第一篇：食堂內控管理辦法

食堂內控管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強食堂內部管理，增強業務透明度和業務監督，進一步提高食堂服務質量和水平，特制訂本辦法。

第二條 在確保飲食安全衛生的前提下,以低成本、高質量的膳食服務好全體員工,增加員工滿意度。

第三條 食堂運營管理堅持以盈虧平衡為原則，確保職工膳食質量，虧損由礦行政進行補貼。

第四條 本辦法適用于太平煤礦食堂職工餐廳、東食堂及職工超市。

第二章 采購管理

第五條 采購方式。物資采購分為大宗物資月度定點集中采購和時令蔬鮮按計劃零星采購兩種方式。

（一）大宗物資月度集中定點采購。

1、由食堂、工會辦公室、審計科、企業管理科共同進行市場調查，確定三家大宗物資供貨單位，與其簽訂供貨協議，進行比價定點采購。在保質保量的前提下，采購價格不得高于市場價格。

2、食堂每月月底前編制采購計劃，經審計科及分管領導審批后組織采購，分別向三家定點單位發布采購清單要求報價，在保質保量的前提下，取價位低者進行分項采購。

3、針對消耗量大且品牌相對固定的單品須從廠商處直接合同采購，采購價格不得高于市場價格。

（二）時令蔬鮮按計劃零星采購。

每周五前食堂編制完成下周每日膳食計劃，經分管領導審批后按計劃進行日常市場零星采購。特殊情況經領導同意可根據需要進行計劃調整。進行市場零星采購要貨比三家，原則上做到質優價廉，礦審計科、工會辦公室每周至少進行一次跟蹤采購，并做好采購價格統計。

第六條 食堂、審計科、工會辦公室、企業管理科每月至少共同進行一次市場調查，做好采購價格監督，審計科做好采購價格審計。

第七條 采購完成后及時進行價格公示，接受全體員工的監督。

第三章 庫存管理

第八條 驗收。

（一）月度定點集中采購的大宗物資經食堂、審計科、工會辦公室共同進行質量驗收，驗收合格方可入庫。供貨方需提供有效的衛生安全檢驗合格證明，不合格的物資禁止入庫，所供應物資出現一次不合格，取消其供貨資格。

（二）時令蔬鮮每天由食堂安排專人進行檢驗并做好記錄，檢驗主要內容為食物的新鮮度，檢驗合格方可入庫。對于檢驗中發現不合格的物品，檢驗人員有權現場監督處理。

第九條 物資入庫。物資入庫要填寫入庫單，注明采購時間、采購地點、采購數量、采購單價等信息，經采購人員、驗收人員、主管科長簽字后方可入庫。

第十條 物資發放。

1、各班組根據本班加工計劃填報領料單，經班長簽字后從倉庫領取，倉庫保管員根據膳食計劃和領料單發放材料并編制出庫單，倉庫保管員和領料人員在出庫單上簽字確認。

2、職工超市根據銷售庫存進行物資補給，填報領料單簽字后從倉庫領取，倉庫保管員和領料人在出庫單上簽字，超市工作人員做好領取物資驗收核對。

3、食堂對其購買的炊事用具、設備類物資，實行交舊領新制度，并建立使用臺帳，礦審計部門結合實物每季度進行審計，并作為采購審批的重要依據。

第十一條 庫存盤點。倉庫保管員會同財務、審計人員每月進行一次庫存盤點，確保賬實相符，并作為采購審批的重要依據。每季度末由財務科、審計科、工會辦公室和企業管理科共同對倉庫、餐廳和超市收發存實際情況進行核實清查，并進行礦務公開，對帳實不符的相關責任人進行處罰。

第十二條 安全防范。做好防鼠、防蟲、防霉變及防盜工作，確保庫存物資安全。及時過濾出過期或變質物品進行銷毀處理，確保食品安全。

第四章 銷售管理

第十三條 餐廳銷售。各班班長根據膳食計劃進行膳食花樣配制，食堂成本核算員根據花樣材料消耗進行成本核算，確定售價。核算員要充分考慮成本投入進行價格擬定，以盈虧平衡為基本原則，經主管科長簽字同意后執行并及時進行公示。成本核算員做好每日收支統

計，簽字后交食堂專職會計。

第十四條 職工超市。職工超市所售物品以平價銷售為基本原則，以采購價格進行銷售，確保物品物美價廉。各班做好本班銷售記錄和交接班記錄，確保賬實相符，并按時將當班銷售收入和銷售記錄簽字后交食堂專職會計。

第十五條 小餐廳。根據礦長辦公室所開具的招待單進行接待，嚴格按照人均標準進行膳食標準制定，科學合理配餐，成本核算員做好成本核算，確保標準符合規定要求，未經主管科長允許禁止提高標準。

第五章 結算管理

第十六條 月度定點集中采購的大宗物資，每月月底根據采購計劃編制采購預算，根據采購預算進行貨款支付。時令蔬鮮根據日采購計劃，提前一天向財務科提報預算，財務科根據預算進行零星采購資金的預支。

第十七條 月度定點集中采購的大宗物資，由供貨方開具發票或銷售憑證經采購員、主管科長、分管領導、審計科長、財務科長、礦長簽字并附貨物清單、入庫驗收單到財務科自行結算。

第十八條 采購員根據日采購預算從財務預支現金進行時令蔬鮮市場采購，月末由采購員編制零星采購明細匯總表，后附采購清單、入庫單、發票或銷售憑證經主管科長、分管領導、審計科長、財務科長、礦長簽字后按月度報銷或沖賬。

第十九條 食堂設一名專職會計，負責食堂賬務處理，業務上接

受礦財務科監督和指導，并接受礦審計監督。食堂充卡收費人員每日將充值現金經本科會計記賬后交財務科專職出納。每月盈余、充值現金和礦撥付的中餐費、招待費共同作為食堂月度財務收入；虧損、采購費用、設備維修費用和通勤費共同作為食堂月度財務支出。

第二十條 食堂專職會計每月根據銷售收入（刷卡信息，扣除通勤費）和投入支出（出庫單）核算當月盈虧，經礦審計部門審核并經分管礦長、礦長簽字后交財務科專職出納記賬，并及時進行礦務公開。

第六章 監督管理

第二十一條 物資采購價格及膳食成本及時進行公示，接受全礦職工的監督。

第二十二條 生活委員會設立職工意見箱，收集整理職工的投訴和建議，及時向食堂反饋并提出落實意見；每月組織一次問卷調查，對飯菜質量和服務進行測評，測評結果進行礦務公開。

第二十三條 審計科、工會辦公室、企業管理科聯合礦生活委員會每月對膳食質量、膳食成本、招待標準及超市物品價格不定期進行抽檢，對于出現的不合理現象及時予以整改。

第七章 附則

第二十四條 本辦法自下發之日起執行。

第二十五條 魯泰太發【2009】16號文《太平煤礦食堂、衛生所管理辦法（試行）》廢止。

第二篇：中學食堂內控制度

吳屯中學食堂內控制度

學校食堂應堅持“公益性、非盈利性”的宗旨，按照保本經營的原則，規范伙食費的收支行為，不得以贏利為目的。要建立健全財務管理和完善的內控制度，加強食堂成本核算，嚴格控制食堂成本開支范圍，保證伙食質量。

收入管理

伙食費按成本確定收取標準。實行包伙的學校，伙食費標準要根據當地學生家長的承受能力和市場物價水平，經學校伙食管理小組（或伙管會）集體研究制定。伙食標準要根據食堂的盈虧情況和市場物價等因素進行適時調整。伙食費標準需提高時，應在一定范圍內舉行有學生、家長代表參加的聽證會，廣泛征求各方面的意見。

物資采購、保管、領用及管理

第一條 大宗物品采購要實行招標，肉、米、油、煤等要選擇證件齊全、誠信經營、質優價廉的供應廠商，從而保證質量，降低成本。

第二條 學校成立采購小組，物資實行集體采購，采購小組須有多方代表參加，不能單獨和固定人員采買。每次采購結束時要做好采購記錄備查。

第三條 購進的物資要有驗收手續。非當日耗用的物品要辦理入庫手續，領取當日耗用庫存物品要辦理出庫手續。

第四條 物資保管員要建好物資管理臺賬，每天結出余額。學校要定期對庫存物資組織盤點，如實反映盈余情況。

檢查監督

第五條 建立信息反饋渠道。設立校長信箱（民主管理信箱），食堂工作人員、就餐師生，可以對原料采購、伙食質量等問題進行舉報。定期召開就餐師生代表、家長代表座談會，主動征求他們對學校

食堂管理的意見。每月至少向就餐師生進行一次問卷調查，調查結果及時公布和反饋，對調查滿意度較低的必須責令食堂整改，并對食堂管理者和責任人進行必要的人員調整和經濟處罰。校長、伙管小組（伙管會）要經常了解市場供求信息，掌握監督、處理問題的主動權。

第六條 發現下列情況的，必須立即查清事實、落實整改措施，并追究當事人責任：

1.原料質量明顯不符合衛生要求仍采用的。

2.價格明顯高于批發市場，甚至高于零售市場批發價的；與供貨商暗中勾結，牟取非法利益的。

3.伙食賬目不清，嚴重違反財經紀律，收支及物資管理存在明顯漏洞的。

4.伙食質量差，管理混亂，師生反映強烈的。

第七條 學校成立民主理財小組，要有工會、教師、學生會干部和學生家長等各方面代表參加。民主理財小組每月集中一次，理財結果通過一定形式予以公布。每學期結束時，伙食結余資金按規定滾動用于下一學生營養改善計劃。

第三篇：內控差旅費管理辦法

差旅費管理細則

本著既保證出差人員工作與生活的需要，又貫徹勤儉節約、艱苦奮斗的精神，特制定管理細則。

第一條

本規定所指的差旅費是指離開本鎮開展公務活動、與會外派、調動搬遷、進修培訓以等所必需的費用。差旅費實行憑據報銷辦法。

第二條

建立健全出差審批制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴格執行差旅費借支及報銷審批制度，職工因公出差，差旅費借支及報銷由一把審批。

第三條

職工因開展公務活動出差到本市境外，其差旅費包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。

1、出差人員無住宿費憑據的，一律不予報銷住宿費。

2、出差人員如果需要住宿，就是普通旅店。

3、到市里出差，差旅費5元，不可住宿，沒有伙食補助，本市境外每天伙食補助10元。

第四條

與會外派培訓的差旅費

1、職工外出參加會議（含短期培訓），凡支付會務費、資料費等會議費用憑合法票據報銷；

2、會議統一安排食宿即非食宿自理的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費管理規定統一開支，單位不予報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費

按上述第三條差旅費規定報銷。

3、會議通知明確不統一安排食宿即食宿自理的，在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，憑會議通知參照上述第三條差旅費規定報銷。

第五條

職工出差期間，因游覽或非工作需要參觀或繞道行駛而發生的費用，由個人自理。

第六條

職工出差期間，因違反有關規定而被罰款，其費用不得報銷。

第七條

職工出差期間發生的相關費用，必須連同差旅費一起報銷，事后不得補報。更不得與其他單據混在一起報銷。

第四篇：食堂管理辦法范文

一、目的:

為提升員工用餐的質量, 由公司指派專人對我司膳食工作作專業化的管理，提高伙食品質和后勤服務水平，增加公司員工就餐滿意度，提高工作效益，為員工提供多元、優質、衛生、安全的膳食服務;

二、范圍: 廠內用餐內容均屬之.三、職責: 飯堂人員：負責為我司員工保質保量的膳食供應;行政主管: 審核日用餐消費報表、整理月度用餐消費報告;

行政人事組: 負責對本辦法執行的督促;負責對員工用餐進行監督;負責對飯堂各項管理的督導.各部門主管: 負責對在職員工進行倡導教育本辦法.四，說明: 4.1用餐時間規定：早餐供應時間 07:10-07:50;中餐供應時間

11:30-13:00;

晚餐供應時間

17:00-18:10;夜宵供應時間

24:00-00:50.4.2 用餐標準為早餐1.00元/人, 中餐及晚餐各4.00元/人，4.2.1 標準餐早餐的種類有：

主食：蔥花卷、饅頭、油炸食品、面食、粉類、各式炒粉、等輪流供應；

4.2.2 標準餐的中、晚餐：二葷一素+熱湯+米飯

主食：米飯

副食：葷菜二道+素菜一道＋米飯＋例湯

4.3 請長假的員工, 其到職后, 至人事課辦理報到手續后, 人事課按其到職日期至當月底的日期核算, 按9元/人/天進行補扣;

4.4 所有干職員工目前統一維持自備碗筷方式;

4.5 每天的菜色配置需提前一個星期交給行政部以示通告，如有不合理之處可提出修正。

4.6 每天的菜譜安排后每天由行政部安排各部人員對菜量、菜質及菜價進行監管及考察，每日的消費款額當天必須清算，有關飯堂要增補任何的碗具必須以申請單的方式交行政安排人員進行采購。

4.7 核算：

4.7.1 新入職的員工、中途離職的員工、請長假未在廠消費的員工, 由行政部按其未在廠的天數, 按9 元/人/天不扣伙食費;4.7.2 伙食費的代扣方法當月份的伙食費在當月份工資中代扣;

4.7.3 次月5日前行政部將核算好的上月人員伙食消費報表.轉給財務作消費統計并公布全員知曉.4.8 監督協調：

4.8.1 在餐廳懸掛有總經理信箱，總經理會定期收集意見書.4.8.2 行政部不定期對飯堂進行督導, 并將每次查核的問題點向飯堂反應, 要求其改善.4.8.3 每餐開餐時，行政部安排有專人巡視、咨詢，解決突發事件，聽取員工的合理化建議及意見,（如菜

式過咸、過淡、過辣及時調整）, 員工用餐時亦可及時向行政主管反映。4.9 用餐管理公約：

4.9.1 每位員工均須遵守用餐秩序, 排隊打菜、排隊打飯、順位就餐;.4.9.2 餐具整齊的擺放于餐具架上, 不得隨意擺放.4.9.3 節約糧食, 米飯、面食類及調味品吃多少打多少, 不得浪費;浪費食物等于浪費自已和全體員工的切身利益, 4.9.4 所有人員均須在餐廳用餐, 不可在走道上、或回宿舍、或站在操場上, 或帶出廠外出租房食用.4.9.5 米飯、例湯是未經過管制, 由各員工自已隨意取用的, 但嚴禁帶到宿舍食用或帶出廠外.4.9.6 用餐時的骨、渣、皮、殼在用餐完畢后自動收拾干凈倒在剩飯菜收集桶內;并在洗碗區洗碗.自覺維護餐廳及其周圍的環境;4.9.7員工餐具須在洗碗區清洗, 并不得將剩飯菜倒在洗碗池中;不可用例湯洗碗;4.9.8不可將洗碗水或碗內盛裝的備用水隨處亂倒, 須倒在下水道或洗碗池中;

4.9.9 愛護餐廳的設備設施, 若發現損壞者, 將要求照價賠償;

4.9.10 以上由行政部人員將不定時稽查, 被發現違反上述規定者, 稽查人員將記錄工號、姓名,、違反事

實內容等記錄于【稽查表】上, 并于事發后通知當事人主管, 對當事人將罰款20元/人/次.4.9.11 若有不服從管理或辱罵稽查人員之員工, 由稽查人員第一時間通知該員工部門主管及公司上級領

導及時處理, 情節嚴重者可處以開除之處分.五.參考文件：

5.1＜薪資管理辦法＞

5.2 ＜員工手冊＞

六、應用窗體：

6.1 【稽查表】

七、本文執行辦法：

7.1 本文經核準后由行政部召集各主管開會倡導;

7.2 請各主管對所屬屬員進行倡導教育, 并須有培訓“簽到表”反饋至行政部;

7.3 同單位第二次、第三次、N次發生以上違規事件者, 除當事人受處分外, 所屬主管連帶記小過至記大過處分.例如某組無論是否為同一人, 發生第二起違反以上規定的事件, 直屬主管連帶記小過一次;發生第三起違反以上規定事件, 直屬主管連帶記小過一次, 再上級主管連帶記大過一次;

深圳明佳創新電子有限公司

Shenzhen Ming Jia Chuangxin Electron Co.,ltd

食 堂 管 理 辦 法

編

制：行政人事部

審

核：

批

準：

生效日期：

第五篇：食堂管理辦法

食堂管理辦法

第一條 采購與儲存管理

（一）采購管理

1、公司辦公室根據各站所在地理位置進行采購區域劃分，要求各站到指定店進行采購，達到物資的價格統一、質量優質。

2、計劃采購：根據用料要求，食堂管理員提出采購申請，食堂負責人簽字，采購人員應持食堂負責人簽字采購單進行采購(主要是大米、面粉、大宗調料、油等)。采購后由食堂負責人簽字確認,辦理入庫手續并進行登記做賬。

3、食堂需要大量進貨時，事先必須經公司辦公室批準。

4、日常采購：由廚師報食堂管理員進行采購，小批量、多品種按市場優質優價采購，采購后交庫管員驗收，食堂負責人負責把關抽查。

5、購進貨物必須逐項上帳，包括品種、數量、價格、日期。采購貨物應有公司認可的票據。

6、嚴把采購質量關。嚴禁采購腐爛、變質食物或衛生法禁止供應的其他食品，防止食物中毒。

7、采購大批主食或副食要求供貨單位有衛生許可證，以便查驗，不得采購三無產品。

（二）存儲管理

1、堅持實物驗收制度，搞好成本核算。做到日清月結，帳物相符。每月盤點一次，每2、食堂的一切設備、餐具有登記，有帳目。

3、入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放，確保物品在保質期內加工。

4、食品存放冰箱或冰柜時間不得超過48小時，嚴禁銷售隔夜飯菜。

5、出庫：日常出庫，應由庫管員、廚師簽字登記。第一一八條 衛生管理

（三）食堂工作人員衛生管理

1、食堂工作人員做好個人衛生，做到勤洗手、剪指甲，勤換、勤洗工作服。

2、食堂工作人員工作時要穿戴工作服、工作帽、打菜人員要戴口罩。

3、食堂人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂工作。

4、凡患有重感冒、劇烈咳嗽等易傳染病癥的不得上崗，長期患有傳染病或其它有礙食品衛生疾病的人員不得繼續從事食堂工作。

（四）食堂環境衛生管理

1、廚房、餐廳要經常保持清潔衛生，做到勤打掃、勤清洗，無“四害”、無垃圾。

2、食品餐具清潔干凈、勤擦洗、勤消毒，做到無毒無菌。并嚴格執行“一洗、二涮、三沖、四消毒、五保潔”的規定。其他用具容器及抹布也要經常進行消毒。

3、食堂在檢、洗食品時所產生的廢棄物要按規定存放，用餐后的剩菜剩飯要有專用污物桶存放，并要加蓋，專人處理，做到垃圾污物日產日清，防止再次污染。

（五）食堂食品衛生管理

1、生熟食及用具嚴格分開使用，做到“雙刀”、“雙墩”、“雙碗”，專具專用，餐具、用具用完隨時清洗，每天消毒一次。

2、蔬菜要漂、洗干凈完全去掉農藥殘余，保證員工吃上放心肉、放心菜，把住“病從口入”關。

3、洗菜要做到水清無雜質，下班前要把菜筐洗凈，放整齊，壇、罐、盆要加蓋，要有防鼠、防蠅措施。

4、對采購的主副食品和調味品要嚴把驗收入庫，發現霉爛變質等問題時要及時處理。第一一九條 安全管理(六)防火安全管理

1、食堂操作間必須保持清潔，染有油污的抹布、紙屑等雜物應隨時消除，爐灶油污經常清洗，以免引起火災。

2、使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生。

3、易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故的發生。

4、使用燃氣鋼瓶不可橫放，管線及開關不可有漏氣現象，遵照點火及熄火方法操作。

5、每日工作結束后，必須清理操作間，檢查電源及煤氣、熱源火種等開關確實關閉。(七)防盜安全管理

1、嚴禁隨帶無關人員進入食堂操作間和庫房。

2、食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。3第一二零條 食堂工作人員管理(八)人員要求

1、食堂工作人員嚴格遵守公司的一切規章制度。按時上下班，堅守工作崗位，服從組

織安排，遇事要請(銷)假，未經同意不得擅自離開工作崗位。

2、樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德。文明服務，態度和藹，主動熱情，禮貌待人，熱愛本職，認真負責。做到飯熟菜香，味美可口，飯菜定量，平等待人。

3、愛護公物，不貪小便宜，對放置在公共場所內的任何物件(公家或個人)，不得隨便

4、安排好員工就餐排隊問題，縮短排隊時間，按時開膳。每天制定一次食譜、提高烹調技術、改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐，可事前有預約和通知。

5、加強管理，團結協作，嚴格執行各類規章制度，圓滿完成各項工作任務。第一二一條 員工用餐管理

(九)員工用餐時須保持良好的用餐秩序及餐廳衛生。

(十)員工用餐時必須保持安靜，不準隨地吐痰、不準抽煙、不準大聲喧嘩影響他人用餐。(十一)員工用餐以吃飽為原則，不允許剩飯、剩菜，避免浪費。(十二)員工一律服從管理和監督，愛護公物。

(十三)辦公室要指定專人值勤，檢查用餐情況，發現違紀現象應及時制止。對屢教不改者，視情節給予罰款。

第一二二條 食堂財務管理

(十四)職工食堂都要設置食堂管理員和庫管。

(十五)食堂要有明確分工，管帳為一人，管現金飯菜票為另一人。

(十六)為提高就餐質量、增加就餐品種、改善就餐環境，防止浪費的發生，從2009年1月1日開始，在公司為員工每天補助6元餐費的基礎上，公司全體員工用餐統一收費。各站食堂統一安裝刷卡機，員工就餐一律刷卡，具體收費標準：早餐收費1元、午餐收費2元、晚餐收費0.5元。逢國家法定節日，當班員工一律免費就餐。客飯收取餐票（5元標準），(十七)食堂購置的各種設施，爐具、廚具、餐具等列入固定資產項目。

(十八)食堂需要購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等要由辦公室制定出合理的定額，按定額購買節約使用。

(十九)庫房應嚴格按有關規范每天做好進出庫手續和資料登記工作，保證進出有據，原始憑證手續齊全，帳目清楚，資料完整。為正確核算成本打好基礎。食堂的費用支出要嚴格按規定辦理，經辦人和批準人要在原始憑證上簽字。(二十)食堂負責人須在每月二十五日前根據本月實際發生情況作出下月費用預算，報總經理審批。

(二十一)食堂主管應嚴格按預算支出，認真執行公司財務制度，超預算支出應事先草擬支出計劃，報批后實施。

(二十二)食堂工作人員決不允許搞“小金庫”、帳外物資、貪污挪用公款等不正之風。(二十三)堅持實物驗收，搞好成本核算，做到日清月結，帳物相符。(二十四)每月末全面盤點食堂物品一次。

(二十五)食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品臺帳，要專物專用，不得擅自挪作他用。

(二十六)食堂財務、采購、物品管理要由食堂主管指定專人負責，劃定范圍、包干管理。(二十七)對無故損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償，并視情節由食堂主管提出處罰建議。

(二十八)本辦法自下發之日開始執行。