政科學化精細化管理的總體要求，就是要進一步加強鎮街財政的制度建設、隊伍建設、設施建設和信息化建設，建立健全鎮街財政的管理職能、監督職能，逐步提高鎮街財政支持發展能力、服務“三農”能力、公共保障能力、綜合調控能力。按照省廳要求，2017年，市財政全面提升街鎮財政綜合管理和服務水平，樹立街鎮財政良好的“窗口”形象,加強財政所規范化建設目標任務，把財政所規范化建設作為當前和今后一段時期加強街鎮財政工作的重要抓手，加強組織領導，常抓不懈。進一步加大街鎮財政資金監管力度，按照省廳《關于進一步推進鄉鎮財政實施就地就近監管縣鄉聯動工作的通知》的要求，增強做好街鎮財政資金監管工作的自覺性和主動性，明確工作目標，努力抓實抓好，力求取得實效。為保障工作到位，加大財政所設施設備建設力度，創造必要的工作環境條件，支持對辦公設施維修改造、干部培訓等。

二、鎮街發展專項資金使用情況

專項資金的設立，提高了鎮街財政所資金監管水平，推進鎮街財政干部培訓工作，加強鎮街財政所標準化建設，為我市涉農鎮街財政發展提供實實在在的服務和支持。

1、專項資金申報扶持情況。2017年，市級預算安排鎮街財政發展專項資金1000萬元，先后兩批下達。第一批《關于下達2017年基層財政建設和干部培訓補助資金的通知》292.6萬元，用于補助鎮街財政所辦公場所維修改造項目10個，共80.8萬元；補助7個區鎮街干部培訓85萬元；補助辦公條件改善項目126.8萬元。第二批《關于下達2017年第二批基層財政設施建設和干部培訓補助資金的通知》775.57萬元，用于財政所建設補助22個，共345.84萬元；補助13個財政所標準化建設補助130萬元；補助7個區鎮街干部培訓36.56萬元；財政信息調研補助130萬元。

2、專項資金職能管理情況。市財政局是專項資金職能管理部門，負責專項資金項目申報入庫并組織評審，對專項資金的使用情況進行監管。

3、專項資金申報評審程序。

一是申報項目。各區組織財政所項目申報，提出申請補助報告，包括財政所當年已建成完工或計劃維修改造設施具體項目的情況說明，并附報項目批復文件、設計圖紙、招投標有關文件、施工合同，工程預算、決算及審核報告、資金撥付憑證（發票）等材料，報送市財政局。

二是項目評審。市財政局具體組織實施,審核財政所報送的各項材料, 確保數據準確，充分反映財政所的實際情況采取先建后補方式，根據各區報送項目情況予以適當補助。

三是規范撥款。市財政局根據鎮街發展專項資金規定的資助范圍、方式和標準等，確定資金資助計劃，辦理撥款手續。

三、鎮街發展專項資金助推鎮街財政所建設情況

鎮街財政發展專項資金對鎮街財政發展起到了良好的引導和推動作用，有利于完善涉農鎮街財政職能，建立現代財政制度，提高涉農鎮街財政所公共服務能力，促進農村經濟社會發展。

1、加強街鎮財政基礎建設。加大街鎮財政基礎設施建設的力度，加強鎮街財政所信息化，提升基層財政辦公服務能力。基層財政建設補助資金主要用于鎮街財政所服務大廳的維修改造等相關支出，對信息化建設中創新方式方法的財政所給予單項補助。

2、加強財政所標準化建設。下達部分財政所標準化建設補助資金，用于財政所標準化模塊建設，2018年開始，這些財政所將提供標準化建設模板，對財政所業務標準和流程進行細化、提煉，總結各個階段示范試點工作的成績、經驗和存在的問題，采取措施，全面整改提高，鞏固擴大試點成果，形成可復制、可推廣的財政所（局）標準化建設模式。財政所標準化建設緊密聯系財政改革發展實際，按照“規范、便民、廉潔、高效”的總體要求，加強財政管理，實現標準化管理，以組織機構、制度體系和業務管理標準化為目標，設置機構隊伍標準化、預算管理標準化、集中支付標準化、專項業務標準化、內部控制標準化、監督績效標準化、信息系統標準化、服務設施標準化等八項內容，實現全市鎮街財政所（局）業務管理全面規范、內部控制全面有效、信息技術全面運用、辦公設施全面改善、隊伍素質全面提升，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，實現財政所（局）建設全面標準化目標。通過財政所標準化建設，完善街鎮財政職能，建立現代財政制度，提高鎮街財政所公共服務能力，促進農村經濟社會發展。

3、根據《關于做好2017年鎮街財政干部培訓工作的通知》文件要求，補助鎮街財政干部培訓。補助資金根據各區2017年鎮街財政干部實際培訓天數、培訓人次確定，用于組織舉辦鎮街財政干部培訓、邀請師資、印刷培訓材料等開展培訓工作相關支出。進一步提升鎮街財政干部培訓質量和培訓效果，全面提高鎮街財政干部政治理論水平和業務能力，市財政2017年探索改革現有的財政干部培訓方式，采用網上培訓、現場業務交流、微課堂等多種模式組織培訓。實行分類指導、分級負責的原則，市財政局舉辦全市鎮街財政干部培訓班和財政所新近人員培訓班各一期，區財政局組織開展財政所崗位培訓、業務觀摩等。市、區聯合組織微課堂業務培訓活動。財政干部培訓建立誠信檔案，并加強考核監督。各區、鎮街財政加強培訓學習的監督，嚴格培訓的考勤紀律，提高財政干部學習意識。培訓任務完成后，區財政部門要認真總結，及時將培訓信息錄入農村財政管理系統內。市財政根據各區鎮街總數、培訓期數、培訓人次、工作績效等實際情況，結合報送材料，綜合評估各區培訓工作開展情況。對培訓工作開展成績顯著的，給予適當的培訓補助。

4、做好鎮街財政信息調研工作。2017年，各區財政局農村科、鎮街財政所共報送財政宣傳信息522條，對農村綜改、財政所管理工作進行深入思考，提出建設性意見建議，為決策提供參考。從報送總體情況看，2017年區財政局農村科和鎮街財政所的財政宣傳信息報送較2016年有質的飛躍，信息數量、質量均明顯提升。浦口區財政局農村科及街道財政所均完成年度財政信息任務，江寧區財政局農村科及鎮街財政信息工作有顯著進步。全市共有36個鎮街財政所報送財政信息，占比64.3%，較上一年提升34個百分點。其中：浦口區各街道財政所、江北新區沿江街道財政所、建鄴區江心洲街道財政所按月報送信息，具有時效性；高淳區、溧水區秉承財政信息工作持之以恒的作風，對農村財政工作進行深入思考；浦口區永寧街道財政所2篇財政信息、六合區龍池街道財政所1篇信息被省財政廳采用，高淳區3篇財政信息被市財政局采用。根據《關于2017年鎮街財政信息工作情況的通報》，對財政信息工作先進單位下達財政信息調研先進獎勵，支持財政信息調研工作開展。

四、鎮街發展專項資金績效評價指標分析

2017南京市鎮街發展專項資金績效評價指標包括項目設立、項目管理、項目績效3個一級指標，項目立項、項目目標等9個二級指標，18個三級指標，總得分95分，各指標權值評分分析如下:

1、項目設立。指標權值總分10分，包括項目立項、項目目標2類，2個具體指標。根據各指標標準值比對，2017南京市鎮街發展專項資金目標科學、針對性強，決策依據和決策程序公開、公正公平，資金分配完全按照專項資金管理辦法，過程合規、結果合理。此項指標自評分滿分10分。

2、項目管理。指標權值總分30分，包括項目管理、資金落實、資金分配、財務管理、組織實施5類，5個具體指標。其中，項目管理基本健全，自評扣1分；財務管理基本完善，自評扣1分。此項指標自評分28分。

3、項目績效。指標權值總分60分，包括項目產出、項目效益兩大類，11個具體指標。其中機構隊伍標準化，自評扣1分；預算管理標準化，自評扣1分；集中支付標準化，自評扣1分。此項指標自評分57分。

五、進一步發揮專項資金管理和使用效益的思考建議

1、進一步明確專項資金扶持方向和重點。重點扶持方向主要體現在四個方面：一是在推進財政所預算管理標準化建設上，推動財政所合理編制年度財政預算，規范鎮街財政預算執行，保證財政支出進度。規范人大對鎮街財政監督檢查，貫徹執行預決算公開制度。二是在推進財政所國庫集中支付標準化建設上，推動財政所合理確定財政直接支付和財政授權支付范圍，提高支付效率，國庫集中支付逐步實現電子化。三是在推進財政所專項業務標準化建設上，推動財政所建立專項資金監管臺賬和公開公示制度，實現基礎數據動態管理。健全規范會計基礎管理，會計科目運用正確，各種賬簿設置齊全，憑證裝訂整齊,票據領、用、銷手續完備。實現檔案工作電子化，紙質、電子檔案同步存檔，開展監督檢查形成的資料依法立卷歸檔。創建省“4A”級數字檔案室。政府采購程序規范、信息公開公示，確保政府采購公開透明。實現鎮街資產信息化管理。四是在推進財政所內部控制標準化建設上，推動財政所制定會議制度、崗位責任制度、重大事項集體討論制度等內部控制、管理制度。建立內部風險點控制機制，完善內部決策、執行、監督等流程。深入推行行政執法責任制，明確執法依據、分解執法職責、規范執法流程、強化執法責任，推進鎮街財政法治化建設。

2、進一步強調專項資金激勵作用。鎮街財政發展專項資金，是通過對工作積極性高、服務效能好、財政管理健全完整、內部控制嚴格的鎮街財政所給予補助，激勵其按照“規范、便民、廉潔、高效”的總體要求，加強財政管理，實現標準化管理，增強鎮街財政服務功能，建成隊伍健全、業務過硬、服務高效、管理標準、監督有力、作風優良的新型財政所（局），更好地為農村經濟建設和社會發展服務。

3、進一步完善專項資金績效目標考評體系的設計。一是進一步完善扶持項目責任跟蹤制度。對扶持的重點項目進行督察，對沒有按進度完成的項目要設立責任追究機制，確保項目的有序推進。二是發揮財政部門的主觀能動性，形成監督體系，調動財政干部關注鎮街財政建設發展項目的推動和發展進程。三是建立資格退出機制。對沒有按目標要求完成任務的財政所取消申報資格，退出評審，增強財政所的責任感和使命感。

第二篇：2016電子商務發展專項資金績效評價報告

2016電子商務發展專項資金績效評價

報告

按照商務主管部門的要求，我司對2016年郴州市商務部門下撥的財政扶持電子商務發展專項資金的使用情況和達到的效果進行了認真的自查，現將自查情況報告如下：

一、基本情況

（一）、單位基本情況和財務狀況

桂陽掌合天下信息科技有限公司成立于2015年7月，主要服務于桂陽本地商超夫妻小賣部電子商務改造，對本地商貿流通渠道電商化改造起到了相當重要的作用，目前公司員工8人，倉儲面積近2000平米，服務于本地1100多家中小超市和近30家供貨商，公司財務狀況良好。

（二）、獲得專項資金扶持基本情況

2016桂陽掌合天下信息科技有限公司得到由市商務廳扶持，市財政廳下達的電子商務本地化商超改造專項資金5萬元。

二、專項資金落實及支出情況

我司2016年所申報的項目，總體經費到位良好，市縣匹配和項目自籌經費均能按照計劃進度要求及時到位，另外財政撥款扶持的5萬元，經費全部拔付到賬。專項資金綜合使用情況及績效評估主要體現在以下幾方面：

1、項目經費按照項目實施進度安排，按時足額到位。未出現截留、擠占、挪用等現象。

2、經費到達后，我司制定了資金使用方案，嚴格按項目計劃和規定用途專款專用；建立健全會計核算制度，專項核算財政扶持中小企業發展專項資金的使用情況。

3、我司定期向主管部門匯報項目進展與專項資金核算使用情況。項目按照序時進度進行，自籌資金200萬已經基本到位，未出現項目滯后情況。

4、項目經費主要用于平臺技術維護費用5萬/年（由掌合天下（北京）信息技術有限公司代收），平臺推廣費15萬，本地中小商超改造費30萬。

三、項目實施過程情況

1、項目立項之前公司通過充分的市場調查和論證，項目完全符合當前桂陽商貿流通改造的痛點，項目申報合法合規、申報材料客觀真實、申報項目于有關規定相符。

2、申報項目的實施都已按照預定目標快速、高效組織實施并完成或在建實施過程中。

3、申報項目的經濟性主要體現在項目以最低成本達到目標，節約了資金，且通過市財政資金的投入帶動，從而實現更多的項目效益。

四、專項資金預期目標完成情況

項目落實進展順利對本地商超改造起到一定的作用，品牌影響力帶動行業就業人員800余人，產生社會效益和帶動相關行業的經濟效益近千萬元，項目基本目標已達成。

五、項目后續工作計劃

我司后期將對本地流通商貿市場加大投入，改造本地快消市場，打造自己的連鎖品牌。

六、主要經驗做法

通過這兩年深入基層的改造工作積累了豐富的快消品行業經驗，對以后品牌化運作和幫助本地農戶增收創造了非常好條件。

七、存在問題、改進措施和建議

1、財務管理人員?？顚Ｓ靡庾R不強，認為都是財政預算安排撥付的資金，只要沒揣進個人腰包，為單位工作怎么使用都行。導致對專項資金實行單獨核算的過程中，項目經費與經常性經費存在混合使用的現象發生。

2、財務經辦人員缺少控制意識，對于專項資金的使用只是數字上的簡單匯總，而沒有從財務角度加以分析和運用，特別是缺乏對資金使用情況的綜合評價，沒有通過費用預算進行專項資金支出控制，對資金使用結余或者超支的具體原因做出科學、合理的分析。

3、希望今后電子商務專項資金的扶持方式采取貸款貼息、以獎代補、無償補助。并鼓勵自主創新能力強、有自主品牌出口的成長型中小企業貸款融資；幫助中小企業通過擔保獲取銀行貸款。

4、對年納稅額達到一定規模，納稅額增長達到一定比例，吸收本地勞動力較多，創新技術帶動行業提升的中小企業，通過以獎代補形式給予一定的獎勵。

桂陽掌合天下信息科技有限公司

2018年7月5日

第三篇：專項資金績效評價

就業專項資金的使用為社會普遍關注。為進一步加強就業專項資金管理，福建省財政廳采取省市聯動、分級評價和全省綜合評價相結合的方式，對全省8個地市（不含廈門）及所屬縣（市、區）就業專項資金實施績效評價。

本次評價對象是2009年福建省就業專項資金中用于“職業介紹、職業培訓、職業技能鑒定、社會保險補貼、小額貸款貼息”的支出績效，結合2007年、2008年相關數據進行比較分析，以全省各市、縣（區）的就業專項資金數據為基礎，資金來源包括中央、省、市和縣（區）四級財政安排的以及其他渠道籌集的用于就業服務支出的資金，涉及包括各級財政、勞動就業、社會保障部門在內的公共服務部門和為勞動就業服務的市場機構以及城鄉就業群體。

2009全省就業專項資金支出25914萬元，其中職業技能培訓7727萬元、職業介紹2567萬元、職業鑒定1125萬元、社保補貼12691萬元、小額擔保貸款貼息1804萬元，據了解，評價內容包括項目管理績效、預算執行績效、產出結果績效、持續發展績效、根據實際情況確定的其他評價內容。

以福建省就業專項資金績效評價指標體系和評價方法為依據，對照《就業專項資金績效評價指標體系》和績效分值，最終得出福建省就業專項資金績效評分結果為83.4分，資金項目總體績效良好。該項目在組織、實施、管理、產出等方面整體表現較好，產生了較好的經濟社會效益，有力地推動了高校畢業生、農民工和就業困難人員等重點群體的就業工作，促進了社會的就業和創業。分地市看，最高分與最低分相差25分，顯示出區域間不均衡問題比較突出，差異比較大。

具體來看，目標責任明確，各項指標超額完成；政策落到實處，資金保障更加有力；財務制度健全，資金管理水平提升；平臺建設卓有成效，就業服務保障得力；專項資金使用有效，促進就業方式多樣；經濟社會效益顯著，維護社會安全穩定。

通過評價也發現，政策宣傳力度還不夠，預算資金管理不夠科學，部分項目執行效果有待提高，一些政策規定已與現實狀況脫節，管理監督機制不健全。

為了提高就業專項資金效益，評價報告建議加大輿論宣傳，提高政策知曉度；加強預算資金管理，提高預算資金投入科學性；創新工作方式，提高就業資金效果；增強政策執行的靈活性，確保政策落實到位；強化資金監督管理，確保就業資金落到實處。

第四篇：專項資金績效評價報告基本格式

附件2

專項資金績效評價報告基本格式

一、基本情況

1、本地獲得專項資金扶持基本情況。

2、各項目實施單位績效目標。

二、各項目實施單位專項資金績效報告情況

三、績效評價工作情況

1、績效評價目的。

2、績效評價原則、方法。

2、效評價工作過程。

四、綜合評價情況及評價結論

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

六、其他需要說明的問題

附件：項目實施單位績效報告

第五篇：墻體材料專項資金績效評價報告

墻體材料專項資金績效評價報告

一、專項資金和項目基本情況

（一）專項資金基本情況 設立時間：2014年

設立依據：《關于開展2013住房城鄉建設領域節能減排監督檢查的通知》（建辦科函[2013]715號）、《山東省住房和城鄉建設廳關于開展全省住房城鄉建設領域部分重點工作綜合檢查的通知》（魯建節科字【2013】33號）、《關于開展全省建筑節能工作專項督查的通知》（魯節減辦字[2013]12號）、《青島市城鄉建設委員會關于開展全市在建民用建筑工程節能檢查的通知》（青建辦字【2014】49）、《青島市新型墻體材料專項基金征收和使用管理辦法》（青財綜【2008】55號）、《青島市民用建筑節能條例》

設定用途：主要用于國家、省、市三級建筑節能專項檢查、對經過查驗和認定合格的建設工程，進行新型墻材專項基金返還等專項資金項目績效情況

（二）績效目標。

進一步加強新型墻體材料專項基金管理，推動墻體材料革新與建筑節能工作深入開展，促進節約能源和保護耕地，推進

1、專項資金安排項目基本情況 資源節約型、環境友好型社會建設。

1.安排項目種類、項目數量、項目承擔單位等。2016年預算共安排建筑節能專項資金及新型墻體材料專項基金支出兩大類別，其中新型墻體材料專項基金支出包含新型墻體材料基金返還；青島市大型公共建筑用能監督平臺及建筑節能新技術、新材料展示展廳租賃費；貫徹條例宣傳與培訓；建筑節能調研；國家、省、市三級建筑節能專項檢查；綠色建筑推廣、生態城市、被動式建筑技術研究及示范專項經費項目支出六大類。全部由我單位負責推廣、實施。

2.各項目績效目標。

2.1新型墻體材料基金返還3320萬元。

2.2青島市大型公共建筑用能監督平臺及建筑節能新技術、新材料展示展廳租賃費：展示建筑節能新技術、新產品；建立大型公共建筑用能監測平臺，對全市所有政府辦公建筑和大型公共建筑進行用能監測，從而為下一步制定用能限額和用能加價制度提供依據，為進行節能改造奠定基礎。

2.3貫徹條例宣傳與培訓：通過開展現場咨詢、印發各類宣傳材料、舉辦有關技術講座和論壇、在媒體上進行報道等活動，加強輿論引導，提高社會對建筑節能工作的認知度和支持度，促進全社會建筑節能減排。

2.4建筑節能調研：新建建筑節能管理，做好新修訂發布的民用建筑節能設計標準貫徹實施工作。著力抓好新建建筑在施工階段執行標準的監管力度。總結國際國內先進經驗，開展

高標準建筑節能示范區試點。強化民用建筑規劃階段節能審查、節能評估、民用建筑節能信息公示、能效測評標識等制度。既有居住建筑節能改造，繼續開展既有居住建筑節能改造。督促完成節能改造的既有居住建筑全部實行供熱計量收費。提高公共建筑節能運行管理與改造水平，進一步做好省級公共建筑能耗動態監測平臺建設工作。推動學校、醫院等公益性行業和大型公共建筑節能運行與管理。研究制定我市分類公共建筑能耗限額標準，研究建立基于能耗限額的公共建筑節能管理制度。加快推行合同能源管理。積極探索能效交易等節能新機制。推進區域性清潔能源（除天然氣外）規?；瘧茫偨Y光伏建筑一體化示范項目經驗，擴大自發自用光伏建筑應用規模。繼續抓好可再生能源示范市、縣（區）規?；瘧?，推動資源條件具備的區、市針對成熟的清潔能源（除天然氣外）應用技術盡快制定強制性推廣政策。加強和完善綠色建筑評價管理工作，修訂印發《綠色建筑評價標識管理辦法》和《綠色建筑評價技術細則》。加大對綠色建筑標識評價的指導監督力度，加強綠色建筑評價標準貫徹實施的培訓，出臺支持綠色建筑發展的政策措施。積極推廣綠色建材，推動建筑產業現代化，啟動綠色建材評價工作，發布綠色建材目錄，組織研究綠色建材評價標準。低能耗被動式建筑技術研究、應用，總結中德秦皇島

和哈爾濱示范工程經驗，在中德生態園、藍色硅谷等區域有序擴大試點范圍和試點建筑種類。做好清潔能源超低能耗建筑試點工程，開展有關專項技術、產品研究與開發，開展相關政策研究。建立建設行業科技成果庫和信息服務平臺，研究建立新機制，促進科技成果推廣應用。以市場為導向，充分發揮政府的引導作用，研究制定建設信息化、建筑節能、綠色建筑等領域技術公告、推廣應用目錄、技術指南。

2.5國家、省、市三級建筑節能專項檢查：通過檢查，督促我市建筑節能工作，提升我市建筑節能工作水平。檢查結果將向全國通報。通過核查，將及時糾正項目建設及資金撥付中存在的問題，為項目驗收及國家補助資金到位奠定基礎。通過檢查、督導，督促既有居住建筑改造進程及其他工作任務落實，發現建筑節能及墻材革新工作中存在的問題，督促各市完成全年工作目標任務。通過檢查，對全市建設項目執行建筑節能強制性標準情況、各地墻材革新情況、墻改基金征收管理等情況進行檢查，對發現問題及時整改，確保節能工程質量。通過檢查，對建設項目的建材應用、建材質量等情況進行檢查，可以杜絕假冒偽劣產品的使用，提高建筑工程質量。

2.6綠色建筑推廣、生態城市、被動式建筑技術研究及示范專項經費：出臺綠色建筑獎勵資金管理文件，對獲得國家綠色建筑星級評價標識的建筑項目，按照前述文件的規定予以獎勵。鼓勵引導我市綠色建筑項目建設和綠色建筑新技術、新材

料研發，通過對獲得國家綠色建筑評價標識的項目和綠色建筑新技術、新材料研發項目進行獎勵，帶動全市綠色建筑事業發展，從而有效提高能源、資源利用效率，促進節能環保。預計全年完成綠色建筑評價標識項目77萬平方米。

二、績效評價結論

（一）專項資金整體評價結論 1.專項資金實際到位和支出情況。

新型墻體材料專項基金本年預算資金5820萬元，實際到位資金5820萬元。其中新型墻體材料基金返還3320萬元；青島市大型公共建筑用能監督平臺及建筑節能新技術、新材料展示展廳租賃費70萬元；貫徹條例宣傳與培訓50萬元；建筑節能調研30萬元；國家、省、市三級建筑節能專項檢查100萬元；綠色建筑推廣、生態城市、被動式建筑技術研究及示范專項經費2250萬元。

2016年新型墻體材料專項基金實際使用4619.33萬元。其中新型墻體材料基金返還4525.95萬元；青島市大型公共建筑用能監督平臺及建筑節能新技術、新材料展示展廳租賃費58萬元；貫徹條例宣傳與培訓14.05萬元；建筑節能調研12.27萬元；國家、省、市三級建筑節能專項檢查9.06萬元。

2.資金績效目標完成情況或未完成原因分析。

新型墻體材料專項基金2016年預算資金5820萬元，實際使用4619.33萬元，未完成預算計劃目標主要包括以下原因：

一是貫徹條例宣傳培訓、建筑節能調研、國家省市三級檢查等項目主要以使用上結轉資金為主，所以使本年預算資金未使用。二是綠色建筑推廣、生態城市、被動房建筑技術研究及示范專項經費本年因政策調整等原因未進行使用，使預算申報金額結余。

（二）項目支出績效評價結論（按項目分別編寫）1.各項目預算安排數、預算執行數、資金使用結構。1.1新型墻體材料基金返還

2016年我辦新型墻材專項基金返還預算安排數3320萬元，預算執行數4525.95萬元，全年共70 個項目，涉及面積6056709.51萬平方米，分 3批次返還企業。

1.2青島市大型公共建筑用能監督平臺及建筑節能新技術、新材料展示展廳租賃費

該項目本預算安排為70萬元，預算執行數為58萬元。根據《青島市民用建筑節能條例》第7條規定：市、區（市）人民政府應當設立民用建筑節能專項資金，用于支持民用建筑節能技術與產品研發推廣、民用建筑節能示范工程推廣、可再生能源技術應用、既有民用建筑節能改造、民用建筑能耗監測系統的建設、農民自建住宅節能、民用建筑節能工作的宣傳和獎勵等。

我市自2008年起開始建立“大型用能監管平臺”，目前已經

初步形成。該平臺的建成，將會對全市大型公共建筑和政府辦公建筑的用能情況進行實時監測，掌握第一手數據，為今后的用能限額制定及用能加價制度的制定提供依據。同時，也為下一步節能改造的方案制定提供依據。此外，建筑節能的新技術、新材料不斷涌現，為宣傳、展示我市的節能成果及新材料、新技術，我辦擬租用花園大酒店敬賓樓部分面積作為展廳，展示用能監管平臺及建筑節能新材料、新技術。

通過展示，一是確保大型公共建筑用能監管平臺正常運轉，為下一步的用能加價制度的實施及節能改造的啟動奠定基礎。二是通過平臺，展示大型公共建筑的能耗情況，引導全社會對建筑節能的關注，自覺實施行為節能。三是通過展示新技術、新材料，為企業搭建交流的平臺，推進建筑節能新技術、新材料的推廣應用。

1.3貫徹條例宣傳與培訓

該項目本預算安排為50萬元，預算執行數為14.5萬元。主要用于參加綠博會青島市展臺布置工作9.40萬元，其他宣傳材料的購買、印發等。

1.4建筑節能調研

該項目本預算安排為30萬元，預算執行數為12.27萬元。主要用于單位對相關示范性項目的考察調研工作，以及參加相關單位組織的會議、展覽、講座等學習。

1.5國家、省、市三級建筑節能專項檢查

該項目本預算安排為100萬元，預算執行數為9.06萬元。主要用于對建筑節能項目的檢查驗收工作。

1.6綠色建筑推廣、生態城市、被動式建筑技術研究及示范專項經費

該項目本預算安排為2250萬元，實際未發生支出。2.各項目績效目標完成情況或未完成原因分析 2.1新型墻體材料基金返還

2016年我辦新型墻材專項基金返還預算安排數3320萬元，預算執行數4525.95萬元。本年實際返還金額超出預算金額的主要原因為根據政策文件要求，對符合返還條件的項目進行返還。

2.2青島市大型公共建筑用能監督平臺及建筑節能新技術、新材料展示展廳租賃費

該項目本預算安排為70萬元，預算執行數為58萬元。本年主要因為展廳租賃費調整使預算資金未完全使用。

2.3貫徹條例宣傳與培訓

該項目本預算安排為50萬元，預算執行數為14.5萬元。本年未組織有關技術講座和論壇、媒體宣傳等活動，使預算資金未完全使用。

2.4建筑節能調研

該項目本預算安排為30萬元，預算執行數為12.27萬元。該項目主要使用上年結轉資金，所以本年預算資金未完

全使用。

2.5國家、省、市三級建筑節能專項檢查

該項目本預算安排為100萬元，預算執行數為9.06萬元。該項目主要使用上年結轉資金，所以本年預算資金未完全使用。

2.6綠色建筑推廣、生態城市、被動式建筑技術研究及示范專項經費

該項目本預算安排為2250萬元，實際未發生支出。本年因為國家相關政策制度調整，使資金使用方式發生變化，預算資金未安排使用。

三、主要經驗和做法 1.思想重視，健全機構

根據上級部門的文件要求，我單位對內控工作的開展高度重視，由單位負責人牽頭成立了內控工作小組，成員包括業務部門及保障部門工作人員，保證了內控工作的全面性，有利于加強單位內部的共同協調，更好地促進內控工作的開展。

2.強化分工，明確責任

小組各成員根據自身所在業務部門的工作特點和要求，共同商討制定內部控制建設的關鍵風險點，明確各內控風險點的崗位職能和崗位責任，充分認識到關鍵風險崗位在單位內部控制管理中的重要作用，堅持責任落實到人，對于存在的潛在風

險要及時通過制度等進行規范梳理，對于因內控管理不盡職導致的工作失誤，要嚴肅追責。

3.建章立制，做好防控

通過對關鍵崗位和關鍵工作的梳理，對單位內部控制的相關管理職能進行劃分，依據各業務部門職能，制定與實際業務相聯系的內控管理制度，用合理規范的制度來明確各崗位職能，明確分工，用制度來約束責任人的行為，深挖內控風險點，將制度防范做到前面，嚴防制度漏洞，不斷在實際工作中發現問題，解決問題，將制度建設不斷優化完善。

四、存在的問題及改進建議

本單位專項資金的使用嚴格按照相關規定執行，保證了專項資金使用的合理性、合規性。下一步將預算目標和績效目標進一步精細化、具體化，進一步提高專項資金的使用效率，更好地保證專項資金績效目標的完成。