第一篇：2016年城鄉(xiāng)綠化專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告

2016年城鄉(xiāng)綠化專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告

現(xiàn)就2016年城鄉(xiāng)綠化專項(xiàng)資金績效評價(jià)相關(guān)事宜報(bào)告如下：

一、專項(xiàng)資金和項(xiàng)目基本情況

（一）專項(xiàng)資金基本情況

1.資金基本情況（資金設(shè)立的時(shí)間、設(shè)立依據(jù)、用途）。根據(jù)市財(cái)政局2016年部門專項(xiàng)資金預(yù)算安排，我委負(fù)責(zé)的城鄉(xiāng)綠化專項(xiàng)資金項(xiàng)目分為城區(qū)綠化、市政道路整治、河道和黑臭水體治理、浮山綜合治理與土地租賃、地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)前期研究等5大類，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施完善工作。

主要依據(jù)：青建城字〔2013〕36號、青建城字〔2014〕62號、青建城字〔2016〕69號、青建城字〔2016〕174號、青建城字〔2014〕123號、青建城字〔2016〕170號、青建城字〔2016〕162號、青建城字〔2016〕185號、青建城字〔2014〕73號、青建城字〔2014〕116號、青財(cái)建指〔2015〕253號等相關(guān)文件。

2.績效目標(biāo)。

專項(xiàng)資金投資建設(shè)項(xiàng)目主要績效目標(biāo)有兩個(gè)方面，一是結(jié)合部門職能，統(tǒng)籌綠化、河道和黑臭水體、市政道路整治、浮山管理、地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)等相關(guān)工作，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是完成市政府確定的其他工作。

（二）專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目基本情況

1.安排項(xiàng)目種類、項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目承擔(dān)單位等。

專項(xiàng)資金項(xiàng)目按照市財(cái)政局2016年資金支出預(yù)算，主要分

-1-為城區(qū)綠化、市政道路整治、河道和黑臭水體治理、浮山綜合治理與土地租賃、地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)前期研究等項(xiàng)目。2016年度共有26個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位包括：市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)、黃島區(qū)、城陽區(qū)、即墨市、膠州市、平度市、青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)、青島市政設(shè)計(jì)研究院、青島市政發(fā)展集團(tuán)等。

2.各項(xiàng)目績效目標(biāo)。

因?qū)ｍ?xiàng)資金投資建設(shè)項(xiàng)目較多，多數(shù)項(xiàng)目分年度實(shí)施，因此項(xiàng)目績效目標(biāo)不同，為方便對比，各項(xiàng)目績效目標(biāo)在項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)論中逐條寫明。

二、績效評價(jià)結(jié)論

（一）專項(xiàng)資金整體評價(jià)結(jié)論 1.專項(xiàng)資金實(shí)際到位和支出情況。

2016年度實(shí)際下達(dá)支出預(yù)算資金51300.13萬元，支出40377.98萬元，執(zhí)行率為78.71%。

2.資金績效目標(biāo)完成情況或未完成原因分析。

專項(xiàng)資金項(xiàng)目從立項(xiàng)到執(zhí)行結(jié)束均依法依規(guī)，監(jiān)管到位，各項(xiàng)目資金結(jié)報(bào)及時(shí)，績效完成情況較好。26個(gè)項(xiàng)目中，有22個(gè)項(xiàng)目已完成績效目標(biāo)。其余4個(gè)未完成績效目標(biāo)的原因如下：

（1）關(guān)于2011年實(shí)施第八屆中國（重慶）國際園林博覽會(huì)“青島園”項(xiàng)目。因該項(xiàng)目市發(fā)改委下達(dá)投資概算資金來源為太平山中央公園建設(shè)項(xiàng)目（二期），目前，太平山中央公園建設(shè)項(xiàng)目（二期）未完成審計(jì)，因此，申請2016年專項(xiàng)資金未完成支出。

-2-（2）關(guān)于2013、2015年園林綠化建設(shè)項(xiàng)目。共包含22個(gè)工程，因世園會(huì)太平山綜合整治項(xiàng)目房屋征收未完成，6719.49萬元房屋征收費(fèi)未支出，其余項(xiàng)目按審計(jì)批復(fù)基本完成資金支付。

（3）關(guān)于浮山環(huán)山生態(tài)公園總體規(guī)劃編制項(xiàng)目。因項(xiàng)目未完成審計(jì)，暫按80%支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（4）關(guān)于李村河、張村河下游景觀環(huán)境工程項(xiàng)目。一是張村河閻家山社區(qū)段因受阻撓無法入場施工，后經(jīng)協(xié)調(diào)社區(qū)，于2016年底入場施工，資金未撥付。二是李村河曲哥莊社區(qū)段計(jì)劃完成拆遷后進(jìn)行綠化工程，因拆遷費(fèi)無法達(dá)成一致，無法實(shí)施拆遷和現(xiàn)場施工。

（二）項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)論（按項(xiàng)目分別編寫）1.2011年園林綠化建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)179萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)0萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成審計(jì)和資金撥付?？冃繕?biāo)未完成。2.2013年道路綜合整治項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)；代建單位:青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)262萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)262萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成審計(jì)和資金撥付。績效目標(biāo)完成。3.2013、2015年園林綠化建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)；代建單位:青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司。

-3-（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)20737萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)14017.51萬元（其中，35.58萬元按照市政府工作部署調(diào)劑用于環(huán)灣路6座雨水暗渠的搶險(xiǎn)應(yīng)急處置工程，原安排項(xiàng)目執(zhí)行13981.93萬元）。

（2）績效目標(biāo)：完成審計(jì)和資金撥付?？冃繕?biāo)未完成。4.2014年市政道路和背街小巷整治項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)；代建單位:青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)500萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)500萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成審計(jì)和資金撥付。績效目標(biāo)完成。5.2014年市重點(diǎn)道路橋梁增設(shè)隔音屏項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)；代建單位:青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)400萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)400萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成審計(jì)和資金撥付?？冃繕?biāo)完成。6.2014年園林綠化建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)；代建單位:青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)819.13萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)819.13萬元（其中，164.42萬元按照市政府工作部署調(diào)劑用于環(huán)灣路6座雨水暗渠的搶險(xiǎn)應(yīng)急處置工程，原安排項(xiàng)目執(zhí)行654.71萬元）。

（2）績效目標(biāo)：完成審計(jì)和資金撥付?？冃繕?biāo)完成。

-4-7.道路綠籬整治項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：市北區(qū)、李滄區(qū)、城陽區(qū)、嶗山區(qū)、黃島區(qū)政府。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)2480萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2100萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成考核?？冃繕?biāo)完成。（3）資金計(jì)劃未全部使用原因：據(jù)實(shí)撥付。

8.地下綜合管廊建設(shè)前期研究項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)223萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)223萬元（該項(xiàng)目總投資237.5萬元，其他14.5萬元系從海綿城市及地下管廊前期研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑使用）。

（2）績效目標(biāo)：完成項(xiàng)目前期研究并申報(bào)試點(diǎn)城市?？冃繕?biāo)完成。

9.浮山城市綠線調(diào)整及編制項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市浮山管理處。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)16萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)16萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成綠線調(diào)整。績效目標(biāo)完成。

10.浮山城市生態(tài)公園建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：市南區(qū)、市北區(qū)、嶗山區(qū)政府。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)1000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1000萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成考核?？冃繕?biāo)完成。

-5-11.浮山環(huán)山生態(tài)公園總體規(guī)劃編制項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市浮山管理處。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)195萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)151.84萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成審計(jì)和資金撥付。績效目標(biāo)未完成。12.浮山生態(tài)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（三期）項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市浮山管理處。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)1000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1000萬元（其中，212萬元按照市政府工作部署調(diào)劑用于環(huán)灣路6座雨水暗渠的搶險(xiǎn)應(yīng)急處置工程，原安排項(xiàng)目執(zhí)行788萬元）。

（2）績效目標(biāo)：完成資金撥付。績效目標(biāo)完成。

13.浮山土地租賃補(bǔ)償項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：市南區(qū)、市北區(qū)、嶗山區(qū)政府。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)1389萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1389萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成資金支付。績效目標(biāo)完成。

14.海泊河流域河道綜合治理項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)；代建單位:青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)1500萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1500萬元（其中，1294萬元按照市政府工作部署調(diào)劑用于環(huán)灣路6座雨水暗渠的搶險(xiǎn)應(yīng)急處置工程，原安排項(xiàng)目執(zhí)行206萬元）。

（2）績效目標(biāo)：完成資金支付。績效目標(biāo)完成。

-6-15.杭州支路5號泵站改擴(kuò)建工程項(xiàng)目。，項(xiàng)目承擔(dān)單位青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)，代建單位: 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)3000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2237萬元。

（2）績效目標(biāo)：泵站主體驗(yàn)收移交并投入使用?？冃繕?biāo)完成。

（3）資金計(jì)劃未全部使用原因：項(xiàng)目代建、施工單位在工程建設(shè)期間存在部分工序返工整改問題，為確保資金安全，未全部支付。

16.環(huán)灣綠道建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位市北區(qū)、李滄區(qū)、黃島區(qū)政府。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)1000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1000萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成資金獎(jiǎng)補(bǔ)?？冃繕?biāo)完成。

17.李村河、張村河下游景觀環(huán)境工程項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)；代建單位為:青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)3000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1200萬元。

（2）績效目標(biāo)：工程完工?？冃繕?biāo)未完成。

（3）資金未執(zhí)行完成原因：一是張村河閻家山社區(qū)段因受阻撓無法入場施工，后經(jīng)協(xié)調(diào)社區(qū)，于2016年底入場施工，資

-7-金未撥付。二是李村河曲哥莊社區(qū)段計(jì)劃完成拆遷后進(jìn)行綠化工程，因拆遷費(fèi)無法達(dá)成一致，無法實(shí)施拆遷和現(xiàn)場施工。

18.李村河、張村河下游綜合整治工程項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)；代建單位為:青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)2773萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2773萬元。

（2）績效目標(biāo)：工程完工。績效目標(biāo)完成。

19.海綿城市及地下管廊前期研究項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)1227萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1092.5萬元（其中，14.5萬元調(diào)劑用于地下綜合管廊建設(shè)前期研究項(xiàng)目，原安排項(xiàng)目執(zhí)行1078萬元）。

（2）績效目標(biāo)：完成項(xiàng)目前期研究并申報(bào)試點(diǎn)城市。績效目標(biāo)完成。

（3）資金計(jì)劃未全部使用原因：據(jù)實(shí)結(jié)算。

20.青島市郊野（山頭）公園總體規(guī)劃及部分山頭公園專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)50萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)50萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成規(guī)劃編制和資金撥付?？冃繕?biāo)完成。21.市區(qū)公共停車場建設(shè)及停車場智能化改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位市北區(qū)、李滄區(qū)政府。

-8-（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)1000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1000萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成資金獎(jiǎng)補(bǔ)。績效目標(biāo)完成。

22.市區(qū)河道黑臭水體污染治理獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)、黃島區(qū)、即墨市、膠州市、平度市政府。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)2000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2000萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成資金獎(jiǎng)補(bǔ)?？冃繕?biāo)完成。

23.市政設(shè)施大中修項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)政府。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)3500萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3500萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成資金獎(jiǎng)補(bǔ)?？冃繕?biāo)完成。

24.新建植物園項(xiàng)目前期可研論證項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)50萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)47萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成規(guī)劃編制和資金撥付?？冃繕?biāo)完成。（3）資金計(jì)劃未全部使用原因：據(jù)實(shí)結(jié)算。

25.張村河下游景觀環(huán)境工程（嶗山區(qū)段）項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：嶗山區(qū)政府。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)1500萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)

-9-1050萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成資金撥付?？冃繕?biāo)完成。（3）資金計(jì)劃未全部使用原因：據(jù)實(shí)結(jié)算。

26.張村河下游綜合整治工程（嶗山區(qū)段）項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位：嶗山區(qū)政府。

（1）2016年專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)1500萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1050萬元。

（2）績效目標(biāo)：完成資金撥付。績效目標(biāo)完成。（3）資金計(jì)劃未全部使用原因：據(jù)實(shí)結(jié)算。

三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

為確保專項(xiàng)資金使用效益和安全，依據(jù)《青島市政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法》（第186號市政府令）等相關(guān)文件，我委嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目審批制度，通過公開招投標(biāo)選擇專業(yè)機(jī)構(gòu)，委托專家嚴(yán)格進(jìn)行技術(shù)審查，并依據(jù)預(yù)算資金及時(shí)安排、合理下達(dá)項(xiàng)目資金計(jì)劃，圓滿完成2016年專項(xiàng)資金項(xiàng)目不同階段的工作目標(biāo)。

四、存在的問題及改進(jìn)建議

（一）存在的問題

1.項(xiàng)目建設(shè)過程中，因征地拆遷滯后等客觀問題，易導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)工期延后，極少數(shù)項(xiàng)目的年初計(jì)劃目標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況達(dá)不到預(yù)期狀態(tài)。

2.申報(bào)2016年預(yù)算資金時(shí)，部分工程項(xiàng)目審計(jì)未定案，在此時(shí)間節(jié)點(diǎn)上還款資金難以準(zhǔn)確申報(bào)。

（二）改進(jìn)建議

-10-1.建議已申請到項(xiàng)目賬戶的資金，限額結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，可及時(shí)用于來年撥付資金。

2.建議申報(bào)的預(yù)算資金，在總項(xiàng)目資金額度內(nèi)，子項(xiàng)工程可調(diào)劑使用。

第二篇：2015城鄉(xiāng)綠化專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告

2015城鄉(xiāng)綠化專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告

一、專項(xiàng)資金和項(xiàng)目基本情況

（一）專項(xiàng)資金基本情況

1.資金基本情況（資金設(shè)立的時(shí)間、設(shè)立依據(jù)、用途）。根據(jù)市財(cái)政局2015年部門專項(xiàng)資金預(yù)算安排，我委專項(xiàng)資金項(xiàng)目分為城區(qū)綠化、李村河張村河河道整治、浮山綜合治理土地租賃及市政道路整治資金等4大類，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施完善工作。主要依據(jù)：《市城鄉(xiāng)建設(shè)委、市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2015年有關(guān)園林綠化項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)辦法的通知》（青建城字【2015】24號）；《市政府領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)轉(zhuǎn)閱通知單》（M1P20141098）；《關(guān)于張新起市長現(xiàn)場調(diào)度千萬平米項(xiàng)目確定事項(xiàng)責(zé)任分解的通知》（青建督分解【2014】16號）；《市城鄉(xiāng)建設(shè)委關(guān)于四零一醫(yī)院院墻開放項(xiàng)目建設(shè)方案及工程投資有關(guān)事宜的批復(fù)》（青建城字【2015】19號）；《市城鄉(xiāng)建設(shè)委關(guān)于92330部隊(duì)綠化提升項(xiàng)目建設(shè)方案及工程投資有關(guān)事宜的批復(fù)》（青建城字【2015】18號）；《市城鄉(xiāng)建設(shè)委關(guān)于文化公園景觀綜合整治工程建設(shè)方案及工程投資有關(guān)事宜的批復(fù)》（青建城字【2015】20號）；《青島市人民政府關(guān)于市區(qū)橋下空間和道路整治工作會(huì)議紀(jì)要》（第141期）；《市城鄉(xiāng)建設(shè)委關(guān)于調(diào)整下達(dá)2015年部分城建項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金計(jì)劃的通知》（青建城字〔2015〕149號）；《市城鄉(xiāng)建設(shè)委下達(dá)市南、市北、嶗山三區(qū)政府浮山使用補(bǔ)償費(fèi)用資金計(jì)劃》（青建城字

－1－ 【2015】48號）。

2.績效目標(biāo)。

專項(xiàng)資金投資建設(shè)項(xiàng)目主要績效目標(biāo)有兩個(gè)方面，一是結(jié)合部門職能，統(tǒng)籌綠化、河道、市政道路整治、浮山管理等相關(guān)工作，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是完成市政府確定的其他項(xiàng)目建設(shè)工作。

（二）專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目基本情況

1.安排項(xiàng)目種類、項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目承擔(dān)單位等。

專項(xiàng)資金項(xiàng)目按照市財(cái)政局2015年資金支出預(yù)算，主要分為城區(qū)綠化、李村河張村河河道整治、浮山綜合治理土地租賃及市政道路整治資金等項(xiàng)目。2015共有18個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位包括：市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)、城陽區(qū)、黃島區(qū)、膠州市、紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)政府、青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司等。

2.各項(xiàng)目績效目標(biāo)。

因?qū)ｍ?xiàng)資金投資建設(shè)項(xiàng)目較多，多數(shù)項(xiàng)目分實(shí)施，因此項(xiàng)目績效目標(biāo)不同，為方便對比，各項(xiàng)目績效目標(biāo)在項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)論中逐條寫明。

二、績效評價(jià)結(jié)論

（一）專項(xiàng)資金整體評價(jià)結(jié)論 1.專項(xiàng)資金實(shí)際到位和支出情況。

2015實(shí)際下達(dá)支出預(yù)算資金50000萬元，支出 －2－ 43138.93萬元。

2.資金績效目標(biāo)完成情況或未完成原因分析。

專項(xiàng)資金項(xiàng)目從立項(xiàng)到執(zhí)行結(jié)束均依法依規(guī)，監(jiān)管到位，各項(xiàng)目資金結(jié)報(bào)及時(shí)，績效完成情況較好。18個(gè)項(xiàng)目均已完成績效目標(biāo)，其中，17個(gè)項(xiàng)目已竣工或完成資金獎(jiǎng)補(bǔ)，1個(gè)項(xiàng)目（杭州支路第五泵站改擴(kuò)建工程）正在按計(jì)劃分組織實(shí)施。

（二）項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)論

1.92330部隊(duì)綠化提升項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)，代建單位:青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)500萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)495.75萬元（含調(diào)劑130萬元用于2012-2014年綠化專項(xiàng)缺口資金），資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：工程竣工，完成審計(jì)?？冃繕?biāo)完成。2.道路綠籬整治工程獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、城陽區(qū)、嶗山區(qū)、黃島區(qū)政府。

（1）預(yù)算安排數(shù)3600萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3500萬元，資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：完成考核。績效目標(biāo)完成。

3.橋下空間整治工程，項(xiàng)目承擔(dān)單位市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)政府。

（1）預(yù)算安排數(shù)2040萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1920萬元，資金來源全部為專項(xiàng)資金。

－3－（2）績效目標(biāo)：完成考核?？冃繕?biāo)完成。4.雙山綠化改造項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位市北區(qū)政府。（1）預(yù)算安排數(shù)200萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)200萬元，資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：完成考核?？冃繕?biāo)完成。

5.四零一醫(yī)院院墻改造項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)，代建單位為:青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)2000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1734.14萬元（含象龜館項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行110萬元、調(diào)劑340萬元用于2012-2014年綠化專項(xiàng)缺口資金），資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：工程竣工，完成審計(jì)?？冃繕?biāo)完成。6.太平角濱海步行道貫通項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位市南區(qū)政府。（1）預(yù)算安排數(shù)500萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)500萬元，資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：工程竣工?？冃繕?biāo)完成。

7.文化公園景觀綜合整治工程，項(xiàng)目承擔(dān)單位青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)，代建單位為:青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)660萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)461.94萬元（含調(diào)劑280萬元用于2012-2014年綠化專項(xiàng)缺口資金），資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：工程竣工，完成審計(jì)?？冃繕?biāo)完成。8.浮山城市生態(tài)公園建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位市南區(qū)、－4－ 市北區(qū)、嶗山區(qū)政府，三區(qū)建設(shè)單位分別為市南區(qū)城市建設(shè)局、市北區(qū)浮山新區(qū)街道（社區(qū)）辦事處、嶗山區(qū)金家?guī)X生態(tài)保護(hù)開發(fā)辦公室。

（1）預(yù)算安排數(shù)3000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3000萬元，資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：完成資金支付及考核?？冃繕?biāo)完成。9.浮山土地使用補(bǔ)償費(fèi)用，資金使用單位市南區(qū)、市北區(qū)、嶗山區(qū)政府。

（1）預(yù)算安排數(shù)1500萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1389萬元，資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：完成資金支付?？冃繕?biāo)完成。

10.市政道路大中修項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)政府。

（1）預(yù)算安排數(shù)5000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)5000萬元，資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：完成資金獎(jiǎng)補(bǔ)?？冃繕?biāo)完成。

11.市政道路和背街小巷整治項(xiàng)目，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)2500萬元，工程款已支付90%，決算報(bào)告未下達(dá)，尾款未支付，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為0。資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：完成工程建設(shè)，績效目標(biāo)已完成。

－5－ 12.河道整治獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)政府，建設(shè)單位為各區(qū)河道主管部門。

（1）預(yù)算安排數(shù)2000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2000萬元，資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：實(shí)施李村河中游、大村河上游、板橋坊河下游、張村河上游、河西河、鄭州路河、昌樂河等過城河道進(jìn)行綜合整治或截污治理，改善城區(qū)河道水環(huán)境。績效目標(biāo)完成。

13.海泊河流域河道綜合治理項(xiàng)目，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)3400萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3400萬元（含調(diào)劑1500萬元用于2012-2014年綠化專項(xiàng)缺口資金），資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：結(jié)合漁船清理實(shí)施擋潮閘以下河段清淤和施工便道清理外運(yùn)，組織工程驗(yàn)收移交?？冃繕?biāo)完成。

14.李村河、張村河下游景觀環(huán)境工程，代建單位為青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)6600萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)約5050萬元（含調(diào)劑1656萬元用于2012-2014年綠化專項(xiàng)缺口資金），資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：基本完成綠化工程建設(shè)，完成道路工程建設(shè)，完成再生水工程建設(shè)。績效目標(biāo)完成。

15.李村河、張村河下游綜合整治工程，代建單位為青島市 －6－ 市政建設(shè)發(fā)展有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)8000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)約6016萬元（含調(diào)劑3300萬元用于2012-2014年綠化專項(xiàng)缺口資金），資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：完成擋潮閘建設(shè)；完成河中渠（閻家山段、穿鐵路段、穿黑龍江路段）建設(shè)；基本完成綠化工程建設(shè)?？冃繕?biāo)完成。

16.環(huán)灣綠道獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、城陽區(qū)、黃島區(qū)、膠州市、紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)政府。

（1）預(yù)算安排數(shù)3000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3000萬元，資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：完成資金獎(jiǎng)補(bǔ)?？冃繕?biāo)完成。

17.停車場建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)政府，建設(shè)單位為各區(qū)停車場建設(shè)主管部門、嶗山風(fēng)管局。

（1）預(yù)算安排數(shù)2000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2000萬元，資金來源全部為專項(xiàng)資金。

（2）績效目標(biāo)：建成10處以上停車場，建設(shè)停車泊位不少于5000個(gè)?？冃繕?biāo)完成。

18.杭州支路第五泵站改擴(kuò)建工程，代建單位為青島水務(wù)集團(tuán)有限公司。

（1）預(yù)算安排數(shù)3500萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3472.1萬元，資金來源全部為專項(xiàng)資金。

－7－（2）績效目標(biāo)：完成主體工程?？冃繕?biāo)完成。

三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

為確保專項(xiàng)資金使用效益和安全，依據(jù)《青島市政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法》（第186號市政府令）等相關(guān)文件，市城鄉(xiāng)建設(shè)委嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目審批制度，通過公開招投標(biāo)選擇專業(yè)機(jī)構(gòu)，委托專家嚴(yán)格進(jìn)行技術(shù)審查，并依據(jù)預(yù)算資金及時(shí)安排、合理下達(dá)項(xiàng)目資金計(jì)劃，圓滿完成2015年專項(xiàng)資金項(xiàng)目不同階段的工作目標(biāo)。

四、存在的問題及改進(jìn)建議

（一）存在的問題

項(xiàng)目建設(shè)過程中，因征地拆遷滯后等客觀問題，易導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)工期延后，極少數(shù)項(xiàng)目的年初計(jì)劃目標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況達(dá)不到預(yù)期狀態(tài)。

（二）改進(jìn)建議

建議已申請到項(xiàng)目賬戶的資金，限額結(jié)轉(zhuǎn)下一，可及時(shí)用于來年撥付資金。

－8－

第三篇：專項(xiàng)資金績效評價(jià)

就業(yè)專項(xiàng)資金的使用為社會(huì)普遍關(guān)注。為進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)專項(xiàng)資金管理，福建省財(cái)政廳采取省市聯(lián)動(dòng)、分級評價(jià)和全省綜合評價(jià)相結(jié)合的方式，對全省8個(gè)地市（不含廈門）及所屬縣（市、區(qū)）就業(yè)專項(xiàng)資金實(shí)施績效評價(jià)。

本次評價(jià)對象是2009年福建省就業(yè)專項(xiàng)資金中用于“職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、小額貸款貼息”的支出績效，結(jié)合2007年、2008年相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析，以全省各市、縣（區(qū)）的就業(yè)專項(xiàng)資金數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，資金來源包括中央、省、市和縣（區(qū)）四級財(cái)政安排的以及其他渠道籌集的用于就業(yè)服務(wù)支出的資金，涉及包括各級財(cái)政、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障部門在內(nèi)的公共服務(wù)部門和為勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)的市場機(jī)構(gòu)以及城鄉(xiāng)就業(yè)群體。

2009全省就業(yè)專項(xiàng)資金支出25914萬元，其中職業(yè)技能培訓(xùn)7727萬元、職業(yè)介紹2567萬元、職業(yè)鑒定1125萬元、社保補(bǔ)貼12691萬元、小額擔(dān)保貸款貼息1804萬元，據(jù)了解，評價(jià)內(nèi)容包括項(xiàng)目管理績效、預(yù)算執(zhí)行績效、產(chǎn)出結(jié)果績效、持續(xù)發(fā)展績效、根據(jù)實(shí)際情況確定的其他評價(jià)內(nèi)容。

以福建省就業(yè)專項(xiàng)資金績效評價(jià)指標(biāo)體系和評價(jià)方法為依據(jù)，對照《就業(yè)專項(xiàng)資金績效評價(jià)指標(biāo)體系》和績效分值，最終得出福建省就業(yè)專項(xiàng)資金績效評分結(jié)果為83.4分，資金項(xiàng)目總體績效良好。該項(xiàng)目在組織、實(shí)施、管理、產(chǎn)出等方面整體表現(xiàn)較好，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益，有力地推動(dòng)了高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體的就業(yè)工作，促進(jìn)了社會(huì)的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)。分地市看，最高分與最低分相差25分，顯示出區(qū)域間不均衡問題比較突出，差異比較大。

具體來看，目標(biāo)責(zé)任明確，各項(xiàng)指標(biāo)超額完成；政策落到實(shí)處，資金保障更加有力；財(cái)務(wù)制度健全，資金管理水平提升；平臺(tái)建設(shè)卓有成效，就業(yè)服務(wù)保障得力；專項(xiàng)資金使用有效，促進(jìn)就業(yè)方式多樣；經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

通過評價(jià)也發(fā)現(xiàn)，政策宣傳力度還不夠，預(yù)算資金管理不夠科學(xué)，部分項(xiàng)目執(zhí)行效果有待提高，一些政策規(guī)定已與現(xiàn)實(shí)狀況脫節(jié)，管理監(jiān)督機(jī)制不健全。

為了提高就業(yè)專項(xiàng)資金效益，評價(jià)報(bào)告建議加大輿論宣傳，提高政策知曉度；加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高預(yù)算資金投入科學(xué)性；創(chuàng)新工作方式，提高就業(yè)資金效果；增強(qiáng)政策執(zhí)行的靈活性，確保政策落實(shí)到位；強(qiáng)化資金監(jiān)督管理，確保就業(yè)資金落到實(shí)處。

第四篇：專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告基本格式

附件2

專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告基本格式

一、基本情況

1、本地獲得專項(xiàng)資金扶持基本情況。

2、各項(xiàng)目實(shí)施單位績效目標(biāo)。

二、各項(xiàng)目實(shí)施單位專項(xiàng)資金績效報(bào)告情況

三、績效評價(jià)工作情況

1、績效評價(jià)目的。

2、績效評價(jià)原則、方法。

2、效評價(jià)工作過程。

四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

六、其他需要說明的問題

附件：項(xiàng)目實(shí)施單位績效報(bào)告

第五篇：墻體材料專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告

墻體材料專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告

一、專項(xiàng)資金和項(xiàng)目基本情況

（一）專項(xiàng)資金基本情況 設(shè)立時(shí)間：2014年

設(shè)立依據(jù)：《關(guān)于開展2013住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排監(jiān)督檢查的通知》（建辦科函[2013]715號）、《山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域部分重點(diǎn)工作綜合檢查的通知》（魯建節(jié)科字【2013】33號）、《關(guān)于開展全省建筑節(jié)能工作專項(xiàng)督查的通知》（魯節(jié)減辦字[2013]12號）、《青島市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于開展全市在建民用建筑工程節(jié)能檢查的通知》（青建辦字【2014】49）、《青島市新型墻體材料專項(xiàng)基金征收和使用管理辦法》（青財(cái)綜【2008】55號）、《青島市民用建筑節(jié)能條例》

設(shè)定用途：主要用于國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查、對經(jīng)過查驗(yàn)和認(rèn)定合格的建設(shè)工程，進(jìn)行新型墻材專項(xiàng)基金返還等專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況

（二）績效目標(biāo)。

進(jìn)一步加強(qiáng)新型墻體材料專項(xiàng)基金管理，推動(dòng)墻體材料革新與建筑節(jié)能工作深入開展，促進(jìn)節(jié)約能源和保護(hù)耕地，推進(jìn)

1、專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目基本情況 資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)。

1.安排項(xiàng)目種類、項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目承擔(dān)單位等。2016年預(yù)算共安排建筑節(jié)能專項(xiàng)資金及新型墻體材料專項(xiàng)基金支出兩大類別，其中新型墻體材料專項(xiàng)基金支出包含新型墻體材料基金返還；青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺(tái)及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費(fèi)；貫徹條例宣傳與培訓(xùn)；建筑節(jié)能調(diào)研；國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查；綠色建筑推廣、生態(tài)城市、被動(dòng)式建筑技術(shù)研究及示范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出六大類。全部由我單位負(fù)責(zé)推廣、實(shí)施。

2.各項(xiàng)目績效目標(biāo)。

2.1新型墻體材料基金返還3320萬元。

2.2青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺(tái)及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費(fèi)：展示建筑節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品；建立大型公共建筑用能監(jiān)測平臺(tái)，對全市所有政府辦公建筑和大型公共建筑進(jìn)行用能監(jiān)測，從而為下一步制定用能限額和用能加價(jià)制度提供依據(jù)，為進(jìn)行節(jié)能改造奠定基礎(chǔ)。

2.3貫徹條例宣傳與培訓(xùn)：通過開展現(xiàn)場咨詢、印發(fā)各類宣傳材料、舉辦有關(guān)技術(shù)講座和論壇、在媒體上進(jìn)行報(bào)道等活動(dòng)，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，提高社會(huì)對建筑節(jié)能工作的認(rèn)知度和支持度，促進(jìn)全社會(huì)建筑節(jié)能減排。

2.4建筑節(jié)能調(diào)研：新建建筑節(jié)能管理，做好新修訂發(fā)布的民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施工作。著力抓好新建建筑在施工階段執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管力度?？偨Y(jié)國際國內(nèi)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展

高標(biāo)準(zhǔn)建筑節(jié)能示范區(qū)試點(diǎn)。強(qiáng)化民用建筑規(guī)劃階段節(jié)能審查、節(jié)能評估、民用建筑節(jié)能信息公示、能效測評標(biāo)識(shí)等制度。既有居住建筑節(jié)能改造，繼續(xù)開展既有居住建筑節(jié)能改造。督促完成節(jié)能改造的既有居住建筑全部實(shí)行供熱計(jì)量收費(fèi)。提高公共建筑節(jié)能運(yùn)行管理與改造水平，進(jìn)一步做好省級公共建筑能耗動(dòng)態(tài)監(jiān)測平臺(tái)建設(shè)工作。推動(dòng)學(xué)校、醫(yī)院等公益性行業(yè)和大型公共建筑節(jié)能運(yùn)行與管理。研究制定我市分類公共建筑能耗限額標(biāo)準(zhǔn)，研究建立基于能耗限額的公共建筑節(jié)能管理制度。加快推行合同能源管理。積極探索能效交易等節(jié)能新機(jī)制。推進(jìn)區(qū)域性清潔能源（除天然氣外）規(guī)?；瘧?yīng)用，總結(jié)光伏建筑一體化示范項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大自發(fā)自用光伏建筑應(yīng)用規(guī)模。繼續(xù)抓好可再生能源示范市、縣（區(qū)）規(guī)?；瘧?yīng)用，推動(dòng)資源條件具備的區(qū)、市針對成熟的清潔能源（除天然氣外）應(yīng)用技術(shù)盡快制定強(qiáng)制性推廣政策。加強(qiáng)和完善綠色建筑評價(jià)管理工作，修訂印發(fā)《綠色建筑評價(jià)標(biāo)識(shí)管理辦法》和《綠色建筑評價(jià)技術(shù)細(xì)則》。加大對綠色建筑標(biāo)識(shí)評價(jià)的指導(dǎo)監(jiān)督力度，加強(qiáng)綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施的培訓(xùn)，出臺(tái)支持綠色建筑發(fā)展的政策措施。積極推廣綠色建材，推動(dòng)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，啟動(dòng)綠色建材評價(jià)工作，發(fā)布綠色建材目錄，組織研究綠色建材評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。低能耗被動(dòng)式建筑技術(shù)研究、應(yīng)用，總結(jié)中德秦皇島

和哈爾濱示范工程經(jīng)驗(yàn)，在中德生態(tài)園、藍(lán)色硅谷等區(qū)域有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍和試點(diǎn)建筑種類。做好清潔能源超低能耗建筑試點(diǎn)工程，開展有關(guān)專項(xiàng)技術(shù)、產(chǎn)品研究與開發(fā)，開展相關(guān)政策研究。建立建設(shè)行業(yè)科技成果庫和信息服務(wù)平臺(tái)，研究建立新機(jī)制，促進(jìn)科技成果推廣應(yīng)用。以市場為導(dǎo)向，充分發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用，研究制定建設(shè)信息化、建筑節(jié)能、綠色建筑等領(lǐng)域技術(shù)公告、推廣應(yīng)用目錄、技術(shù)指南。

2.5國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查：通過檢查，督促我市建筑節(jié)能工作，提升我市建筑節(jié)能工作水平。檢查結(jié)果將向全國通報(bào)。通過核查，將及時(shí)糾正項(xiàng)目建設(shè)及資金撥付中存在的問題，為項(xiàng)目驗(yàn)收及國家補(bǔ)助資金到位奠定基礎(chǔ)。通過檢查、督導(dǎo)，督促既有居住建筑改造進(jìn)程及其他工作任務(wù)落實(shí)，發(fā)現(xiàn)建筑節(jié)能及墻材革新工作中存在的問題，督促各市完成全年工作目標(biāo)任務(wù)。通過檢查，對全市建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況、各地墻材革新情況、墻改基金征收管理等情況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保節(jié)能工程質(zhì)量。通過檢查，對建設(shè)項(xiàng)目的建材應(yīng)用、建材質(zhì)量等情況進(jìn)行檢查，可以杜絕假冒偽劣產(chǎn)品的使用，提高建筑工程質(zhì)量。

2.6綠色建筑推廣、生態(tài)城市、被動(dòng)式建筑技術(shù)研究及示范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：出臺(tái)綠色建筑獎(jiǎng)勵(lì)資金管理文件，對獲得國家綠色建筑星級評價(jià)標(biāo)識(shí)的建筑項(xiàng)目，按照前述文件的規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。鼓勵(lì)引導(dǎo)我市綠色建筑項(xiàng)目建設(shè)和綠色建筑新技術(shù)、新材

料研發(fā)，通過對獲得國家綠色建筑評價(jià)標(biāo)識(shí)的項(xiàng)目和綠色建筑新技術(shù)、新材料研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，帶動(dòng)全市綠色建筑事業(yè)發(fā)展，從而有效提高能源、資源利用效率，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保。預(yù)計(jì)全年完成綠色建筑評價(jià)標(biāo)識(shí)項(xiàng)目77萬平方米。

二、績效評價(jià)結(jié)論

（一）專項(xiàng)資金整體評價(jià)結(jié)論 1.專項(xiàng)資金實(shí)際到位和支出情況。

新型墻體材料專項(xiàng)基金本年預(yù)算資金5820萬元，實(shí)際到位資金5820萬元。其中新型墻體材料基金返還3320萬元；青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺(tái)及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費(fèi)70萬元；貫徹條例宣傳與培訓(xùn)50萬元；建筑節(jié)能調(diào)研30萬元；國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查100萬元；綠色建筑推廣、生態(tài)城市、被動(dòng)式建筑技術(shù)研究及示范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2250萬元。

2016年新型墻體材料專項(xiàng)基金實(shí)際使用4619.33萬元。其中新型墻體材料基金返還4525.95萬元；青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺(tái)及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費(fèi)58萬元；貫徹條例宣傳與培訓(xùn)14.05萬元；建筑節(jié)能調(diào)研12.27萬元；國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查9.06萬元。

2.資金績效目標(biāo)完成情況或未完成原因分析。

新型墻體材料專項(xiàng)基金2016年預(yù)算資金5820萬元，實(shí)際使用4619.33萬元，未完成預(yù)算計(jì)劃目標(biāo)主要包括以下原因：

一是貫徹條例宣傳培訓(xùn)、建筑節(jié)能調(diào)研、國家省市三級檢查等項(xiàng)目主要以使用上結(jié)轉(zhuǎn)資金為主，所以使本年預(yù)算資金未使用。二是綠色建筑推廣、生態(tài)城市、被動(dòng)房建筑技術(shù)研究及示范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)本年因政策調(diào)整等原因未進(jìn)行使用，使預(yù)算申報(bào)金額結(jié)余。

（二）項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)論（按項(xiàng)目分別編寫）1.各項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)、資金使用結(jié)構(gòu)。1.1新型墻體材料基金返還

2016年我辦新型墻材專項(xiàng)基金返還預(yù)算安排數(shù)3320萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)4525.95萬元，全年共70 個(gè)項(xiàng)目，涉及面積6056709.51萬平方米，分 3批次返還企業(yè)。

1.2青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺(tái)及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費(fèi)

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為70萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為58萬元。根據(jù)《青島市民用建筑節(jié)能條例》第7條規(guī)定：市、區(qū)（市）人民政府應(yīng)當(dāng)設(shè)立民用建筑節(jié)能專項(xiàng)資金，用于支持民用建筑節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)推廣、民用建筑節(jié)能示范工程推廣、可再生能源技術(shù)應(yīng)用、既有民用建筑節(jié)能改造、民用建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)、農(nóng)民自建住宅節(jié)能、民用建筑節(jié)能工作的宣傳和獎(jiǎng)勵(lì)等。

我市自2008年起開始建立“大型用能監(jiān)管平臺(tái)”，目前已經(jīng)

初步形成。該平臺(tái)的建成，將會(huì)對全市大型公共建筑和政府辦公建筑的用能情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，掌握第一手?jǐn)?shù)據(jù)，為今后的用能限額制定及用能加價(jià)制度的制定提供依據(jù)。同時(shí)，也為下一步節(jié)能改造的方案制定提供依據(jù)。此外，建筑節(jié)能的新技術(shù)、新材料不斷涌現(xiàn)，為宣傳、展示我市的節(jié)能成果及新材料、新技術(shù)，我辦擬租用花園大酒店敬賓樓部分面積作為展廳，展示用能監(jiān)管平臺(tái)及建筑節(jié)能新材料、新技術(shù)。

通過展示，一是確保大型公共建筑用能監(jiān)管平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為下一步的用能加價(jià)制度的實(shí)施及節(jié)能改造的啟動(dòng)奠定基礎(chǔ)。二是通過平臺(tái)，展示大型公共建筑的能耗情況，引導(dǎo)全社會(huì)對建筑節(jié)能的關(guān)注，自覺實(shí)施行為節(jié)能。三是通過展示新技術(shù)、新材料，為企業(yè)搭建交流的平臺(tái)，推進(jìn)建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用。

1.3貫徹條例宣傳與培訓(xùn)

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為50萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為14.5萬元。主要用于參加綠博會(huì)青島市展臺(tái)布置工作9.40萬元，其他宣傳材料的購買、印發(fā)等。

1.4建筑節(jié)能調(diào)研

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為30萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為12.27萬元。主要用于單位對相關(guān)示范性項(xiàng)目的考察調(diào)研工作，以及參加相關(guān)單位組織的會(huì)議、展覽、講座等學(xué)習(xí)。

1.5國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為100萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為9.06萬元。主要用于對建筑節(jié)能項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收工作。

1.6綠色建筑推廣、生態(tài)城市、被動(dòng)式建筑技術(shù)研究及示范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為2250萬元，實(shí)際未發(fā)生支出。2.各項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況或未完成原因分析 2.1新型墻體材料基金返還

2016年我辦新型墻材專項(xiàng)基金返還預(yù)算安排數(shù)3320萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)4525.95萬元。本年實(shí)際返還金額超出預(yù)算金額的主要原因?yàn)楦鶕?jù)政策文件要求，對符合返還條件的項(xiàng)目進(jìn)行返還。

2.2青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺(tái)及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費(fèi)

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為70萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為58萬元。本年主要因?yàn)檎箯d租賃費(fèi)調(diào)整使預(yù)算資金未完全使用。

2.3貫徹條例宣傳與培訓(xùn)

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為50萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為14.5萬元。本年未組織有關(guān)技術(shù)講座和論壇、媒體宣傳等活動(dòng)，使預(yù)算資金未完全使用。

2.4建筑節(jié)能調(diào)研

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為30萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為12.27萬元。該項(xiàng)目主要使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，所以本年預(yù)算資金未完

全使用。

2.5國家、省、市三級建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為100萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為9.06萬元。該項(xiàng)目主要使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，所以本年預(yù)算資金未完全使用。

2.6綠色建筑推廣、生態(tài)城市、被動(dòng)式建筑技術(shù)研究及示范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

該項(xiàng)目本預(yù)算安排為2250萬元，實(shí)際未發(fā)生支出。本年因?yàn)閲蚁嚓P(guān)政策制度調(diào)整，使資金使用方式發(fā)生變化，預(yù)算資金未安排使用。

三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法 1.思想重視，健全機(jī)構(gòu)

根據(jù)上級部門的文件要求，我單位對內(nèi)控工作的開展高度重視，由單位負(fù)責(zé)人牽頭成立了內(nèi)控工作小組，成員包括業(yè)務(wù)部門及保障部門工作人員，保證了內(nèi)控工作的全面性，有利于加強(qiáng)單位內(nèi)部的共同協(xié)調(diào)，更好地促進(jìn)內(nèi)控工作的開展。

2.強(qiáng)化分工，明確責(zé)任

小組各成員根據(jù)自身所在業(yè)務(wù)部門的工作特點(diǎn)和要求，共同商討制定內(nèi)部控制建設(shè)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確各內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的崗位職能和崗位責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)到關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)崗位在單位內(nèi)部控制管理中的重要作用，堅(jiān)持責(zé)任落實(shí)到人，對于存在的潛在風(fēng)

險(xiǎn)要及時(shí)通過制度等進(jìn)行規(guī)范梳理，對于因內(nèi)控管理不盡職導(dǎo)致的工作失誤，要嚴(yán)肅追責(zé)。

3.建章立制，做好防控

通過對關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵工作的梳理，對單位內(nèi)部控制的相關(guān)管理職能進(jìn)行劃分，依據(jù)各業(yè)務(wù)部門職能，制定與實(shí)際業(yè)務(wù)相聯(lián)系的內(nèi)控管理制度，用合理規(guī)范的制度來明確各崗位職能，明確分工，用制度來約束責(zé)任人的行為，深挖內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將制度防范做到前面，嚴(yán)防制度漏洞，不斷在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，將制度建設(shè)不斷優(yōu)化完善。

四、存在的問題及改進(jìn)建議

本單位專項(xiàng)資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保證了專項(xiàng)資金使用的合理性、合規(guī)性。下一步將預(yù)算目標(biāo)和績效目標(biāo)進(jìn)一步精細(xì)化、具體化，進(jìn)一步提高專項(xiàng)資金的使用效率，更好地保證專項(xiàng)資金績效目標(biāo)的完成。